建筑企業(yè)物資管理辦法

1、 物資采購管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范工程物資采購管理工作，促進(jìn)公司物資管理走向規(guī)范化、精細(xì)化、程序化,同時也為控制項目成本支出,提高工程項目整體效益。結(jié)合目前公司項目管理的實際情況，依據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”原則，制定本辦法。1 、管理辦法編制目的及適用范圍：確保物資從計劃、采購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態(tài)。該管理辦法適用于公司所有項目部及自有施工隊工程物資的采購管理。2、相關(guān)部門及人員的職責(zé)2.1、公司總經(jīng)理：審批大宗材料采購計劃及采購最高限價，審批采購合同及材料款支付申請表。2.2、公司綜合管理部和工程部：負(fù)責(zé)所屬各項目的物資采購工作的監(jiān)督、檢查；參與材料采購招標(biāo)與合同

2、評審，指導(dǎo)項目部零星材料采購和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。2.3、公司財務(wù)部：審核項目部提供的材料采購資金計劃；根據(jù)公司“資金平衡計劃”和領(lǐng)導(dǎo)審批的材料款支付申請表意見，按公司規(guī)定的財務(wù)制度支付材料款。2.4、公司成本部：負(fù)責(zé)審核項目部材料采購計劃表，負(fù)責(zé)審核材料款支付申請表。2.5、項目部1）項目經(jīng)理：項目部材料控制的第一責(zé)任人。全面負(fù)責(zé)本項目的物資采購工作，按物資采購管理辦法的要求做好材料計劃、材料采購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報；組織大宗材料的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)合同洽談、評審、簽訂工作；審核

3、工程項目各類材料結(jié)算表及材料款支付申請表。2）項目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：為項目物資采購工作提供技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織項目部編制項目物資需用總計劃，按規(guī)定做好材料計劃審核工作。3）項目技術(shù)部（預(yù)算員或施工員）：參與編制項目物資總需用計劃，按實際進(jìn)度編制材料需用計劃、配合材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)。4）項目物資部（材料員）：負(fù)責(zé)材料供方的調(diào)查評價，收集供方資料，按規(guī)定做好擬采購材料的詢價及供貨方評價；材料采購、物資進(jìn)場和驗收、不合格物資處理等各項工作。5）項目質(zhì)檢員（或安全員）：按規(guī)定主持物資驗收工作，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到進(jìn)場材料手續(xù)完備，嚴(yán)格把好收料驗收關(guān)。6）項目試驗室（資料員或取

4、樣員）：負(fù)責(zé)物資取樣、送檢等試驗方面的工作，收集及保存物資質(zhì)量證明材料等工作，確認(rèn)進(jìn)場材料的質(zhì)量，對不合格材料提出處理意見。7）項目保管員：負(fù)責(zé)倉庫帳物管理，做好材料入庫驗收、登記、保管、發(fā)放工作；確保現(xiàn)場料具物、賬相符。做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采購物資的分類：3.1、按采購物資的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。 1）、A類材料，屬關(guān)鍵重要性材料。主要包括：鋼材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、防水及保溫材料、墻地磚、電線、電纜、大型設(shè)備等。2）、B類材料, 屬一般性材料。主要包括：砼外加劑、石材、涂料、電器開關(guān)、配電箱、架管、扣件、

5、安全防護(hù)用品、危險化學(xué)品等。3）、C類材料，屬次要輔助性材料。主要包括：五金化工、日用雜品、工具、低值易耗品（切割片、螺絲、鐵釘?shù)龋?.2、按材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。1）、大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B類材料和C類材料。4、物資采購控制指標(biāo)4.1、成本控制部編制物資需用總計劃控制表（即單位工程材料分析表），作為整個項目材料消耗的控制依據(jù)，控制性物資需用總計劃應(yīng)在項目開工前7日內(nèi)提出，具體規(guī)定為：1）、由公司成本控制部根據(jù)施工圖紙及施工方案做材料分析，編制項目物資采購控制指標(biāo)（

6、即各種建筑材料總需用量）2）、編制依據(jù)：（1）圖紙或設(shè)計變更等；（2）工程量清單；（3）施工組織設(shè)計及施工方案3）、材料匯總表編制的內(nèi)容：所需物資的材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量等。4）、材料匯總表編制的要求：按層按部位，分類別分別列項。5）、材料匯總表由成本部經(jīng)理審核、工程部經(jīng)理審批。批復(fù)通過后下發(fā)工程部、綜合管理部嚴(yán)格執(zhí)行，財務(wù)部留底備案。5、項目物資采購流程5.1、項目部編制材料采購申請表項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工員根據(jù)現(xiàn)場實際施工進(jìn)度及時編制近期材料需用計劃,與材料員及倉庫保管員結(jié)合,在統(tǒng)計物資庫存后編制材料采購申請表（實際需用7日前編制）,編制完成簽字后遞交項目經(jīng)理。經(jīng)項目經(jīng)理審核后

7、遞交公司成本管理部，成本部于3日內(nèi)審核完畢。經(jīng)成本部主管人員批準(zhǔn)后可以開始組織采購（大宗物資須綜合管理部審批）。材料采購申請表編制要求：應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃，實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場庫存結(jié)合市場供應(yīng)情況編制，以防止實際需求與采購計劃脫節(jié)，造成施工中材料積壓或停工待料現(xiàn)象。 如因施工進(jìn)度變化、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整材料采購計劃或?qū)τ诖_實急需且未列入月度物資采購計劃的物資，項目部可隨時填寫物資緊急采購計劃并及時上報成本部和綜合管理部審批。若出現(xiàn)實際采購量超出物資控制指標(biāo)，由項目部（施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料員）編寫分析報告，項目經(jīng)理審核后報公司成本部，經(jīng)成本部簽字確認(rèn)，報公司工程部（綜合管理部）和總經(jīng)理

8、決定處理方案。5.2、材料供應(yīng)商的選定及價格的確定材料的采購形式有以下兩種：（1）、大宗材料實行公司集中采購或項目部招標(biāo)（邀標(biāo)）采購和固定廠商長期報價采購 。 項目部采購計劃得到批準(zhǔn)后，即可組織采購材料的招標(biāo)工作。具體流程為：進(jìn)行市場調(diào)查（調(diào)查應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品加工制造能力、檢驗?zāi)芰Α⒓夹g(shù)力量、履約能力、售后服務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等） 選擇合格的材料供應(yīng)商（三家以上） 通過招（邀）標(biāo)方式確定候選供應(yīng)商（采用招標(biāo)、詢價比較、協(xié)調(diào)等方式確定材料供應(yīng)商）。 招標(biāo)確定供應(yīng)商時參與人員做到公司和項目（兩個以上部門）且不得少于3人共同參與，對不同供應(yīng)商所提供的報價文件（產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、價格（是否

9、含稅）、付款條件、售后服務(wù)）進(jìn)行認(rèn)真分析比較，并將最后選定此供應(yīng)商的理由做記錄，以備查用。對于金額較大或重要物資采購，應(yīng)對生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地考察，充分了解對方的資信程度，供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)。（2）、零星材料項目部可采用及時詢價，上報審批后自行采購。具體程序為：項目部接到成本部審批后的采購申請表后，根據(jù)采購單對采購材料數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的要求，向不同的供應(yīng)商（必須精選三家以上的供應(yīng)商）進(jìn)行詢價。 （內(nèi)容包括價格、質(zhì)量指標(biāo)、售后服務(wù)、折扣和付款條件及交貨時間；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，資質(zhì)證明，報價單匯總表等證明文件，均需加蓋供應(yīng)商公章并留底備查）對于供應(yīng)商的報價資料進(jìn)行整理后，材料員應(yīng)深入分析，擬訂議價方

10、式后與供應(yīng)商議價。 材料員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后編制材料調(diào)研情況表，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，進(jìn)行采購。其中單項材料總采購金額在5000元以上的實行采購詢價審批制，材料員在對物資市場進(jìn)行充分調(diào)查之后，編制材料調(diào)研情況表，由項目經(jīng)理遞交材料調(diào)研報告到公司成本部（綜合管理部）批準(zhǔn)后方可實施采購。5.3、采購合同管理 大宗物資采購由項目經(jīng)理牽頭，會同成本部、綜合管理部或工程部與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定最終采購價格及合同其它約定,并在協(xié)商一致的情況下簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包含以下基本條款：（1）、材料供應(yīng)商名稱（或姓名）、資料（或證件）、地址（或住所）及聯(lián)系方式；（2）、合

11、同標(biāo)的物的名稱 、數(shù)量和質(zhì)量（貨物的規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量件數(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)）；（3）、價款及支付方式（貨物單價、暫定總價和結(jié)算方法、支付方式）；（4）、履約期限、地點和方式及雙方的權(quán)利義務(wù)；（5）、違約責(zé)任及爭議解決方法；（6）、其他約定（明確驗貨標(biāo)準(zhǔn)，驗收程序和運(yùn)輸及卸車責(zé)任、保修期限及不合格品和剩余物資退換貨約定等）。所有物資采購合同必須由公司各部門會簽后才可蓋章生效。合同簽訂后，一份留項目部（項目采購人員按合同組織采購材料），一份交綜合管理部（工程部），一份交財務(wù)部（財務(wù)部根據(jù)采購合同及采購計劃安排采購資金）。 6、物資進(jìn)場及使用管理設(shè)置材料實物賬：建立計量、驗收；入庫、出

12、庫；盤點、對賬制度，賬、物必須相符。庫存限量管理：對于工程用料，應(yīng)按照工程進(jìn)度、預(yù)算用量、市場供應(yīng)情況等因素確定適度庫存量，保證施工正常進(jìn)行。6.1、材料進(jìn)場驗收：1）材料進(jìn)場時，必須根據(jù)材料計劃、訂貨合同及合同約定條款和經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品由材料員組織質(zhì)檢員和庫管進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗收，并要求廠家提供產(chǎn)品合格證書及質(zhì)檢報告，認(rèn)真核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)識，檢查物資的外觀質(zhì)量和運(yùn)輸損耗情況，質(zhì)檢員對進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并由資料員登記物資臺帳。各項技術(shù)指標(biāo)符合要求后，才能入庫和投入使用。未驗證或經(jīng)驗證確認(rèn)為不合格的物資不得用在工程上。2）按照不同材料采用不同的驗收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點數(shù)、檢斤和檢

13、尺，計算準(zhǔn)確。隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋廠家（銷售商）公章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。物資點收后方可辦理材料驗收單，并據(jù)以登記材料臺帳。材料驗收單上至少要由2名驗收人簽字。材料員、庫管員人數(shù)不足時，項目經(jīng)理指定有關(guān)人員協(xié)助驗收。隨貨技術(shù)資料交資料室保存。6.2、材料入庫物資經(jīng)檢驗合格，可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。庫管員以收料單作為進(jìn)帳憑證，驗收合格后在入庫單上填寫實收記錄，如有差異必須附有驗收記錄一并登帳。入庫單一式三份。6.3、材料領(lǐng)用1）嚴(yán)格按領(lǐng)料單發(fā)放材料。材料發(fā)放應(yīng)如實填寫出庫單，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。嚴(yán)格實行限

14、額領(lǐng)料單制度，嚴(yán)禁一次攤銷。對超計劃用料應(yīng)有書面分析，說明合理原因并報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)料。堅持無領(lǐng)料單、無去向不發(fā)料，超計劃、無計劃不發(fā)料。2）材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，填寫領(lǐng)料單應(yīng)規(guī)范、完整。發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確領(lǐng)用單位、料單編號、材料品種、數(shù)量，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補(bǔ)簽。3）施工員負(fù)責(zé)對材料的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理, 按照施工圖紙、施工流程、施工工藝進(jìn)行施工, 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕違章操作帶來的材料浪費。6.4、材料保管：按材料品種設(shè)立材料臺帳，必須有出入庫材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、使用部位、領(lǐng)用人、結(jié)存數(shù)，并做到日清周結(jié)，每周盤點，帳實相符。7、材料財務(wù)

15、管理7.1、采購物資付款方式分為： （1）預(yù)付部分款項；（2）貨到付款；（3）貨到后分期付款。 7.2、采購物資付款流程 1）采取預(yù)付款方式的采購物資，由材料員憑采購合同和材料采購申請表，填寫借款單，經(jīng)財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 2）采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到工地入庫后，由材料人員憑審批過的采購合同及采購物資計劃表和物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)成本部、財務(wù)部（大宗物資還需綜合管理部與工程部 )審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 財務(wù)在支付料款時，對大宗材料應(yīng)要求附有材料采購計劃表、付款申請表，并與入庫單、發(fā)票進(jìn)行核對，供應(yīng)商

16、品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對相符。在總經(jīng)理審批后付款，否則財務(wù)不予付款。3）為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）內(nèi)應(yīng)辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起當(dāng)月25日前應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負(fù)。4）成本部應(yīng)建立材料采購計劃臺帳,對入帳報銷材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補(bǔ)計劃上報批準(zhǔn)。5）項目部應(yīng)及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付。7.3、財務(wù)付款

17、時、項目部需提供手續(xù)：（1）材料采購申請表及資金計劃；（2）采購合同（3）材料付款申請表（4）材料銷售清單及驗收入庫單（5）收款收據(jù)或發(fā)票8、余料、廢舊材料8.1、在工程接近收尾階段，嚴(yán)格控制現(xiàn)場進(jìn)料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。對因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟(jì)損失索賠工作。8.2、工程完工后所有余料必須及時回收，已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨填報盤存表并備注紅色8.3、對工程余料、廢舊物資，要以公司整體利益為重及時利用、調(diào)劑和處理，能合理利用、內(nèi)部調(diào)劑的不得對外處理，能及時處置的不得推諉拖延。如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)

18、部調(diào)撥手續(xù)。8.4、工程的廢舊材料屬公司財物，須由項目部報公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理。9、施工隊物資供應(yīng)9.1、施工隊領(lǐng)用材料，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應(yīng)。發(fā)料要嚴(yán)格依據(jù)物資供應(yīng)計劃，施工過程中適時查看民工存料場所，掌握其用料規(guī)律，禁止超供。各施工隊伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。9.2、項目部應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個施工隊一份，及時填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機(jī)具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料調(diào)撥單。如因施工隊的自身原因造成的材料超耗，項目經(jīng)理部除扣減超耗部分的材料款外

19、還應(yīng)加收一定比例的管理費用或?qū)嵭辛P款。由于相關(guān)責(zé)任人工作失誤，造成漏扣民工料款，而民工已結(jié)算完，不能補(bǔ)回的；或民工未結(jié)算但已無款可扣的，要追究相關(guān)業(yè)務(wù)人員、主管的責(zé)任，按損失部分全額賠償。10、幾種主要材料的管理10.1、鋼材（型鋼）1）鋼材（型鋼）進(jìn)場時，必須進(jìn)行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：鋼材進(jìn)場時，必須附有加蓋鋼廠公章或經(jīng)銷商公章的包括爐號、化學(xué)成分、力學(xué)性能等指標(biāo)的質(zhì)量證明書，同采購計劃、標(biāo)牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。數(shù)量驗收：必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進(jìn)行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從

20、合理性來講，只適用于國標(biāo)材，不適用于非標(biāo)材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標(biāo)牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標(biāo)牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應(yīng)明確過磅價或檢尺價。質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴(yán)重等，然后通知質(zhì)檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)對照判定其質(zhì)量是否合格。2）進(jìn)入現(xiàn)場的鋼材（型鋼）應(yīng)入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及金屬電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場地干燥。3）入場鋼材（型鋼）應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，如、螺

21、紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標(biāo)識。4）鋼材（型鋼）收料后要及時填制收料單，同時作好材質(zhì)書臺帳登記，發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐（批）號和使用部位。10.2、水泥1）水泥進(jìn)場時，應(yīng)進(jìn)行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：水泥進(jìn)場時檢查出廠質(zhì)量證明（三天強(qiáng)度報告），查看包裝袋上的標(biāo)識、強(qiáng)度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應(yīng)有出廠的計量磅單。數(shù)量驗收：必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負(fù)差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；質(zhì)量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數(shù)量是否超標(biāo)；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊；檢

22、查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應(yīng)商同時到貨時，應(yīng)詳細(xì)驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方及時提供28天強(qiáng)度報告。2）水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應(yīng)設(shè)置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應(yīng)進(jìn)行防潮處理；水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨、防潮。3）水泥收發(fā)要嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。4)袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標(biāo)

23、號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標(biāo)識。5)水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。 10.3、砂、石等大堆料1)砂、石等大堆料數(shù)量驗收必須人工逐車量方,項目部安排相關(guān)人員進(jìn)行驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并有材料進(jìn)場計量原始記錄表 。2）砂、石質(zhì)量驗收通過目測進(jìn)行，主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量，石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。3) 砂、石等大堆料為露天存放，存放場地要砌筑圍護(hù)墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1

24、米的隔墻。10.4、砌塊（磚）1）砌塊（磚）數(shù)量驗收必須兩人參與。應(yīng)采取車車點數(shù)，點數(shù)時應(yīng)注意堆碼是否緊湊整齊。砌塊（磚）質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，外觀尺寸偏差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進(jìn)行抗壓、抗折等強(qiáng)度檢測。砌塊（磚）堆碼應(yīng)按照現(xiàn)場平面布置圖進(jìn)行，一般應(yīng)碼放于垂直運(yùn)輸設(shè)備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。10.5、商品砼1）簽訂商品砼合同時應(yīng)盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應(yīng)嚴(yán)格按照合同對隨車發(fā)貨單進(jìn)行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當(dāng)批次供應(yīng)的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。2）每批次砼澆筑完后材料員應(yīng)及時和砼工長一起進(jìn)行復(fù)核，按車次計

25、量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應(yīng)及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。3）商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔(dān)，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔(dān)。4）試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進(jìn)行交貨檢驗外，并做好抽檢臺帳。11、 物資成本分析及考核11.1、控制用量與實際用量的分析。1）成本部根據(jù)當(dāng)月實際完成工程量計算理論材料用量，項目部提供實際采購用量，工程部審核實際用量，成本部進(jìn)行對比分析，編寫理論用量和實際用量對比分析表，經(jīng)項目經(jīng)理審核后上報公司。公司工程部及成本部將不定期檢查項目計劃量與實際用量情況。2）對控制用量與實際用量進(jìn)行分析后，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，公司將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處罰；對不合理的超計劃用量，經(jīng)公司工程部確認(rèn)后，按超出比率扣發(fā)項目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人的績效工資。11.2、物資需用總計劃與實際采購總量對