污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

1、某某污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法的要求，公司強(qiáng)化環(huán)保法治思維和環(huán)保責(zé)任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化管理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人員工作，公司開展環(huán)境管理自律體系建設(shè)和運(yùn)行，以自我管理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進(jìn)的思路，進(jìn)一步健全公司環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，完善自律制度，構(gòu)建監(jiān)督機(jī)制和環(huán)保自查自糾機(jī)制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保管理水平，以“保護(hù)碧水藍(lán)天，共建美好家園”為己任，做好污水處理工作。本手冊是環(huán)境管理自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。經(jīng)理：目錄第一章公司簡介01第二章手冊說明02第三章總要求06第四章機(jī)構(gòu)和職責(zé)08第五章 法律法規(guī)及其他

2、要求獲取與評價(jià)18第六章文件與檔案20第七章 企業(yè)環(huán)保管理制度24第八章教育培訓(xùn)26第九章工作例會29第十章程序與許可管理30第十一章污染控制管理34第十二章環(huán)保巡查44第十三章清潔生產(chǎn)50第十四章 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報(bào)告52第十五章環(huán)境信息公開56第十六章自律體系評估與持續(xù)改進(jìn)59附件：附 件 1 適用法律法規(guī)和其他要求清單附 件 2 * 污水處理廠環(huán)境管理自律體系評估表第一章公司簡介* * 污水處理廠位于* 規(guī)劃區(qū)南部大道南側(cè)、南鄰，占地畝，工程總投資萬元。設(shè)計(jì)日處理污水規(guī)模2 萬噸，階段性驗(yàn)收日處理污水能力1 萬噸。于2007 年月日環(huán)保廳通過環(huán)評報(bào)告書（* ）審批，2009 年

3、月日開工建設(shè)，2010 年 6 月 12日經(jīng) * 市環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)開始試運(yùn)行。2010 年 * 日 * 市環(huán)保局* 對污水處理廠進(jìn)行了階段性驗(yàn)收（8000 噸 / 日）。該工程由北方設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)，邯鄲市政工程公司承建，處理工藝采用CASS混凝沉淀 +過濾+消毒工藝，處理后排放標(biāo)準(zhǔn)為城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002）一 級 A類標(biāo)準(zhǔn)。* * 污水處理廠自建設(shè)投入運(yùn)營以來，已連續(xù)正常運(yùn)行五年，項(xiàng)目建設(shè)環(huán)評、驗(yàn)收等手續(xù)齊全。并陸續(xù)增加完善環(huán)保設(shè)施。2011 年 5 月在線監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收，實(shí)時(shí)在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動上傳至污染源自動監(jiān)控平臺，實(shí)現(xiàn)社會公眾共同監(jiān)督。2011年制定環(huán)

4、境應(yīng)急預(yù)案并備案執(zhí)行，完善企業(yè)環(huán)境事故的處理方案和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境事故的處理能力；2012 年 8 月根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)開展清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，以“保護(hù)碧水藍(lán)天，建美好家園”的目的，于 2013 年 8 月完成清潔生產(chǎn)驗(yàn)收。2014 年 3 月開展企業(yè)自行監(jiān)測并委托社會監(jiān)測機(jī)構(gòu)監(jiān)測，聯(lián)網(wǎng)在國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測信息系統(tǒng)平臺公布，履行企業(yè)社會責(zé)任，實(shí)現(xiàn)社會監(jiān)督。2014 年底， 在 * 污水處理廠開工建設(shè)中水回用項(xiàng)目，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)中水回用量2000噸 /日，建成后擴(kuò)建延伸至工業(yè)園區(qū)，中聯(lián)奎山水泥冷卻用水400噸 /日。* * 污水處理廠根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)范， 制定了相關(guān)運(yùn)行方案和規(guī)章制度等，確保污水

5、處理工作的正常運(yùn)行。對于運(yùn)行情況及時(shí)上報(bào)上級主管部門和上傳至相關(guān)信息系統(tǒng)，在此感謝各級領(lǐng)導(dǎo)對我廠運(yùn)行情況監(jiān)督指導(dǎo)和幫助，規(guī)范了我廠運(yùn)行情況，保護(hù)了下游水域母親河的水安全。第二章自律體系手冊說明1 適用范圍為了推進(jìn)環(huán)境管理自律體系有效運(yùn)行，指導(dǎo)建立和完善體系內(nèi)容, 落實(shí)污染防治措施，實(shí)現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價(jià)的環(huán)保運(yùn)行機(jī)制，特編制自律體系手冊。本手冊適用于* 污水處理廠全過程環(huán)境管理自律要求。2 規(guī)范性引用文件本手冊規(guī)范性引用中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法及相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求( 具體見附件1) 。同時(shí)依據(jù)環(huán)境管理體系要求及使用指南 ( GB/T 24001 200

6、4/ISO 14001 ： 2004) 、 質(zhì)量管理體系要求( GB/T 19001 2008/ISO 9001 ： 2008) 、 職業(yè)健康安全管理體系企業(yè)自律體系建設(shè)指南( GB/T28001 2011/OHSAS1800：1 2007 )相關(guān)要求。3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊環(huán)境管理自律體系企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵、科學(xué)發(fā)展、循序漸進(jìn)的思路持續(xù)推進(jìn)企業(yè)環(huán)保管理工作，主動實(shí)施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員是指在企業(yè)環(huán)境管理總負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、檢查等環(huán)境管理工作，承擔(dān)其工作范圍內(nèi)

7、的法律責(zé)任，并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書的企業(yè)環(huán)境管理人員。資源實(shí)施環(huán)境管理自律所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。不符合未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標(biāo)準(zhǔn)、程序等要求的行為。隱患不利環(huán)境因素未被事先識別，或識別但未采取必要的防護(hù)措施，可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采取的（或綜合采用的）過程、慣例、技術(shù)、材料、 服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞， 危及人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全, 影響社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。一般是因事故或意外性事件 等因素，致使環(huán)境受到

8、污染或破壞，公眾的生命健康和財(cái)產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情 況。清潔生產(chǎn)是指通過不斷應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，提高資源利用 效率，從源頭減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或 者消除對人類健康和環(huán)境的危害。環(huán)境影響評價(jià)是指建設(shè)項(xiàng)目在動工興建之前，對該項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和建成投產(chǎn)使用后可能對 周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響進(jìn)行調(diào)查、 預(yù)測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對策和措施， 為環(huán)境保護(hù)行政管理部門的決策提供科學(xué)的依據(jù)。環(huán)保“三同時(shí)”是指建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程實(shí)現(xiàn)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使 用。污染治理設(shè)施指組織用于防治廢水、廢氣（煙塵、粉塵、惡臭）

9、 、廢渣、噪聲、電磁輻射、放 射性等污染物的處理和防護(hù)措施，以及其它基于環(huán)保要求建成的治理設(shè)施、在線自動 監(jiān)測設(shè)備等。危險(xiǎn)廢物是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方 式認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。整改措施消除實(shí)際發(fā)生的或潛在的不符合原因所采取的措施。 持續(xù)改進(jìn)不斷對自律體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進(jìn)。固廢處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險(xiǎn)成分的活動。文件信息及其承載媒介。記錄闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。

10、環(huán)保巡查通過定期或不定期地環(huán)?，F(xiàn)場檢查，進(jìn)行環(huán)保隱患排查，對整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤。4 手冊的管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放自律體系手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，由公司安全環(huán)保科負(fù)責(zé)起草，經(jīng)有關(guān)部室會簽和公司環(huán)保主管經(jīng)理審核后，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)施。手冊以文件形式發(fā)放到公司職能部門。手冊結(jié)合實(shí)際每年進(jìn)行更新，手冊會簽及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。職能部門應(yīng)做好文件的管理、發(fā)放、培訓(xùn)工作。手冊的評審與更改本手冊每年進(jìn)行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。手冊如有更改，應(yīng)填寫文件更改申請表，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)及時(shí)更新、修改。手冊更改申請表及審核批準(zhǔn)資料文件予以存檔。對已運(yùn)行了一段時(shí)間的手冊，若發(fā)生較大范圍的

11、修改時(shí)，應(yīng)考慮對手冊換版，換版時(shí)按照手冊的編寫與審批程序完成，發(fā)布要求同上。第三章總要求依據(jù)企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，形 成文件，加以實(shí)施，并持續(xù)評審與改進(jìn)其有效性。企業(yè)應(yīng)主動做出遵紀(jì)守法、污染 減排、持續(xù)改進(jìn)、接受公眾監(jiān)督的承諾。1建立和運(yùn)行原則適用性原則。企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)與運(yùn)行應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要， 并根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置管理層級，實(shí)現(xiàn)環(huán)保管理延伸至班組。體系相融性原則。建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)充分滿足其他管理體系的要求， 與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進(jìn)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理 體系和運(yùn)行機(jī)制。符

12、合性原則本體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行、評審應(yīng)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、政 策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)及其相關(guān)要求，企業(yè)應(yīng)建立符合性評價(jià)的相關(guān)要求。持續(xù)改進(jìn)原則企業(yè)環(huán)境管理自律工作采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)、再策劃”動態(tài)循環(huán)的模 式，根據(jù)不斷變化的客觀條件，及時(shí)對體系進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)；并通過定期評審和評價(jià) 其體系運(yùn)行情況，以確定改進(jìn)的時(shí)機(jī)并付諸實(shí)施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進(jìn)的環(huán)保管理 長效機(jī)制。2企業(yè)承諾為體現(xiàn)環(huán)境管理自律體系的自我約束、自我管理、自我監(jiān)督，落實(shí)企業(yè)社會責(zé) 任，嚴(yán)格規(guī)范自身環(huán)境行為，*污水處理廠特進(jìn)行如下承諾：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及政策的規(guī)定，保證企業(yè)守法經(jīng)營。加強(qiáng)

13、企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機(jī)構(gòu)和環(huán)保管理制度，明確企業(yè)環(huán)保監(jiān)管 體系和責(zé)任體系，強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師制度，落實(shí)獎懲制度。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)評”和“三同時(shí)”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治措施及風(fēng)險(xiǎn)防范措施同步建設(shè)。加強(qiáng)污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管，治理設(shè)施正常運(yùn)行，無擅自停運(yùn)、閑置等行為；在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳輸穩(wěn)定，不得對自動監(jiān)控設(shè)備及傳輸設(shè)備進(jìn)行違規(guī)設(shè)置，偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。確保污染物達(dá)標(biāo)排放，危廢合規(guī)處置，不私設(shè)暗管，不偷排、漏排、直排污染物；執(zhí)行排污許可制度，嚴(yán)控排污總量，按時(shí)繳納排污費(fèi)等應(yīng)繳納的費(fèi)用，如實(shí)申報(bào)排污曲鼻總量。主動實(shí)施清潔生產(chǎn)全過程管理，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，自覺實(shí)施節(jié)能

14、減排。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管控，制定并落實(shí)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、輻射環(huán)境安全應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急物資與裝備保障，定期進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和應(yīng)急演練，降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。做好企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工環(huán)保意識，積極支持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展共存、共榮的和諧關(guān)系。自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法要求，在政府指定網(wǎng)站定期向社會公開應(yīng)公開的環(huán)境內(nèi)容，主動接受新聞媒體和公眾監(jiān)督，妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關(guān)系。自覺接受政府及相關(guān)管理部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)現(xiàn)的問題接受處罰；企業(yè)未完成限期整改的，按照河北省減少污染物排放條例，其主要負(fù)責(zé)人及直接負(fù)責(zé)的主

15、管人員自愿接受政府相應(yīng)處罰。3 責(zé)任書為了加強(qiáng)各級環(huán)保監(jiān)督管理人員的責(zé)任心，使全體員工從思想上樹立環(huán)保理念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律體系的有效運(yùn)行，公司內(nèi)部應(yīng)層層簽訂環(huán)保責(zé)任書。企業(yè)內(nèi)部逐級簽訂環(huán)保責(zé)任狀，公司、班組、員工逐級簽訂，將環(huán)保管理責(zé)任延伸到具體職工。第四章 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 目的建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系組織機(jī)構(gòu)，明確作用、職責(zé)和權(quán)限。4 職責(zé)( 1 )公司主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、策劃廠自律體系組織機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置和各層級管理人員職責(zé)。( 2)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境管理自律體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，并形成文件下發(fā)。5 控制要求環(huán)保管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求環(huán)保管理機(jī)構(gòu)企業(yè)有環(huán)保管理

16、委員會，經(jīng)理任組長，負(fù)責(zé)公司環(huán)保規(guī)劃、重大事項(xiàng)的審批；公司一名經(jīng)理主管環(huán)保工作，下設(shè)環(huán)?？偙O(jiān)，主管環(huán)保經(jīng)理兼環(huán)保總監(jiān)。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)公司日常環(huán)保管理、監(jiān)督檢查和辦理工作。公司環(huán)保管理分為“三級”管理， “廠級管理機(jī)構(gòu)二級環(huán)保管理機(jī)構(gòu)車間管理機(jī)構(gòu)”6 .1.2 環(huán)保管理人員設(shè)置要求企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)督管理人員。公司各層級管理人員分別設(shè)置不同的企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師和企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。其中， 企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師分為高級、中級、 初級三種職業(yè)資格，必須通過國家級以上專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后，持證上崗；企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，考試合格后上崗。7 .1.3 各層級環(huán)保機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置要求。(1) 主管環(huán)保經(jīng)理兼環(huán)?？偙O(jiān)，至

17、少為中級環(huán)境監(jiān)管師。(2) 公司環(huán)境保護(hù)部管理人員至少為中級環(huán)境監(jiān)管師。下屬各生產(chǎn)車間設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員 1 人。 班組設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1 人。(3) 國控企業(yè)，專職企業(yè)中級環(huán)境監(jiān)管師不少于2 人。(4) 污水處理設(shè)施，應(yīng)設(shè)立技術(shù)人員不少于1 人，設(shè)立專職環(huán)境監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗，國控企業(yè)設(shè)立監(jiān)測人員應(yīng)不少于2 人，以確保設(shè)施的運(yùn)行效果。職責(zé)分工3.2.1 經(jīng)理(1)經(jīng)理對公司的環(huán)保管理工作負(fù)全面責(zé)任。(2)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運(yùn)營的正常進(jìn)行，公司做出 重大決策時(shí)，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財(cái)力給予保障。(3)督促各分管部門在分管范圍內(nèi)落實(shí)環(huán)保職責(zé)，并作

18、為對其業(yè)績考核的一項(xiàng) 重要內(nèi)容。(4)負(fù)責(zé)主持公司環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報(bào)，及時(shí)研究解決有關(guān)環(huán)保 的重大問題。(5)負(fù)責(zé)健全公司環(huán)境管理機(jī)構(gòu)，建立健全并督促落實(shí)各級環(huán)保責(zé)任制。(6)負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)保工作長遠(yuǎn)規(guī)劃、環(huán)保方針目標(biāo)、環(huán)保考核體系并監(jiān) 督實(shí)施。(7)協(xié)調(diào)組織突發(fā)環(huán)保事件應(yīng)急救援和處理。3.2.2 主管環(huán)保經(jīng)理(1)貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策和法律法規(guī)，對公司環(huán)保工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(2)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)環(huán)境管理自律體系的建設(shè)和清潔生產(chǎn)源頭減污工作。(3)協(xié)助經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標(biāo)、環(huán)保考核體系的策劃和制定，并 負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。監(jiān)督檢查各級環(huán)保責(zé)任制的制定及落實(shí)。(4)協(xié)助經(jīng)理

19、健全管理機(jī)構(gòu)、配備環(huán)保管理人員，建立健全環(huán)保管理制度。(5)組織、督促突發(fā)環(huán)境事件隱患的治理和整改。(6)協(xié)調(diào)安全環(huán)保科、在線監(jiān)控科、生產(chǎn)運(yùn)營科和化驗(yàn)科做好環(huán)保安全生產(chǎn)工 作，并負(fù)責(zé)日常運(yùn)營和環(huán)保檔案管理。(7)組織上報(bào)環(huán)保資料、數(shù)據(jù)和相關(guān)信息公開。(8)組織突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。3.2.3 環(huán)?？偙O(jiān)(1)負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的分析、研究，貫徹落實(shí)政府環(huán)保要求, 爭取環(huán)保優(yōu)惠政策。(2)協(xié)助經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標(biāo)、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定。（ 3）負(fù)責(zé)公司污染防治技術(shù)推廣與應(yīng)用，組織推廣、實(shí)施環(huán)保新技術(shù)。（ 4）審核公司年度環(huán)措項(xiàng)目計(jì)劃，組織公司環(huán)保新技術(shù)、新工藝、

20、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案及措施的審查和論證。（ 5）負(fù)責(zé)企業(yè)污染減排計(jì)劃制定及考核。（ 6）研究、指導(dǎo)公司重大環(huán)保隱患的治理。（ 7）指導(dǎo)公司環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。安全環(huán)?？疲?1 ）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取、研究，組織貫徹落實(shí)國家、上級政府環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。組織環(huán)保管理制度的制定、修訂。（ 2）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)保工作計(jì)劃并監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織公司環(huán)保工作會議，總結(jié)、布置環(huán)保工作。督促相關(guān)部門落實(shí)環(huán)保責(zé)任制。（ 3）負(fù)責(zé)組織公司級環(huán)保教育和培訓(xùn)。（ 4）負(fù)責(zé)組織環(huán)保審計(jì)和檢查。檢查各生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施及存在環(huán)境安全隱患設(shè)施的運(yùn)行情況，監(jiān)督環(huán)保操作崗位的工作。

21、（ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門環(huán)保工作，組織開展清潔生產(chǎn)、自行監(jiān)測和環(huán)境信息公開工作。推動各部門清潔生產(chǎn)工作。（ 6）負(fù)責(zé)向上級環(huán)保部門按時(shí)報(bào)告污染物排放情況，污染防治設(shè)施運(yùn)行情況及污染物減排項(xiàng)目實(shí)施情況，接受上級環(huán)保部門的指導(dǎo)、監(jiān)督，并配合檢查工作（ 7）組織公司環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的評審、備案。負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定，組織協(xié)調(diào)環(huán)保事故的處理。（ 8）協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理及監(jiān)督工作。（ 9）組織環(huán)保先進(jìn)的評選、宣傳及表彰。組織及時(shí)總結(jié)推廣環(huán)保先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（ 10 ）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督管理。生產(chǎn)運(yùn)營科（ 1 ）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、

22、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保管理制度。（ 2）將清潔生產(chǎn)思路結(jié)合污染治理設(shè)施，融入生產(chǎn)、設(shè)備、動力管理之中，配合相關(guān)部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。（ 3）負(fù)責(zé)組織本部門或相關(guān)應(yīng)急處置及調(diào)查、處理。參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。（ 4）負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急調(diào)度指揮。啟動公司級綜合應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)急管理辦公室設(shè)在生產(chǎn)運(yùn)營部，上傳下達(dá)與應(yīng)急相關(guān)的各項(xiàng)具體工作、指令安排。（ 5）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施技術(shù)變更時(shí)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)論證，要有對環(huán)保方面的論證及審核。（ 6）組織編制環(huán)保設(shè)施、設(shè)備檢修計(jì)劃。（ 7）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。化驗(yàn)科（ 1 ）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)

23、、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保管理制度。（ 2）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理和日常監(jiān)測任務(wù)。（ 3）環(huán)保運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總上報(bào)，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。在線監(jiān)控科（ 1 ）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司的環(huán)保管理制度。（ 2）負(fù)責(zé)日常在線監(jiān)控和安全監(jiān)控工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)組做好日常污染治理設(shè)施運(yùn)行工作。（ 3）負(fù)責(zé)環(huán)保運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總上報(bào)和環(huán)保數(shù)據(jù)的信息公開。參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。（ 4）將清潔生產(chǎn)思路融入生產(chǎn)、設(shè)備管理之中，配合相關(guān)部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。共同職責(zé)（ 1）負(fù)責(zé)識別的排污節(jié)點(diǎn)和源強(qiáng), 制定污染控制措施。（ 2）傳達(dá)、宣傳

24、、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。（ 3）確定培訓(xùn)需求并對員工進(jìn)行培訓(xùn)。（ 4）定期開展環(huán)保隱患排查, 對環(huán)保隱患實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施, 評價(jià)整改效果。（ 5）建立完善環(huán)保管理檔案，妥善管理的文件與環(huán)境記錄。（ 6）定期開展應(yīng)急演練。（ 7）負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)，信息報(bào)告與調(diào)查、處理。（ 8）做好體系的定期評審工作。企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師職責(zé)（ 1）負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督本單位的環(huán)保工作計(jì)劃和規(guī)章制度的執(zhí)行。（ 2）負(fù)責(zé)污染減排計(jì)劃實(shí)施和工作技術(shù)支持，協(xié)助污染減排核查工作。（ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)情況。（ 4）協(xié)助本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)及“三同

25、時(shí)”計(jì)劃，并予以督促實(shí)施。（ 5）負(fù)責(zé)檢查并掌握本單位污染減排情況。（ 6）負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保科報(bào)告污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況和污染減排情況，每季度一次。接受上級環(huán)保主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，并配合環(huán)保主管部門監(jiān)督檢查；（ 7）協(xié)助開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（ 8）協(xié)助編寫本單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)性環(huán)境污染事件及時(shí)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門報(bào)告，并進(jìn)行處理。（ 9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作。（ 10）負(fù)責(zé)組織對本單位職工的環(huán)保知識培訓(xùn)。企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責(zé)（ 1）負(fù)責(zé)本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)及“三同時(shí)”制度，污染防治措施配套建設(shè)，同步投入運(yùn)行。（ 2）實(shí)施本單位污染減排和污染減

26、排核查工作。（ 3）對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實(shí)施監(jiān)測，負(fù)責(zé)排放達(dá)標(biāo)。（ 4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（ 5）負(fù)責(zé)對車間員工進(jìn)行環(huán)保要求及應(yīng)急知識培訓(xùn)。（ 6）負(fù)責(zé)車間環(huán)保現(xiàn)場管理工作。7）負(fù)責(zé)班組、崗位環(huán)保管理人員的培訓(xùn)及效果評價(jià)。8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)。4 相關(guān)文件 企業(yè)環(huán)保責(zé)任制 環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第五章法律法規(guī)及其他要求獲取與評價(jià)1 目的及時(shí)獲取、識別適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，指導(dǎo)企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2 職責(zé)公司環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)（ 1）負(fù)責(zé)審批公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。（ 2）負(fù)責(zé)

27、組織法規(guī)符合性評價(jià)工作。安全環(huán)?？疲?1）負(fù)責(zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，進(jìn)行適用條款摘要、清單編制及培訓(xùn)工作。（ 2）負(fù)責(zé)組織對新獲取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及符合性評價(jià)工作。（ 3）負(fù)責(zé)修訂和完善公司級環(huán)保管理制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。（ 4）負(fù)責(zé)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。3 控制要求法律法規(guī)獲取與發(fā)放3.1.1 適用法規(guī)范圍（ 1）中國政府簽署的國際公約。（ 2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)要求。（ 3）地方法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)要求。（ 4）行業(yè)要求或公司上級機(jī)構(gòu)文件。3.1.2 法律法規(guī)和其他要求的

28、獲取和發(fā)放。環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、ISO14000咨詢機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報(bào)紙、期刊等獲取。安全環(huán)保科負(fù)責(zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)其適用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要求清單”并及時(shí)更新。應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)法規(guī)的獲取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，做好獲取和傳遞記錄；應(yīng)將適用法律法規(guī)的培訓(xùn)納入年度環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃中，將法規(guī)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員。法律法規(guī)符合性評價(jià)公司應(yīng)每年組織法律法規(guī)符合性評價(jià)工作，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行判定，提

29、出改進(jìn)建議。（ 1）組織人員對法規(guī)符合性進(jìn)行評審，評審結(jié)果上報(bào)公司安全環(huán)保科。（ 2）安全環(huán)?？泼磕杲M織企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師進(jìn)行法規(guī)符合性判定工作，對存在問題組織制定改進(jìn)方案，上報(bào)公司環(huán)保主管經(jīng)理并組織實(shí)施。4 相關(guān)文件法律法規(guī)獲取與評價(jià)管理辦法第六章 文件與檔案1 目的以企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南（試行）為指引，對體系主要管控要素及其相互作用進(jìn)行描述，提供查詢相關(guān)文件的途徑，并規(guī)范建立公司環(huán)保管理檔案。2 職責(zé)（ 1）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制體系手冊，負(fù)責(zé)體系文件制度的管理發(fā)放和修訂，負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立環(huán)保檔案。（ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、修訂與相關(guān)的制度和工藝操作規(guī)程等文件。3 控制要求 文件與控制3.1

30、.1 文件體系（ 1）自律體系文件的構(gòu)成a第一層次文件一一自律體系運(yùn)行手冊：體系的綱領(lǐng)性文件，是對體系的總描述，主要對職責(zé)和途徑進(jìn)行確定。b）第二層次文件一一環(huán)保管理制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是企業(yè)內(nèi)部指導(dǎo)具體工作的管理性文件。c）第三層次文件一一單位內(nèi)部為管理需要所編寫的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細(xì)說明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報(bào)告、評價(jià)報(bào)告等，對體系策劃和運(yùn)行的記載。（ 2）文件格式a） 環(huán)境管理自律體系的運(yùn)行是與企業(yè)內(nèi)部的其他管理體系運(yùn)行相融、相通的，各層級文件的編制格式可參照的質(zhì)量管理體系、ISO14001等體系的文件要求編

31、制，本體系不做其他要求。b） 安全環(huán)保科負(fù)責(zé)手冊和環(huán)保管理制度的編制，按照管理制度格式編制，其他管理制度及崗位SO限照文件格式要求編制即可。各文件的編制，由主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫。（ 3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。3.1.2 文件控制 （ 1）文件的發(fā)布 a）各層次文件發(fā)布前應(yīng)由主管經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊及公司級環(huán)保管理制度由安全環(huán)?？平M織審批和發(fā)布。b）環(huán)境監(jiān)督員，負(fù)責(zé)文件下載、保存和發(fā)放；負(fù)責(zé)督促涉及污染控制的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位作業(yè)指導(dǎo)書等文件的發(fā)放管理。c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運(yùn)行涉及的關(guān)鍵崗位，都能得到有

32、關(guān)文件的現(xiàn)行版本。d）對自律體系在策劃、運(yùn)行中所需的外部文件做出標(biāo)識，保存發(fā)放記錄。（ 2）文件的管理a）各層次文件應(yīng)有固定的場所妥善保存，便于查找。b）所有文件要求字跡清晰、標(biāo)識明確，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以留存。（ 3）文件修訂a）各層次文件每年定期進(jìn)行評審和修訂，并重新審批。公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)手 冊和制度的評審，負(fù)責(zé)對第三層次文件進(jìn)行評審，確保其適用性。b）相關(guān)文件更新后，原有文件應(yīng)及時(shí)撤回，防止誤用。檔案3.2.1 檔案類別（ 1）企業(yè)基本情況資料：企業(yè)基本情況概述、生產(chǎn)裝置及設(shè)備、生產(chǎn)工藝描述、工藝流程圖及排污節(jié)點(diǎn)圖、原輔材料及動力消耗情況、物料平衡圖、水平衡圖、三圖一冊檢查規(guī)范等。（

33、2）污染治理設(shè)施技術(shù)資料及運(yùn)行記錄：包括各種污染治理的設(shè)置與分布，環(huán)保設(shè)施名稱、運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)計(jì)能力、實(shí)際處理能力、設(shè)計(jì)效率、實(shí)際處理效率、設(shè)施的同步運(yùn)轉(zhuǎn)率，設(shè)施運(yùn)行記錄、維修記錄臺賬，各工序控制點(diǎn)化驗(yàn)臺帳、排污口監(jiān)測臺賬， 工藝操作規(guī)程、設(shè)備巡檢手冊與制度，在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)證明、設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告、驗(yàn)收比對報(bào)告等在線設(shè)備運(yùn)行管理資料，排污口規(guī)范化管理、污水管網(wǎng)、雨水收集系統(tǒng)等資料。（ 3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報(bào)監(jiān)測報(bào)告，廢水、廢氣、噪聲等污染物排放日常監(jiān)測報(bào)告，企業(yè)自行監(jiān)測報(bào)告，監(jiān)督性監(jiān)測報(bào)告、在線比對報(bào)告；危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同、處置方危廢經(jīng)營許可證、運(yùn)輸方資質(zhì)證明、轉(zhuǎn)

34、移五聯(lián)單；各類廢物處置量的原始憑證及統(tǒng)計(jì)表。（ 4）企業(yè)環(huán)境安全防范與管理資料：包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及備案，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及專家意見，應(yīng)急物資評估報(bào)告、演練記錄及照片，突發(fā)環(huán)境事件分析報(bào)告、事件處置報(bào)告等相關(guān)資料。（ 5）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)資料：建廠以來的所有新、擴(kuò)、改項(xiàng)目，環(huán)評報(bào)告書（表） 、批復(fù)、竣工驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告、竣工驗(yàn)收申請書（表）、試運(yùn)行批復(fù)等，或項(xiàng)目變更資料。（ 6）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報(bào)登記表，各級環(huán)境保護(hù)門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單及排污費(fèi)繳費(fèi)單據(jù)，公眾投訴，排污統(tǒng)計(jì)、污染源普查資料，節(jié)能減排及核查資料，污染控制等資料。（ 7）企業(yè)現(xiàn)場檢查管理資料：現(xiàn)場檢查

35、頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報(bào)信息及查處、督察督辦等檔案資料。（ 8）企業(yè)管理制度檔案：包括公司所有環(huán)保制度及三層污染控制文件，列出制度清單。（ 9）清潔生產(chǎn)資料：包括企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核報(bào)告、驗(yàn)收資料、評估專家意見，企業(yè)實(shí)施環(huán)境管理體系的認(rèn)證證書。（ 10）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報(bào)告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測方案、年度監(jiān)測實(shí)施報(bào)告、公司網(wǎng)站上公開時(shí)期的截圖照片。（ 11）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書、清潔生產(chǎn)審核師證書、企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員培訓(xùn)證書。（ 12 ）職工環(huán)保培訓(xùn)資料：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表。3.2.2 檔案管理與更新

36、（ 1 ）必須建立完善的環(huán)保檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負(fù)責(zé)管理。（ 2）檔案資料要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于查閱。（ 3）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案管理工作，定期更新檔案資料，使環(huán)保檔案逐步完善和科學(xué)管理。（ 4）檔案保存期限：環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查及處罰記錄為永久保存，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。4 相關(guān)文件環(huán)保檔案管理辦法第七章企業(yè)環(huán)保管理制度1 目的為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際和排污狀況，編制各項(xiàng)環(huán)保管理制度，正確指導(dǎo)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。2 職責(zé)（ 1）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)公司級環(huán)保管理制度的編制

37、，文件下發(fā)與修訂；負(fù)責(zé)對的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（ 2）負(fù)責(zé)編制的管理制度或工藝操作規(guī)程，負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)、定期評審與修訂。3 控制要求公司安全環(huán)?？茟?yīng)按照新獲取法律和其他要求，及時(shí)修訂公司環(huán)保管理制度，明確公司環(huán)保工作中的職責(zé)、權(quán)限和工作流程，指導(dǎo)開展環(huán)保管理、生產(chǎn)過程控制及污染治理工作，實(shí)現(xiàn)“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員結(jié)合環(huán)保管理制度，編制的管理制度和工藝操作規(guī)程等三層文件。企業(yè)環(huán)保管理制度分類環(huán)保管理制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際排污情況和環(huán)保管理重點(diǎn)工作進(jìn)行編制，包括以下制度：（ 1）環(huán)?；A(chǔ)管理制度：環(huán)保責(zé)任制度、環(huán)保例會制度、排污申報(bào)制度、排污許可證制度

38、、環(huán)保培訓(xùn)制度、企業(yè)環(huán)境管理監(jiān)督人員管理制度、環(huán)保法律法規(guī)獲取制度、環(huán)境信息公開管理制度、環(huán)保檔案管理制度、環(huán)保巡檢制度、環(huán)保考核與獎懲制度、環(huán)保責(zé)任追究與獎懲制度。（ 2）污染防治制度：廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染物防治管理制度，污染治理設(shè)施管理制度、在線監(jiān)控設(shè)備管理制度，排污口規(guī)范化管理制度、環(huán)境監(jiān)測管理制度。（3）應(yīng)急管理制度：突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告制度、企業(yè)與周邊社區(qū)和媒體等利益相關(guān)方的環(huán)保公共關(guān)系溝通管理制度。4）其他環(huán)保管理制度。工藝操作規(guī)程根據(jù)污染排查和污染物控制及潛在泄露應(yīng)急要求，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程, 包括操作規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備巡檢維修規(guī)程、化驗(yàn)崗位作業(yè)指

39、導(dǎo)書、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案、廢水收集作業(yè)指導(dǎo)書、危廢收集與貯存作業(yè)指導(dǎo)書等。制度的修訂與更新（ 1）公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對公司級管理制度的評審和修訂。（ 2）負(fù)責(zé)對環(huán)保管理制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作性、適用性。4 相關(guān)文件第八章教育培訓(xùn)1 目的為增強(qiáng)全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保責(zé)任感，提高公司環(huán)保管理水平和環(huán)保應(yīng)急處置能力，使與公司形成勞動關(guān)系的人員、進(jìn)入公司的外來承包商、施工人員、實(shí)習(xí)人員都具備相應(yīng)的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事件。2 職責(zé)（ 1）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)公司級環(huán)保專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施。（ 2）根據(jù)實(shí)際情況及培訓(xùn)需求，制定環(huán)保知識培訓(xùn)計(jì)劃，并組

40、織完成相應(yīng)的培訓(xùn)任務(wù)，建立人員培訓(xùn)檔案。3 控制要求教育培訓(xùn)管理3.1.1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定（ 1）根據(jù)員工的勝任能力、公司重點(diǎn)工作的實(shí)際需要，制定不同層次人員的環(huán)保年度培訓(xùn)計(jì)劃。（ 2） 培訓(xùn)計(jì)劃因故需要變動時(shí)，可按程序變更。3.1.2 培訓(xùn)的實(shí)施（ 1）公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)a）組織實(shí)施公司級環(huán)保培訓(xùn)。b）負(fù)責(zé)對環(huán)保培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。（ 2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負(fù)責(zé)a） 按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。b） 指定專人負(fù)責(zé)聘請老師，安排課時(shí)、落實(shí)場地和培訓(xùn)費(fèi)用等工作，確保培訓(xùn)順利進(jìn)行。c） 對培訓(xùn)效果及員工的勝任能力制定評估標(biāo)準(zhǔn)，并組織考核，考核不合格者不得上崗。d） 教育員要對員工的教育經(jīng)

41、歷建檔保存，對員工的在職培訓(xùn)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷做好記錄。3.1.3 培訓(xùn)類型企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)類型按照培訓(xùn)對象分為環(huán)保管理人員培訓(xùn)、崗位操作人員培訓(xùn)及其他人員培訓(xùn)三類，各類培訓(xùn)應(yīng)滿足培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求。3.1.4 環(huán)保培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合企業(yè)情況，可選擇以下培訓(xùn)內(nèi)容：（ 1）國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和其他要求等。（2）公司的環(huán)保管理制度及 SOPffi關(guān)污染控制要求等。（ 3）公司或部門的環(huán)?；厩闆r、生產(chǎn)特點(diǎn)，環(huán)境保護(hù)工作的重要意義等。（ 4）環(huán)保管理知識（包括現(xiàn)場管理、固廢管理、環(huán)境安全管理等）。（ 5）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估知識，重要環(huán)境因素控制措施等。（ 6）突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急救援預(yù)案、重污染

42、天氣、危廢泄漏、污染事件處置 措施、現(xiàn)場處置方案等。（7） ISO14001、危險(xiǎn)廢物管理、清潔生產(chǎn)等相關(guān)知識。（ 8）有關(guān)環(huán)保案例。（ 9）其他環(huán)保相關(guān)知識、環(huán)保新技術(shù)、新工藝等。環(huán)保管理人員教育培訓(xùn)（ 1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保管理制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術(shù)、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及信息溝通。（ 2）作為企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師，應(yīng)接受培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書。崗位操作人員教育培訓(xùn)（1）培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責(zé)、崗位污染物控制SOP現(xiàn)場處置方案和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)案例分析。（ 2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗。其他人員培訓(xùn)（ 1）環(huán)境體系內(nèi)審員培訓(xùn)，

43、污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測人員取證培訓(xùn)、污水處理工培訓(xùn)、清潔生產(chǎn)審核師培訓(xùn)等，委外培訓(xùn)，持證上崗。（ 2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時(shí)、派遣、代培、實(shí)習(xí)等人員）應(yīng)按有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。（ 3）對進(jìn)入公司的外來人員進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保知識培訓(xùn)，外來施工人員經(jīng)培訓(xùn)考 核合格后方可進(jìn)入公司作業(yè)。企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)（ 1）注重自律體系建設(shè)和運(yùn)行中的環(huán)保文化建設(shè)，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán) 保科技活動、環(huán)保管理活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡查等活動，并通過環(huán)保評比、獎懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)員工的環(huán)保意識，從而使員工從被動執(zhí)行環(huán)保要求轉(zhuǎn)變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。（ 2）宣傳部

44、門負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓勵員工積極參與環(huán)?；顒?、建議 建言，設(shè)置獎勵、激勵機(jī)制。4 相關(guān)文件環(huán)保培訓(xùn)管理辦法環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第九章 工作例會1 目的為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項(xiàng)環(huán)保管理工作，確保公司環(huán)保工作得到有效保障。2 職責(zé)（ 1）公司主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或委托安全環(huán)?？浦鞒终匍_公司環(huán)保工作例會。（ 2）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準(zhǔn)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要；負(fù)責(zé)對環(huán)保例會布置任務(wù)執(zhí)行情況的檢查和追蹤。3 控制要求例會內(nèi)容（ 1）學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹落實(shí)上級有關(guān)環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。（ 2）總結(jié)上階段的環(huán)保工作，部署下階段

45、的環(huán)保工作。（ 3）通報(bào)突發(fā)環(huán)境事件及處理決定，進(jìn)行警示教育。（ 4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實(shí)解決問題的措施和方法。（ 5）交流學(xué)習(xí)環(huán)保知識、治污新技術(shù)、清潔生產(chǎn)及環(huán)保管理工作經(jīng)驗(yàn)等。例會安排（ 1）環(huán)保例會每月一次。（ 2）例會參會人員：主管環(huán)保工作經(jīng)理、環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)人、環(huán)保管理人員。（ 3）公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準(zhǔn)備相關(guān)資料，形成會議紀(jì)要。（ 4） 公司主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或委托安全環(huán)?？浦鞒终匍_公司環(huán)保工作例會。（ 5） 公司安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對例會布置工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并納入績效考核。4 相關(guān)文件環(huán)保例會管理辦法第十章程序與許可管理1 目的

46、為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評和“三同時(shí)”、排污申報(bào)、排污費(fèi)及排污許可證等工作要求進(jìn)行了描述，是企業(yè)自律守法的基本條件。2 職責(zé)（1）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)指導(dǎo)開展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評、排污申報(bào)、排污許可證辦理等工作， 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目試運(yùn)行、排污許可證的到期預(yù)警工作。（2）安全環(huán)?？瓢凑諊曳煞ㄒ?guī)要求，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評申報(bào)、竣工驗(yàn)收及排污申報(bào)工作，負(fù)責(zé)將各種批復(fù)資料備案。3 控制要求建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評管理新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目必須進(jìn)行環(huán)境影響工作，編制環(huán)境影響報(bào)告書（表）。（ 1） 環(huán)境影響報(bào)告書（表） 必須委托具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境影響報(bào)告書（表）經(jīng)公司安全環(huán)

47、?？茖徍撕蠓娇缮蠄?bào)。（2）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）。（3）建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，必須有環(huán)境保護(hù)篇章，對治理污染防治所采用的工藝及達(dá)到的效果要與環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批復(fù)的污染防治措施等要求一 致。（4）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設(shè)。（5）建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書（表）審批后，需要改變建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書（表）。（6）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評批復(fù)五年后，方開工建設(shè)的，需要重新報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告書（表）。（7）項(xiàng)目環(huán)評文件及批復(fù)，以及變更環(huán)評及批復(fù)等資料報(bào)公司安全環(huán)?？苽浒?。

48、公司安全環(huán)?？浦笇?dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)評報(bào)批工作，做好建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評資料歸檔工作。建設(shè)項(xiàng)目環(huán)?！叭瑫r(shí)”管理建設(shè)項(xiàng)目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時(shí)”（ 1 ）建設(shè)單位在初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)文件必須包括環(huán)境影響報(bào)告書（表）中規(guī)定的污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制措施及清潔生產(chǎn)等要求，設(shè)計(jì)文件必須有公司安全環(huán)保科的人員匯簽。（ 2）建設(shè)階段，必須落實(shí)污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施與主體工程同時(shí)施工建設(shè)。（ 3）試運(yùn)行階段，污染防治設(shè)施與主體工程同時(shí)投入使用。3.2.2 建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行要求（ 1）建設(shè)項(xiàng)目投入試運(yùn)行前，必須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)評的環(huán)保行政主管部門提交申請?jiān)嚿a(chǎn)報(bào)告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認(rèn)環(huán)境保護(hù)設(shè)

49、施建設(shè)符合要求后，方可試生產(chǎn)。（ 2）建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要在規(guī)定的試運(yùn)行三個月內(nèi)完成驗(yàn)收工作。若不能驗(yàn)收，須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行的環(huán)保行政主管部門提交試運(yùn)行延期申請。項(xiàng)目試運(yùn)行期不得超過一年。（ 3）試運(yùn)行期間，必須完成在線監(jiān)控設(shè)備驗(yàn)收、應(yīng)急預(yù)案編制與備案、竣工驗(yàn)收監(jiān)測等工作。3.2.3 建設(shè)單位應(yīng)按照要求提交竣工驗(yàn)收資料，申請驗(yàn)收。驗(yàn)收資料經(jīng)公司安全環(huán)保科審核，現(xiàn)場驗(yàn)收會要有公司安全環(huán)保科的人員參加。驗(yàn)收資料具體內(nèi)容見* 污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評與“三同時(shí)”執(zhí)行管理辦法公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對項(xiàng)目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的配套設(shè)計(jì)、建設(shè)、投運(yùn)等情況進(jìn)行跟蹤。排污申報(bào)登記應(yīng)按照當(dāng)?shù)?/p>

50、環(huán)保主管部門要求，進(jìn)行年度排污申報(bào)登記和環(huán)境統(tǒng)計(jì)信息填報(bào)工作。所有上報(bào)信息經(jīng)公司安全環(huán)?？茖徍撕?，方可上報(bào)。應(yīng)如實(shí)填報(bào)各種環(huán)境信息，不得瞞報(bào)或謊報(bào)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交，必要時(shí)需提供有關(guān)監(jiān)測報(bào)告和技術(shù)資料。在排污申報(bào)登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)填報(bào)排放污染物月變更申請表上報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門備案。3.3.3 新建項(xiàng)目在試運(yùn)行前進(jìn)行排污申報(bào)。安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對的排污申報(bào)登記、環(huán)境統(tǒng)計(jì)基層報(bào)表等外報(bào)信息內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真正確填報(bào)排污信息。排污費(fèi)繳納應(yīng)當(dāng)如實(shí)地向當(dāng)?shù)匕踩h(huán)保科門申報(bào)、登記排放污染物的種類、數(shù)量和濃度，經(jīng)安全環(huán)?？崎T監(jiān)察核定后上報(bào)。城市污水集中處理設(shè)施超標(biāo)排放污水的，安全環(huán)?？崎T應(yīng)對其

51、征收超標(biāo)排污費(fèi)繳納的排污費(fèi)，可以從生產(chǎn)成本中列支。排污單位繳納排污費(fèi)，并不免除其應(yīng)承擔(dān)的治理污染、賠償損害的責(zé)任和法律規(guī)定的其他責(zé)任。凡是排水進(jìn)入下游城市污水處理廠、繳納著污水處理費(fèi)的單位，不再繳納廢水排污費(fèi)。排污許可證辦理必須持證排污（ 1 ）負(fù)責(zé)各自的排污許可證的申報(bào)和管理工作，指定專人完成排污許可證的申領(lǐng)或到期換證的系列工作，包括填報(bào)排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉(zhuǎn)移資料證明、繳費(fèi)證明等準(zhǔn)備工作。（ 2）需要進(jìn)行排污許可證換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30 日前提出換發(fā)申請。（ 3）必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強(qiáng)度）、總量等控制指標(biāo)和規(guī)定

52、的方式排放污染物，不得超標(biāo)排放。（ 4）新辦理的排污許可證復(fù)印件送交安全環(huán)保科備案。3.5.2 對于污水共用一個排口，但不屬于同一法人的單位，應(yīng)分別辦理排污許可證。新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目在環(huán)保“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收后，應(yīng)在收到環(huán)保驗(yàn)收合格文件之日起 15 日內(nèi)申請排污許可證。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關(guān)技術(shù)及其他問題進(jìn)行技 術(shù)咨詢和組織協(xié)調(diào)，并在排污許可證到期前三個月發(fā)出辦證或年檢預(yù)警提示。4 相關(guān)文件建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)評”與“三同時(shí)”執(zhí)行管理辦法排污申報(bào)管理辦法排污許可證管理辦法第十一章污染控制管理1 目的為了防止因日常工作、管理以及生產(chǎn)所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等對環(huán)境的

53、污染，確保其排放符合國家和地方法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)的需要，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。2 職責(zé)（ 1）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對污染物的排放和防治進(jìn)行監(jiān)督檢查。（ 2）負(fù)責(zé)推進(jìn)清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負(fù)責(zé)污染物治理與達(dá)標(biāo)排放，負(fù)責(zé)固體廢物及危險(xiǎn)廢物的收集、分類、標(biāo)識和處理處置，負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作。3 控制要求污染物排查3.1.1 排查工作流程污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進(jìn)行摸底調(diào)查，掌握污染物排放強(qiáng)度、排放時(shí)間、排放節(jié)點(diǎn)及現(xiàn)有控制措施，了解整個生產(chǎn)過程排污情況。a） 1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、繪制排污節(jié)點(diǎn)圖、實(shí)際監(jiān)測、物料衡算、污染治理能力分析、編制污染物排查工

54、作報(bào)告。a）查閱資料：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和排污描述。b） 現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進(jìn)行摸底排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設(shè)備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗；仔細(xì)排查每一個排污點(diǎn)位、了解其排放方式及排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染控制方式、工藝及運(yùn)行效果。c） 在現(xiàn)場考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，重新編制工藝排污節(jié)點(diǎn)圖。d） 排污實(shí)際監(jiān)測：制定廢水、廢氣或固廢監(jiān)測取樣方案，明確取樣個數(shù)、取樣頻次、監(jiān)測項(xiàng)目等內(nèi)容，并實(shí)施現(xiàn)場對廢水、廢氣、各排污點(diǎn)位進(jìn)行取樣實(shí)測，按照不同工況取樣；對固廢按照批工序進(jìn)行計(jì)算。e）核算排污狀況：計(jì)算整個生產(chǎn)過程單批次物料平衡、溶媒平衡、水平衡，借 助物料衡算方法，核算每種污染物的排放量，依據(jù)監(jiān)測濃度和水量、風(fēng)量，計(jì)算生產(chǎn)過程各種污染物的排放總量。f ）對現(xiàn)有污染控制方式能力分析：在掌握排污源強(qiáng)的基礎(chǔ)上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有控制措施的可行性。g）編制污染物排查報(bào)告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“生產(chǎn)項(xiàng)目污染物調(diào)查報(bào)告”，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點(diǎn)及排污情況描述、現(xiàn)有的控制方式及控制效果分析，提出污染控制措施及改進(jìn)建議。h ）公司環(huán)保主管應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)污染物調(diào)查報(bào)告的改進(jìn)措施和建議制定可行的整改計(jì)劃和方案，上報(bào)給公司決策者。（ 2）主管環(huán)保經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物排放排查工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力、