公司所有制度全面

1、公司制度總則一、為了加強(qiáng)公司管理，明確公司各部門(mén)管理職責(zé)，使公司管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定。三、切合公司實(shí)際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫(xiě)相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使公司各項(xiàng)工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開(kāi)展。四、公司全體人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡(jiǎn)化辦理流程，做到每天有計(jì)劃、每周有總結(jié)的工作目標(biāo)。第一章辦公室管理制度一、目的為加強(qiáng)辦公室管理，維護(hù)公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化和工作氛圍。二、細(xì)則1、服務(wù)規(guī)范(1)儀表：公司職員應(yīng)儀表整潔、大方。(2)微笑服務(wù)：在接待公

2、司內(nèi)外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。(3)用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，使用普通話，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。(4)現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)禮貌問(wèn)、答，熱情接待。(5)電話接聽(tīng)：接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)代接聽(tīng)，重要電話作好接聽(tīng)記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。2、辦公秩序規(guī)范(1)工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、用崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。(2)職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳、會(huì)議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過(guò)公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間

3、一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘(特殊情況除外)。(3)職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。(4)公司公共設(shè)施、公共區(qū)域則由每天每組或部門(mén)輪流打掃，清潔。(5)發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應(yīng)立即向行政部報(bào)修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。(6)吸煙應(yīng)到規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)(如接待室、會(huì)客室等)，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。(7)辦公室人員外出須填寫(xiě)外出記錄單，用公交卡，須填寫(xiě)公交卡領(lǐng)取表，用公車(chē)派車(chē)單需由直接主管或總經(jīng)理審批。(8)不準(zhǔn)用公司電話打私人電話或信息電話，不準(zhǔn)占用本部電話談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事，除業(yè)務(wù)有關(guān)人員需

4、上網(wǎng)外，其余正常上班時(shí)間不得用公司電腦上網(wǎng)聊天03、辦公禮儀規(guī)范(1)職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔；男性職員頭發(fā)不宜過(guò)長(zhǎng)。指甲：職員指甲不能太長(zhǎng)，應(yīng)經(jīng)常注意修剪；女性職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色。胡須：男性職員胡須不宜留長(zhǎng)，應(yīng)注意經(jīng)常修剪。(2)女性職員化妝應(yīng)盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。(3)辦公室職員上班必須穿公司制服，新員工無(wú)制服者應(yīng)穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。4、文件制度規(guī)范(1)文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、銷(xiāo)毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。(2)公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事中心，各部門(mén)一律不得自

5、行向上、向下發(fā)送正式文件。(3)公司對(duì)內(nèi)公開(kāi)文件由行政人事中心負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門(mén)需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草，行政人事中心負(fù)責(zé)審核，審核無(wú)誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門(mén)校對(duì)，校對(duì)無(wú)誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。(4)凡寄至公司的文件、傳真等，由行政部簽收并做好相應(yīng)記錄。(5)機(jī)密文件由財(cái)務(wù)行政保管，辦公室人員對(duì)一般性文件進(jìn)行分類(lèi)管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給部門(mén)主管。(6)根據(jù)存檔時(shí)間及存檔的必要性對(duì)文件進(jìn)行銷(xiāo)毀，需上報(bào)行政簽字批準(zhǔn)，按照文件管理制度進(jìn)行處理。5、清潔衛(wèi)生管理主要為了營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，樹(shù)立公司形象，保證清潔衛(wèi)生管理工作順利進(jìn)行

6、。(1)清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、衛(wèi)生問(wèn)、會(huì)議室、總經(jīng)理辦公室，地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。(2)按照排班安排，輪流打掃清潔，行政部人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生檢查工作。(3)清潔衛(wèi)生實(shí)行衛(wèi)生責(zé)任制，行政部人員負(fù)責(zé)管理辦公室所有區(qū)域的清潔衛(wèi)生，當(dāng)日值日人員按時(shí)做好所有的清潔，監(jiān)督者及時(shí)做好相應(yīng)的督察。(4)由行政人員不定時(shí)對(duì)清潔衛(wèi)生進(jìn)行維護(hù)、檢查，保證地面整潔，洗手間的整潔和衛(wèi)生紙供應(yīng)等工作。(5)未按要求清潔者，按照規(guī)定予以扣分。(一)目的為加強(qiáng)員工宿舍的管理，保證宿舍的安全、文明、整潔，使員工有一個(gè)良好的生活環(huán)境，以提高工作效率，特制訂本制度。適用范圍：本制度適用于公司內(nèi)住宿員工。(二)細(xì)則1、員工申請(qǐng)住宿條

7、件及方式：(1)公司員工于轄區(qū)內(nèi)無(wú)適當(dāng)住所或交通不便者，可至辦公室申請(qǐng)住宿。(2)凡有以下情況之一者，不得住宿：患有傳染病者、有不良嗜好者。(3)不得攜眷住宿。(4)需遵守本管理制度。2、退宿手續(xù)：(1)員工離職(包括自動(dòng)辭職、解聘等)時(shí)，應(yīng)于離職3日內(nèi)到辦公室辦理移交手續(xù)，清點(diǎn)財(cái)物，遷離宿舍，不得借故拖延，違者由公司強(qiáng)制遷出；(2)員工因其他原因不需在員工宿舍住宿，應(yīng)至辦公室提出申請(qǐng)并立即辦理宿舍相關(guān)物品移交手續(xù)，并于3日內(nèi)在人將個(gè)人物品搬離員工宿舍。3、宿舍日常管理制度(1)任何員工未經(jīng)公司許可，不得擅自留宿外人。(2)員工不得于宿舍內(nèi)有酗酒、賭博、打架斗毆、罵架或有不良行為。(3)注意宿

8、舍內(nèi)安全用電，室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線并裝接額定功率大于400W電器；人員離開(kāi)務(wù)必檢查并關(guān)掉所有電器電源。(4)注意安全，防火防盜；員工離開(kāi)宿舍必須關(guān)好門(mén)窗；室內(nèi)嚴(yán)禁使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品；現(xiàn)金、財(cái)物等應(yīng)妥善保管，貴重物品應(yīng)避免攜入，遺失由各自負(fù)責(zé)。出入房間隨手關(guān)門(mén)，注意提防盜賊。(5)住宿人員不得有意損壞宿舍公共財(cái)產(chǎn)及設(shè)施，如造成損壞，由辦公室酌情處理，由責(zé)任人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)并視情節(jié)輕重予以其他處罰。(6)自覺(jué)節(jié)約水電，愛(ài)護(hù)公物，損壞公物照價(jià)賠償，不得將宿舍物品帶出宿舍，違者將處以罰款100元，并予以警告處分。(7)嚴(yán)禁在宿舍出口堆放雜物，保障各出口的通暢4、宿舍衛(wèi)生管理

9、為確保員工宿舍衛(wèi)生區(qū)整潔美觀，給全體員工創(chuàng)造一個(gè)潔凈、優(yōu)美、舒心的休息環(huán)境，員工宿舍應(yīng)保持良好的衛(wèi)生狀況并應(yīng)遵守：(1)個(gè)人物品擺放整齊；不得隨手亂拋垃圾；垃圾應(yīng)及時(shí)清理至垃圾池。(2)安排衛(wèi)生值日人員并應(yīng)保持地面及門(mén)前清潔；每周應(yīng)最少組織一次大掃除以清潔衛(wèi)生死角；保持：宿舍內(nèi)整潔衛(wèi)生，室內(nèi)無(wú)雜物，地面、墻面無(wú)污跡，天花板無(wú)蛛網(wǎng)，空氣清新、無(wú)異味。(3)污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒。(4)不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫(huà)或釘物品。5、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：(1)室內(nèi)地面無(wú)垃圾、痰跡、積水、鞋子擺放整齊；(2)墻面清潔，無(wú)印跡，不釘釘子，室內(nèi)不準(zhǔn)拉繩子、鐵絲，墻面墻角無(wú)蜘蛛網(wǎng)；(3)鋪面衣物、被子疊

10、放整齊，床單平整；(4)室內(nèi)保持空氣新鮮、無(wú)異味；門(mén)窗玻璃清潔，不私接電線，不違章用電;(6)衛(wèi)生間無(wú)污物、污跡。窗臺(tái)無(wú)灰塵。6、取消住宿資格類(lèi)型(1)不服從公司安排、監(jiān)督和管理。(2)在宿舍賭博、斗毆、酗酒及其他不良行為。(3)蓄意破壞宿舍內(nèi)物品或設(shè)施的。(4)經(jīng)常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團(tuán)結(jié)，屢教不改的。(5)嚴(yán)重違反宿舍管理制度的(6)有偷竊行為的。有以上行為的員工，公司有權(quán)取消其的住宿資格，嚴(yán)重者公司有權(quán)勸退解除勞動(dòng)關(guān)系。7、檢查制度辦公室每月安排統(tǒng)一檢查二次，月中月末各一次。其中突擊檢查至少一次，發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為按5元/處處罰。第三章庫(kù)房管理制度(一)目的采用科學(xué)的方法，不斷提高管理

11、水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。(二)細(xì)則1、倉(cāng)管管理的原則庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、產(chǎn)品原料、物料、廢品的保管和記錄(1)庫(kù)房按產(chǎn)品原料、物料和廢品3大類(lèi)分別管理。(2)庫(kù)房管理員職責(zé)：保管所管產(chǎn)品原料、物料和廢品，記錄產(chǎn)品原料、物料，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品原料、物料和出庫(kù)產(chǎn)品原料、物料的發(fā)貨。(3)存庫(kù)原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。(4)要節(jié)約庫(kù)容、合理使用庫(kù)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。(5)需要低溫保存和冷凍保存的原料產(chǎn)品必須要按要求存放。(6)庫(kù)房對(duì)進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)存的所有物資(產(chǎn)品

12、原料、物料和廢品)，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物品的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫(kù)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。(7)存庫(kù)物資必須做到“三對(duì)口”，即存庫(kù)物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤(pán)點(diǎn)一次。(8)倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況；對(duì)存?zhèn)}資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超過(guò)保質(zhì)期期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)、辦法每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交物資破損表。3、物資保管與保養(yǎng)(1)根據(jù)不同類(lèi)別、特

13、點(diǎn)、用途、儲(chǔ)存環(huán)境分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位(2)管物資應(yīng)做到“七不”，即不潮、不變質(zhì)、不漏、不爆、不混、設(shè)備不銹、不腐，按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、低溫、干燥、設(shè)備定期維護(hù)，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。4、其他有關(guān)規(guī)定：(1)一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。(2)庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。(3)庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(4)庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的

14、其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。(5)任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。(6)庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督(7)所有物資不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。(8)庫(kù)房管理員不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)滿物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，如需進(jìn)貨，須做好入庫(kù)登記。(9)房管理員需每月盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每月末需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。(10)借出物品三天內(nèi)必須還回，庫(kù)房管理員及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)

15、房管理員。第四章操作間管理制度(一)目的為了加強(qiáng)對(duì)操作間的管理，保證培訓(xùn)質(zhì)量、減少原料、物料的浪費(fèi)和操作問(wèn)內(nèi)的食品衛(wèi)生和操作安全。(二)細(xì)則1、操作間衛(wèi)生要求(1)操作間內(nèi)物品設(shè)備擺放整齊，不準(zhǔn)堆放雜物及個(gè)人物品。(2)操作間內(nèi)嚴(yán)禁人員吸煙。(3)操作間內(nèi)的墻體、地面沒(méi)有油漬，地面沒(méi)有積水。(4)吧勺、量杯、量桶等器具使用完當(dāng)天必須清洗。(5)垃圾桶保持整潔干凈，套黑色垃圾袋。擺放位谿合理，嚴(yán)禁與食品混放2、操作間的日常管理(1)非技術(shù)部人員和培訓(xùn)學(xué)員不得隨意進(jìn)出公司操作問(wèn)。(2)技術(shù)部人員和學(xué)員不得私自將公司原料和設(shè)備帶出公司或銷(xiāo)售，違者將處以罰款50元，并予以警告處分。(3)技術(shù)部人員和學(xué)

16、員不得有意損壞操作間公共財(cái)產(chǎn)及設(shè)施，如造成損壞，由責(zé)任人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)并視情節(jié)輕重予以其他處罰。(4)自覺(jué)節(jié)約水電，設(shè)備不使用時(shí)及時(shí)關(guān)閉，下班前確保設(shè)備都已斷電。(5)操作間使用過(guò)后，必須及時(shí)打掃，保持操作間內(nèi)的衛(wèi)生清潔。(6)操作間內(nèi)的所有原料和物料必須分類(lèi)擺放整齊并按儲(chǔ)存要求存放，量不足時(shí)及時(shí)補(bǔ)給，保證培訓(xùn)和平常接待品嘗的進(jìn)行。(7)技術(shù)部人員不在公司，其他人員需使用操作間時(shí)必須遵守操作間規(guī)范：在哪里拿放回哪去，避免技術(shù)部人員不清楚物料原料位谿，引起不必要的麻煩。第五章差旅報(bào)銷(xiāo)制度(一)目的為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)行為，明確報(bào)銷(xiāo)責(zé)任，降低成本費(fèi)用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的

17、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。(二)細(xì)則1、交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)為節(jié)省時(shí)間，提高工作效率，出差人員應(yīng)按照表格內(nèi)規(guī)定乘坐交通工具，如特殊原因乘坐和此表內(nèi)不同等級(jí)的交通工具需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表總經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙高鐵動(dòng)車(chē)部門(mén)經(jīng)理高鐵動(dòng)車(chē)汽車(chē)主管動(dòng)車(chē)汽車(chē)火車(chē)一線員工汽車(chē)火車(chē)一2、市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)(1)公司員工市內(nèi)出差，本著節(jié)約原則，應(yīng)盡量乘坐公交和地鐵出行，要領(lǐng)取公交卡，需至行政部登記，并填寫(xiě)公交卡領(lǐng)取表；除特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車(chē)；(2)對(duì)于辦急事特事、攜帶公司大額現(xiàn)金、貴重品、隨身攜帶5KG以上公司物品、偏遠(yuǎn)地點(diǎn)或公交車(chē)無(wú)法抵達(dá)地點(diǎn)等情況，經(jīng)請(qǐng)示后可開(kāi)公司車(chē)或乘坐出租車(chē)外出

18、辦事，公交車(chē)和地鐵為優(yōu)先選擇。(3)員工外出在無(wú)其他交通工具使用的情況下，可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)打車(chē)(4)預(yù)計(jì)費(fèi)用在30元以?xún)?nèi)，需要由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；若預(yù)計(jì)費(fèi)用超過(guò)30元，需向總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后方可打車(chē)。(5)遇緊急情況，急需打車(chē)時(shí)，可先向?qū)徟穗娫捝暾?qǐng)，申請(qǐng)通過(guò)后方可打車(chē)。3、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(1)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)實(shí)行總經(jīng)理審批制度。公司所有開(kāi)支須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審閱簽字后，財(cái)務(wù)方能報(bào)銷(xiāo)，未經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員一律不能報(bào)銷(xiāo)，否則追究財(cái)務(wù)人員的責(zé)任。(2)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)要真實(shí)可靠，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要健全。報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈，注明時(shí)間、起止地點(diǎn)、事由，并提供合法單據(jù)，不得瞞報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)。否則，

19、一經(jīng)查處，公司將嚴(yán)肅追究報(bào)銷(xiāo)人的責(zé)任，處虛報(bào)金額1倍以上5倍以下但不低于100元的罰款。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始單據(jù)有權(quán)予以退回并要求改正，拒不改正的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須先由部門(mén)經(jīng)理(主管人員)復(fù)核確認(rèn)后送交財(cái)務(wù)部審核，核對(duì)無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理簽字報(bào)銷(xiāo)。(3)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須取得帶“稅務(wù)監(jiān)制章”的正式發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具客戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)與公司名稱(chēng)一致，發(fā)票填寫(xiě)要清晰、項(xiàng)目完整、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、大小寫(xiě)金額一致。不得以“收據(jù)、白條”替代發(fā)票(視業(yè)務(wù)內(nèi)容做具體處理，如出現(xiàn)白條，在發(fā)生時(shí)必須征得財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意；未請(qǐng)示的白條業(yè)務(wù)，一律不予報(bào)銷(xiāo))。(4)在單據(jù)審核過(guò)程中，若出現(xiàn)下列情況之一，公司將不予報(bào)銷(xiāo)

20、，責(zé)任自負(fù)：發(fā)票開(kāi)具名稱(chēng)與公司名稱(chēng)不一致的；報(bào)銷(xiāo)金額與實(shí)際審核金額不符的；虛報(bào)、瞞報(bào)、多報(bào)給公司造成損失的；填寫(xiě)字跡潦草、模糊不清、無(wú)法辨認(rèn)的；(5)公司召開(kāi)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、年會(huì)、區(qū)域經(jīng)理總結(jié)會(huì)等各種會(huì)議，參會(huì)人員由公司統(tǒng)一安排食宿。如有其他招待費(fèi)需有董事長(zhǎng)或總經(jīng)理授權(quán)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。(6)外地加盟商來(lái)公司，如簽約，由公司統(tǒng)一安排住宿，招待費(fèi)按每位加盟商不超過(guò)50元/天報(bào)銷(xiāo)，一份合同最多報(bào)銷(xiāo)2人。本著節(jié)約辦事的原則，如有其他招待費(fèi)需有董事長(zhǎng)或總經(jīng)理授權(quán)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理出面宴請(qǐng)的情況除外。4、報(bào)銷(xiāo)原則(1)各部門(mén)出差人員應(yīng)嚴(yán)格按此規(guī)章制度執(zhí)行，提高工作效率，嚴(yán)禁在外無(wú)故逗留，延長(zhǎng)出

21、差時(shí)間。財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)結(jié)合出差申請(qǐng)表對(duì)單據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格審核。公司將不定期派出人員對(duì)出差人員的經(jīng)營(yíng)行為、工作績(jī)效進(jìn)行檢查考核。(2)部門(mén)經(jīng)理(部門(mén)主管人)人員應(yīng)本著對(duì)公司負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真作好審核工作，以履行公司所賦予的職責(zé)。(3)員工出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，否則公司有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。5、報(bào)銷(xiāo)流程圖:督導(dǎo)需要出差下店請(qǐng)執(zhí)行督導(dǎo)下店指導(dǎo)管理制度第六章采購(gòu)流程(一)目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。(二)范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品涉及人員：財(cái)務(wù)、采購(gòu)申

22、請(qǐng)人、采購(gòu)員、庫(kù)房管理員。(三)采購(gòu)作業(yè)流程1、中請(qǐng)申請(qǐng)人員根據(jù)需要確定采購(gòu)產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、預(yù)定交期等其他詳細(xì)信息填寫(xiě)完整，清淅的采購(gòu)申請(qǐng)表給總經(jīng)理中批，中批完畢后安排相關(guān)采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃并將申請(qǐng)交財(cái)務(wù)部備案。2、比價(jià)，議價(jià)(1)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；(2)對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；(3)收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；(4)重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)

23、力等；(5)每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠商(至少十家以上)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并做一份比價(jià)表(特殊或客人指定廠家/品牌除外)；(6)生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；(7)最終選擇一家符合條件的廠家進(jìn)行采購(gòu)。3、進(jìn)行采購(gòu)(1)簽訂采購(gòu)合同確定采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商后采購(gòu)員與之聯(lián)系進(jìn)行采購(gòu)，需要簽訂采購(gòu)合同的采購(gòu)合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購(gòu)合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購(gòu)留底一份，并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請(qǐng)款。做好相關(guān)采購(gòu)記錄，以便跟進(jìn)。(2)交期跟進(jìn)采購(gòu)下單后二十四小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門(mén)一個(gè)準(zhǔn)確交貨期(生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間)，并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確

24、認(rèn)一次，發(fā)貨前二天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過(guò)我公司采購(gòu)人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我公司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號(hào)。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購(gòu)人員。驗(yàn)收入庫(kù)供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我公司后，采購(gòu)人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫(xiě)入庫(kù)單。如有缺貨或者破損等其它問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫(xiě)退換貨單。退換貨申請(qǐng)單需要提交財(cái)務(wù)和采購(gòu)部各一份，采購(gòu)部安排采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)

25、商退換貨。領(lǐng)用驗(yàn)收完畢后，采購(gòu)員通知采購(gòu)申請(qǐng)人去庫(kù)房領(lǐng)用采購(gòu)物品，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)物品領(lǐng)取單。第七章入職離職流程)員工入職準(zhǔn)備(1)由前臺(tái)客服通知面試合格人員入職(2)由用人部門(mén)依據(jù)用人崗位要求準(zhǔn)備座位，調(diào)試電腦、電話設(shè)備等。(二)員工入職報(bào)到(1)新員工至行政部按要求填寫(xiě)員工入職登記表，并交驗(yàn)以下證件、資料：1寸照片2張及底片；身份證復(fù)印件；學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)復(fù)印件(驗(yàn)原件)；資歷、資格證書(shū)復(fù)印件(驗(yàn)原件)。(2)行政部建立員工檔案、錄考勤指紋，更新員工通訊錄，把新員工移交給用人部門(mén)。(3)由用人部門(mén)負(fù)責(zé)安排座位、辦公設(shè)備等，幫助熟悉工作環(huán)境，介紹崗位職責(zé)和工作流程并告知員工如何使用局域網(wǎng)、群社區(qū)

26、等辦公軟件系統(tǒng)。(4)行政部負(fù)責(zé)發(fā)放辦公用品，工裝。(三)轉(zhuǎn)正(1)新員工試用期滿時(shí)，由行政部安排轉(zhuǎn)正評(píng)估。員工對(duì)自己在試用期內(nèi)的工作進(jìn)行自評(píng)，由分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或者部門(mén)經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。(2)對(duì)轉(zhuǎn)正評(píng)估合格的員工予以錄用，辦理錄用手續(xù)；對(duì)轉(zhuǎn)正評(píng)估不合格的員工不予以錄用，辦理離職手續(xù)。(3)行政人事負(fù)責(zé)與錄用員工簽訂勞動(dòng)合同。(四)員工離辭職程序1、員工主動(dòng)辭職(1)凡試用期間主動(dòng)辭職的員工，需提前7天以書(shū)面形式遞交辭職報(bào)告，得到人事部批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦理離職手續(xù)；(2)轉(zhuǎn)正員工辭職需提前一個(gè)月，如有特殊原因，需得到人事部的批準(zhǔn)，最少也需提前7天遞交辭職報(bào)告，得到批準(zhǔn)后按規(guī)定辦理離職手續(xù)。2、公司辭

27、退員工(1)由用人部門(mén)填寫(xiě)員工解雇通知書(shū)，包括解雇理由、離職時(shí)間、工作交接、工資結(jié)算等事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理審批。(2)審批通過(guò)后由行政部門(mén)書(shū)面通知擬辭退人員(3)員工需辦理離職手續(xù)。3、離職手續(xù)辦理離職員工在離職日期前完成所有工作的移交，填寫(xiě)員工離職交接清單，交接事項(xiàng)包括工作內(nèi)容以及與本職工作相關(guān)的資產(chǎn)、客戶(hù)關(guān)系、文件資料、電子文檔等，由工作交接雙方簽名確認(rèn)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。第八章出庫(kù)入庫(kù)流程(一)入庫(kù)流程(1)根據(jù)物流單和采購(gòu)申請(qǐng)表驗(yàn)查產(chǎn)品：型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好(2)庫(kù)房管理員驗(yàn)收合格后在物流單上簽字并填寫(xiě)入庫(kù)登記表，產(chǎn)品入庫(kù)。(3)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品退回廠家。(二)出庫(kù)流程(1)銷(xiāo)售人員

28、填寫(xiě)訂料單，提交與財(cái)務(wù)。(2)財(cái)務(wù)審核統(tǒng)計(jì)完金額后通知客戶(hù)，客戶(hù)確定后打款。財(cái)務(wù)收到貨款后，將訂料單提交給總部財(cái)務(wù)，總部財(cái)務(wù)審核完通知庫(kù)房發(fā)貨。(3)庫(kù)房管理員根據(jù)訂料單進(jìn)行配貨并打出庫(kù)單。(4)庫(kù)房管理員根據(jù)需要聯(lián)系物流公司，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨，并將物流單交給庫(kù)房管理員，方便物流信息查詢(xún)。注意事項(xiàng)：庫(kù)房管理員不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員或其他部門(mén)人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房管理員，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。第九章員工晉升制度第一條總則（一）目的為了提升員工個(gè)人素質(zhì)和能力，充分調(diào)動(dòng)全體員工的主動(dòng)性和積極性，并在公司內(nèi)部營(yíng)造公平、公正、公開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，規(guī)范公司

29、員工的晉升、晉級(jí)工作流程，特制度本制度。（二）適用范圍公司全體員工。第二條細(xì)則（一）分公司的配置分公司的配谿為：2個(gè)業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)。每個(gè)業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)為2個(gè)或以上的組別（最多為4個(gè)小組）；每個(gè)小組包括：推廣（1人）、招商（2人）、技術(shù)（1人），共計(jì)4人（含組長(zhǎng)）。晉升順序：組員-組長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-代理總經(jīng)理-總經(jīng)理-市場(chǎng)總監(jiān)（二）崗位晉升機(jī)制1、組員組員：小組下屬的一線員工。晉升崗位：組長(zhǎng)。晉升條件：小組中表現(xiàn)突出，優(yōu)先完成或超額完成公司布谿的工作任務(wù)。任務(wù)額度：10萬(wàn)。連續(xù)3個(gè)月，每月2、組長(zhǎng)組長(zhǎng)：小組的主要管理人員，下設(shè)3人或以上組員，為基層管理崗位；負(fù)責(zé)本小組的人員招募以、培訓(xùn)、建設(shè)。晉升崗位：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理

30、（儲(chǔ)備經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)副經(jīng)理）。晉升條件：業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)和積分累計(jì)中表現(xiàn)突出，連續(xù)3個(gè)月優(yōu)先完成或超額完成公司布谿的工作任務(wù)。任務(wù)額度：20萬(wàn)。無(wú)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的組長(zhǎng)，完成晉升條件后，自動(dòng)晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，開(kāi)展新小組的建立。3、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：分公司的中層管理崗位，下設(shè)：助理1人，小組2個(gè)或以上（最多發(fā)展為4個(gè)小組）；負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的人員招募、培訓(xùn)、建設(shè)。晉升崗位：代理總經(jīng)理。晉升條件：兩個(gè)團(tuán)隊(duì)中業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)和積分累計(jì)表現(xiàn)突出，連續(xù)6個(gè)月優(yōu)先完成或超額完成公司布谿的工作任務(wù)。任務(wù)額度：80萬(wàn)。4、代理總經(jīng)理代理總經(jīng)理：分公司高層管理崗位，下設(shè)：1名助理以及2個(gè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。晉升崗位：總經(jīng)理。晉升條件：連續(xù)12個(gè)月業(yè)績(jī)和積分

31、累計(jì)達(dá)到或超過(guò)總公司的相關(guān)要求。任務(wù)額度：200萬(wàn)5、總經(jīng)理：分公司最高管理崗位。連任條件：連續(xù)12個(gè)月業(yè)績(jī)和積分累計(jì)達(dá)到或超過(guò)總公司的相關(guān)要求，連任1年。晉升崗位：市場(chǎng)總監(jiān)。晉升條件：連任3年，業(yè)績(jī)和積分累計(jì)達(dá)到或超過(guò)總公司的相關(guān)要求。6、市場(chǎng)總監(jiān)：總部高級(jí)管理崗位，全國(guó)市場(chǎng)最高負(fù)責(zé)人。第十章員工提成制度第一條總則（一）目的為充分調(diào)動(dòng)全體業(yè)務(wù)人員的工作積極性，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)、拓展業(yè)務(wù)渠道，增加業(yè)務(wù)量，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有份額，把企業(yè)做大做強(qiáng)。根據(jù)公司目前的業(yè)務(wù)狀況和服務(wù)能力，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，制定出本業(yè)務(wù)提成方案。（二）范圍本制度適用于公司人員第二條細(xì)則（一）提成比例1、檸檬GOGO黑白奶茶項(xiàng)目（9

32、800、22800、58800、78000）業(yè)績(jī)單位金額區(qū)向提成點(diǎn)位（單位：為月5萬(wàn)以下（含5萬(wàn)）月5-12萬(wàn)（含12萬(wàn)）r12萬(wàn)一20萬(wàn)（含20萬(wàn)）r20萬(wàn)一35萬(wàn)（含35萬(wàn)）月35萬(wàn)以上設(shè)備、杯子2、“辣么”火鍋?lái)?xiàng)目（19800、58000、88000）業(yè)績(jī)單位金額區(qū)間提成點(diǎn)位（單位：%）月萬(wàn)以下（含萬(wàn)）月萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)以上設(shè)備、桌椅3、Cyrene休閑吧項(xiàng)目業(yè)績(jī)單金額區(qū)1可提成點(diǎn)位（單位：%）位月萬(wàn)以下（含萬(wàn)）月萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）.月萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）r萬(wàn)以上設(shè)備4、小吃項(xiàng)目業(yè)績(jī)單位金額區(qū)間提成點(diǎn)位（單位：%）月萬(wàn)以下（含萬(wàn)）月萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)一萬(wàn)（

33、含萬(wàn)）r萬(wàn)一萬(wàn)（含萬(wàn)）月萬(wàn)以上設(shè)備、杯子（二）提成分配角色名稱(chēng)開(kāi)單人培訓(xùn)師管理員全組分享活動(dòng)經(jīng)費(fèi)分配比例50%20%10%10%10%（三）額外獎(jiǎng)勵(lì)1、以組為單位：銷(xiāo)售額在35萬(wàn)以上的（含35萬(wàn)），全組獎(jiǎng)勵(lì)5000元;2、獎(jiǎng)金分配角色組長(zhǎng)銷(xiāo)售冠軍銷(xiāo)售亞軍全組分享分配比例50%30%10%10%第十一章員工福利制度第一條總則（一）目的：為規(guī)范公司福利管理，體現(xiàn)出對(duì)公司的關(guān)愛(ài)，激發(fā)員工的工作激情，制定本制度。（二）范圍適用于本公司。（三）職責(zé)（1）公司采購(gòu)科、行政部負(fù)責(zé)公司的福利管理。（2）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)福利管理情況的監(jiān)督管理。第二條細(xì)則（一）節(jié)日福利公司在每年的元旦、三八婦女節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、

34、中秋節(jié)、春節(jié)為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問(wèn)，具體由行政、采購(gòu)科執(zhí)行。元旦：福利標(biāo)準(zhǔn)100元/人現(xiàn)金；三八婦女節(jié)：公司為女員工發(fā)放的福利，標(biāo)準(zhǔn)為50元/人，具體禮品自行采購(gòu)勞動(dòng)節(jié)：福利標(biāo)準(zhǔn)為100元/人現(xiàn)金；端午節(jié)：福利標(biāo)準(zhǔn)為100元/人，發(fā)放粽子，具體禮品根據(jù)當(dāng)?shù)亓?xí)俗采購(gòu)；中秋節(jié)：福利標(biāo)準(zhǔn)為100元/人，發(fā)放月餅，具體禮品根據(jù)當(dāng)?shù)亓?xí)俗采購(gòu)；春節(jié)：福利標(biāo)準(zhǔn)為200元/人，發(fā)放現(xiàn)金或禮品（米、油），具體禮品當(dāng)?shù)夭少?gòu)。（二）生日福利為了貫徹公司“家”文化，公司在員工生日當(dāng)天給該員工發(fā)放生日福利，以示祝賀。福利標(biāo)準(zhǔn)：100元/人，由行政部購(gòu)買(mǎi)生日蛋糕附貝u本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋本規(guī)定自發(fā)布之日起生效附件1外出記