巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)管理細(xì)則(試行)

1、巴陵石化辦201596號(hào)關(guān)于印發(fā)巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)管理細(xì)則（試行）的通知相關(guān)直屬單位、直屬機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)相關(guān)部室：現(xiàn)將巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)管理細(xì)則（試行）印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。中國(guó)石化巴陵石化公司2015年8月20日 企業(yè)制度-執(zhí)行類制度名稱巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)管理細(xì)則（試行）制度編號(hào)/制度文號(hào)巴陵石化辦201596號(hào)制度版本/主辦部門設(shè)備管理部、工程建設(shè)部所屬業(yè)務(wù)類別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理/設(shè)備管理/設(shè)備專業(yè)管理會(huì)簽部門物資裝備部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)部、紀(jì)委、人力資源部監(jiān)督檢查者設(shè)備管理部、工程建設(shè)部審核部門企業(yè)管理部解釋權(quán)歸屬設(shè)備管理部、工程建設(shè)部簽發(fā)日期2015年8月20日廢止說明/生效日

2、期2015年8月20日制定目的規(guī)范機(jī)加件外委采購(gòu)、使用、管理的工作流程，保障機(jī)加件的及時(shí)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、可追溯。制定依據(jù)巴陵石化設(shè)備管理規(guī)定、巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法巴陵石化建設(shè)項(xiàng)目工程概預(yù)（結(jié)）算管理辦法適用范圍巴陵石化各直屬單位、相關(guān)部室約束對(duì)象機(jī)加件外委業(yè)務(wù)管理涉及的相關(guān)制度巴陵石化物資采購(gòu)供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則,巴陵石化工程建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則,巴陵石化供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核業(yè)績(jī)引導(dǎo)訂貨實(shí)施細(xì)則、巴陵石化檔案分類編號(hào)管理細(xì)則業(yè)務(wù)類別物資供應(yīng)/供應(yīng)商關(guān)系管理,工程管理/工程招標(biāo)投標(biāo)管理/工程市場(chǎng)資源管理,物資供應(yīng)/供應(yīng)商關(guān)系管理/供應(yīng)商考核, 決策與綜合協(xié)調(diào)管理/辦公業(yè)務(wù)管理/檔案管理

3、所屬層級(jí)企業(yè)制度-執(zhí)行類1 基本要求1.1 定義本細(xì)則所指機(jī)加件是指：采用加工機(jī)械、加工工藝或檢測(cè)手段，按照設(shè)計(jì)圖紙或需求，完成對(duì)實(shí)物的外形尺寸或性能進(jìn)行改變，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求的過程，獲得具備某些性能、用途、功能的工件為機(jī)加工件，簡(jiǎn)稱機(jī)加件。機(jī)加件按被加工的工件處于的溫度狀態(tài)分為冷加工和熱加工。一般在常溫下加工,并且不引起工件的化學(xué)或物相變化稱冷加工。冷加工按加工方式的差別可分為切削加工和壓力加工。一般在高于或低于常溫狀態(tài)的加工會(huì)引起工件的化學(xué)或物相變化稱熱加工。熱加工常見有熱處理、鍛造、鑄造和焊接。另外，裝配、檢驗(yàn)、分析、測(cè)繪等工序，采用到冷熱處理、超聲、射線、著色、光譜分析、動(dòng)平衡校

4、驗(yàn)、鉗工、圖紙測(cè)繪等工藝工序，均屬機(jī)加工過程的手段，構(gòu)成機(jī)加工件的組成部分。1.2 管控原則1.2.1 堅(jiān)持費(fèi)用與分類的管理原則。按照費(fèi)用來源及機(jī)加件特征，將機(jī)加件分為、類（注：分類規(guī)則詳見后），執(zhí)行歸口管控。1.2.2 堅(jiān)持工作開展按照業(yè)務(wù)流程化管控的原則。1.2.3 堅(jiān)持管理行為規(guī)范、從業(yè)公開、備查可追溯的原則。1.3 細(xì)則范疇本細(xì)則所定義的機(jī)加工件范疇中，不涵蓋國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)必須具備相關(guān)資質(zhì)許可才能生產(chǎn)的機(jī)加工件。2 職責(zé)分工2.1 設(shè)備管理部職責(zé)2.1.1 負(fù)責(zé)、類機(jī)加件管理工作。2.1.2 負(fù)責(zé)機(jī)加件修理費(fèi)用的審批、使用督查。2.1.3 組織A類設(shè)備、首次國(guó)產(chǎn)化部件、貴金屬部件、

5、材質(zhì)變更等機(jī)加件技術(shù)圖紙的審定工作。2.1.4 督查B、C類設(shè)備機(jī)加件技術(shù)圖紙的管理工作。2.1.5 協(xié)助或參與機(jī)加件技術(shù)、采購(gòu)的管理工作。2.1.6 負(fù)責(zé)類機(jī)加件管控工作。2.1.7 組織機(jī)加件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。2.1.8 組織開展機(jī)加件商務(wù)價(jià)格的指導(dǎo)與督查工作。2.1.9 組織機(jī)加件質(zhì)量問題的評(píng)判、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定、使用后評(píng)價(jià)工作的管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量結(jié)果仲裁與責(zé)任追溯。2.2 物資裝備部職責(zé)2.2.1 負(fù)責(zé)類機(jī)加件及III類機(jī)加件甲供主材的采購(gòu)工作。2.2.2 組織或參與機(jī)加件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的評(píng)價(jià)與考核管理。2.2.3 負(fù)責(zé)類機(jī)加件的儲(chǔ)備管理。2.3 工程建設(shè)部職責(zé)2.3.1 負(fù)責(zé)III類機(jī)加件管

6、理工作。2.3.2 協(xié)助或參與機(jī)加件技術(shù)、采購(gòu)的管理工作。2.3.3 組織開展機(jī)加件商務(wù)價(jià)格的指導(dǎo)與督查工作。2.3.4 組織機(jī)加件質(zhì)量問題的評(píng)判、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定、使用后評(píng)價(jià)工作的管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量結(jié)果仲裁與責(zé)任追溯。2.4 審計(jì)部職責(zé)2.4.1 負(fù)責(zé)機(jī)加件外委業(yè)務(wù)工作的審計(jì)管理。2.4.2 負(fù)責(zé)機(jī)加件外委業(yè)務(wù)的結(jié)算最終審核工作。2.5 各事業(yè)部職責(zé)2.5.1 負(fù)責(zé)、III類機(jī)加件外委業(yè)務(wù)的管理工作，執(zhí)行本細(xì)則。2.5.2 負(fù)責(zé)機(jī)加件修理費(fèi)用的預(yù)算、申報(bào)、使用、統(tǒng)計(jì)。2.5.3 負(fù)責(zé)A類設(shè)備、首次國(guó)產(chǎn)化部件、貴金屬部件、材料變更等機(jī)加件技術(shù)、圖紙的管理工作。2.5.4 負(fù)責(zé)B、C類設(shè)備機(jī)加件技術(shù)

7、、圖紙的管理工作。2.5.5 參與機(jī)加件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。2.5.6 負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量最終驗(yàn)收工作，參與機(jī)加件質(zhì)量問題的評(píng)定、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、使用后評(píng)價(jià)工作的管理。3 業(yè)務(wù)管理流程3.1 業(yè)務(wù)管理要求通過業(yè)務(wù)過程執(zhí)行流程，采購(gòu)程序流程、工程管理流程、權(quán)限指引、影像記錄、實(shí)物留存、資料備查等方法，使業(yè)務(wù)過程受控、公開、公正、可追溯。3.2 業(yè)務(wù)總體管理方法和規(guī)則3.2.1 機(jī)加件費(fèi)用來源有維修費(fèi)（PM模塊）和工程項(xiàng)目費(fèi)（PS模塊）兩種。依照、三類劃分原則進(jìn)行業(yè)務(wù)分類。3.2.2 業(yè)務(wù)分類原則類：機(jī)加件費(fèi)用來源維修費(fèi)。業(yè)務(wù)對(duì)象為主機(jī)廠配件、專業(yè)制造廠配件（即主機(jī)配套廠家配件、經(jīng)過審定可以代替主機(jī)

8、廠配件的其他制造廠配件）、按測(cè)繪經(jīng)正規(guī)化后審定確認(rèn)的圖紙工件（注：每次采購(gòu)計(jì)劃均需要附帶經(jīng)審批后的圖紙），定為類機(jī)加件。類業(yè)務(wù)特點(diǎn)：工件具備重復(fù)性需求、周期性供貨時(shí)間、非急件（主機(jī)廠配件、專業(yè)制造廠配件除外）的特點(diǎn)。I類業(yè)務(wù)按照巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法執(zhí)行業(yè)務(wù)管控。類：機(jī)加件費(fèi)用來源于維修費(fèi)。業(yè)務(wù)對(duì)象為服務(wù)設(shè)備管理與應(yīng)用的需求業(yè)務(wù)，例如：工裝件、非標(biāo)準(zhǔn)件、非設(shè)備零部件的雜件、部分工序工藝服務(wù)（如性能及外形恢復(fù)、檢測(cè)、形位尺寸改變、無圖單件復(fù)制等）、工件測(cè)繪與設(shè)計(jì)、工件臨時(shí)制作等，定為類機(jī)加件。類業(yè)務(wù)特點(diǎn)：具備單件、無批量、零星、應(yīng)急、臨雜的特點(diǎn)。類業(yè)務(wù)按照修理費(fèi)管理辦法預(yù)決算三審程序以及巴陵石

9、化建設(shè)項(xiàng)目工程概預(yù)（結(jié)）算管理辦法執(zhí)行業(yè)務(wù)管控。類:機(jī)加件費(fèi)用來源于工程項(xiàng)目費(fèi)（PS模塊）。采購(gòu)的物資范疇屬于定型產(chǎn)品、國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品目錄范圍的產(chǎn)品，如施工圖的材料表中大批量型材、成品件、特殊性能的管件、管線支托吊架等。由項(xiàng)目建設(shè)單位向物資裝備部申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，公司物資裝備部按照巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法執(zhí)行業(yè)務(wù)管控，組織物資采購(gòu)。具備單件、無批量、零星、應(yīng)急、臨雜特點(diǎn)等，且單件價(jià)格低于5萬元的機(jī)加件，由項(xiàng)目建設(shè)單位直接委托資源庫(kù)內(nèi)機(jī)加件供應(yīng)商并簽訂供應(yīng)合同，機(jī)加件結(jié)算按照巴陵石化建設(shè)項(xiàng)目工程概預(yù)（結(jié)）算管理辦法按三審程序辦理結(jié)算。3.3 業(yè)務(wù)總體流程依據(jù)機(jī)加件需求實(shí)際，按照應(yīng)急流程、計(jì)劃流程、

10、供應(yīng)商管理與考核流程、采購(gòu)實(shí)施及價(jià)格核算程序、過程控制及驗(yàn)收程序、儲(chǔ)備管理程序、使用后評(píng)價(jià)及追溯程序全過程管控機(jī)加件外委業(yè)務(wù)的開展。3.3.1 總流程公司機(jī)加工件外委總流程如下：3.3.2 應(yīng)急流程及操作程序機(jī)加件應(yīng)急流程如下：3.3.2.1 需求單位提出需求，準(zhǔn)備圖紙（實(shí)物）并圖片記錄，報(bào)事業(yè)部設(shè)備管理部門機(jī)加件管理工作的主管（主辦）。3.3.2.2 事業(yè)部設(shè)備管理部門主管決策是否啟動(dòng)應(yīng)急流程，采用快速模式展開機(jī)加服務(wù)，并確立服務(wù)供應(yīng)商。3.3.2.3 供應(yīng)商完成并送件。3.3.2.4 事業(yè)部設(shè)備管理部門主管（主辦）和需求單位驗(yàn)收接收工件，工件投用、投用結(jié)果并做好相關(guān)記錄。3.3.2.5 應(yīng)

11、急流程開展后2個(gè)工作日內(nèi)，由需求單位填寫巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)單（見附件一，以下簡(jiǎn)稱：外委業(yè)務(wù)單），向事業(yè)部設(shè)備管理部門補(bǔ)辦機(jī)加件管理計(jì)劃流程相關(guān)手續(xù)，由事業(yè)部設(shè)備管理部門主管（主辦）確立實(shí)物驗(yàn)收簽證、工作量、預(yù)算金額等，做好相關(guān)記錄，轉(zhuǎn)入計(jì)劃流程管控。3.3.2.6 應(yīng)急流程為綠色通道，應(yīng)堅(jiān)持快速、穩(wěn)妥、安全的原則，主要以應(yīng)急維修、無備件、價(jià)格小于5000元的工件（建議刪除）為控制范疇。3.3.2.7 權(quán)限指引（下同）：（1）專業(yè)審查：指設(shè)備/項(xiàng)目專業(yè)人員的需求審查，（增加：?jiǎn)喂P）業(yè)務(wù)發(fā)生額不大于0.1萬元。（2）設(shè)備/項(xiàng)目主管科長(zhǎng)，（增加：?jiǎn)喂P）業(yè)務(wù)發(fā)生額不大于0.5萬元。（3）設(shè)備/項(xiàng)目

12、主管經(jīng)理，（增加：?jiǎn)喂P）業(yè)務(wù)發(fā)生額不大于5萬元。3.3.3 計(jì)劃流程操作規(guī)范3.3.3.1 屬、類機(jī)加件外委計(jì)劃流程如下：（1）需求單位提出需求計(jì)劃，填寫巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)務(wù)單（見附件一），準(zhǔn)備技術(shù)圖紙，報(bào)事業(yè)部設(shè)備管理部門機(jī)加件管理工作的主管（主辦）。（2）事業(yè)部設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)需求計(jì)劃集中并初審和費(fèi)用預(yù)算，編制并分類機(jī)加件計(jì)劃總表巴陵石化公司XX事業(yè)部機(jī)加工外委業(yè)務(wù)記錄表（見附件二）。如審定為類業(yè)務(wù)，返回需求單位，按編碼申報(bào)并向物資裝備部提交曾審批的圖紙轉(zhuǎn)物資采購(gòu)流程。如審定為類業(yè)務(wù)，則報(bào)送設(shè)備管理部審批。如非急件且經(jīng)評(píng)定可轉(zhuǎn)化為類業(yè)務(wù)的，按測(cè)繪流程完善圖紙審批后，再轉(zhuǎn)類業(yè)務(wù)處理。（3）

13、審定為類業(yè)務(wù)的由設(shè)備室主管（主辦）在年度框架內(nèi)，通過供應(yīng)商比選（質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)）確立服務(wù)供應(yīng)商。（4）供應(yīng)商完成并送件（含圖紙資料）。（5）事業(yè)部設(shè)備管理部門主管（主辦）和需求單位驗(yàn)收接收工件，工件投用（質(zhì)量問題返修）、投用結(jié)果并做好相關(guān)記錄，作為供應(yīng)商考評(píng)依據(jù)。3.3.3.2 類機(jī)加件計(jì)劃流程如下：施工圖紙（設(shè)計(jì)材料表、新增材料表等）到場(chǎng)后，由施工承包商根據(jù)圖紙資料，申報(bào)材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)各建設(shè)單位審批后，報(bào)物資裝備部采購(gòu)；少量及急件由施工總承包商申報(bào)計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)單位審核后直接委托采購(gòu)。（1） 由物資裝備部采購(gòu)的機(jī)加件（屬甲供主材，刪除）施工（總）承包單位根據(jù)圖紙、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、設(shè)計(jì)變更單一

14、周內(nèi)提報(bào)需求計(jì)劃；監(jiān)理單位組織專業(yè)監(jiān)理工程師審核后總監(jiān)理工程師簽字報(bào)項(xiàng)目建設(shè)單位；項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員核定供應(yīng)范圍、供應(yīng)規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)量及供應(yīng)時(shí)間；項(xiàng)目經(jīng)理或技改科長(zhǎng)簽字報(bào)事業(yè)部主管經(jīng)理簽批；項(xiàng)目建設(shè)單位物資供應(yīng)人員負(fù)責(zé)導(dǎo)入物資裝備部材料計(jì)劃供應(yīng)系統(tǒng)。（2）項(xiàng)目建設(shè)單位直接委托采購(gòu)的機(jī)加件（急件、零星件等）供應(yīng)商的選擇與管理：項(xiàng)目建設(shè)單位依據(jù)設(shè)備管理部及物資裝備部年度考核，優(yōu)選物資裝備部資源庫(kù)及PM模塊中已簽訂框架協(xié)議的廠家，進(jìn)行比選（質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)），選擇年度機(jī)加件供應(yīng)商，報(bào)公司工程建設(shè)部審核后確定，并簽訂年度框架合同（年度框架合同必須報(bào)公司工程建設(shè)部審核）。采購(gòu)程序：施工承包商

15、申報(bào)計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)單位按權(quán)限組織審核、審批，項(xiàng)目建設(shè)單位材料人員下委托單；供應(yīng)商加工供貨；項(xiàng)目建設(shè)單位預(yù)算員一審，工程建設(shè)部、審計(jì)部預(yù)算二三審。3.3.4 供應(yīng)商管理與考核流程3.3.4.1 屬類物資供應(yīng)商管理與考核由物資裝備部按照巴陵石化物資采購(gòu)供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。3.3.4.2 屬類物資供應(yīng)商管理與考核由工程建設(shè)部按照巴陵石化工程建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。（刪除）3.3.4.3 屬類物資，其機(jī)加件供應(yīng)商管理與考核按以下流程執(zhí)行：（1）設(shè)備管理部、工程建設(shè)部通過主動(dòng)獲取、事業(yè)部?jī)?nèi)部推薦、供應(yīng)商自薦等途徑獲取機(jī)加工件供應(yīng)商信息，并登記入供應(yīng)商信息記錄表（見附件三）。（2）設(shè)備管理部、

16、工程建設(shè)部參考各事業(yè)部考核與評(píng)價(jià)，歷史合作情況，必要時(shí)進(jìn)行除名、增補(bǔ)等優(yōu)化調(diào)整，組織制定機(jī)加工件普選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察調(diào)研表。（3）設(shè)備管理部、工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)，對(duì)普選供應(yīng)商進(jìn)行初步審查，初步評(píng)估供應(yīng)商承攬機(jī)加業(yè)務(wù)的適合程度，確定對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察的必要性。（4）組織對(duì)確立考察的機(jī)加工件供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地性的深入考察，實(shí)地驗(yàn)證供應(yīng)商信息記錄表相關(guān)內(nèi)容（附件四：供應(yīng)商考察），深入評(píng)估供應(yīng)商承攬機(jī)加業(yè)務(wù)的適合程度與范圍，填報(bào)機(jī)加工件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察調(diào)研表并打分，組織確定擬選入圍供應(yīng)商短名單。（5）將考察結(jié)果在公司范圍內(nèi)予以公示，收集相關(guān)意見。確立最終擬選供應(yīng)商名單。（6）

17、與最終擬選供應(yīng)商簽訂廉潔從業(yè)協(xié)議書，約束其遵守商業(yè)道德，廉潔從業(yè)。（7）供應(yīng)商考評(píng)從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本和合同履約這幾個(gè)關(guān)鍵方面進(jìn)行評(píng)估，給雙方提供開放溝通的渠道，以提升彼此的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.3.5 采購(gòu)實(shí)施及價(jià)格核算程序3.3.5.1 I類業(yè)務(wù)按照物資裝備部巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法執(zhí)行。3.3.5.2 II類業(yè)務(wù)按照設(shè)備管理部修理費(fèi)管理辦法及巴陵石化建設(shè)項(xiàng)目工程概預(yù)（結(jié)）算管理辦法執(zhí)行。3.3.5.3 III類業(yè)務(wù)按照巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法、或巴陵石化建設(shè)項(xiàng)目工程概預(yù)（結(jié)）算管理辦法執(zhí)行。3.3.6 過程控制及驗(yàn)收程序機(jī)加工件的實(shí)施過程中，過程控制是獲得符合質(zhì)量要求產(chǎn)品的關(guān)鍵。過程控

18、制包括中間過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)程序如下：3.3.6.1 檢驗(yàn)依據(jù)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙及加工工藝技術(shù)要求。3.3.6.2 測(cè)量設(shè)備的選擇：選用機(jī)加工工藝卡所規(guī)定的測(cè)量進(jìn)行產(chǎn)品過程檢驗(yàn)。實(shí)施時(shí)，使用法定檢驗(yàn)合格的通用量具采用通用量具檢驗(yàn)法，實(shí)施過程控制及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，按圖紙和加工過程卡要求對(duì)產(chǎn)品相應(yīng)過程實(shí)施全參數(shù)檢驗(yàn)。（注：通用量具：鋼直尺、鋼卷尺、塞尺、游標(biāo)卡尺（高度、深度）、內(nèi)（外）徑千分尺、內(nèi)徑量表、量塊等）。3.3.6.3 質(zhì)量記錄：供應(yīng)商檢驗(yàn)員在產(chǎn)品機(jī)械加工檢驗(yàn)的各相應(yīng)過程作好過程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，做好統(tǒng)計(jì)歸檔并隨件附帶檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)印件

19、，有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和具備可追溯性。3.3.6.4 需求單位接收機(jī)加工件時(shí)，要求供應(yīng)商有隨件附帶的外委業(yè)務(wù)單底單、圖紙（含更改）、檢驗(yàn)結(jié)果單（或合格證）、材質(zhì)證明書、相關(guān)處理報(bào)告等質(zhì)量證明隨件資料，隨同工件一同送貨方可接收，并辦理相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.6.5 事業(yè)部設(shè)備管理部門主管（主辦）、倉(cāng)庫(kù)管理人員（現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物使用經(jīng)手人員）參與見證機(jī)加工件的驗(yàn)收和實(shí)物接收，并且在外委業(yè)務(wù)單上，手工簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.6.6 III類機(jī)加件到貨后，項(xiàng)目部材料組組織項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)組、監(jiān)理單位、施工總承包單位、物資裝備部等相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，監(jiān)理單位、項(xiàng)目部與施工總承包單位在物資裝備部出庫(kù)單上簽字。3.3.7 儲(chǔ)備

20、管理程序3.3.7.1 I類業(yè)務(wù)按照物資裝備部巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法執(zhí)行。3.3.7.2 II、III類業(yè)務(wù)的發(fā)生原則上不得增加儲(chǔ)備。要求按照驗(yàn)收后60個(gè)工作日內(nèi)須投用的原則開展業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制采取應(yīng)急方式制作形成長(zhǎng)期儲(chǔ)備。3.3.7.3 III類業(yè)務(wù)按照物資裝備部巴陵石化物資供應(yīng)管理辦法執(zhí)行。施工總承包單位對(duì)驗(yàn)收接收后的機(jī)加件負(fù)有保管責(zé)任。3.3.8 圖紙管理程序II類業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，如可以轉(zhuǎn)換成為I類業(yè)務(wù)，需進(jìn)行圖紙的測(cè)繪、審核，其程序如下：3.3.8.1 需求單位設(shè)備管理室機(jī)加工件業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)被測(cè)繪工件的審定，如審定為可安排進(jìn)入I類的業(yè)務(wù)，需要測(cè)繪圖紙的，由設(shè)備管理室填寫巴陵石化機(jī)加件外委業(yè)

21、務(wù)單，指定年度框架供應(yīng)商，開展圖紙測(cè)繪業(yè)務(wù)。圖紙測(cè)繪業(yè)務(wù)，作為機(jī)加工件外委業(yè)務(wù)中的一個(gè)工序一個(gè)業(yè)務(wù)單元，作為一項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)品可獨(dú)立存在、實(shí)行單獨(dú)付費(fèi)。測(cè)繪后，圖紙產(chǎn)權(quán)歸公司所有。3.3.8.2 關(guān)于圖紙的測(cè)繪工作，其基本要求符合JB/T5054.2-2000 、JB/T 5054.2-2000 產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)文件圖樣的基本要求、機(jī)械工程CAD圖規(guī)則(GB/T 146651)規(guī)范。供應(yīng)商應(yīng)該按照規(guī)范測(cè)繪、測(cè)繪圖紙標(biāo)注清晰、準(zhǔn)確，用于制造后的產(chǎn)品性能可靠，互換性合格。主業(yè)單位對(duì)測(cè)繪圖進(jìn)行技術(shù)審核。圖紙一律以手工簽字為準(zhǔn)。3.3.8.3 圖紙審批、存檔步驟如下：需轉(zhuǎn)I類業(yè)務(wù)的，由事業(yè)部設(shè)備室獲得

22、已技術(shù)審定圖紙，報(bào)設(shè)備管理部動(dòng)設(shè)備管理室完成業(yè)務(wù)分類審查、簽名并加蓋設(shè)備管理部審查章后，事業(yè)部完成圖紙掃描ERP存檔、物料編碼、BOM值編入等相關(guān)工作。3.3.8.4 物資裝備部接受轉(zhuǎn)I類的機(jī)加件外委業(yè)務(wù)，須按照已經(jīng)審批審查存檔圖紙開展采購(gòu)業(yè)務(wù)。3.3.8.5 圖紙測(cè)繪基本約定規(guī)則見附件五，如以下圖例：關(guān)于圖紙編號(hào)規(guī)則：按照“單位名稱+裝置名稱”的前兩字拼音的第一字母+“年后兩位+月兩位（補(bǔ)零）+兩位序號(hào)+/設(shè)備位號(hào)”組成。如：化肥事業(yè)部合成車間的P2204上的一個(gè)機(jī)加件-軸套，是2015年6月第三個(gè)被測(cè)繪的工件，圖紙編號(hào)編為：HFHC150603/P22043.3.8.6 III類業(yè)務(wù)圖紙歸檔，遵照巴陵石化辦2011325號(hào)巴陵石化檔案管理規(guī)范、巴陵石化辦2011326號(hào)巴陵石化檔案分類編號(hào)管理細(xì)則執(zhí)行。3.3.8.7 關(guān)于國(guó)產(chǎn)化后備件，由事業(yè)部設(shè)備室申報(bào)、經(jīng)設(shè)備