戰(zhàn)略地圖指標(biāo)分解

1、板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計(jì)劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機(jī)械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計(jì)劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心計(jì)劃利潤(rùn)完成程度員工投資回報(bào)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率項(xiàng)目議標(biāo)率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)

2、收益率華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部營(yíng)業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤(rùn)增加華源機(jī)械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場(chǎng)部利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)銷售部營(yíng)業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團(tuán)資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計(jì)劃完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)工業(yè)園正/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財(cái)務(wù)項(xiàng)目議標(biāo)率華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機(jī)械生產(chǎn)

3、部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤(rùn)計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運(yùn)輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)財(cái) 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團(tuán)采購(gòu)部獲得的信用額度采購(gòu)成本支出收益率采購(gòu)質(zhì)量不合格造成損失的金額采購(gòu)預(yù)付款資金成本集團(tuán)銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對(duì)集團(tuán)各單位會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)控制不力造成的損失金額財(cái) 務(wù)成本控制華美綜合管理部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目驗(yàn)收合格

4、率華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率成本控制集團(tuán)財(cái)務(wù)中心華海機(jī)械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失財(cái) 務(wù)成本控制投資控制部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收合格率華源機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制華源機(jī)械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)

5、理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額財(cái) 務(wù)銷售增長(zhǎng)華源機(jī)械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計(jì)劃完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)中心實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品數(shù)量華海機(jī)械總/副總經(jīng)理銷售計(jì)劃達(dá)成率華海機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)部實(shí)際銷售金額

6、占計(jì)劃銷售金額的比率顧客顧客滿意度華源機(jī)械綜合管理部項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù)華美運(yùn)輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)顧客顧客滿意度華美運(yùn)輸綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)部門向集團(tuán)各單位和員工服

7、務(wù)的滿意度華美商務(wù)餐飲部部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度華美商務(wù)物業(yè)部部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購(gòu)致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)華源機(jī)械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)顧客顧客滿意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿

8、意度華青盛業(yè)綜合管理部員工流失率招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)顧客顧客滿意度集團(tuán)銷售部顧客滿意度集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)集團(tuán)人力資源部招聘需求滿足率集團(tuán)市場(chǎng)技術(shù)部市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是否及時(shí)提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告不滿意的人次數(shù)集團(tuán)總經(jīng)辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團(tuán)企劃質(zhì)控管理部企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制是否按時(shí)完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障被投訴的次數(shù)-顧客加強(qiáng)分公司管理工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計(jì)變更審核

9、和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)銷售部銷售計(jì)劃完成率板材棒材銷售顧客 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進(jìn)度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購(gòu)管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項(xiàng)目預(yù)決算偏差率費(fèi)用控制內(nèi)部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比

10、率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部融資金額滿足率集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)

11、部華源機(jī)械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華美圣科生產(chǎn)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項(xiàng)客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時(shí)獲得通過(guò)質(zhì)量整改事項(xiàng)完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次

12、數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對(duì)各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部在線產(chǎn)品企劃書是否及時(shí)完成及通過(guò)新產(chǎn)品銷售配套滿足率集團(tuán)總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率文化整合內(nèi)部?jī)?nèi)部期刊是否按時(shí)出版集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部企業(yè)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容沒有及時(shí)更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)內(nèi)部華海機(jī)械生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計(jì)劃完成率板材廠彩圖車間生產(chǎn)計(jì)劃完成率集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部板材廠彩圖車間培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部集團(tuán)業(yè)績(jī)考核報(bào)告是否按時(shí)提交績(jī)效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新工業(yè)