環(huán)境、健康管理手冊(正式)

1、斯丹達(dá) （重慶）能源有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 idt IS014001 ：2004GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007編 號： SD/EHS-2013編 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)： 受控2013年 月 日發(fā)布 2013 年 月 日實(shí)施目錄01環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頒布令 402公司簡介 503環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)布令 604環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命通知 705環(huán)境和職業(yè)健康安全員工代表任命通知 81范圍 92引用標(biāo)準(zhǔn) 93術(shù)語和定義 94環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求 104.1總要求 10

2、4.2環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及管理 114.3策劃 12環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 12法律法規(guī)的識別、獲得及變更管理 12環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 13環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案 134.4環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行與實(shí)施 13資源提供、作用、職責(zé)與權(quán)限 134.4.2 能力、培訓(xùn)及意識 18信息交流 194.4.4 體系文件 19體系文件的控制 20對需要控制的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制 20應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng) 234.5污染物排放、職業(yè)健康安全控制績效的檢查 24績效的監(jiān)視和測量 24合規(guī)性評價(jià) 25事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 25記錄控制與管理 25內(nèi)部審核 26

3、4.6管理評審及改進(jìn) 264.7附錄 28附錄1:公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 29附錄2：公司管理體系結(jié)構(gòu)圖 30附錄3: EMS管理體系職能分配表 31附錄4: OHS管理體系職能分配表 32附錄5:程序文件清單 33附錄6:作業(yè)文件清單 34附錄7:管理記錄清單 35附錄8:適用法律法規(guī)清單 38附錄9:重大危險(xiǎn)源識別清單 42附錄10:重大環(huán)境因素識別清單 4401 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頒布令公司全體員工：公司依據(jù) GB/T24001-2004 idt IS014001 ：2004 和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001： 2007 兩個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制了本管理手

4、冊，確定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 的綱領(lǐng)性文件。明確了本公司確定場所內(nèi)筆記本電腦電池生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，從不同的層面、對公司綜合管理體系各過程之間相 互作用進(jìn)行了表述，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了本組織遵 守相關(guān)法律、法規(guī)，不斷增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意的原則，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行管理手冊，不斷提高遵紀(jì)守法、節(jié)能減排、做好安 全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)，減少安全事故及職業(yè)病發(fā)生，積極參與公司的過各過程的管理活動(dòng)，搞 好本崗位工作，為實(shí)現(xiàn)公司的節(jié)能減排、安全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)、做具有社會(huì)責(zé)任的守法企業(yè)而不斷 做出新的貢獻(xiàn)。工廠長：2

5、013年 07月20日02 公司簡介企業(yè)名稱：斯丹達(dá) （ 重慶）能源有限公司地 址：郵 編：電 話：傳 真：03 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布令公司全體員工：為實(shí)施和改進(jìn)公司的過程管理，實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意” ，制定了本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，確定了公司的目標(biāo)和承諾，現(xiàn)發(fā)布如下：1 環(huán)境 / 職業(yè)安全健康方針1.1 環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境是我們的義務(wù)、 控制污染是我們的責(zé)任， 遵紀(jì)守法是我們的責(zé)任、 遵守環(huán)保法律法規(guī)是我們行動(dòng)的準(zhǔn)則1.2 職業(yè)健康安全方針預(yù)防為主、控制保護(hù)、強(qiáng)化監(jiān)督、有法可依以人為本、提高素質(zhì)、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)2 目標(biāo)及指標(biāo)2.1 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)2.

6、1.1 環(huán)境目標(biāo)：廢氣、廢水及噪聲達(dá)標(biāo)排放固廢有效處理 100%2.2.2. 職業(yè)健康安全目標(biāo)：a) 無重大安全責(zé)任事故、火災(zāi)發(fā)生。b) 輕傷率控制在 3人以內(nèi) /每年。c) 職業(yè)病檢出為零。2.2.3 污染物排放控制指標(biāo)，詳見： 公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案3 承諾各部門負(fù)責(zé)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的方針和目標(biāo)，聯(lián)系本部門或本崗位的工作實(shí)際認(rèn)真 貫徹實(shí)施。尤其與生產(chǎn)過程和服務(wù)有關(guān)的職能部門及生產(chǎn)班組，應(yīng)依據(jù)公司的總目標(biāo)，分解、 轉(zhuǎn)化為本部門、本崗位的目標(biāo)和要求，為實(shí)現(xiàn)本公司的方針和目標(biāo)、不斷增強(qiáng)顧客滿意度、 減少生產(chǎn)過程對周邊環(huán)境污染物排放及員工的健康影響而積極做貢獻(xiàn)。工廠長：2013 年 07 月

7、 20 日04 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命通知為建立、實(shí)施和保持本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，經(jīng)公司工廠長辦 公會(huì)議決定，任命 為管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、確保公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的過程能夠得到建立、實(shí)施和保持；2、向工廠長報(bào)告公司在建立方針、確定目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)方面所取得的業(yè)績以及有關(guān)管理 體系的改進(jìn)需求；3、在全公司范圍內(nèi)使全體員工意識到依存于顧客和樹立滿足顧客要求意識的重要性；4、負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。5、及時(shí)處理影響公司管理體系正常運(yùn)行的有關(guān)問題。工廠長：2013年 07月 20 日05 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命通知為了加

8、強(qiáng)企業(yè)員工主動(dòng)參與公司的各項(xiàng)職業(yè)健康安全事務(wù)， 增加廣大員工自覺維護(hù)自身利益和權(quán)利的認(rèn)識，經(jīng)過全體員工討論決定推舉 為 職業(yè)健康安全事務(wù)代表，就員工 的合法要求及基本權(quán)益的保障等事宜與公司的最高管理層進(jìn)行溝通，同時(shí)協(xié)助相關(guān)部門作好 廣大員工自覺遵紀(jì)守法及服從合理調(diào)配的安全守法意識。公司工會(huì)主席：2013年 07月 20日1 適用范圍1.1 本管理手冊覆蓋范圍：確定生產(chǎn)及辦公場所內(nèi)“筆記本電腦電池生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。1.2 環(huán)境管理及職業(yè)安全、健康管理覆蓋地點(diǎn) 公司本部各職能部門辦公及生產(chǎn)現(xiàn)場，具體見公司辦公區(qū)域平面圖。1.3 本管理手冊適用于合同條件下，向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、提供本公司環(huán)境和

9、職業(yè)健康 安全管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)-GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004 環(huán)境管理體系要求-GB/T28001-2011 idt OHSAS18001 ：2007 職業(yè)健康安全管理規(guī)程- 安全生產(chǎn)法- 職業(yè)病防治法- 勞動(dòng)合同法- 大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)- 工業(yè)企業(yè)噪聲排放限制- 工作場所有毒有害物排放限制- 社會(huì)保險(xiǎn)法- 危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例- 與公司筆記本電腦電池生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)，適用的法律法規(guī)。 - 具體詳見適用法律 法規(guī)清單3 術(shù)語和定義3.1 相關(guān)方 關(guān)注公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效或受公司職業(yè)健康安全和環(huán)境績效影響的個(gè)人或周 邊組

10、織團(tuán)體。3.2 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 (MSDS) 描述化學(xué)品的性質(zhì)和搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、使用注意事項(xiàng)的文件，其內(nèi)容包括品名、成分、 理化特性、危險(xiǎn)性、急救和消防措施、泄漏應(yīng)急處理、使用和貯存、個(gè)體防護(hù)、廢棄處置等。3.3 環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它 們之間的相互關(guān)系。3.4 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.5 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.6 風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.7 安全免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。4 環(huán)境及職業(yè)健

11、康安全管理體系要求4.1 總要求4.1.1 公司按 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立環(huán)境及職業(yè)健康安全管 理體系（以下簡稱綜合體系） ，任命管理者代表、指定品保部為日常運(yùn)行的監(jiān)控部門。形成系 統(tǒng)性的過程控制文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本手冊識別了環(huán)境及職業(yè)健 康安全管理體系所需的過程，明確了有關(guān)規(guī)定在公司“筆記本電腦電池生產(chǎn)“實(shí)施控制過程 中的應(yīng)用， 確定了這些過程的順序和相互作用； 公司在環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件中， 確定了為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；公司各級管理者都應(yīng)確保提供 必要的資源和信息，以支持這

12、些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；相關(guān)人員都按職業(yè)健康安 全、環(huán)境管理體系文件的規(guī)定監(jiān)視、測量和分析這些過程；各級管理者都按職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系文件的規(guī)定，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持 續(xù)改進(jìn)。4.1.2 由于公司的資源配置、 有關(guān)法律等各方面實(shí)際情況， 按以下要求將有關(guān)過程進(jìn)行外包：a）由于運(yùn)輸設(shè)備配置等原因， 部分物資運(yùn)輸需要進(jìn)行外包給運(yùn)輸單位， 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 職能部門，對分包方進(jìn)行評審，并在實(shí)施過程中按供方 / 相關(guān)方控制程序的規(guī)定對外包過 程進(jìn)行控制及管理，以達(dá)到公司的規(guī)定要求。b）總務(wù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)及生活產(chǎn)生的各類固廢的管理， 指定各類固廢產(chǎn)生部門，

13、 分別將其集中 放置在指定的現(xiàn)場，并安排相關(guān)的職能部門、統(tǒng)一聯(lián)系交有關(guān)單位回收處理。c）設(shè)施課負(fù)責(zé)對特種設(shè)備進(jìn)行委外檢修與有關(guān)單位簽定合同，并監(jiān)督其對實(shí)施過程中生產(chǎn) 的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，降低其可能帶來風(fēng)險(xiǎn)。4.1.3 本章有關(guān)的控制程序及管理制度：無4.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及管理4.2.1 公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全方針： 為了確保公司在環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系方面，達(dá)到且符合相關(guān)法律法律法規(guī)的要 求，為公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全體系制定公司發(fā)展宗旨，特制定以下方針環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境是我們的義務(wù)、控制污染是我們的責(zé)任，遵紀(jì)守法是我們的責(zé)任、遵守環(huán)保法律法規(guī)是我們行動(dòng)的準(zhǔn)則職業(yè)健康安全

14、方針預(yù)防為主、控制保護(hù)、強(qiáng)化監(jiān)督、有法可依以人為本、提高素質(zhì)、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)4.2.2 公司應(yīng)采取簽發(fā)文件、標(biāo)語、會(huì)議宣講等措施，確保環(huán)境及職業(yè)健康安全方針在公司 內(nèi)得到溝通和理解，同時(shí)向代表公司與外部聯(lián)系的人員及相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)；在定期的管理評 審或績效監(jiān)控時(shí)，應(yīng)對環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)符合 公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的需要。423總務(wù)課運(yùn)用公司0A系統(tǒng)、板報(bào)、宣傳資料、對外介紹等方式予以宣貫；生產(chǎn)現(xiàn)場公布環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及與相關(guān)方的協(xié)議等方式，使其能為員工、代表公司與外聯(lián)系的人 員、相關(guān)方和公眾所獲取。4.2.4 品保部根據(jù)公司方針的要求， 在進(jìn)行

15、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別的條件下， 針對產(chǎn)品生產(chǎn) 過程存在的重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同相關(guān)部門策劃對應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理 方案。公司工廠長通過管理評審的方式，組織有關(guān)人員對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行定期考評， 確定是否對其方針的有效性進(jìn)行調(diào)整，以確保公司管理體系的在方針的指導(dǎo)下，其運(yùn)行的方 向符合有關(guān)法律法規(guī)要求。4.2.5 本章有關(guān)的控制程序及管理制度：無4.3 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的策劃4.3.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別及風(fēng)險(xiǎn)評定： 品保部組織各部門在以下的時(shí)機(jī)對其存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及健康損害進(jìn)行重新識別、 并形成記錄、報(bào)工廠長審批：a) 新產(chǎn)品工藝制定、原材料變化及投產(chǎn)前；b)

16、 生產(chǎn)過程中因工藝、 涉及到污染物排放及生產(chǎn)過程、 對員工可能產(chǎn)生職業(yè)傷害的原材料 變更、重大設(shè)備改造；c) 公司工作場所搬遷，工作場地改建、擴(kuò)建及新建時(shí)；d) 公司管理評審、有關(guān)部門所涉及的重大法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)。4.3.1.1 環(huán)境因素公司編制環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別評價(jià)程序 ，品保部監(jiān)督各部門按以下要求進(jìn)行控制：a) 環(huán)境因素：識別范圍應(yīng)覆蓋本公司生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場相關(guān)管理活動(dòng)中，能夠控制或能夠施 加影響的環(huán)境因素，包括外包方參與的上述事項(xiàng)；b）識別環(huán)境因素：應(yīng)考慮環(huán)境因子存在的過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急 三種狀態(tài)，并應(yīng)考慮其污染的形式（包括向大氣排放的廢氣及粉塵；向水體排

17、放的廢水；固 體廢物；土地污染；原材料與電力能源的超量使用） ，以及公司生產(chǎn)過程對所在地其它形式的 環(huán)境污染問題；c）評價(jià)確定重要環(huán)境因素：評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮對公司生產(chǎn)過程、對所在地環(huán)境影響的范圍、程 度、發(fā)生的頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法律法規(guī)的要求、資源消耗、可節(jié)約能源的程度等；d）品保部組織有關(guān)部門，針對識別的重要環(huán)境因素，確定不同的控制方式（包括目標(biāo)、指 標(biāo)、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等） ，并制定對應(yīng)的控制方法以確保預(yù)防污染事故的發(fā)生。4.3.1.2 危險(xiǎn)源、健康損害和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制a）識別危險(xiǎn)源：識別范圍應(yīng)覆蓋本公司、確定工作場所內(nèi)、生產(chǎn)及服務(wù)檢修過程、各類的 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入公司生產(chǎn)現(xiàn)場所

18、有人員（包括供方、外包方、訪問者等相關(guān) 方）的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；生產(chǎn)和管理現(xiàn)場內(nèi)的建筑物、裝置、設(shè)備、物資以及本公司的 和由外界提供車輛的控制等。并應(yīng)考慮危險(xiǎn)源存在的過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異 常、緊急三種狀態(tài)；以及對人員傷害的類型（物體打擊、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害、噪聲 傷害及粉塵吸入、食物中毒）等；b）評價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級別：評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮方針、法律法規(guī)要求、造成事故的大小、風(fēng)險(xiǎn)的程度 等因素，區(qū)分出可容許風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供輸入；c）品保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門， 根據(jù)其實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的 結(jié)果，對不可容許風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)確定不同的控制方法（目標(biāo)、指標(biāo)、

19、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等） ，規(guī) 定責(zé)任部門，其控制結(jié)果應(yīng)能消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。- 上述過程具體執(zhí)行公司 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別評價(jià)程序有關(guān)要求。4.3.2 法律和其他要求的識別、評價(jià)及變更公司編制法律法規(guī)識別、獲取及更新程序 ，明確相關(guān)職能部門，按各自的業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)文件的識別、收集、控制等；識別和獲取適用于產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境及 職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)及其他要求；品保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，定期對其使用法規(guī)的有 效性進(jìn)行識別、并將結(jié)果發(fā)有關(guān)部門，以防范誤用；同時(shí)總務(wù)課負(fù)責(zé)對上述適用的有關(guān)法律 法規(guī)的變更情況進(jìn)行跟蹤，按照實(shí)施的時(shí)間及時(shí)對有關(guān)的法律文件進(jìn)行更換，并以內(nèi)部0A網(wǎng)的方法發(fā)各部門。

20、- 上述過程具體執(zhí)行公司法律法規(guī)識別、獲取及更新程序有關(guān)要求。4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo)與指標(biāo)：品保部應(yīng)根據(jù)識別出的重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，組織有關(guān)部門根據(jù) 過程控制的實(shí)際情況、資源投入要求，國家或地方有關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。制定公司環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)過程的特點(diǎn)向部門進(jìn)行分解同時(shí)確認(rèn)對應(yīng)的考核辦法 及周期，定期對其進(jìn)行檢查。對必須進(jìn)行檢測的污染物排放情況，由總務(wù)課與地方環(huán)境監(jiān)測 站聯(lián)系，根據(jù)公司的環(huán)境評價(jià)報(bào)告批復(fù)要求，對污染因子進(jìn)行定期檢測，確認(rèn)運(yùn)行控制的有 限性；對必須進(jìn)行檢測的工作場所噪聲及粉塵排放情況， 由總務(wù)課與地方疾病控制機(jī)構(gòu)聯(lián)系， 根據(jù)公司職業(yè)健康衛(wèi)生的規(guī)

21、定要求，對有害因子進(jìn)行定期檢測，確認(rèn)對職業(yè)健康運(yùn)行控制的 有限性。4.3.4 管理方案 產(chǎn)品制造各個(gè)部門，在生產(chǎn)及檢修維護(hù)過程中、對其各過程發(fā)生的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源充 分識別的基礎(chǔ)上， 根據(jù)情況由責(zé)任部門經(jīng)理制定對應(yīng)的專項(xiàng)管理方案， 其內(nèi)容包括以下要求： 確定責(zé)任部門、班組及責(zé)任人；規(guī)定可行的技術(shù)措施和資源；明確完成的時(shí)間要求。專項(xiàng)管 理方案由管理者代表審核，經(jīng)工廠長批準(zhǔn)后， 發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，以確保運(yùn)行控制順利實(shí)施。 - 上述過程的控制，具體見公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案目錄4.3.5 本章有關(guān)的控制程序及管理制度：環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別評價(jià)程序法律法規(guī)識別、獲取及更新程序目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案目錄

22、4.4 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行及實(shí)施4.4.1 資源提供、作用、職責(zé)、權(quán)限4.4.1.1 資源提供a）總務(wù)課、制造部、制造技術(shù)部、業(yè)務(wù)部等各職能部門，根據(jù)對辦公、加工生產(chǎn)過程中 存在且必須進(jìn)行控制的重大環(huán)境因素 （污染源），指定相關(guān)職能部門制定對應(yīng)的控制方法及投 入污染物排放治理設(shè)備，對存在的噪聲、廢水及廢氣等進(jìn)行治理，完畢后達(dá)標(biāo)排放 , 同時(shí)設(shè)備 管理人員負(fù)責(zé)對上述設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行維護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以確保對污染 物排放治理的效果。b）總務(wù)部、 制造部根據(jù)對辦公區(qū)域、 加工生產(chǎn)過程中存在且必須進(jìn)行控制的危險(xiǎn)源及風(fēng) 險(xiǎn)，指定相關(guān)職能部門制定對應(yīng)的控制方法及投入安全防護(hù)措

23、施及設(shè)備（包括為人員配置的 勞動(dòng)防護(hù)用品），對存在的噪聲傷害、粉塵吸入、物體打擊及觸電等安全隱患進(jìn)行治理 , 同時(shí) 設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對上述設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行維護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以確保對 人員及設(shè)備的安全。- 上述過程的控制，具體見公司設(shè)施設(shè)備控制程序的具體要求4.4.1.2 職責(zé)和權(quán)限 公司以文件的方式頒布各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的職責(zé)分配- 工廠長a) 按照國家政策及法律、法規(guī)組織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并對企業(yè)的職業(yè)健康安全、環(huán)境 行為控制效果全面負(fù)責(zé)；b) 批準(zhǔn)年度環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，提出評價(jià)和調(diào)整改進(jìn)；c) 建立三級安全責(zé)任制，審批環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)制度

24、，檢查實(shí)施情況的落實(shí)；d) 組織企業(yè)各方面力量，確保污染物排放治理、職業(yè)健康安全投入；e) 推進(jìn)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全技術(shù)進(jìn)步、 節(jié)能降耗工作順利開展， 在確保生產(chǎn)及 服務(wù)過程符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)自我發(fā)展能力和競爭能力；f) 不斷改善企業(yè)勞動(dòng)條件， 高度重視安全文明生產(chǎn)， 在發(fā)展生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上， 逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件；g) 加強(qiáng)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面投資和人才的開發(fā)， 加強(qiáng)職工的安全思想及遵紀(jì)守法意識 的教育；h) 監(jiān)督有關(guān)部門在實(shí)施過程中，貫徹公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、樹立守法意識，加強(qiáng) 安全、環(huán)境的認(rèn)識；批準(zhǔn)處置重大安全、環(huán)境事故，批準(zhǔn)

25、重大事項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。樹立 員工參與思想，建立良好內(nèi)部溝通渠道；i) 定期進(jìn)行管理評審，建立建全公司環(huán)境及職業(yè)健康安全績效改進(jìn)機(jī)制。- 管理者代表a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持及完善改進(jìn)；b) 向最高管理者報(bào)告公司綜合管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需求；c) 確保在全公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方及福利法規(guī)意識要求的意識；d) 與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 審核公司的管理手冊和管理評審文件，批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告。f) 認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行國家、地方的各項(xiàng)政策、法令、法規(guī)、條例以及環(huán)境及職業(yè)健康安 全管理制度。- 管理部a) 負(fù)責(zé)對公司各類行政文件(包括外來文件) 、法律、

26、法規(guī)、條例及其它要求收集、歸 口管理，各類管理規(guī)章制度的制定及發(fā)放，辦公設(shè)施的管理；b) 負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)、定期職業(yè)病檢查等管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)、 資格證書的管理和公務(wù)車輛管理； 主持各項(xiàng)內(nèi)部及外部事務(wù)的溝 通及協(xié)調(diào)；d) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員的職責(zé)、 崗位及任職要求的確定， 負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保險(xiǎn)的辦理、 職業(yè) 健康檔案的建立及勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放等管理；f) 負(fù)責(zé)做好公司基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目管理(前期環(huán)境評估、三同時(shí)辦理及驗(yàn)收，污染物排放許 可證)、各類證照辦理及企業(yè)資質(zhì)的年檢工作；g) 負(fù)責(zé)汽車維護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)用品等相關(guān)單位的調(diào)查、評價(jià)及合同簽定等管理；h) 負(fù)責(zé)公司公共部位環(huán)境及安全管理結(jié)

27、果的定期巡視監(jiān)督檢查， 負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行 跟蹤檢查。i) 負(fù)責(zé)公司各類公共設(shè)備配置驗(yàn)收、檔案建立、日常及定期維護(hù)的歸口管理；k) 負(fù)責(zé)公司重大設(shè)備的定期安全年檢 (自檢及外送檢驗(yàn)) ，負(fù)責(zé)各類安全操作規(guī)程的編制 及實(shí)施情況的巡視檢查L) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的編制，對應(yīng)消防器材的配置、演練及效果評價(jià)。- 制造部(包括生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備管理部分)a) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況及工藝流程， 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源進(jìn)行識別 及作好對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制對應(yīng)運(yùn)行控制計(jì)劃及專項(xiàng)管理方案。c) 負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全、各類排放廢棄物的管理制度，對因生產(chǎn)過程造成 的環(huán)境 / 人員/ 設(shè)備安全影響實(shí)

28、施情況進(jìn)行監(jiān)測。d) 負(fù)責(zé)按照有關(guān)的工藝、制度監(jiān)督各工序操作者、做好工序自檢 / 互檢及配合專職檢驗(yàn) 人員巡視檢查。e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的危險(xiǎn)源及職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的運(yùn)行控制績效的巡視檢查，作好 生產(chǎn)現(xiàn)場對應(yīng)6S管理。f) 在主管部門指導(dǎo)下對生產(chǎn)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治及有關(guān)法律意識的培訓(xùn)，確 保有關(guān)制度規(guī)定得到有效實(shí)施。g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作過程的污染物超標(biāo)排放、安全及勞動(dòng)保護(hù)違規(guī)事件控制處理工作。h) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備方面的歸口管理，協(xié)助主管部門完成體系的建立及執(zhí)行工作， 做好有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備環(huán)保及安全制度的建立、 危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的識別、 各類文件記錄的管理。 - 業(yè)務(wù)部(包括經(jīng)營業(yè)務(wù)

29、、物料采購及外協(xié)管理部分)a) 負(fù)責(zé)客戶單位、外協(xié)加工單位、物料采購和物料存儲(chǔ)的歸口管理，協(xié)助主管部門完成 體系的建立及執(zhí)行工作，并做好本部門有關(guān)制度的建立、危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的識別、各類文 件記錄的管理；b) 負(fù)責(zé)對供方 (包括原材料供應(yīng)單位、廢棄物料回收單位 ) 的選擇、評價(jià)和控制；c) 嚴(yán)格履行有毒有害材料含量的審批手續(xù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；d) 對采購中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有責(zé)任進(jìn)行追究，并代表公司處理索賠事宜；e) 負(fù)責(zé)在關(guān)注經(jīng)濟(jì)合同、 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的同時(shí)， 做好客戶單位有關(guān)緑色產(chǎn)品及安全使用 方面需求的信息傳遞及評審。f) 負(fù)責(zé)公司各廢電池、邊角余料的回收過程的管理； ；g) 負(fù)責(zé)公司各類物資

30、庫房儲(chǔ)存的標(biāo)識、貯存及收發(fā)管理。- 制造部a) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況及工藝流程， 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源進(jìn)行識別 及作好對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制對應(yīng)運(yùn)行控制計(jì)劃及專項(xiàng)管理方案。c) 負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全、各類排放廢棄物的管理制度，對因生產(chǎn)過程造成 的環(huán)境 / 人員/ 設(shè)備安全影響實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測。d) 負(fù)責(zé)按照有關(guān)的工藝、制度監(jiān)督操作者、做好工序自檢 / 互檢及配合專職檢驗(yàn)人員巡 視檢查。e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場重大的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的運(yùn)行控制績效的巡視檢查，作好生產(chǎn)現(xiàn)場對 應(yīng) 6S 管理。f) 在主管部門指導(dǎo)下對生產(chǎn)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治及有關(guān)法律意識的培訓(xùn)，確 保有關(guān)制

31、度規(guī)定得到有效實(shí)施。g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作過程的污染物超標(biāo)排放、安全及勞動(dòng)保護(hù)違規(guī)事件控制處理工作。- 品保部a) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊、程序文件、管理制度或管理辦法(亦稱 作業(yè)文件)等體系文件的策劃、編制、修改和換版文件的編制審查工作。b) 協(xié)助管理者代表作好管理體系的建立策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)歸口管理工作； 組織制定 公司總環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及對各部門實(shí)施目標(biāo)分解，定期對各部門的實(shí)施情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查。c )負(fù)責(zé)組織管理體系認(rèn)證的外審和內(nèi)審工作，d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及再評價(jià)。協(xié)助總務(wù)課做好環(huán)境 / 職業(yè)健 康安全等各類法律、法規(guī)、其它要求文件

32、的收集；e) 負(fù)責(zé)各類“專項(xiàng)管理方案”的審核；協(xié)助制造管理部不斷實(shí)施工藝改進(jìn)(包括新材料、 新節(jié)能技術(shù)等)可行性論證及實(shí)施情況監(jiān)督；f) 負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)法律法規(guī)的收集與有關(guān)法律法規(guī)符合有效性的評定及改進(jìn)工作；g) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，就公司有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康等事宜與有關(guān)單位進(jìn)行溝通；h) 負(fù)責(zé)作好本部門品質(zhì)檢驗(yàn)過程環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別，污染物排放及危險(xiǎn)源的控制管 理工作。- 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)保障，作好安全、環(huán)境管理所需資金的提供，監(jiān)督各部門資金計(jì)劃的 提出及使用。b) 從財(cái)務(wù)角度負(fù)責(zé)各部門、生產(chǎn)過程節(jié)能減耗措施的效果分析及改進(jìn)意見的提出。- 制造技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)國家法

33、律法規(guī)、客戶要求， 結(jié)合公司的實(shí)際情況條件，負(fù)責(zé)在產(chǎn)品工藝策 劃及改進(jìn)的過程中，通過對制作過程可能出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)源 頭做好產(chǎn)品本質(zhì)及制作過程的污染物排放和安全風(fēng)險(xiǎn)控制；b) 配合管理部做好公司新建、 改建及擴(kuò)建項(xiàng)目申報(bào)過程中， 導(dǎo)致的環(huán)境保護(hù)及危險(xiǎn)控制的 申報(bào)、三同時(shí)等技術(shù)落實(shí)工作；c) 配合制造部做好公司設(shè)備、 工藝及原材料使用變化， 導(dǎo)致的環(huán)境保護(hù)及危險(xiǎn)控制的技術(shù) 保護(hù)落實(shí)工作。職業(yè)健康安全事務(wù)代表 ：代表員工參與公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康等員工權(quán)利的重大 決策， 參加有關(guān)部門組織的生產(chǎn)現(xiàn)場有關(guān)人員健康安全措施落實(shí)事宜，負(fù)責(zé)收集員工意見， 代表員工的合法權(quán)益，就

34、職業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、安全措施及工傷賠付等有關(guān)事項(xiàng)與公司行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行協(xié)商。- 有關(guān)各崗位的職責(zé)及三級安全責(zé)任制的落實(shí) ：a) 管理部人事科(以下簡稱：人事課)負(fù)責(zé)根據(jù)責(zé)任歸屬清晰、落實(shí)到位的原則，在聽取 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人意見的基礎(chǔ)上結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制形成對應(yīng)的崗位說明書報(bào)工廠 長簽字確認(rèn)后發(fā)有關(guān)部門， 并在環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系日常運(yùn)行過程中， 對職責(zé)和權(quán)限 分配的合理性進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。b) 人事課依據(jù)安全生產(chǎn)法的要求，根據(jù)安全責(zé)任歸屬清晰、落實(shí)到位的原則，代表公 司與各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署對應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制報(bào)工廠長簽字確認(rèn)后，對實(shí)施情況性 進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4.4.2

35、 能力、培訓(xùn)及意識4.4.2.1 人事課應(yīng)按根據(jù)公司的發(fā)展、產(chǎn)品的工藝、客戶服務(wù)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行 人員配置及能力考評，對人員的能力考評基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(對關(guān)鍵 崗位的操作人員必須通過能力鑒定)確定員工工作崗位，確保對從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工作環(huán)境污 染物排放、職業(yè)健康安全的生產(chǎn)、管理、設(shè)備檢修及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等人員能夠勝任其能力要求。4.4.2.1 為了更好落實(shí)國家的有關(guān)規(guī)定， 人事課應(yīng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對特殊工種人員組織 上崗及離崗前、定期對其進(jìn)行職業(yè)病的定期檢查并作好有關(guān)健康檔案，負(fù)責(zé)在巡視過程中， 監(jiān)督有關(guān)人員作好職業(yè)安全、傳染病和食物中毒的預(yù)防工作，并納入定期的指標(biāo)

36、考核。4.4.2.2 員工的意識和培訓(xùn) 人事課負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況、公司及法律法規(guī)的要求，按照以下程序?qū)Ω鲗哟蔚膯T工進(jìn)行培訓(xùn)：a) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：主要包括公司污染物排放有關(guān)法規(guī)、程序文件、管理辦法、危險(xiǎn)源及環(huán) 境因素辨識等，其目的是告訴員工做好所從事活動(dòng)管理的過程管理，與環(huán)境保護(hù)、自身的職 業(yè)健康安全要求及他人工作的相關(guān)性；b) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的培訓(xùn)，其目的是教育員工、做好應(yīng)急響應(yīng)的常識、協(xié)助公司 主管部門、維護(hù)好有關(guān)的響應(yīng)器材、增強(qiáng)其發(fā)生事故后自救能力；c) 設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)要求等方面的培訓(xùn)，其目的是教育員工做好設(shè)備運(yùn)行 過程的管理，確保有關(guān)設(shè)施設(shè)備的有效運(yùn)行，保障污染物排

37、放治理、降低安全事故的發(fā)生；d) 人事課應(yīng)保持本單位員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如員工檔案、各種證書 或其復(fù)印件、考試考核鑒定結(jié)果等，作為員工工作安排和再培訓(xùn)的依據(jù)。4.4.2.3 勞動(dòng)保護(hù)的管理a) 人事課必須按照有關(guān)的勞動(dòng)合同法規(guī)的要求， 及時(shí)與錄用的員工簽訂勞動(dòng)合同及辦理各 類保險(xiǎn)；制造部應(yīng)在員工上崗前對其進(jìn)行職業(yè)健康安全常識的培訓(xùn)，將生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生 的職業(yè)病危害和安全防護(hù)措施告訴員工，并操持對應(yīng)的培訓(xùn)記錄b) 人事課應(yīng)建立從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工健康檔案， 做好各類員工上崗前及離崗前 身體健康檢查，特別是從事特殊工種的員工以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病。c) 人事課監(jiān)督現(xiàn)場安全管

38、理人員， 指導(dǎo)所屬員工及時(shí)按勞動(dòng)防護(hù)用品的配置標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取， 正 確佩帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，并納入巡視范圍，有關(guān)要求具體執(zhí)行勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理 辦法的規(guī)定。d) 人事課負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，組織責(zé)任部門按事故、事件控制程序的要求及時(shí)報(bào)告、并配合政府有關(guān)職能部門調(diào)查和處置職業(yè)病、傳染病和食物中毒事故。- 上述過程的控制具體執(zhí)行人力資源管理程序的要求4.4.3. 協(xié)商和交流公司編制協(xié)商和交流控制程序各職能部門分別組織實(shí)施；管理部、業(yè)務(wù)部、品保部、制造部等各部門， 應(yīng)分別按相關(guān)方/ 供方控制程序 等規(guī)定的具體要求， 與內(nèi)部員工、 顧客、 供應(yīng)方和來訪者進(jìn)行溝通和交流， 確保公司綜合管理體系有關(guān)要素的要

39、求得到有效性。 協(xié)商 和交流控制程序規(guī)定了以下要求：a) 定期召開公司例會(huì)，每年召開職工大會(huì)，主管部門不定期召開專項(xiàng)技術(shù)會(huì)議，內(nèi)部文 件信息傳遞及簽閱；b) 管理部主管責(zé)任人將接收到上級、地方政府和其它相關(guān)方的信息，報(bào)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后，按要求將文件及相關(guān)信息傳遞到指定的部門和人員。同時(shí)作好有關(guān)原始文件的存檔。必 要時(shí)，相關(guān)部門和人員可直接查閱原始文件；c) 管理部負(fù)責(zé)通過ERP系統(tǒng)和文件發(fā)放，組織員工就經(jīng)營/質(zhì)量/環(huán)境/安全/管理體系的 運(yùn)行管理和相關(guān)事宜與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流；d) 各職能部門就公司安全文明生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行信息，采用電話或會(huì)議紀(jì)要等方式與 相關(guān)部門和人員進(jìn)行協(xié)商、

40、溝通和交流，對重要的決議作好對應(yīng)的記錄。4.4.4 體系文件為了更好的實(shí)施 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求和 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求及有關(guān)國家法律法規(guī)的要求，品保部在做好各過程環(huán)境因素及職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識的同時(shí)，組織相關(guān)部門確定生產(chǎn)及服務(wù)過程中存在的污染物排放、職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 等，根據(jù)實(shí)際情況形成對應(yīng)的管理體系文件包括管理手冊、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、程序文 件及管理辦法，引入適用的國家、地方的法律法規(guī)，以規(guī)范化管理公司污染物排放及職業(yè)健 康安全管理行為。4.4.5 體系文件的管理公司編制文件控制程序明確以下的職責(zé)：a) 管理部負(fù)責(zé)各類行政、外來文件管

41、理；b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、環(huán)境及職業(yè)健康安全各類法律法規(guī)及體系文件的歸口管 理，組織管理手冊、程序文件、管理制度等體系文件的編制及修訂c) 制造技術(shù)部負(fù)責(zé)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝的管理控制； 上述程序規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 公司編制的文件， 發(fā)布前應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)， 以確保文件是充分與適宜的；b) 文件發(fā)布后的實(shí)施過程中，公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版和過程變化時(shí)，管理者 代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對文件進(jìn)行評審，需要時(shí)更新，并由規(guī)定的授權(quán)人再次批準(zhǔn)；c) 注明版次和修訂次數(shù)、文件的不同載體等方式(通過公司的0A系統(tǒng)發(fā)放，紙質(zhì)文件打印裝訂)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到

42、識別；d) 以紙質(zhì)的形式打印或書寫文件應(yīng)文字清楚， 使用者不隨意涂畫， 以確保文件保持清晰，易于識別；e) 公司各部門負(fù)責(zé)分別將收集或識別到的法律法規(guī)、其他要求等外來文件，統(tǒng)一交上述歸口管理部門匯總后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照要求分發(fā)給指定權(quán)限范圍內(nèi)的人員；g) 上述文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)定期對各類法律、法規(guī)的有效性進(jìn)行識別，將各類有效的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、地方政府發(fā)布的管理?xiàng)l例等編制對應(yīng)的目錄清單發(fā)各使用部門，同時(shí) 注明作廢的文件，以防止其非預(yù)期使用；若因法律法規(guī)的需要，而保留的作廢規(guī)范或技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)在其文本上標(biāo)明“留用作廢文件”的標(biāo)識。4.4.6 對產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)及檢驗(yàn)過程需要控制的環(huán)境因素

43、、危險(xiǎn)源及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制：4.4.6.1 基礎(chǔ)設(shè)施制造部及管理部設(shè)備管理人員，按照規(guī)定的權(quán)限范圍，負(fù)責(zé)對公司的各類設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè) 施進(jìn)行歸口管理，工廠長根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況及與工藝的需求，在滿足生產(chǎn)及進(jìn)度、污 染物排放治理、保護(hù)員工健康及安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，提供所需的設(shè)施，主要包括：a) 管理部負(fù)責(zé)公共場所的基礎(chǔ)設(shè)施管理(配電設(shè)備、壓縮機(jī)及輸氣管道、電梯、中央空 調(diào))、消防器材、運(yùn)輸車輛及通訊維護(hù)等方面的管理。編制對應(yīng)的管理辦法，對其進(jìn)行管理， 確保有關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)行， 監(jiān)督有關(guān)人員， 作好各類車輛的安全年檢及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理b) 制造部負(fù)責(zé)對各類生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理， 包括建立設(shè)備臺賬，

44、 編制安全操作規(guī)程及收集 對應(yīng)的技術(shù)資料，做好對應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)。監(jiān)督各生產(chǎn)車間，按要求對其進(jìn)行日常的維護(hù)。c) 在生產(chǎn)過程中，管理部根據(jù)特鐘設(shè)備檢修維護(hù)資格的要求，報(bào)工廠長批準(zhǔn)后對部分特 殊設(shè)備委外進(jìn)行定期維護(hù)及安全性能檢查，并與有關(guān)供方單位簽定合同，向其傳達(dá)公司有關(guān) 環(huán)境/ 職責(zé)安全健康制度的要求，管理部按相關(guān)的要求對其進(jìn)行監(jiān)督控制。- 有關(guān)過程控制按設(shè)施設(shè)備控制程序規(guī)定執(zhí)行，4.4.6.2 產(chǎn)品工藝編制過程有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理策劃：a) 制造技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行新產(chǎn)品工藝任務(wù)的下達(dá)時(shí)，應(yīng)明確客戶有關(guān)產(chǎn)品綠色環(huán)保要求 標(biāo)準(zhǔn)，必須明確從原材料的選擇、產(chǎn)品生產(chǎn)制作、使用及產(chǎn)品報(bào)廢整個(gè)生命周期

45、中污染排放 的控制，編制產(chǎn)品的有毒有害物資含量內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn) ，提交業(yè)務(wù)部及制造部按照對應(yīng)的要 求進(jìn)行原材料采購、生產(chǎn)加工制作；品保部將根據(jù)其有毒有害物資含量內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行原材料、產(chǎn)品有毒有害含量的檢測。b) 制造技術(shù)部在編制現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書 SOP寸，考慮有關(guān)生產(chǎn)制作過程的人員職業(yè)健康安 全、產(chǎn)品使用過程本質(zhì)安全，明確有關(guān)保護(hù)措施的佩戴及污染物排放的處理。4.4.6.3 供方及相關(guān)方的管理a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對物料采購、儲(chǔ)存及運(yùn)輸過程的有毒、有害物資含量、危險(xiǎn)化學(xué)品、勞動(dòng) 防護(hù)用品等相關(guān)方進(jìn)行有效控制，以確保采購的物資質(zhì)量、儲(chǔ)存管理等符合規(guī)定要求。業(yè)務(wù) 部根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品明細(xì)表及勞動(dòng)防護(hù)用品配置將

46、物資進(jìn)行分類，確定對采購物資特 性控制的方式和程度，以防止風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。b）供方的評價(jià)：品保部負(fù)責(zé)對上述物品的供方進(jìn)行調(diào)查后，組織有關(guān)部門對其資格從以下 方面進(jìn)行評價(jià)：供方單位的價(jià)格、交貨及運(yùn)輸能力、資質(zhì)證明等 提供有關(guān)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；c）品保部將評價(jià)的結(jié)果填寫在供方評審表內(nèi)，制定合格供方名單報(bào)工廠長 批準(zhǔn)后，一般情況進(jìn)行定點(diǎn)采購。d）為了確保供方單位持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)能力，品保部定期組織有關(guān)人員對上述單位進(jìn)行年度 評定并將評定內(nèi)容填寫在供方評定記錄中，其評定的依據(jù)：價(jià)格的合理性為 30%；產(chǎn)品/ 服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性為 30%；交付及時(shí)為 20%； 材料退換及時(shí)為 20%。e） 采購信息應(yīng)清楚

47、準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品有關(guān)要求，在實(shí)施采購前，主管負(fù)責(zé)人要對有關(guān) 資料、采購信息進(jìn)行認(rèn)真審核，確保其要求合理性，采購信息包括：有關(guān)物資的安全技術(shù)特性及要求； 與重要物資供方簽定的供貨合同，包括運(yùn)輸協(xié)議； 采購計(jì)劃及庫存量等。相關(guān)方（固廢處理單位、特種設(shè)備檢修、外協(xié)加工等）的調(diào)查、評定及實(shí)施控制a）制造部及管理部負(fù)責(zé)按照上述方法對外協(xié)加工進(jìn)行歸口管理，組織有關(guān)人員進(jìn)行資 質(zhì)調(diào)查及評定后，將其納入合格供方名單呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后與其簽定分包合同，注 明服務(wù)的內(nèi)容、在服務(wù)期間應(yīng)注意的質(zhì)量、安全及環(huán)境保護(hù)方面的內(nèi)容及雙方責(zé)任，簽字后 歸檔保存。b）管理部負(fù)責(zé)按照上述方法對固廢回收單位、特種設(shè)備檢修相關(guān)方

48、進(jìn)行歸口管理，組 織有關(guān)人員進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查及評定后，將其納入合格相關(guān)方名單呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后與 其簽定維護(hù)合同，注明服務(wù)的內(nèi)容、在服務(wù)期間應(yīng)注意的質(zhì)量、安全及環(huán)境保護(hù)方面的內(nèi)容 及雙方責(zé)任（廢品目錄、MSDS青單、安全注意要求），簽字后按要求執(zhí)行。- 有關(guān)過程的控制具體執(zhí)行供方 / 相關(guān)方控制程序的規(guī)定。4.4.6.4 公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程四廢排放、重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的管理a) 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中現(xiàn)場的四廢排放、節(jié)能控制及危險(xiǎn)化學(xué)品管理，品保部根據(jù)有 關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司的實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員，在確定控制方法可行的基礎(chǔ) 上編制廢液排放管理辦法 、粉塵排放控制辦法 、噪聲排放控制辦法 、

49、固體廢棄物管 理辦法、節(jié)能降耗管理辦法及危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法 ，提交管理者代表審批后，發(fā)放給 相關(guān)部門及各生產(chǎn)班組，相關(guān)部門及各生產(chǎn)班組按照要求進(jìn)行控制，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的廢 棄分類裝置、集中排污管理，杜絕生產(chǎn)現(xiàn)場跑、冒、滴漏等現(xiàn)象，按照生產(chǎn)工藝做好關(guān)鍵場 所的溫度、濕度控制， 保持現(xiàn)場的整潔，以確保生產(chǎn)過程有關(guān)污染排放行為得到有效的控制。b) 針對生產(chǎn)及設(shè)備維護(hù)過程需要控制的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，制造部及管理部組織各生產(chǎn)班組 按照設(shè)施設(shè)備控制程序 、高處作業(yè)管理辦法 、勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法 、安全用電管 理辦法、公司消防設(shè)施管理辦法等制度，對生產(chǎn)及服務(wù)過程中出現(xiàn)的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 控制，確保有關(guān)的危險(xiǎn)

50、源得到有效的控制，從根本上消除或降低員工的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。c) 針對由于產(chǎn)品的工藝調(diào)整/設(shè)備更新/有關(guān)新產(chǎn)品生產(chǎn)等可能導(dǎo)致發(fā)生的新環(huán)境污染及 危險(xiǎn)源，品保部負(fù)責(zé)針對具體問題組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，組織制造技術(shù)部編制對應(yīng)的管理 方案或?qū)υ械目刂瞥绦蜻M(jìn)行更改，確保有關(guān)的環(huán)境污染及危險(xiǎn)源得到有效的控制。e) 針對公司辦公區(qū)域，由管理部在對有關(guān)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別的基礎(chǔ)上， 根據(jù)其特點(diǎn)制定對各類廢棄物、運(yùn)輸過程危險(xiǎn)點(diǎn)、消防控制的管理制度，管理者代表負(fù)責(zé)按 上述規(guī)定對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保它們在規(guī)定的條件下進(jìn)行，減少環(huán)境污染。 - 上述 過程運(yùn)行控制的管理，具體執(zhí)行公司以下程序文件及管理

51、方法：設(shè)施設(shè)備控制程序廢液排放管理辦法粉塵排放控制辦法噪聲排放控制辦法固體廢棄物管理辦法節(jié)能降耗管理辦法危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法高處作業(yè)管理辦法勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法安全用電管理辦法公司消防設(shè)施管理辦法4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 管理部負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備檢修過程可能出現(xiàn)的各種意外傷害(例如機(jī)械傷害、 高處墜落、物體打擊、火災(zāi)、氣罐爆炸、觸電等）事故制定應(yīng)急預(yù)案，規(guī)定事故或緊急情況 發(fā)生后，能提供必要的信息，并配置必要的響應(yīng)器材，以預(yù)防或減少與之有關(guān)的疾病和傷害 以及可能伴隨的環(huán)境影響。b）管理部負(fù)責(zé)每年應(yīng)按上述預(yù)案組織相關(guān)部門進(jìn)行至少一次演習(xí)并對結(jié)果進(jìn)行評價(jià)， 各 生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)場所

52、特點(diǎn)和實(shí)際情況，按相關(guān)預(yù)案對員工進(jìn)行培訓(xùn)。- 上述過程的控制具體執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)及準(zhǔn)備控制程序的要求。4.4.8 本章有關(guān)的控制程序及管理制度協(xié)商和交流程序供方 / 相關(guān)方控制程序 應(yīng)急響應(yīng)及準(zhǔn)備控制程序 設(shè)施設(shè)備控制程序 廢液排放管理辦法 粉塵排放控制辦法 噪聲排放控制辦法 固體廢棄物管理辦法 節(jié)能降耗管理辦法 危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法 高處作業(yè)管理辦法 勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法 安全用電管理辦法 公司消防設(shè)施管理辦法 4.5 污染物排放、職業(yè)健康安全管理績效的檢查4.5.1 總則公司的綜合管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制， 以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)過程 和體系信息，通過分析、評價(jià)以識別存在的問題并

53、加以解決，從而確保體系有效運(yùn)行和提供 滿足要求的產(chǎn)品。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，應(yīng)按 照下述目的要求開展：a）證實(shí)各類污染物排放經(jīng)過治理能夠達(dá)到國家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)；b）證實(shí)通過人員的意識培訓(xùn)，各類必須資源的投入，確保取得安全事故的降低、員工職業(yè) 病的減少；c）確保管理體系的符合性及有效性；d） 通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝持續(xù)改進(jìn)，逐步降低生產(chǎn)過程對周邊環(huán)境影響及降低安全事故，保 持過程管理的有效性。4.5.1.1 環(huán)境及職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)視和測量a） 品保部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門， 明確在污染物排放、 職業(yè)健康安全方面的管理要求， 編制 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確定對應(yīng)的檢

54、查方法及周期，按照要求對實(shí)施情況進(jìn)行定期的監(jiān)督 檢查，公布對應(yīng)的檢查結(jié)果，并對存在的問題指導(dǎo)有關(guān)部門，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行改進(jìn)。b）針對公司生產(chǎn)過程中經(jīng)過治理后的生活廢水、廢棄及噪聲（廠界、場界）等排放情況， 管理部負(fù)責(zé)委托環(huán)境檢測部門、疾病控制中心等具有資質(zhì)的職能部門，按照國家有關(guān)污染物 排放指標(biāo)、工作場所有毒有害因素限值等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢測，并保存對應(yīng)的檢測報(bào)告。c）管理部人事課負(fù)責(zé)按照職業(yè)病防治法的規(guī)定， 定期組織有關(guān)特殊工種人員進(jìn)行職業(yè)病的 檢查并保存結(jié)果，以確保對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循得以證實(shí)。4.5.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場污染物排放、設(shè)施設(shè)備的安全防護(hù)及職業(yè)健康的日常管理a）制造部及管理部設(shè)備

55、管理人員，負(fù)責(zé)按照有關(guān)要求，定期對環(huán)境污染治理控制設(shè)備、生 產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施的運(yùn)行實(shí)施情況進(jìn)行檢查并保持有關(guān)的記錄。b）管理部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場6S管理制度實(shí)施6S日常檢查的歸口管理，定期組織 有關(guān)人員對公司的消防設(shè)備管理、生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備安全防護(hù)、電氣安全、人員勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴管理、辦公環(huán)境管理進(jìn)行巡視檢查，并做好對應(yīng)的生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場6S檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即通知有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場整改，直到符合規(guī)定的要求。4.4.1.3 管理部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對污染物排放、安全狀態(tài)檢測所使用（壓力表、安全閥等） 計(jì)量儀表進(jìn)行歸口管理，編制對應(yīng)的臺賬、規(guī)定有關(guān)的校準(zhǔn)周期，按照要求外送進(jìn)行定期校 準(zhǔn)并

56、保持有效的檢測證明。4.5.2 合規(guī)性評價(jià)品保部負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門 , 對各生產(chǎn)及服務(wù)過程環(huán)境因素、職業(yè)健康安全實(shí)施控制 的情況與有關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評價(jià)，以確保對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循得以證實(shí)并保持 有關(guān)的記錄。上述過程的控制 , 具體執(zhí)行績效的監(jiān)視和測量控制程序的要求。4.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施公司編制事故及事件控制程序 ，規(guī)定了生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)污染物排放、職業(yè)健康安全 事故、事件進(jìn)行處理和調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限，管理部及制造部 , 分別負(fù)責(zé)在對應(yīng)的職責(zé)范圍內(nèi)， 組織各部門實(shí)施。各級職能部門在采取整改現(xiàn)有污染源及安全隱患前，應(yīng)考慮所采取的措施 可能帶來的新污染源及安全隱患。 因此其組織采取措施， 必須是在減少污染及安全隱患同時(shí)， 必要時(shí)，要針對其帶來的影響進(jìn)行評估，制定對應(yīng)方法從根本上防止從事件到事故的轉(zhuǎn)換， 并保持處理和調(diào)查的記錄。上述過程的控制，具體執(zhí)行事故及事件控制程序的要求。4.5.4 記錄控制與管理：公司編制記錄控制程序 ，品保部負(fù)責(zé)組織有