茶葉質(zhì)量手冊、記錄表格(共82頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理手冊 XXX茶業(yè)有限公司2010年05月31日目 錄 第一章 頒布令 第二章 企業(yè)簡介 第三章 質(zhì)量方針與目標(biāo) 第四章 各部門人員職責(zé)和權(quán)限 第五章 文件管理制度 第六章 采購管理制度 第七章 質(zhì)量管理制度 第八章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 第九章 成品包裝、儲存及運輸管理制度 第十章 不合格管理制度第十一章 衛(wèi)生管理制度第十二章 有毒有害物品控制程序 第十三章 倉庫管理制度第十四章 設(shè)備使用和維護保養(yǎng)制度 第十五章 人力資源管理要求 第十六章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 第十七章 檢驗設(shè)備管理制度及操作規(guī)程 第十八章 關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書 第十九章 安全生產(chǎn)制度第二十章

2、委托檢驗項目的檢驗計劃 第二十一章 職工職責(zé)第二十二章 財務(wù)管理制度附 件 1、文件管理記錄 2、原輔材料供方評價記錄 3、文件領(lǐng)用、借閱登記表 4、不合格產(chǎn)品評審處置記錄 5、外購物資不合格品處理單 6、采購計劃申請單 7、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳 8、設(shè)備管理卡 9、設(shè)備維修記錄 10、感官品質(zhì)審評凈含量檢驗原始記錄 11、茶葉水分、碎末茶檢驗原始記錄 12、出廠檢驗報告 13、車間工序質(zhì)量考核評定表 14、包裝物、輔料驗收入庫記錄表 15、產(chǎn)品銷售臺帳記錄臺帳 16、計量器具使用管理臺帳 17、烘培干燥工藝控制記錄 18、人員培訓(xùn)記錄 19、衛(wèi)生安全周志記錄第一章 頒 布 令為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國

3、家質(zhì)檢總局檢監(jiān)函2006462號文件茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006版）精神，迎接食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入制度的實施，為建立健全企業(yè)的管理模式，加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，促進技術(shù)進步，改進產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護消費者的合法權(quán)益，全面提高產(chǎn)品競爭力，促進企業(yè)的發(fā)展。結(jié)合質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入的規(guī)定，特制定質(zhì)量管理手冊，現(xiàn)印發(fā)給各個生產(chǎn)部，望遵照執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊具體闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針與目標(biāo)、各部門的人員職責(zé)、采購管理、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、質(zhì)量分析與考核、檢驗設(shè)備管理、不合格產(chǎn)品管理、財務(wù)管理、車間管理、文件管理、貯藏與運輸管理和職工職責(zé)及關(guān)鍵控制點作業(yè)指

4、導(dǎo)書等制度，是企業(yè)質(zhì)量管理中具有指導(dǎo)性作用的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，并于2010年10月1日起實施，望企業(yè)各部門及全體職工共同遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二一年六月一日第二章 企 業(yè) 簡 介XXX有限公司是一家集茶葉、水果、蔬菜有機加工、銷售為一體的合資企業(yè)，公司注冊資本XXX萬元人民幣，計劃項目總投資 萬元人民幣，項目建成預(yù)計總投入 萬元人民幣。公司地處XXX，地理環(huán)境優(yōu)美四面環(huán)山空氣清新。公司總占地面積XXX平方米建于XXX年X月總生產(chǎn)能力 噸產(chǎn)品銷往全國。公司設(shè)置生產(chǎn)財務(wù)行政生產(chǎn)計劃倉務(wù)采購研究發(fā)展品質(zhì)保證等部門在職員工XXX人。我們有一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝流程合理設(shè)備先進。全公司的員工秉承

5、“永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神不斷努力永遠(yuǎn)進取在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的有機系列產(chǎn)品。第三章 質(zhì)量方針與目標(biāo)一、質(zhì)量方針以人為中心，企業(yè)為主體，樹立“零缺點”管理意識；以市場為導(dǎo)向，質(zhì)量求生存，效益促發(fā)展；品質(zhì)優(yōu)秀，顧客滿意。二、質(zhì)量管理目標(biāo)總體目標(biāo)：根據(jù)企業(yè)實際，以整體優(yōu)化的觀點將企業(yè)中各種功能合理地加以組織，使企業(yè)具有更好的應(yīng)變能力，并取得更高的效益，把企業(yè)成本降低到最低化，效益發(fā)揮到最大化，出廠合格率達(dá)100%，特級品率100%，顧客滿意率達(dá)到95%以上。第四章 各部門人員職責(zé)和權(quán)限 一、總經(jīng)理職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹國家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識；2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度，支持各級質(zhì)

6、量管理人員開展工作；3、授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作；4、組織建立質(zhì)量管理體系，任命各級質(zhì)量監(jiān)督人員； 5、授權(quán)質(zhì)管科獨立履行質(zhì)量職責(zé)，不受任何外來干擾。$二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、; z3 _9 p) V% s) 8 _9 食界論壇-我們的食界論壇，互相交流的天地!負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會議，研究分析質(zhì)量問題；6 c* F1 r r/ A4 ? 2、貫徹落實企業(yè)各項質(zhì)量管理制度，組織開展監(jiān)督檢查，保證質(zhì)量管理體系的有效運行；3、協(xié)助廠長制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制；4、 8 X3 M i- b3 c* F9 f! W6 M44組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量； #

7、 m0 v6 ( F. o. X 5、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格品轉(zhuǎn)移、出廠。三、質(zhì)管部職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；2、及時收集整理與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供質(zhì)量信息；3、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度，禁止不合格產(chǎn)品出廠，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3 P+ D8 s; v( |( 0 l3 R/ _4、根據(jù)工藝要求嚴(yán)格原材料、半成品檢驗，確保生產(chǎn)全過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求；5、做好質(zhì)量信息的收集、分析、反饋，為管理層提供決策依據(jù)。6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、工藝的制定及監(jiān)督實施，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行分析、處置；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程符合衛(wèi)生要求，組織生產(chǎn)計劃

8、調(diào)度，做到均衡生產(chǎn)，滿足市場需求；8、6 O4 0 A2 o, a a! L% 食界論壇-我們的食界論壇，互相交流的天地!負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，對設(shè)備的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，保證生產(chǎn)設(shè)備完好運行；9、做好生產(chǎn)報表，考核各項生產(chǎn)任務(wù)完成情況，反饋生產(chǎn)信息，協(xié)助做好生產(chǎn)決策； 5 N3 k+ : p, P( R) y8 l1010、負(fù)責(zé)員工的健康狀況審查，保證生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求。V+ 四、綜合部職責(zé) N+ v5 U* c6 l. c! P0 R8 x7 A& t& l$ y1、做好銷售預(yù)測工作，樹立客戶至上觀念，做好售后服務(wù)；6 a( p, W- e: s2 e7 2、及時反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的信息，處

9、理售后產(chǎn)品質(zhì)量問題，并迅速傳遞企業(yè)有關(guān)部門。3、進行市場調(diào)研和分析，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。4、監(jiān)督車間、倉庫做好原材料的搬運、貯存、防護，以及產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。5、制訂采購計劃，及時采購各種原材料，保證生產(chǎn)所需； C: e2 k6 G- g& O e6、負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價，建立和更新“合格供方名錄”，立供方檔案；7、負(fù)責(zé)原材料不合格的處理及顧客的抱怨與投訴的處理；3 i4 a. Y# o4 e0 a# v5 L8 G 8、負(fù)責(zé)與材料供應(yīng)商的溝通。! b5五、財務(wù)部職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行會計法，認(rèn)真遵守財會管理制度。2、建立健全與本企業(yè)相應(yīng)的財務(wù)管理制度，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定后實施。 3、

10、建立和完善會計核算體系，為企業(yè)法人的經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。4、管理企業(yè)的財務(wù)資產(chǎn)，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全性和收益性。5、合理使用資金，正確調(diào)整流動資金，滿足企業(yè)生產(chǎn)運作所需的資金流量。6、計劃、核算和控制生產(chǎn)成本，促使企業(yè)的成本控制到最低化，效益達(dá)到最大化。7、執(zhí)行全面預(yù)算的會計核算，對企業(yè)和上級提供及時、準(zhǔn)確的會計報表。8、認(rèn)真核算工人工資和原材料收購資金，按時、準(zhǔn)確的發(fā)放。9、負(fù)責(zé)對企業(yè)財經(jīng)管理體系實施審計。四、加工部職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝要求及設(shè)備操作規(guī)范，保證生產(chǎn)個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量；! a9 X( * a* k% a# x1 E. z2 M8 M n2、保證生產(chǎn)設(shè)備的安全運行及設(shè)備完好；

11、! e9 P7 j& I d3、保持生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件符合食品生產(chǎn)需要；4、做好生產(chǎn)現(xiàn)場各種原始記錄的收集、分析，正確計算原材料消耗和原材料利用率；5、及時反饋生產(chǎn)信息，提出改進建議，以利降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品合格率。7、向企業(yè)負(fù)責(zé)人和辦公室提出與生產(chǎn)部有關(guān)的文件及生產(chǎn)工藝的修改意見；8、確保與加工組有關(guān)的糾正與預(yù)防的措施；9、做到“安全生產(chǎn)，質(zhì)量第一”。五、質(zhì)檢部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行各類有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程； 2、正確使用各種檢驗儀器設(shè)備，做好維護保養(yǎng)，按期執(zhí)行周期檢定，確保儀器設(shè)備良好運行；3、及時進行原材料、半成品及產(chǎn)品的抽樣檢驗，及時出具檢驗報告單，保證檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠；+ 2

12、Q2 h1 ! E+ A8 ?6 F4、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，不得出具虛假及偽造數(shù)據(jù)，不受來自行政或業(yè)務(wù)上的任何干擾，保持檢驗工作的獨立性；3 C# . + FL% g6 $ M; o5、及時反饋質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進建議，協(xié)助做好質(zhì)量問題的處理工作。六、操作工職責(zé)1、嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，不得擅自更改工藝要求；$ T( Q$ J% . s h$ M2、認(rèn)真記錄生產(chǎn)狀況，對本崗位操作質(zhì)量負(fù)責(zé)；6 m7 z- h0 R& O! u% Y% t. C- k3、做好設(shè)備維護保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生工作；0 g1 : b8 c; 3 4、認(rèn)真鉆研生產(chǎn)技術(shù)，熟練掌握操作要領(lǐng)；5、做好生產(chǎn)自檢和互檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯

13、報，確保每道工序質(zhì)量。七、倉管員1、按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進行驗貨、入庫、儲存、保管和發(fā)放。2、確保倉庫的儲存環(huán)境符合要求，隨時檢查儲存物品的存儲質(zhì)量。3、倉庫的儲存品應(yīng)按要求存放、標(biāo)識數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。4、協(xié)助檢驗人員做好產(chǎn)品入庫前驗證、檢驗工作。# , X! ! Z, M7 O* g5、對倉庫管理工作和儲存質(zhì)量負(fù)責(zé)第五章 文件管理制度 1 、目的對與本廠質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件，保證原始記錄的追溯性。2 、適用范圍適用于對本場生產(chǎn)所需的包裝物料、其它物資的采購及為我場提供服務(wù)單位的質(zhì)

14、量以及對合格供方的評價選擇的控制。3 、職責(zé)（1）辦公室為文件的管理部門（2）質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。（3）采購文件及原始記錄由綜合科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。8 r8 n# J5 C6 4 O+ m2 L- Y（4）工藝文件及原始記錄由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。（5）質(zhì)量檢驗文件及原始記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。* x, f O2 M+ f3 u& r2 4 I（6）各崗位根據(jù)要求執(zhí)行各類文件，完成質(zhì)量記錄。/ a4 ; o$ B! c% s0 J7 s（7）質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員負(fù)責(zé)監(jiān)督文件記錄的實施。4 ?8 r6 3 L: o: 6 2 y

15、3、要求8 , j% f& A7 j3.1文件記錄受控范圍H!下列文件記錄為受控文件記錄：a.企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度規(guī)定等管理文件；+ e, r& o( , B( e n* xb.國家、各主管部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、管理文件等；c.企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制定的采購、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應(yīng)的原始記錄等；d.設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料；; j2 V , l) x; E& x% b/ Re.與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。3.2 文件使用生產(chǎn)、檢驗現(xiàn)場嚴(yán)禁使用非受控文件，各部門、各崗位應(yīng)嚴(yán)格按受控文件規(guī)定操作，不得任意違反，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時反饋信息。3.3質(zhì)量記錄使用3.3.

16、1質(zhì)量記錄必須按規(guī)定認(rèn)真填寫，各項目應(yīng)填寫完整清晰，不得虛填，對記錄有要求但實際未執(zhí)行的項目，應(yīng)用“/”將其劃去。( N E( e- g+ O0 O1 N i3.3.2質(zhì)量記錄項目不得亂涂亂劃，不得在上面填寫無關(guān)內(nèi)容，記錄人必須簽名。/ b : X H3 A/ B5 3.3.3質(zhì)量記錄原則上有各使用部門保管，按月裝訂保存，若需借用質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意方可借用，并按期歸還。3.4文件記錄的保存Z7 c9 V! Z+ v% A3.4.1受控文件及記錄應(yīng)妥善保存，一般保存期為二年，因保留信息及其他需要可適當(dāng)延長保存期。I; l2 |3.4.2受控文件及記錄保存位置應(yīng)符合相應(yīng)保存條件，防止蟲蛀

17、及霉變。: H6 L% F$ y1 K8 V d2 |3.5外來文件的控制5 f& X5 k0 * Q/ V7 l5 f; l( y4 w3.5.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 n. T& _* Ee$ F I6 y3.5.2辦公室要把與質(zhì)量有關(guān)的外來文件填入文件清單，并備案。第六章 采購管理制度% s+ Y# ?! z1 Q3 o+ O: H8 L% T7 P9 K6 f6 L N h& G1目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品的出品率，杜絕不合格原、輔料以及包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)全過程符合規(guī)定要求。/ z8 A6 s* f0 _2職責(zé)8 c! c$ I4

18、 m# i: P) l綜合部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及包裝材料的采購工作，化驗室負(fù)責(zé)進廠原輔材料的抽樣檢驗（驗證）工作，倉庫保管員負(fù)責(zé)數(shù)量驗收。- I- A) n,3要求2 O7 N! 9 ?: k5 J. , D$ 3.1綜合部根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)計劃編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2對生產(chǎn)主要原材料及包裝物采用定點進貨的原則并簽訂采購合同。對于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認(rèn)其具備生產(chǎn)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗報告，對于已實行市場準(zhǔn)入的企業(yè)，在原料采購時還應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證。無特殊情況不得改變供貨方，若需臨時改變進貨渠道，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)檢驗合格方能進貨。% _; a- G+ P1 z&

19、 H3.3每批原材料進廠必須由化驗室抽樣檢驗（驗證）合格方能進入，任何未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料及包裝物一律不得進廠入庫。3.4倉庫保管員應(yīng)憑本廠開具的驗證報告驗收，檢查核實進貨數(shù)量，達(dá)到規(guī)定要求后方可辦理入庫手續(xù)，檢查內(nèi)容如下：a.質(zhì)量檢驗指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求，是否具有出廠檢驗合格證明； b.檢查進貨數(shù)量是否與送貨單相符。%3.5對次要指標(biāo)不合格，但可通過工藝過程調(diào)整達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的可以讓步接收，讓步接收必須憑本廠開具的驗證報告并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。- F3.6緊急放行3.6.1當(dāng)生產(chǎn)需要來不及驗證時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)科填寫緊急放行申請單并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。h73.6.2倉庫憑批準(zhǔn)

20、的緊急放行申請單放樣，在該批領(lǐng)料單上標(biāo)注“緊急放行”，同時按規(guī)定留樣送檢。0 m3.6.3化驗員繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，不合格時按“不合格品管理制度”執(zhí)行。第七章 質(zhì)量管理制度1 目的為了確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量，保障廣大消費者得身體健康，防止不合格品流入市場。) M- t3 d3 E. e2職責(zé) K, W/ : r. i1 f4 總經(jīng)理對本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，質(zhì)管科是本制度的監(jiān)督管理部門，化驗室是制度的執(zhí)行部門。3 G0 z0 v! E+ M/ Z4 i4 k0 J3要求: IN; v)3.1原材料及包裝材料檢驗; A1 e: ?; z7 D$ y* S% q# B1 YY3.1.1原材料及包裝材

21、料進廠應(yīng)根據(jù)“采購管理制度”規(guī)定，對每批到貨的材料進行檢驗，并按規(guī)定出具報告單，只有檢驗合格或依據(jù)規(guī)定可讓步接收的原材料才能進倉，對尚不具備檢驗條件的原材料，必須要求供方提供檢驗報告單或質(zhì)量證明書。3.2半成品檢驗V* L3.2.1產(chǎn)品在經(jīng)烘烤工序后必須經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)入包裝車間進行包裝。O1 y( : 3.2.2檢驗項目為感官，其外觀、色澤、組織形態(tài)及氣味均應(yīng)符合響應(yīng)產(chǎn)品等級要求。+3.3成品檢驗3.3.1產(chǎn)品以每次配料組批，每批成品都必須進行抽樣檢驗，經(jīng)檢驗合格的成品方可粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽，發(fā)放產(chǎn)品合格證，進入成品倉庫待銷。. L+ C7 T0 d: z: 4 3.3.2成品檢驗項目為感官、水分

22、、農(nóng)殘和凈含量等，對產(chǎn)品的其他質(zhì)量指標(biāo)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，每半年檢驗一次。4產(chǎn)品質(zhì)量追溯 y8 A每批產(chǎn)品出廠都應(yīng)具有質(zhì)量合格證，必要時可提供檢驗報告單，同時定期向長期客戶征詢客戶對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的意見，以改進產(chǎn)品質(zhì)量。第八章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1 目的$ ( U4 n, U$ Q對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。- d2 v7 b7 S7 o! Q* + p9 O2 2適用范圍- P; W/ W% B4 O) 適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的工序質(zhì)量的控制。 , u/ C: n0 y3定義3 a3 jk, m5 c4 / #

23、a& 0 I8 T3.1過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。;3.2生產(chǎn)過程由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.3重要工序指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序，如熱團揉、再干、撿梗、烘焙、分級、包裝等。4職責(zé)$ V6 X( b9 ?F/ Z# Z* o4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)生產(chǎn)人員照章生產(chǎn)；4.2綜合部參與并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質(zhì)量負(fù)責(zé)L/ k7 J% s A3 1 4.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量的監(jiān)測。G25要求. o4 S. l: I7 P7 j# i/ g5.1生產(chǎn)計劃

24、7 A7 c5 vn: y( & _5.1.1根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)計劃。; s9 v0 s5 g p9 p w- f; I5.1.2按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。0 T% |; I( E- E3 T5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備+ q% C% N3 F9 * l/ ?0 b2 5.2.1確保人員數(shù)目、技能滿足對應(yīng)崗位要求。45.2.2確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。. a2 m: |- y( J1 X, q& U+ R5.2.3, M/ d7 v p8 K2 7 E確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。

25、6 f! B9 I: v; A7 5.3工序控制# a! Y, H* C; M5.3.1生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。5.3.2對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。7 _- m- S! V2 x L+ o) u5.3.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時入庫。* # b- T. I0 E( 4 N* q2 T5.3.4及時將生產(chǎn)進展?fàn)顩r及其過程中出現(xiàn)的問題報告主管部門,確保生產(chǎn)過程受控。-5.4質(zhì)量檢驗1 T! a3 J- & G0 x9 x& Z5.4.1合理組織操作人員進行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。& 6 i* Z4 q3 s. 0

26、2 E5.4.2為了配合檢驗員工作，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時送檢。. G8 ; k0 _1 N5.4.3依據(jù)檢驗程序進行進行檢驗。$ / 5.4.4對于生產(chǎn)、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工或銷毀。第九章 成品包裝、儲存及運輸管理制度9 I 6 R9 1 z5 w y: g/ L1目的2 i7 T/ y- KV% U對成品的包裝、儲存運輸進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責(zé)3 z9 綜合部全面負(fù)責(zé)成品的儲存及銷售運輸。3 e+ | Hv; I; s要求3.1成品包裝. V& ( J$ S% 6 U( F8 K3.1.1與食品直接接觸的內(nèi)包裝材料，其材質(zhì)必須符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.

27、1.2不與食品直接接觸的外包裝材料，其規(guī)格尺寸、強度等也必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。. k/ a3 x% t0 Z7 # m3.2成品儲存2 iO/ G4 & q$ . v3.2.1經(jīng)檢驗合格的成品必須存放專用成品庫，成品庫四周不應(yīng)有污染源，以確保成品儲存無污染。73.2.2成品倉庫應(yīng)符合食品儲存要求，不宜直接堆放于地面，應(yīng)在底層加入擱板。% U2 I: i k( Z) ?! r3.2.3成品應(yīng)按批號分別堆碼，并有明確的標(biāo)識注明，成品出倉應(yīng)遵循先進先出原則，保證成品的合理周轉(zhuǎn)。| 3.2.4 成品倉庫要有防鼠設(shè)施，有效防止鼠害。 V|* J- G) ?! 3 A3.3成品運輸- z3.3.1成品運輸

28、應(yīng)按照運輸要求進行，運輸工具必須清潔無污染，保持貨物安全，符合食品運輸要求，不得與其他有毒有害污染物同車運輸。+3.3.2由工廠送貨運輸時，須由經(jīng)營科指定運輸單位，該運輸單位必須經(jīng)條件確認(rèn)，即運輸資格、運輸衛(wèi)生要求，運輸質(zhì)量要求等，并有運輸合同。&第十章 不合格管理制度U! + |71目的m$ Z對不合格產(chǎn)品進行識別、控制，防止不合格品流入生產(chǎn)過程和出廠銷售。E2 適用范圍0 適用于對原材料、半成品、成品及銷售后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。4 & H + _& y. M: f& J6 u3職責(zé)W) W1 p7 Z! K q3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；3.2 質(zhì)量負(fù)

29、責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格品作出處理決定；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 G% + t% : A7 r% / V4處理程序6 4.1 不合格品的分類, Y* r! or% N% |a.一般不合格品：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格；1 R0 p3 c, h# p6 a! I. C* C: xb.嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的直接不合格1 e k3 x: F$ L/ # e4.2原材料控制Ta.產(chǎn)品所需的所有原材料在進廠時必須經(jīng)過檢驗，確保在生產(chǎn)過程中只使用合格或讓步接收的原材料；b.原材料進倉后要立即進行標(biāo)識，標(biāo)識采用掛牌方式，標(biāo)明品名、數(shù)量及進倉日期，原則上要求

30、分批堆放，并能滿足先進先出的要求；c.對次要指標(biāo)不合格，不影響正常使用或經(jīng)過處理能夠正常使用的原材料，可讓步接收入倉，但必須把該批原材料隔離單獨存放，并掛牌做出醒目標(biāo)識以防誤用。7 2 n0 o R% R1 m! M5 _( Z; gZ4.3不合格半成品控制: J/ s6 + G# k8 R7 Ua.在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不符合工藝要求的半產(chǎn)品，必須把該批半產(chǎn)品隔離，單獨存放，并做出顯著的標(biāo)識，以防止誤用；: G( R3 Z 8 A+ F- Q# vb.不合格半成品檢驗時發(fā)現(xiàn)問題則需對其進行評估，對理化指標(biāo)不合格，不影響人身安全的，可作返工處理，不能返工的作降級或銷毀處理，對可能影響人身安全及健康

31、的，則應(yīng)立即銷毀并按規(guī)定及時做好容器的衛(wèi)生消毒工作，同時查明原因以防再次發(fā)生； & J9 G: 7 o- s- ! G$ Rc.對返工后的半成品要按規(guī)定重新進行檢驗，以情報其質(zhì)量的可靠性；# W7 o6 $ b# D8 Sd.不合格半成品的處置應(yīng)填寫不合格品處置單，履行相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。7 r# h, e9 C8 M* M( 1 u8 b2.4不合格成品控制Va.經(jīng)成品檢驗不合格的產(chǎn)品化驗室應(yīng)立即通知成品倉庫不準(zhǔn)發(fā)貨，并及時將信息反饋有關(guān)部門；b.成品倉庫接不合格通知應(yīng)及時對不合格成品進行現(xiàn)場標(biāo)識，并能明顯區(qū)分； c.不合格成品根據(jù)檢驗結(jié)果應(yīng)及時進行評估，若不合格品能通過返工達(dá)到合格品要求的可辦理

32、批準(zhǔn)手續(xù)作返工處理，若對人身健康有危害或無法返工的成品應(yīng)作銷毀處理； 2d.經(jīng)返工處理的成品在檢驗合格后須對其質(zhì)量狀況進行跟蹤； e.各項處理批準(zhǔn)手續(xù)都應(yīng)有記錄備查。C2.5客戶產(chǎn)品質(zhì)量申訴處理I; D+ X3 X2.5.1對客戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由經(jīng)營部門反饋質(zhì)管部門，再由質(zhì)管部門處置。2.5.2當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)追溯，分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。. t. F3 Z( q& 2 J5 N! a/ s2.5.3追溯時可合同有關(guān)人員前往客戶處進行實地調(diào)查，同時合同經(jīng)營部門追查同批次產(chǎn)品的銷售渠道，及時通知客戶停止該批產(chǎn)品的銷售。2.5.4若該批產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)

33、量問題涉及食品安全衛(wèi)生，則該批產(chǎn)品必須回收，回收方式可由本廠派人回收或委托客戶進行回收，回收的不合格品按生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品處理方法進行。F2 2.5.5若該批產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題不涉及食品安全衛(wèi)生，則由經(jīng)營部門與客戶積極協(xié)商妥善解決。第十一章 生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度, H( G! i4 l; g4 ?* q# f; O9 O 2 x0 x1目的+ J1 $ w B) v0 r& 0 為保證生產(chǎn)全過程符合衛(wèi)生要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，生產(chǎn)適應(yīng)市場需求的合格產(chǎn)品。H12 職責(zé)) Z; m7 I1 d6 r$ n& 綜合科全面負(fù)責(zé)全廠各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生工作，并監(jiān)督各部門實施；各崗位員工對本崗位的衛(wèi)生工作負(fù)責(zé)；

34、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全廠日常衛(wèi)生檢查工作。N3 各工序衛(wèi)生要求% R. T( F7 o- Q3 6 N. k p, b根據(jù)本廠生產(chǎn)經(jīng)營特點，將生產(chǎn)過程分為原料（成品）入庫、生產(chǎn)、包裝及產(chǎn)品檢驗等工序。) Q; g1 l& _: v7 r9 E) 5 p; x3.1 原料（成品）入庫衛(wèi)生要求 f4 D6 n7 G7 F u( R. e* L* D1 pa.操作工應(yīng)具有健康證，衣著干凈整潔，h5 K6 C?5 n) V1 A1 Hb.倉庫應(yīng)潔凈，無粉塵、異味等； c.原料與成品倉庫應(yīng)分別設(shè)置。3.2原料倉庫衛(wèi)生要求 a.原料倉附近應(yīng)無污染源，周圍環(huán)境保持清潔；b. $ d3 9 d& V( k倉庫內(nèi)貨物應(yīng)整

35、齊堆放，確保倉庫內(nèi)無粉塵、蜘蛛網(wǎng)等；c.5 N; u7 V7 H; x; n4 c) o7 J0 G: 倉庫應(yīng)注意防鼠、防蠅。3.3生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求%a.操作人員應(yīng)具有健康證，穿戴潔凈工作服，清洗雙手后進行作業(yè)； 8 w1 G1 n q5 t5 Cb.操作環(huán)境應(yīng)干凈無污染，并經(jīng)常保持；c.生產(chǎn)用容器、工具及量具必須清潔，并能定期消毒，防止污染； * d; 6 % N$ N+ m1 ?7 ( 8 V3.4產(chǎn)品包裝衛(wèi)生要求: Z# l4 P8 h3 l9 T: u! L產(chǎn)品包裝車間應(yīng)符合衛(wèi)生條件要求，與污染源相對隔離； # V4 J! S+ x( a# _$ r6 產(chǎn)品包裝操作人員應(yīng)具有健康證；產(chǎn)

36、品包裝物必須符合食品衛(wèi)生規(guī)定。0 H* t$ S& D, H3 H4 ?( * T3.5產(chǎn)品檢驗衛(wèi)生要求V;a.檢驗員上班必須衣著干凈整潔，穿戴工作服，保持個人衛(wèi)生；b.經(jīng)常做好化驗室內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作，各類檢驗儀器設(shè)備擺放要整齊有序；c.按檢驗規(guī)定做好各項消毒滅菌工作； yd.每周進行一次室內(nèi)全方位清潔衛(wèi)生工作。1 T2 E9 b% l* 3 M3 n4個人衛(wèi)生要求L9 4.1各車間及輔助用房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃零食； 3 / g+ K& T; d4.2 廠區(qū)公共場所嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮等不良行為；1 d7 Z0 e- a+ |( B4.3 生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁大聲喧嘩、打鬧及快速亂跑； 4.5

37、生產(chǎn)停頓時不得隨意將手觸摸身體可能不潔部位，不得隨意將手和身體觸摸或依靠工作臺下面、地面、墻壁、柱子等有污染物體。1 e3 x) i4 4 h* o6 g, l5員工健康要求( 5.1本廠按規(guī)定對所有接觸生產(chǎn)的人員必須每年進行體檢，所有操作人員均需持健康證上崗； |5.2凡患有活動性肺結(jié)核、傳染性肝炎、腸道傳染病及帶菌者、化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病應(yīng)立即調(diào)離生產(chǎn)崗位和檢驗崗位；, V# k) t. n$ * J1 5.3員工有創(chuàng)傷、裂口應(yīng)及時包扎，并戴上橡膠手套，清洗消毒后才能繼續(xù)作業(yè)；R7 k8 k0 a& k2 o5.4發(fā)熱、腹瀉、嘔吐等病人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，

38、并由其決定是否繼續(xù)作業(yè)或其它處理措施。Z7 m* f4 6廠區(qū)衛(wèi)生要求/ Q* m Z6.1廠區(qū)環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，廠區(qū)道路應(yīng)無破損，不積水； 6.2廠房設(shè)施應(yīng)合理布局、定期保養(yǎng)，并保持整潔。第十二章 有毒有害物品控制程序, bq8 I1 目的IP% S( t 對廠區(qū)內(nèi)使用或存放的有毒有害物品及鼠蠅等害蟲進行有效控制，避免對食品加工過程的污染，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2 要求+ H( & 4 x c , B* 2.1有毒有害物品指在各處需使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學(xué)試劑等。62.2生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)該項工作，并負(fù)責(zé)防范工作。8 H O+ 0 ?2 m/ g3 T( H2.3有毒有害物品的

39、保管9 H2.3.1有毒有害物品要求存放在專用的庫房內(nèi)，不得與原材料、半成品、成品或食品包裝物同庫房存放，存放條件應(yīng)符合存放要求，并做到分開放置。- 2 n: ( A% Z) k( A% 2.3.2有毒有害物品的標(biāo)識要求清楚明確，便于識別，以防止誤用。2.4有毒有害物品的發(fā)放X& 2.4.1有毒有害物品要有專人保管發(fā)放，使用人員應(yīng)說明使用要求根據(jù)需要領(lǐng)用。; KR5 N0 k; w* M! q% d, Y$ mL2.4.2對領(lǐng)用后未使用完的有毒有害物品應(yīng)及時交回保管員。% N. B* s+ E h: 2.5有毒有害物品的使用, I4 u J* o( oU* x9 6 Z2.5.1應(yīng)根據(jù)使用說明

40、書的要求有專人正確配制使用，配制和使用后應(yīng)立即進行衛(wèi)生消毒工作。2.5.2對用于防鼠、防蟲的要求投放的藥品，投放處要遠(yuǎn)離原輔材料、半成品、成品及包裝材料，投放處要有明顯標(biāo)識。, | km S4 f3 - p5 u9 v2.5.3在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)誤用有毒有害物品時，應(yīng)及時停止生產(chǎn)，消除污染，對可能被污染的產(chǎn)品做出標(biāo)識，待檢驗后決定處理方法。h h# # L, E7 T4 t5 E/ g2.6防鼠防蠅, WE) H4 S. k X1 V% r5 |2.6.1防鼠防蠅的主要部門是原輔材料倉庫、產(chǎn)品倉庫、生產(chǎn)車間，因此必須加強防范。1 y. t5 x4 d# B3 U7 + * 2.6.2防鼠措施主

41、要以隔離老鼠通道和投放滅鼠藥相結(jié)合為主，對各處鼠害出沒通道進行有效隔離，如擋鼠板。2.6.3防蠅措施主要對有蠅蟲處安裝紗窗，防止蟲蠅進入。3檢查G. h& y) F! g; f$ Q! ( W) E生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常組織檢查有毒有害物品的保管、發(fā)放、使用和防鼠防蠅工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第十三章 倉庫管理制度$ y0 r6 t! l0 F& l- V, l1 5 t/ B$ c* Q: 2 p9 W. A. w/ 8 e1目的為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放有序、標(biāo)識齊全、防護有效，制定本制度。2適用范圍x: d(本制度適用于對庫存物資的管理，包括對進出庫手續(xù)的規(guī)定和對儲存保管辦法的規(guī)

42、定。# E; d/ n# D5 V+ d4 3職責(zé)& F: 2 : 9 p8 f% w倉庫員負(fù)責(zé)該管理制度的執(zhí)行，辦公室監(jiān)督其執(zhí)行。w. 4管理規(guī)范 ( d! t$ x F$ n C/ ov4.1 申領(lǐng)制度, wk! c# X7 i: b4.1.1 生產(chǎn)用的原材料根據(jù)需要可直接向倉庫管理員提出并說明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫領(lǐng)料單，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。0 U3 % 6 G+ g+ G5 p, v4.1.2生產(chǎn)用的包裝材料，經(jīng)倉管員同一后可直接到倉庫領(lǐng)取。5 O j: z$ ; S |# FZ4.2入庫制度4.2.1對原材料，倉管員根據(jù)采購合同，憑化驗室檢驗報告或驗證報告辦理入庫手

43、續(xù)。4.2.2對成品，根據(jù)化驗室成品檢驗報告辦理入庫手續(xù)。! M: T2 W; o6 G Y4 Q2 o 8 4.2.3對于入庫的貨物，根據(jù)產(chǎn)品類型、數(shù)量、等級及時做好標(biāo)識。第十四章 5 J- Y& U) a*食界論壇-我們的食界論壇，互相交流的天地!設(shè)備使用和維護保養(yǎng)制度t1 ( W* Q, X$ r+ V1目的/ h5 f* I3 7 R0 k7 為保證本廠生產(chǎn)和檢驗設(shè)備的正常運行及安全生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。0 |2職責(zé)0 n6 G6 w. p+ o0 j4 l2.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項工作。 ( 0 J# _: l& L9 T3 v5 z2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理和監(jiān)督。,2.3

44、各崗位負(fù)責(zé)設(shè)備的維護及日常保養(yǎng)。; f5 g E* Is% O6 3要求3 m! D( K; . 5 2 k8 q- a9 w4 _8 Y3.1設(shè)備管理7 C3 _; l/ F# X0 n本廠在用設(shè)備都應(yīng)建立設(shè)備管理臺帳，統(tǒng)一編號，設(shè)備的使用狀況應(yīng)有明確標(biāo)識，并編制設(shè)備維修計劃，定期維護保養(yǎng)。屬計量儀器設(shè)備應(yīng)單獨建立臺帳，按排周期檢定，計量儀器設(shè)備的檢定周期一般為一年。% A- j; Z. 6 O& 1 g6 L3.2設(shè)備使用8 3.2.1設(shè)備操作人員要求3 j& M/ v8 j m|8 F; x. O8 ea.合理使用設(shè)備，對自然事故部位能及時采取應(yīng)急措施；b.不用腳踏設(shè)備表面，不用腳踏操縱

45、裝置，不在設(shè)備上亂放工具、附件及其他雜物；c.會日常保養(yǎng)，做到設(shè)備內(nèi)外清潔，見本色，附件工具放置整齊；d.設(shè)備運行過程中，應(yīng)經(jīng)常觀察各部分的運轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即停機并通知維修人員。5 d9 k; T& 2 r8 I* E3.2.2設(shè)備操作人員必須熟悉所操作設(shè)備的性能及結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，操作非本崗位設(shè)備須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意，且必須有同類設(shè)備的操作證，特種設(shè)備還須取得有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書，如鍋爐操作證、檢驗員證等。$ T4 P7 5 y- c7 f6 M, t. h8 G3.3設(shè)備維修保養(yǎng)93.3.1 設(shè)備日常維護保養(yǎng), E v7 i6 - J* o操作工必須按設(shè)備的要

46、求在上崗前檢查設(shè)備狀況，下崗后做好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，同時配合機修人員做好設(shè)備的日常檢修保養(yǎng)工作。& L& F5 k* * d3.3.2計量儀器設(shè)備維護保養(yǎng)-計量儀器設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)使用保養(yǎng)，使用中出現(xiàn)異常應(yīng)及時上報，待排除故障后，對前段操作的過程進行重新核實，對已超出檢定有效期的計量儀器設(shè)備應(yīng)停止使用，并立即檢定。計量儀器設(shè)備需經(jīng)常保持清潔，使用環(huán)境條件符合檢驗要求，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.3.2 設(shè)備維修人員要求& _; J1 E# a. H W5 T; pa.嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能；H* O+ l! h4 z$ vb.熟悉所維修設(shè)備的維修要求及方法；c.在設(shè)備發(fā)生

47、突發(fā)事故時能及時查明原因并能及時修復(fù)； & 0 y : g% w: ?+ B% h% cd. 按規(guī)定要求每季度對所維修的設(shè)備進行一次檢查； % T g p3 G( xe.平時應(yīng)經(jīng)常下車間檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。+ 2 O3 C5 N, p. G* I! j. M* : G3.4 異常情況處置在生產(chǎn)過程中，如因停電或其他原因造成生產(chǎn)中斷時，因加嚴(yán)對該工序的控制，并做到嚴(yán)格檢驗該批產(chǎn)品。4 計量檢測儀器周期檢定制度4. y; C! & 1 K: b XI! B% E1 w( J1 目的$ M/ i) a7 I; # t7 G& l* T確保用于生產(chǎn)檢驗各環(huán)節(jié)的檢測儀器設(shè)備完好，所出具

48、的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量。4.: v9 F0 j$ i* n8 K1 d2職責(zé)N/ g: Z質(zhì)管部負(fù)責(zé)計量檢測儀器設(shè)備的檢定周期確定，安排檢定時間，負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位。4.3要求4.3.1生產(chǎn)用計量檢測器具檢定周期為一年； 4.3.2化驗室檢驗用計量檢測儀器檢定周期根據(jù)使用頻度及使用要求確定如下：a.分析天平 1年; h! & s5 y/ R; g. z0 r1 C, r; Zb.恒溫烘箱 1年, g! O9 1 l2 S. c.玻璃溫度計 1年) B3 W( U, b* a5 d$ f+ ad.玻璃量器 一次性檢定4.- B) 4 W; z6 J# V: w8 E! R# u3.3

49、計量檢測儀器設(shè)備的檢定應(yīng)委托法定計量檢定機構(gòu)進行。2 4.3.4經(jīng)檢定合格的計量檢測儀器方能用于生產(chǎn)和檢驗工作，檢定不合格應(yīng)予報廢或降級使用。|5 v+ 4.3.5在生產(chǎn)、檢驗現(xiàn)場使用的計量檢測儀器必須在檢定有效周期內(nèi)，并具有現(xiàn)場合格標(biāo)識，不得超周期使用計量檢測儀器。第十五章 人力資源管理要求( z- ? 1目的% M- r/ R- _( $ 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。2 y5 E5 ?2 + T0 R2職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制訂并監(jiān)督實施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。 / ! u! O/ h3要求 J,3.1 培訓(xùn)內(nèi)容與分類3.

50、1.1根據(jù)各工種、崗位的能力需求以及人員更換的情況，對本廠員工的培訓(xùn)分為新員工培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、技術(shù)人員培訓(xùn)、特殊崗位人員培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)等幾種。; N1 x( j6 J0 U H3 U; G8 y3.1.1新員工培訓(xùn)Da.基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全、相關(guān)法律法規(guī)等培訓(xùn)，上述培訓(xùn)在員工進廠一個月內(nèi)由辦公室組織實施； 4 H& Q5 AP# K e( b: kb. 崗位技能培訓(xùn)，包括學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、熟悉設(shè)備性能、操作要點、緊急情況下的應(yīng)變措施等，由生產(chǎn)科組織實施。; s. E: j9 Z2 R, R& # A: o( _3.1.2每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容等。

51、i$ W) m) k4 / j第十六章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 一 、茶葉感官審評制度1、目的對茶葉內(nèi)質(zhì),外形的檢驗,確保茶葉的質(zhì)量。2、適用范圍所有的成品,半成品的內(nèi)質(zhì),外形檢驗。3、環(huán)境條件室內(nèi)光線柔和明亮,衛(wèi)生,干燥,清潔,空氣新鮮,無異氣味。4、評茶用具審評杯碗、評茶盤、天平、網(wǎng)匙、計時器、茶匙、燒水壺等。5、審評項目與因子5.1審評項目分外形,內(nèi)質(zhì)二項（1）、茶外形審評因子 球型、整碎、色澤、凈度根據(jù)不同的品種和級別具有特征來進行評審。（2）、內(nèi)質(zhì)審評因子 湯色、香氣、滋味、葉底根據(jù)不同的品種和級別具有特征來進行評審。6、審評程序6.1外形審評將四分法縮分的茶樣200-400克倒入評茶盤，

52、經(jīng)搖盤后，茶樣按球型大小，整碎順序分層,憑視覺和觸覺對照標(biāo)準(zhǔn)樣或成交樣評比。6.2內(nèi)質(zhì)審評稱取充分混勻的試樣5克,置于150毫升評茶杯中,注滿沸水,加蓋浸泡1-2分鐘,按沖泡次序依次將茶湯倒入評茶碗中,首先評香氣,一手持杯,一手持蓋靠近鼻孔,半開杯蓋,反復(fù)嗅評,可熱嗅,溫嗅,冷嗅結(jié)合進行評其濃度,純度,二看湯色，評其亮度、濃度，三評滋味用舌頭讓茶湯在口腔內(nèi)循環(huán),使茶湯與舌頭各部位充分接觸,品其滋味、濃度,最后將杯內(nèi)浸泡葉底盤,用手指撥勻。7 、審評結(jié)果判定原則（1）、以標(biāo)準(zhǔn)樣或成交樣和相應(yīng)品級的色、香、味等品質(zhì)要求為依據(jù)，按下列規(guī)定給分：以標(biāo)準(zhǔn)樣或相應(yīng)品級的品質(zhì)要求 評分高 +3 較高 +2稍高 +1相當(dāng) 0稍低 -1較低 -2低 -37.2 成品茶品質(zhì)審評因子權(quán)數(shù)分配：茶球外形2.0 ，色澤1.0，整碎、凈度各1.0。香氣2.0，滋味2.5，湯色1.0，葉底0.5。7.3審評結(jié)果計算總得分=Aa+BbNnA、B等表