輔料物流部工作手冊(cè)(2011版)(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上輔料物流部工作手冊(cè)目 錄一、 輔料物流部組織架構(gòu)二、 輔料物流部管理制度1、基本管理制度2、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度三、 輔料物流部工作職責(zé)及人員分工四、 輔料物流部獎(jiǎng)懲辦法五、 輔料物流部物品流通管理流程1. 貨品入倉(cāng)流程及描述2. 貨品出倉(cāng)流程及描述3. 輔料收發(fā)流程六、 相關(guān)表單七、 附錄一、輔料物流部組織架構(gòu)部門經(jīng)理部門助理部門主管倉(cāng)管員物流專員輔料專員貨品專員倉(cāng)庫(kù)文員二、 輔料物流部管理制度（一）輔料物流部基本管理制度 輔料物流部作為公司后勤保障的一個(gè)重要部門，每項(xiàng)工作的進(jìn)行均需發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神及跨部門協(xié)作意識(shí)，各項(xiàng)規(guī)章制度需嚴(yán)格執(zhí)行。1、 愛護(hù)公司財(cái)物，對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品

2、要嚴(yán)格遵照分區(qū)、分類原則進(jìn)行存放；2、 必須服從主管的合理工作安排；3、 高效、準(zhǔn)確、快速的完成貨品收發(fā)任務(wù)；4、 發(fā)現(xiàn)貨品等有質(zhì)量問題或數(shù)量不符時(shí)，要及時(shí)向主管反映；5、 合理使用倉(cāng)儲(chǔ)空間；6、 當(dāng)天的工作必須當(dāng)天完成，出貨單與貨品必須同步完成，復(fù)核后方可下班；7、 當(dāng)天審核后的出貨單必須在次日移交至公司的各相關(guān)人員或部門；8、 每月按照公司的需要，組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，為銷售提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，降低庫(kù)存；9、 協(xié)助上級(jí)主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行成本核算，不斷降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。（二）貨倉(cāng)的盤點(diǎn)管理制度盤點(diǎn)是對(duì)貨倉(cāng)內(nèi)所有物品的實(shí)際現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)；目的：1、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)糾正不相符物品之實(shí)際庫(kù)存與帳務(wù)不

3、一致情況； 2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)處理貨倉(cāng)內(nèi)不流通、不需再次使用的呆料；3、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)對(duì)貨倉(cāng)內(nèi)物品現(xiàn)存金額做出調(diào)整和修改；4、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，公司上層對(duì)物品流通制定相關(guān)政策；方法：定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)；1、定期盤點(diǎn)：每半年全盤一次（封倉(cāng)2天），相關(guān)部門執(zhí)行監(jiān)督，進(jìn)行抽查；2、不定期盤點(diǎn)：A電腦庫(kù)存、手工庫(kù)存帳本與實(shí)物（流通頻繁的貨物）的抽查，每月/1次； B 盤點(diǎn)數(shù)與庫(kù)存帳務(wù)不符者，進(jìn)行單一項(xiàng)明細(xì)清點(diǎn)。帳務(wù)類別：貨品明細(xì)帳；總帳；次品帳；輔料帳三、輔料物流部工作職責(zé)及人員分工（一）工作職責(zé)： 1、倉(cāng)庫(kù)主管： 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有物品的安全，簽發(fā)物品的出入庫(kù)。 制定倉(cāng)庫(kù)的每月工作計(jì)劃，每周工作計(jì)劃

4、。 檢查監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的工作進(jìn)度與工作績(jī)效。 制定倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。 身先示范，帶領(lǐng)下屬員工開展日常工作。 組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 與公司相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)。2、倉(cāng)庫(kù)文員： 配貨單的接收并及時(shí)與倉(cāng)管員對(duì)接發(fā)貨事宜。 貨品、輔料和物料的入庫(kù)單、出庫(kù)單的打印。 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的物品流通的原始單據(jù)錄入管理系統(tǒng)或?qū)Ｓ帽砀瘛?及時(shí)完成直營(yíng)貨品合格證的打印。 每周倉(cāng)庫(kù)各類報(bào)表的提交。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)、聯(lián)系資料的保存和歸檔，并確保安全 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生的監(jiān)督執(zhí)行，電腦和打印機(jī)等辦公用品的日常保養(yǎng)和簡(jiǎn)單維護(hù)；倉(cāng)庫(kù)文職工作職責(zé)及注意事項(xiàng)詳見本手冊(cè)附錄3、倉(cāng)管員： 負(fù)責(zé)成品、輔料的入庫(kù)清點(diǎn)；與

5、相關(guān)部門通報(bào)貨品的來貨情況，按區(qū)域上架、整理歸類。 根據(jù)配貨單及時(shí)準(zhǔn)確的完成貨品、輔料等發(fā)放。 及時(shí)整理直營(yíng)店、代理商及工廠的成品和輔料的退貨，歸類上架。 按要求填寫各類相關(guān)報(bào)表資料。 盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行。 做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，及時(shí)清掃衛(wèi)生，保證倉(cāng)庫(kù)的整潔。（二） 人員分工：為了更好的發(fā)揮員工積極性，提高工作效率，倉(cāng)庫(kù)員工實(shí)行分類分區(qū)管理倉(cāng)庫(kù)員工管理區(qū)域劃分表如下管理區(qū)域物流部員工姓名人數(shù)備注上裝區(qū)曹結(jié)平、楊剛2毛衫、正襯除外毛衫、褲裝區(qū) 時(shí)桂林1配飾區(qū)楊剛1正襯、西服套裝區(qū)郝亮1輔料區(qū)周良1備注：1.新到貨品由責(zé)任人指定上架位置；并在白板上寫上款號(hào)，做好登記。2.責(zé)任貨架的日常衛(wèi)生、擺放管理

6、；做到擺放整齊有序，配貨人員一目了然。3.盤點(diǎn)前的整理。確保一堆多款，絕不允許一款多堆。4.每周抽盤一定款的數(shù)據(jù)。四、輔料物流部月度績(jī)效考核辦法考核管理的辦法：每月由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行日?？己?，結(jié)合部門經(jīng)理不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作的檢查并考核，每月初（5日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為倉(cāng)管人員工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、工資調(diào)配的主要依據(jù)。各崗位考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)：責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)獎(jiǎng)罰規(guī)定全體成員出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個(gè)小時(shí)）一次2分未經(jīng)請(qǐng)示擅離崗位者致使物料收發(fā)受影響者一次2分倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)管理物料存放混亂、不整齊每處扣1分標(biāo)識(shí)不清、丟失、錯(cuò)放每項(xiàng)扣1分貨品物料沒有按區(qū)按類存放

7、每次扣1分貨品物料的帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因每項(xiàng)扣2分貨品管理未及時(shí)完成新品的入庫(kù)清點(diǎn)、吊牌打印一次扣2分未及時(shí)與其他部門通報(bào)新貨品的來貨情況每發(fā)現(xiàn)一次或投訴一次罰2分質(zhì)量管理因包裝、物流等原因受到客戶或工廠投訴屬實(shí)的一次扣2分未按時(shí)或錯(cuò)發(fā)貨品、輔料使生產(chǎn)、銷售受影響者一次扣4分錯(cuò)發(fā)輔料尚未對(duì)生產(chǎn)造成影響者一次扣2分文員質(zhì)量管理單據(jù)輸入、輸出錯(cuò)誤一處扣2分發(fā)貨單據(jù)保管歸檔不及時(shí)妥善一次扣1分每周末未及時(shí)提交各項(xiàng)報(bào)表一次扣2分倉(cāng)庫(kù)主管綜合管理現(xiàn)場(chǎng)混亂、倉(cāng)庫(kù)整體形象差每發(fā)現(xiàn)一處扣2分報(bào)送工作計(jì)劃等相關(guān)資料不及時(shí)一次扣1分對(duì)新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，使工作受到影響一次扣2分對(duì)員工的考核不公平，每投

8、訴一次屬實(shí)者一次扣4分五.輔料物流部物品流通管理流程1、貨品入倉(cāng)流程及描述2、貨品出倉(cāng)流程及描述：3.輔料收發(fā)流程責(zé)權(quán) 流程 內(nèi)容摘要 工作表物料需求明細(xì)表擬訂輔料采購(gòu)計(jì)劃開發(fā)部/生產(chǎn)部輔料需求計(jì)劃跟進(jìn)輔料生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)反饋異常信息物料采購(gòu)進(jìn)度表采購(gòu)輔料物流輔料部送貨單倉(cāng)庫(kù)接收輔料,核對(duì)數(shù)量與品種物流輔料部接收輔料物料檢驗(yàn)報(bào)告輔料專員在輔料上架前對(duì)其進(jìn)行抽查檢驗(yàn)輔料入庫(kù)單辦理輔料入庫(kù)手續(xù)；將填寫好的入庫(kù)單提交一份給財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)文員輔料入庫(kù)物料領(lǐng)用申請(qǐng)單生產(chǎn)指令單生產(chǎn)部/銷售部申請(qǐng)發(fā)放輔料及辦理發(fā)貨手續(xù)申請(qǐng)發(fā)放輔料物料出倉(cāng)單輔料發(fā)往加工廠或其它處；將填寫好的出倉(cāng)單提交一份給財(cái)務(wù)部物流輔料部

9、輔料發(fā)放物料發(fā)貨通知單通知生產(chǎn)部及物料接收單位物流輔料部/生產(chǎn)部輔料發(fā)放通知入庫(kù)單要求工廠在收到輔料后兩天內(nèi)清點(diǎn)、核對(duì)數(shù)量，并將簽字的入庫(kù)單傳真給跟單人員要求接收方反饋信息生產(chǎn)部入庫(kù)單跟單員將工廠簽字的收貨單據(jù)復(fù)印給物流輔料部，有異常情況三方協(xié)商處理告知物流輔料部生產(chǎn)部根據(jù)輔料部申請(qǐng)，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的原始單據(jù)核對(duì)輔料數(shù)量，付款給供應(yīng)商付款單財(cái)務(wù)部付款物料稽查表生產(chǎn)部生產(chǎn)過程的物料監(jiān)控與核銷物料稽查損耗清單物流輔料部清理/清點(diǎn)退回的余料余料清理相關(guān)表單（截取報(bào)表）成品入庫(kù)登記表日期廠商核數(shù)人資料復(fù)核人是否有異常單據(jù)流傳成品出貨登記表日期配貨人出貨單位件數(shù)復(fù)核人包裝出貨方式成品退貨登記表日期退貨單位復(fù)核

10、人件數(shù)是否異常單據(jù)流傳輔料入庫(kù)登記表日期來貨廠商復(fù)核人件數(shù)是否異常上架人單據(jù)流傳輔料出庫(kù)登記表日期出貨單位配貨人復(fù)核人打包人件數(shù)出貨方式輔料退貨登記表日期退貨單位收件人復(fù)核人件數(shù)是否異常單據(jù)流傳附錄：1.倉(cāng)庫(kù)文員工作標(biāo)準(zhǔn)輔料收發(fā)流程1.每天對(duì)輔料出入庫(kù)及時(shí)的更新.（易潔系統(tǒng)）2.日常的輔料出入庫(kù)單需整理并歸檔以便于查閱. 3.及時(shí)完成更新輔料周報(bào)表制度并保持其數(shù)量的準(zhǔn)確性.4.了解和熟悉輔料相關(guān)知識(shí)便于更好的管理.輔料的制單發(fā)放1.熟悉輔料相關(guān)知識(shí)，熟悉褲子T恤正襯休襯夾克棉服西裝等一系列套標(biāo)知識(shí)2.及時(shí)安排各部門的相關(guān)工作。3.及時(shí)查閱QQ內(nèi)容對(duì)未完成的做好記錄。單據(jù)整理1.整理日常的物流單

11、據(jù)，物流費(fèi)用錄入報(bào)表，每月底提交給部門經(jīng)理。2.日常發(fā)貨單每日整理，由專人轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理。留底單據(jù)按類別及日期的規(guī)則整理成袋，歸檔保存（資料保存期限為兩年）。直營(yíng)合格證及單店加盟合格證的打印1.及時(shí)完成生產(chǎn)部下單的直營(yíng)配比商品的合格證打印.2.生產(chǎn)部下單直營(yíng)配比及合格證打印相關(guān)資料做好存檔工作.3.通過復(fù)檢以及人員交叉檢驗(yàn)的方式保證合格證打印的準(zhǔn)確性.4.了解單店加盟及直營(yíng)的區(qū)別.(單店是指公司和契約方按照契約要求的銷售模式，直營(yíng)就是產(chǎn)品不經(jīng)過代理商和經(jīng)銷商，直接由廠家或公司在專賣店出售的銷售模式 ）5.目前單店換合格證的有石門、山西侯馬。以上店鋪季末退貨必須更換合格證才能上架。 2.單店及直營(yíng)貨品配發(fā)外包裝原則：1、 一件衣