能源管理體系內(nèi)審檢查表-

1、。內(nèi)審檢查表受審部門 / 單位審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道節(jié)能法律、法規(guī)等識(shí)別是否全面4.4.2 法律是否確定準(zhǔn)則和方法， 以確保將法律法規(guī)法規(guī)及其及其他要求應(yīng)用于能源管理活動(dòng)中他要求是否定期評(píng)審和更新適用的法律法規(guī)及其他要求是否對(duì)法律法規(guī)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理是否建立了能源評(píng)審的相關(guān)準(zhǔn)則或程序文件是否對(duì)能源種類及來(lái)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)4.4.3是否對(duì)組織的能源消耗情況和消耗水平能進(jìn)行評(píng)價(jià)分析源評(píng)審是否對(duì)能源使用現(xiàn)狀及績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)是否對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別與控制是否定期開展能源評(píng)審是否建立了能源基準(zhǔn)4.4.4能查能源基準(zhǔn)的適宜性， 是否定期

2、與能源績(jī)?cè)椿鶞?zhǔn)效進(jìn)行對(duì)比是否定期進(jìn)行更新和調(diào)整識(shí)別能源績(jī)效參數(shù)， 能夠監(jiān)視測(cè)量能源績(jī)4.4.5能效源績(jī)效參績(jī)效參數(shù)設(shè)立、 更新的方法學(xué)是否形成記錄并進(jìn)行定期的評(píng)審？數(shù)定期評(píng)審， 保持能源績(jī)效參數(shù)對(duì)能源績(jī)效的有效性，并記錄4.4.6能是否建立了能源目標(biāo)、指標(biāo)是否定期對(duì)目標(biāo)/ 指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分源目標(biāo)、指析評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人時(shí)間審核方法查看程序文件看識(shí)別清單及評(píng)價(jià)表看程序文件及評(píng)價(jià)表看評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)記錄查看合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄查看程序文件查看能源評(píng)審報(bào)告查看能源評(píng)審報(bào)告查看能源評(píng)審報(bào)告查看能源評(píng)審報(bào)告查看程序文件查看能源基準(zhǔn)清單及相關(guān)控制程序查看能源實(shí)績(jī)與能源基準(zhǔn)偏差查看調(diào)整記錄看能

3、源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)控制程序及測(cè)試記錄看記錄看記錄查看制定目標(biāo) / 指標(biāo)的文件記錄查看分析評(píng)價(jià)記錄。1。內(nèi)審檢查表受審部門 / 單位審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容標(biāo)與能源目標(biāo) / 指標(biāo)是否有調(diào)整，調(diào)整的準(zhǔn)則管理實(shí)施是否根據(jù)目標(biāo) / 指標(biāo)制定了能源管理實(shí)施方案方案方案內(nèi)容是否適宜是否按照計(jì)劃實(shí)施能源管理實(shí)施方案是否對(duì)已實(shí)施的方案進(jìn)行驗(yàn)證查看是否制定了生產(chǎn)工藝準(zhǔn)則、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等文件是否按照相關(guān)準(zhǔn)則進(jìn)行生產(chǎn)、操作查能源績(jī)效參數(shù)是否按規(guī)定進(jìn)行控制4.5.5 運(yùn)查看是否建立了設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)準(zhǔn)則行控制是否對(duì)用能設(shè)備進(jìn)行巡檢、點(diǎn)檢是否對(duì)用能設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑維護(hù)是否制定用能設(shè)備檢修計(jì)劃是否對(duì)生產(chǎn)用能進(jìn)行合理調(diào)

4、度新改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件是否有節(jié)能專篇節(jié)能專篇所包含的內(nèi)容是否全面4.5.6 設(shè)項(xiàng)目采用的用能設(shè)備、工藝是否先進(jìn)計(jì)是否對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目的用能情況進(jìn)行評(píng)負(fù)責(zé)人時(shí)間審核方法查看相應(yīng)的程序文件及記錄查看年度的技能技術(shù)改造計(jì)劃查看技術(shù)改造方案， 方案中是否包含職責(zé)、 時(shí)間進(jìn)度、驗(yàn)證結(jié)果的方法、驗(yàn)證績(jī)效改進(jìn)的方法等內(nèi)容查看節(jié)能技術(shù)改造統(tǒng)計(jì)表查看相關(guān)的驗(yàn)收記錄查看對(duì)應(yīng)程序文件查看運(yùn)行記錄、操作記錄查看運(yùn)行記錄查看對(duì)應(yīng)程序文件查看巡檢記錄、點(diǎn)檢卡查看設(shè)備潤(rùn)滑記錄查看檢修計(jì)劃及相關(guān)方案查看調(diào)度相關(guān)管理程序文件及記錄查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件查看節(jié)能評(píng)估報(bào)告能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購(gòu)估是否

5、對(duì)節(jié)能評(píng)估報(bào)告中提出的改進(jìn)措施進(jìn)行落實(shí)是否建立了相關(guān)的能源采購(gòu)規(guī)范主要用能設(shè)備采購(gòu)文件中是否對(duì)能源績(jī)效作出規(guī)定主要用能設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，是否將能源績(jī)效納入驗(yàn)收項(xiàng)目能源的采購(gòu)， 是否對(duì)相關(guān)能源績(jī)效作出規(guī)定能源入場(chǎng)驗(yàn)收時(shí), 是否將能源績(jī)效納入驗(yàn)收項(xiàng)目查看相關(guān)改進(jìn)落實(shí)的記錄查看相關(guān)程序文件查看相關(guān)技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃查看相關(guān)驗(yàn)收記錄查看相關(guān)采購(gòu)合同、協(xié)議查看相關(guān)驗(yàn)收記錄。2。內(nèi)審檢查表受審部門 / 單位審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容對(duì)需要檢驗(yàn)的能源， 是否制定了檢驗(yàn)準(zhǔn)則是否按照檢驗(yàn)準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)是否建立了供應(yīng)商（承包商）管理相關(guān)準(zhǔn)則是否對(duì)供應(yīng)商（承包商）的進(jìn)行定期評(píng)價(jià)對(duì)于驗(yàn)收不合格的處理是否建立了不合格讓步接收規(guī)

6、定讓步接收是否按照準(zhǔn)則執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)查看新購(gòu)入的用能設(shè)備是否屬高能耗淘汰設(shè)備是否建立了能源計(jì)量器具臺(tái)賬是否對(duì)能源績(jī)效參數(shù)、 能源主要使用進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量是否按照要求配備能源計(jì)量器具4.6.1監(jiān)是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析視、測(cè)量與是否對(duì)能源消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析分析是否對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)對(duì)自行校準(zhǔn)的能源計(jì)量器具， 查看是否制定了自校規(guī)程是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行自校是否對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行管理和維護(hù)是否開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作4.6.2合規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容是否全面性評(píng)價(jià)是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理是否制定內(nèi)審計(jì)劃或方案4.6.3審核計(jì)劃所包含的內(nèi)容是否全面內(nèi)部審核員的選擇是否公正客觀審核審核是否形成記錄

7、審核是否形成結(jié)果4.6.4不是否對(duì)不符合制定了糾正、預(yù)防措施負(fù)責(zé)人時(shí)間審核方法查看程序文件查看相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告查看程序文件查看相關(guān)記錄查看相關(guān)退換貨記錄查看程序文件中是否對(duì)讓步接收作出相關(guān)規(guī)定，查看讓步接收記錄現(xiàn)場(chǎng)查看查看臺(tái)賬查看監(jiān)視、測(cè)量記錄查看能源計(jì)量器具配備率統(tǒng)計(jì)表查看分析評(píng)價(jià)記錄查看能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表查看檢定計(jì)劃及檢定證書查看自校規(guī)程查看自校記錄查看相關(guān)點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)記錄查看相關(guān)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄及報(bào)告查看評(píng)價(jià)報(bào)告查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄查看審核計(jì)劃查看審核計(jì)劃查看審核計(jì)劃查看審核記錄、不符合報(bào)告、問(wèn)題整改清單查看內(nèi)審報(bào)告查看不符合報(bào)告。3。內(nèi) 審 檢查 表受審部門 / 單位負(fù)責(zé)人審核員時(shí) 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法符合、糾是否在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)不符合進(jìn)行糾正查看相關(guān)糾正記錄及措施正、糾正措施和預(yù)防是否對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證查看驗(yàn)證記錄措施是否制定了記錄控制準(zhǔn)則查看程序文件4.6.5 記錄記錄的編制、下發(fā)是否通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)查看相關(guān)評(píng)審和批準(zhǔn)記錄控制記錄的填寫是否符合規(guī)定要求查看現(xiàn)場(chǎng)記錄的填寫記錄的更改是否通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)查看相關(guān)評(píng)審和批準(zhǔn)記錄是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審查看開展