流程管理工作總結(jié)與計(jì)劃

1、2016年流程管理工作總結(jié)目錄第一部分 2016年工作總結(jié)第二部分 2017年工作規(guī)劃第三部分 2017年工作推進(jìn)2016年工作總結(jié)壹一、2016年流程工作成果標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX梳理完畢，發(fā)起需求變更申請(qǐng)單流程標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX一、2016年流程工作成果二、流程管理遇見的問題1.2.3.4.公司成立流程管理部門并制定了詳細(xì)的流程管理內(nèi)容，卻沒有執(zhí)行力度，導(dǎo)致流程管理形同虛設(shè)內(nèi)容形同虛設(shè)公司的運(yùn)作是隨著外部環(huán)境的變化而變化，但是流程管理的規(guī)范內(nèi)容還是停留在舊狀態(tài)，導(dǎo)致流程管理與公司實(shí)際運(yùn)作脫節(jié)。與公司實(shí)際運(yùn)作脫節(jié)公司制定了大量的流程管理內(nèi)容，但沒有對(duì)流

2、程管理進(jìn)行體系化的分層和分級(jí)管理。流程繁多特別是集中在跨部門和跨業(yè)務(wù)單元的流程上，由于流程之間的割裂，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部存在著大量的界面沖突，于是只好借助大量的會(huì)議、更多和更復(fù)雜的流程來試圖解決。流程與流程之間的割裂三、流程管理工作陷入誤區(qū)1 1、把流程管理等同于崗位工作程序界定、把流程管理等同于崗位工作程序界定2 2、把流程管理等同于崗位細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)界定、把流程管理等同于崗位細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)界定4 4、把流程管理與組織運(yùn)營管理分離、把流程管理與組織運(yùn)營管理分離3 3、把流程管理等同與審批組織過程、把流程管理等同與審批組織過程5 5、把流程管理至于行政權(quán)力框框之內(nèi)實(shí)施、把流程管理至于行政權(quán)力框框之內(nèi)實(shí)施E崗責(zé)不

3、清工作標(biāo)準(zhǔn)、方法、內(nèi)容缺失流程環(huán)境意識(shí)模糊流程沒有起到支撐作用人為破壞嚴(yán)重2017年工作規(guī)劃貳一、構(gòu)建以流程管理為中心的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系 流程管理是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的主要脈絡(luò)構(gòu)成 流程管理是連接財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制端點(diǎn)的主要載體 流程管理是網(wǎng)羅各經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)的重要平臺(tái) 流程管理是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)的重要的系統(tǒng)化方法1、流程管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)系2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制問題分析 公司現(xiàn)有制度較為全面，但缺乏對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)控制 公司對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)警力度不夠，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的過程控制關(guān)注不夠 信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成風(fēng)險(xiǎn)管控的瓶頸或斷層 激勵(lì)與約束機(jī)制缺失，職能部門及員工管控風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)性和積極性有待提高一、構(gòu)建

4、以流程管理為中心的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系3、以流程管理為中心的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系構(gòu)建思路1、全面梳理財(cái)務(wù)制度3、識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4、組織推進(jìn)流程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)部監(jiān)控內(nèi)部環(huán)境控制活動(dòng)2、加強(qiáng)流程管控的持續(xù)優(yōu)化二、流程管理與質(zhì)量體系管理有效整合質(zhì)量體系端對(duì)端的業(yè)務(wù)流程為中心提高組織業(yè)務(wù)績(jī)效為目的流程分析流程定義與重定義資源分配時(shí)間安排流程質(zhì)量與效率測(cè)評(píng)流程優(yōu)化樹立公司品牌形象增強(qiáng)客戶信心、增加市場(chǎng)份額加強(qiáng)質(zhì)控、降低成本管理者職責(zé)資源管理價(jià)值創(chuàng)造過程度量分析改進(jìn)流程管理1、流程管理與質(zhì)量體系管理之間的關(guān)系二、流程管理與質(zhì)量體系管理有效整合有效性持續(xù)改進(jìn)糾正Action計(jì)劃Plan執(zhí)行

5、Do 檢查Check質(zhì)量體系是過程組成的，每個(gè)過程的管理就是流程管理！而流程管理又能夠?yàn)橘|(zhì)量管理提供基礎(chǔ)工作方式及方法。若想有效整合流程管理和質(zhì)量體系管理，就應(yīng)該在管理體系建立階段多考慮流程的優(yōu)化與整合，程序或流程的編寫多關(guān)注上下游的輸入輸出，關(guān)注跨部門的協(xié)調(diào)作業(yè)，關(guān)注流程的有效性。2、流程管理與質(zhì)量體系管理的關(guān)注點(diǎn)與執(zhí)行三、流程管理指導(dǎo)IT組織落地實(shí)施1、IT組織在公司發(fā)展中的作用技術(shù)服務(wù)保障中心技術(shù)服務(wù)保障中心利潤利潤價(jià)值創(chuàng)造中心價(jià)值創(chuàng)造中心流程管理控制中心流程管理控制中心信息資源管理中心信息資源管理中心公司公司IT組織組織三、流程管理指導(dǎo)IT組織落地實(shí)施2、流程管理階段性指導(dǎo)公司IT組織

6、落地實(shí)施第一階段第二階段第三階段 IT規(guī)劃與架構(gòu)設(shè)計(jì)第四階段 完善IT治理，初步控制 資源協(xié)同，全面控制 業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善控制進(jìn)行信息化基礎(chǔ)建設(shè)，構(gòu)筑支撐業(yè)務(wù)運(yùn)行的IT基礎(chǔ)平臺(tái)，建立完善的技術(shù)框架和管理流程。完善IT決策機(jī)制及職責(zé)擔(dān)當(dāng)框架，確保IT戰(zhàn)略進(jìn)入組織的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，使IT進(jìn)入組織最高管理層的日常議題。實(shí)現(xiàn)有效的資源協(xié)同，為業(yè)務(wù)活動(dòng)提供可靠的支撐，深化IT風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)與安全系統(tǒng)的全面集成。實(shí)現(xiàn)IT風(fēng)險(xiǎn)控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的高度融合，使IT戰(zhàn)略成為企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分，IT為企業(yè)創(chuàng)造新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇。四、建立XX公司流程管理體系流程管理體系1 流程分類、分級(jí)、分層管理，健全流程文檔，相關(guān)

7、崗位工作有文檔標(biāo)準(zhǔn)支撐。23 建立健全流程監(jiān)控管理，流程流向過程可完全在監(jiān)控范圍內(nèi)，工作動(dòng)向發(fā)生任何異常能夠機(jī)動(dòng)的進(jìn)行處理與改進(jìn)，達(dá)到降低工作錯(cuò)誤率、提高工作效率。 XX公司流程成熟度達(dá)到“度量級(jí)”，流程績(jī)效持續(xù)改進(jìn)，形成競(jìng)爭(zhēng)力。1、流程管理體系效果四、建立XX公司流程管理體系2、構(gòu)建流程管理體系措施組織結(jié)構(gòu)完善組織結(jié)構(gòu)完善明確流程組的職責(zé)，設(shè)立完整的流程管理管理小組商。流程文件編碼流程文件編碼1.所有流程文檔使用統(tǒng)一編碼規(guī)則，一旦編碼文件，輕易不得對(duì)流程編碼進(jìn)行修改商。2.流程與IT管理部負(fù)責(zé)對(duì)流程文件進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)修改編碼。流程監(jiān)控流程監(jiān)控建設(shè)完善流程監(jiān)控及評(píng)估體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)流程的不斷優(yōu)化流程管理培訓(xùn)流程管理培訓(xùn)建立流程管理培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)員工的流程環(huán)境意識(shí)