過程質(zhì)量控制程序

1、文件主題文件編號(hào)COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼1 0F 41 目的建立過程監(jiān)控及測(cè)量之工作指引。2 范圍適用于本公司建立之質(zhì)量體系。3 職責(zé)3.1 自主檢查：作業(yè)員3.2 抽樣檢查：IPQA3.3 首件檢查：IPQA3.4 巡回檢查：IPQA4 定義 無5 程序5.1 質(zhì)量體系各過程分析5.1.1 質(zhì)量管理體系各過程之關(guān)系參見質(zhì)量手冊(cè)過程關(guān)系圖。5.1.2 質(zhì)量管理體系過程分類：5.1.2.1 關(guān)于體系：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、測(cè)量、分析及改進(jìn)。5.1.2.2 關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：a. 顧客需求確認(rèn)及溝通過程；b. 采購過程；c. 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程；d. 標(biāo)識(shí)與追溯；文件

2、主題文件編號(hào)COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼2 0F 4e. 產(chǎn)品防護(hù)；f. 外發(fā)加工過程；g. 監(jiān)視及測(cè)量裝置； h. 售后服務(wù)過程。5.1.3 有關(guān)質(zhì)量體系各過程之監(jiān)視及測(cè)量據(jù)其具體、實(shí)際情況均已在對(duì)應(yīng)之有關(guān)文件中描述。本程序主要針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。5.1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視及測(cè)量過程預(yù)期目的未達(dá)目的時(shí)之影響監(jiān)控特性監(jiān)控方法客戶需求評(píng)審確認(rèn)客戶需求1影響交期及質(zhì)量；2影響客戶滿意度；1本公司之交期；2產(chǎn)品之質(zhì)量；3客戶滿意否。每月統(tǒng)計(jì)：1準(zhǔn)時(shí)交貨率；2成品合格率；3客戶滿意調(diào)查。采購過程準(zhǔn)時(shí)購回合格之產(chǎn)品1影響最終產(chǎn)品質(zhì)量；2影響最終之交期；1供方產(chǎn)品質(zhì)量；2供方交期。每

3、月統(tǒng)計(jì)：1供方每月準(zhǔn)時(shí)交貨統(tǒng)計(jì)；2供方每月來料合格率。生產(chǎn)過程按計(jì)劃生產(chǎn)出合格產(chǎn)品1產(chǎn)品質(zhì)量低下；2不能準(zhǔn)時(shí)交付客戶；3客戶不滿意。1工序質(zhì)量；2與計(jì)劃之符合性。1按質(zhì)量計(jì)劃控制生產(chǎn)；2按生產(chǎn)及服務(wù)過程控制程序控制進(jìn)度。外發(fā)加工按計(jì)劃由供方提供合格產(chǎn)品1影響成品質(zhì)量；2影響交期。1供方產(chǎn)品質(zhì)量；2供方交期。每月統(tǒng)計(jì)：1供方準(zhǔn)時(shí)交貨率；2供方每月來料合格率；售后服務(wù)提高客戶滿意率引起客戶投訴售后服務(wù)質(zhì)量每月統(tǒng)計(jì)：客戶投訴標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)清可能混亂而出錯(cuò)1標(biāo)識(shí)；2狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3追溯性。依生產(chǎn)及服務(wù)過程控制程序執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)防止提仿產(chǎn)品可能引發(fā)產(chǎn)品在非生產(chǎn)中之損壞搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)質(zhì)量依倉儲(chǔ)控制程序進(jìn)行

4、測(cè)量裝置測(cè)量產(chǎn)品之基礎(chǔ)引發(fā)產(chǎn)品不良裝置之有效性依監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序進(jìn)行不合格品處理有效處理不合格品混入、誤用而影響產(chǎn)品質(zhì)量處理之有效性依不合格品控制程序執(zhí)行文件主題文件編號(hào)COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼3 0F 45.2 本公司生產(chǎn)過程之控制方法有以下幾種：5.2.1 員工自檢：所有工序在員工完成后，均由員工自身做自主檢查。5.2.2 巡回檢查：SMT/PCBA/組裝包裝車間分別設(shè)立專職之IPQA，依照有關(guān)作業(yè)書，對(duì)所有生產(chǎn)工序?qū)嵤┲芷谛缘匮不貦z查，重點(diǎn)控制：a. 員工作業(yè)規(guī)范性；b. 物料標(biāo)識(shí)及不合格品控制；c. 機(jī)器運(yùn)作正常性及參數(shù)監(jiān)控；d. 重點(diǎn)工序隨機(jī)抽取加工之半

5、成品做檢驗(yàn)；e. 靜電防護(hù)等；f. 車間環(huán)境及5S狀況等；g. 適用的其它要求。IPQA依據(jù)巡查之結(jié)果做好IPQA巡回檢查記錄。5.2.3 首件檢查：a. 當(dāng)產(chǎn)品換拉、工藝改進(jìn)時(shí)，由IPQC做首件檢查，IPQC首檢合格后，再由IPQA作檢查。b. 本公司據(jù)產(chǎn)品過程確定SMT加工后、PCBA及組裝之成品三個(gè)點(diǎn)實(shí)施首件檢驗(yàn)；c IPQC據(jù)有關(guān)工序要求實(shí)施首件檢查確認(rèn)正常后，IPQA簽辦（SMT辦、PCBA辦、組裝辦）給生產(chǎn)車間，作為生產(chǎn)之依據(jù)之一；d. 只有確保首件合格后方可批量生產(chǎn)。5.2.4 定點(diǎn)全檢，抽樣檢查及有關(guān)參數(shù)監(jiān)控依照產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中之安排，由各相關(guān)責(zé)任人實(shí)施并做好記錄。5.2.5 生

6、產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)之不合格品依照不合格品控制程序進(jìn)行。文件主題文件編號(hào)COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼4 0F 46 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃6.2 不合格品控制程序6.3 質(zhì)量手冊(cè)7 相關(guān)記錄7.1 IPQA巡回檢查記錄（SMT/PCBA/ASSY）IPQA巡回檢查記錄表碼：COP017-01-A編號(hào)：車間：SMT PCBA 組裝包裝檢查內(nèi)容8：00-10：0010：00-12：001：30-3：303：30-5：30OT備注IPQA簽名：生產(chǎn)車間確認(rèn)：電話機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃表碼：編號(hào)：序號(hào)工序名稱控制方式責(zé)任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注01絲印自檢操作員有關(guān)作

7、業(yè)書絲印機(jī)、網(wǎng)無02貼片1、換料點(diǎn)檢作業(yè)員IPQCIPQA喂料表SMT機(jī)SMT換料記錄2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-03QC檢100%全檢IPQC檢驗(yàn)作業(yè)書SMT不良日?qǐng)?bào)表04回流焊1、參數(shù)監(jiān)控技術(shù)員工序作業(yè)書回流焊-機(jī)器參數(shù)監(jiān)控記錄每2小時(shí)一次2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-05QC檢100%全檢IPQC檢驗(yàn)作業(yè)書-SMT不良日?qǐng)?bào)表06QA檢抽樣檢查IPQA檢驗(yàn)作業(yè)書-PCBA LOT CARDAQL-105E07插機(jī)1、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-08外觀檢100%全檢IPQC檢驗(yàn)作業(yè)書插件不良報(bào)告序號(hào)工序名稱控制方式責(zé)任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注09波峰焊1、參數(shù)監(jiān)控組長工

8、序作業(yè)書波峰焊機(jī)器波峰焊參數(shù)監(jiān)控圖每2小時(shí)一次2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-10執(zhí)錫產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書電路塊-11外觀檢查100%全檢IPQC工序檢驗(yàn)書成品PCBA QC檢驗(yàn)報(bào)告12調(diào)較自檢作業(yè)員工序作業(yè)書每日調(diào)較記錄13包裝自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-14QA檢抽樣檢查IPQA有關(guān)檢驗(yàn)書PCBA LOT CARDAQC-105E15主/手機(jī)裝配測(cè)試100%全檢作業(yè)員工序作業(yè)書每日測(cè)試報(bào)告16外觀QC100%全檢IPQC工序作業(yè)書每日外觀QC檢查時(shí)報(bào)表17功能QC100%全檢IPQC工序作業(yè)書IPQC成品機(jī)檢驗(yàn)報(bào)表18QA檢100%全檢IPQA工序作業(yè)書IPQC成品機(jī)檢查記錄19抹機(jī)貼標(biāo)簽自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-20外觀檢查100%全檢IPQC工序作業(yè)書每日外觀QC檢查時(shí)報(bào)表21包裝自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-序號(hào)工序名稱控制方式責(zé)任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注22成品檢