財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)PPT(1)

1、季度回顧 | 業(yè)績(jī)成果 | 改進(jìn)創(chuàng)新 | 總結(jié)規(guī)劃財(cái)務(wù)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX職務(wù)：財(cái)務(wù)總監(jiān)20XX年第二季度前 言 FOREWORD 歲月流轉(zhuǎn)，時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間20XX年一季度工作又接近尾聲。 回首過去的工作，經(jīng)過全體領(lǐng)導(dǎo)及員工的共同努力，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持良好，行業(yè)地位、社會(huì)形象日漸提升，各項(xiàng)工作全面發(fā)展。 新起點(diǎn)、新希望。我們將繼承和發(fā)揚(yáng)過去工作中存在的優(yōu)點(diǎn)， 汲取經(jīng)驗(yàn)，摒棄不足，滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)和更充沛的干勁，向我們的既定目碰發(fā)！把夢(mèng)想插上翅膀把困難當(dāng)成磨煉CONTENTS目/錄/提/綱01020304過渡頁(yè)120年二季度市場(chǎng)回顧業(yè)績(jī)回顧業(yè)績(jī)概要季度營(yíng)業(yè)

2、額分布各項(xiàng)對(duì)比分析表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽表請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。01市場(chǎng)回顧02市場(chǎng)回顧03市場(chǎng)回顧04市場(chǎng)回顧市場(chǎng)回顧請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字。12545

3、160000200040006000800010000120001400016000180002016年2017年單位：萬(wàn)市場(chǎng)回顧市場(chǎng)回顧1254511000100001050011000115001200012500130002016年2017年單位：萬(wàn)+市場(chǎng)機(jī)遇市場(chǎng)挑戰(zhàn)A地區(qū), 200B地區(qū), 500C地區(qū), 300D地區(qū), 120市場(chǎng)現(xiàn)狀 單位：萬(wàn)l請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)?/p>

4、換文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。A產(chǎn)品, 200B產(chǎn)品, 500C產(chǎn)品, 300D產(chǎn)品, 120254412211211312112215214524510500100015002000250030003500A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品公司產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額與利潤(rùn)圖純利

5、潤(rùn)營(yíng)業(yè)額單位：萬(wàn)單位：萬(wàn)2017年目標(biāo)值, 第1季度, 136162017年目標(biāo)值, 第2季度, 112492017年目標(biāo)值, 第3季度, 145632017年目標(biāo)值, 第4季度, 114602017年收入, 第1季度, 152342017年收入, 第2季度, 256322017年收入, 第3季度, 185002017年收入, 第4季度, 1896111.88%127.86%27.03%65.45%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%050001000015000200002500030000第1季度第2季度第3季度第4季度201

6、7年目標(biāo)與實(shí)際收入對(duì)比及增長(zhǎng)率2017年目標(biāo)值2017年收入增長(zhǎng)率 （對(duì)比目標(biāo)值）過渡頁(yè)20年二季度2+原因1原因2新增項(xiàng)目分析l請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概

7、括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。(貨幣單位)2017/042018/03變化營(yíng)業(yè)額138711361615234整體毛利率185991124925632除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前經(jīng)營(yíng)利益171111456318500股東應(yīng)占利益149441146018961股東回報(bào)率138711361615234末期股息185991124925632北京總公司上海分公司成都分公司廣州分公司瀘州分公司澳門分公司季度季度銷售額1月231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 34

8、0.00 1季度5641.00 2月320.00 327.00 361.00 394.00 377.00 245.00 3月360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度5467.00 5月292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 7月394.00 346.00 208.00 378.00 362.00 323.00 3季度5887.0

9、0 8月242.00 288.00 344.00 258.00 292.00 398.00 9月297.00 294.00 392.00 384.00 375.00 312.00 10月221.00 272.00 240.00 204.00 247.00 381.00 4季度4794.00 11月369.00 330.00 217.00 211.00 280.00 312.00 12月234.00 291.00 301.00 237.00 265.00 215.00 總計(jì)3676.00 3459.00 3572.00 3476.00 3811.00 3828.00 21557.00 l 財(cái)年綜

10、合損益表l 主要業(yè)務(wù)毛利率分析表l 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分析表l 綜合資產(chǎn)負(fù)債表l 2016年銷量目標(biāo)值2017年實(shí)際銷量增值率（對(duì)比目標(biāo)值）增值率（對(duì)比2016）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月3603853952.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%1

11、1月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%總計(jì)3691469047466452550888783270200004000060000800002016年收入2017年目標(biāo)值2017年收入2016-2017收入對(duì)比及目標(biāo)對(duì)比過渡頁(yè)20年二季度+3管理不足運(yùn)營(yíng)不足團(tuán)隊(duì)建設(shè)不足其他不足l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此

12、。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。對(duì)策1對(duì)策1對(duì)策3對(duì)策4l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到

13、此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。l字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。過渡頁(yè)20年二季度+4+010203字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。字體用微軟雅黑，主要要概括要簡(jiǎn)潔請(qǐng)?zhí)鎿Q文字，點(diǎn)擊添加相關(guān)標(biāo)題文字，修改文字，也可以直接復(fù)制你的到此。請(qǐng)?zhí)鎿Q