年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)審報告ppt課件

1、20212021年質(zhì)量年質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)安康平安職業(yè)安康平安內(nèi)審報告內(nèi)審報告 審核目的 審核范圍 審核根據(jù) 內(nèi)審組成員 審核情況 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題的整改要求和期限評價公司系統(tǒng)內(nèi)各職能部門/工程中心“三標(biāo)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的符合性、有效性、充分性； 2021年體系推進(jìn)方案的完成情況；重點(diǎn)評價本年度參與“評優(yōu)工程的體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 審核目的審核目的審核范圍審核范圍 本次內(nèi)審涵蓋了公司各職能部門、物管中心“三標(biāo)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各個管理過程、效力過程，全面覆蓋了一切職能部門，抽查了本年度參與創(chuàng)優(yōu)的工程中心和金陽餐飲中心、房管中心的效力內(nèi)容及效力過程.。審核根據(jù)審核根據(jù) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康平安管理體系規(guī)范

2、、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康平安管理體系文件、適用的法律法規(guī)文件 。內(nèi)審組成員內(nèi)審組成員 內(nèi)審組長：趙文成 內(nèi)審成員24人： 公蕊、吳海虹、楊洋、盧鵬、靳蕊、張淑紅、叢培林、 孫文革、梁宇、田燕陽、杜保貴、王占虎、李一、高宇、郭峻、王杰、張建亭、劉凱、江紀(jì)軍、殷瑞婕、魯京宏、生宏嘉、周麗、劉濤 本次內(nèi)審添加的重點(diǎn)審核內(nèi)容：本次內(nèi)審添加的重點(diǎn)審核內(nèi)容： 1、體系文件轉(zhuǎn)版運(yùn)轉(zhuǎn)情況： 按照ISO9001：2021、ISO24001：2004、GB/T28001：2021規(guī)范對各工程中心體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展審核。2、結(jié)合“創(chuàng)優(yōu)任務(wù)進(jìn)展 重點(diǎn)對本年度參與創(chuàng)優(yōu)的工程中心的評優(yōu)預(yù)備情況及體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展審核。3、

3、工程平安管理任務(wù)： 重點(diǎn)對各工程中心平安管理、設(shè)備平安運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展檢查，規(guī)范了工程對維保方、外包方的責(zé)任界定與管理任務(wù)。1、本次受審核的各職能部門、工程中心均按可以保證“三標(biāo)管理體系繼續(xù)、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，符合相關(guān)法律法規(guī)及體系文件要求，從抽查的資料來看可以滿足物業(yè)管理的要求。2、本次審核在察看現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)，今年為了迎接創(chuàng)優(yōu)幾個工程均對各項公共設(shè)備、車場等進(jìn)展了硬件改造，如對車場地面鋪設(shè)自流平；水泵房管網(wǎng)重新包裝粉刷、設(shè)備橋架刷漆 ；更新各類標(biāo)識使之更明確；建立一致的制度墻；建立一致的工具擺放區(qū)等。 體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體評價體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體評價 3、各職能部門、工程中心對09年下半年至10年上半年現(xiàn)行法律法規(guī)進(jìn)展

4、了識別、貫徹落實(shí)，并對適用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)展了評價。董辦對法規(guī)的及時搜集下發(fā)有利于各部門的及時援用。4、經(jīng)過此次內(nèi)審提高、煅練了內(nèi)審員審核才干。從審核發(fā)現(xiàn)問題及審核記錄來看，此次內(nèi)審員可以勝任審核任務(wù)。從審核全過程來看，審核員任務(wù)仔細(xì)、客觀、公正、實(shí)事求是。從審核記錄來看，審核記錄描畫根本詳實(shí)、準(zhǔn)確，審核記錄反響及時。 內(nèi)審不合格項數(shù)據(jù)統(tǒng)計p 法律和其他要求 1項p 職責(zé)和權(quán)限/管理者代表 p 組織構(gòu)造和職責(zé)/構(gòu)造和職責(zé) 1項p 運(yùn)轉(zhuǎn)控制 1項內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的其他共性問題 重要環(huán)境要素清單、中高度風(fēng)險清單與建立的目的及控制措施不對應(yīng)，未評價為重要環(huán)境要素、中高度風(fēng)險可不建立目的及控制措施； 以供方提供的消殺內(nèi)容作為消殺方案，應(yīng)結(jié)合本人的工程特點(diǎn)和上一年監(jiān)控檢查的結(jié)果建立消殺、綠化任務(wù)方案并應(yīng)包括消殺對象和運(yùn)用藥品。 煙感、手報建立臺賬單僅保管在工程部安保部沒有，會給后續(xù)的監(jiān)測和巡視帶來問題。1、各職能部門、工程中心針對此次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問 題進(jìn)展舉一反三、加強(qiáng)自查，立刻整改。2、有不合格項的職能部門、工程中心，要針對問題進(jìn)展緣由分析，并制定有效整改措施、責(zé)任到人，不合格項整改關(guān)