XXXX棗泉煤礦質(zhì)量手冊(cè))

1、企 業(yè) 簡(jiǎn) 介棗泉煤礦是神華寧煤集團(tuán)公司成立后新建的第一座現(xiàn)代綜合機(jī)械化大型煤炭生產(chǎn)礦井，位于寧東煤田靈武礦區(qū)南部。礦井地質(zhì)儲(chǔ)量9.65億噸，設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量5.26億噸，2011年底寧夏回族自治區(qū)經(jīng)信委批復(fù)核準(zhǔn)礦井生產(chǎn)能力為800萬(wàn)噸/年。礦井分東、西兩井建設(shè)，東井于2004年4月開(kāi)始籌建，2007年12月正式投產(chǎn)；西翼區(qū)于2008年3月開(kāi)工建設(shè)，2011年7月正式投產(chǎn)，形成了“一礦兩井”的回采布局。東、西兩井建井速度均創(chuàng)下寧夏建井歷史之最，并實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)產(chǎn)。礦井生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)品特點(diǎn)為低灰、低硫、高化學(xué)活性、中高發(fā)熱量，通過(guò)汽車(chē)、火車(chē)銷(xiāo)往區(qū)內(nèi)外市場(chǎng)，最遠(yuǎn)至河北曹妃甸。礦井采用中央斜井開(kāi)拓、

2、單水平上下山開(kāi)采。原煤運(yùn)輸采用強(qiáng)力膠帶運(yùn)輸機(jī)連續(xù)運(yùn)輸。輔助提升采用單鉤串車(chē)提升和膠輪車(chē)運(yùn)輸，通風(fēng)方式為中央并列抽出式，供電采用10KV高壓入井雙回路供電。地面商品末煤通過(guò)快速裝車(chē)站裝火車(chē)外運(yùn)，商品塊煤采用汽車(chē)運(yùn)輸。礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集中控制，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了微機(jī)聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)傳輸，建設(shè)了井下人員定位與無(wú)線通訊系統(tǒng)，安全生產(chǎn)設(shè)施齊全完善。棗泉煤礦現(xiàn)設(shè)機(jī)關(guān)科室14個(gè)、基層科隊(duì)16個(gè)，黨支部18個(gè)，基層車(chē)間工會(huì)27個(gè)。礦目前在冊(cè)員工1622名，勞務(wù)工496名。棗泉煤礦始終瞄準(zhǔn)“建設(shè)本質(zhì)安全型現(xiàn)代化礦井”的愿景目標(biāo)，堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針，強(qiáng)化“質(zhì)量就是企業(yè)的生命”的質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量標(biāo)

3、準(zhǔn)化的推進(jìn)和監(jiān)督管理，以高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)要求，重點(diǎn)加強(qiáng)工程質(zhì)量的過(guò)程管控，將質(zhì)量責(zé)任與安全責(zé)任放在同等高度進(jìn)行管理考核，堅(jiān)持做到動(dòng)態(tài)檢查、量化考核、持續(xù)改進(jìn)，真正將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，使質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化由靜態(tài)達(dá)標(biāo)向動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，由點(diǎn)、線、面達(dá)標(biāo)向全員、全過(guò)程、全方位達(dá)標(biāo)轉(zhuǎn)變，為實(shí)現(xiàn)精品工程、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的創(chuàng)建目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目 錄0.1批準(zhǔn)令 40.2 任命管理者代表令 50.4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 60.5 質(zhì)量方針 70.6 質(zhì)量目標(biāo) 80.7 文件更改記錄單 91 質(zhì)量管理體系范圍 102 引用標(biāo)準(zhǔn) 103 術(shù)語(yǔ)和定義 114 質(zhì)量管理體系 115 管理職責(zé) 156 資源管理 307 產(chǎn)品實(shí)

4、現(xiàn) 338 測(cè)量分析和改進(jìn) 47附件1、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 562、質(zhì)量體系職能職責(zé)分配表 57 0.3質(zhì)量手冊(cè)的管理1.質(zhì)量手冊(cè)是本礦的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，必須確保其適用性、權(quán)威性和嚴(yán)謹(jǐn)性；2.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審核；礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍由經(jīng)營(yíng)科提出，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；4.經(jīng)營(yíng)科為質(zhì)量手冊(cè)歸口管理部門(mén)，按批準(zhǔn)發(fā)放的范圍統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放。領(lǐng)用部門(mén)和人員妥善保存，納入日常文件管理范圍；5.質(zhì)量手冊(cè)從實(shí)施之日起生效。質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，舊版質(zhì)量手冊(cè)自然失效，經(jīng)營(yíng)科發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，同時(shí)收回舊版質(zhì)量手冊(cè)；6.經(jīng)營(yíng)科每年協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審，若組織機(jī)構(gòu)、

5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改，并再次得到批準(zhǔn)；7.質(zhì)量手冊(cè)更改由經(jīng)營(yíng)科填寫(xiě)“文件更改通知單”，說(shuō)明更改理由和更改內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按照文件控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改；8.質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)按照文件控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。590.4質(zhì) 量 方 針強(qiáng)化質(zhì)量管理 塑造寧煤品牌滿足顧客需要 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)含義：強(qiáng)化質(zhì)量管理以質(zhì)量為中心，應(yīng)用先進(jìn)的管理理論、管理方法和手段提高質(zhì)量管理水平，以及采用新技術(shù)、新工藝改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；全員、全過(guò)程、全方位強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，使質(zhì)量保證工作落到實(shí)處。塑造寧煤品牌現(xiàn)通過(guò)準(zhǔn)確的市場(chǎng)品牌定位，樹(shù)立“太西煤”和“香砟子”品牌形象，進(jìn)

6、行品牌運(yùn)營(yíng)，充分實(shí)施品牌戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)神華寧煤集團(tuán)。滿足顧客需要持續(xù)提供符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品是神華寧煤集團(tuán)的宗旨。實(shí)施持續(xù)改進(jìn)不斷改進(jìn)工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，以滿足顧客和其它相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求與期望。0.5 質(zhì) 量 目 標(biāo)原煤煤質(zhì)合格率92%以上顧客滿意率92%以上消滅死亡事故和重大非傷亡事故 0.6 文 件 更 改 記 錄 單序號(hào)更改通知單號(hào)章節(jié)號(hào)或頁(yè)、行號(hào)更改方式更改人更改日期生效日期1 質(zhì)量管理體系范圍1.1 總則質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司棗泉煤礦（以下簡(jiǎn)稱礦）質(zhì)量管理體系的要求。礦按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008版質(zhì)量管

7、理體系 要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，目的是證實(shí)礦有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品，并且通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用a) 質(zhì)量手冊(cè)是礦實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，適用于礦內(nèi)部、顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，評(píng)審礦滿足顧客和適用法律法規(guī)要求以及礦自身要求的能力。b) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍包括動(dòng)力煤的生產(chǎn)及服務(wù)。c) 煤炭產(chǎn)品屬自然資源，其質(zhì)量特性是固有的，以發(fā)熱量、灰分、水分、粒度劃分質(zhì)量等級(jí)和品種，其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行的所有質(zhì)量管理僅是對(duì)其灰分、水分、粒度、雜物等進(jìn)行控制，原有產(chǎn)品質(zhì)量特性并不發(fā)生變化，不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的責(zé)任，故標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)

8、予以刪減。進(jìn)行以上刪減，對(duì)礦提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任不會(huì)產(chǎn)生任何影響。2 規(guī)范性引用文件通過(guò)在本手冊(cè)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。GB/T190002008idt ISO 9000 ：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008idt ISO 9001 ：2008質(zhì)量管理體系要求與礦相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部頒標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及本礦有關(guān)管理制度。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T 19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 礦按GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件

9、，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 礦質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程主要有：a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程:包括掘進(jìn)、采煤。b) 產(chǎn)品生產(chǎn)輔助過(guò)程:包括機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、地質(zhì)、測(cè)量。c) 產(chǎn)品生產(chǎn)保障過(guò)程:包括基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及維護(hù)、物資的采購(gòu)和供應(yīng)、人力資源的管理、信息的收集和利用、工藝和文件及記錄的提供等。d) 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程:包括產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)（包括采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)）、顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審等。e) 指揮、控制管理過(guò)程:包括方針目標(biāo)的確定、職責(zé)權(quán)限的分配、資源提供、分析和持續(xù)改進(jìn)。f) 外包過(guò)程:包括工

10、程、大型設(shè)備的修理、基礎(chǔ)設(shè)施維修等。4.1.3 礦在掘進(jìn)、采煤、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、防水、防火、地質(zhì)測(cè)量、煤炭質(zhì)量監(jiān)測(cè)等過(guò)程中設(shè)置了多處監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置均進(jìn)行了校準(zhǔn)。通過(guò)各過(guò)程的有效控制使煤炭產(chǎn)品發(fā)熱量、灰分、水分、揮發(fā)分、粒度達(dá)到要求。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)均為有資質(zhì)計(jì)量檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)；與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的主要崗位工種由培訓(xùn)中心對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。 4.1.4 礦為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制，除形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件外，還有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（煤炭、安全）、法律法規(guī)、管理制度、作業(yè)規(guī)程、圖紙等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的

11、準(zhǔn)則和方法。4.1.5 礦實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果以及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于這些過(guò)程，礦制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了管理職責(zé)，運(yùn)用管理評(píng)審和內(nèi)部審核機(jī)制并編制人力資源控制程序、機(jī)電設(shè)備控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序等相關(guān)文件實(shí)施控制。4.1.6 礦的外包過(guò)程經(jīng)識(shí)別有：工程外包、大型設(shè)備的檢修等。對(duì)于這些外包過(guò)程，礦按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)4.1及7.4的要求，按照國(guó)家的法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對(duì)承包單位進(jìn)行控制并在管理體系以及管理的接口中加以識(shí)別和控制。外包過(guò)程是為了質(zhì)量管理體系的需要，按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法確定承包方，并由承包方實(shí)施的過(guò)程。礦確保對(duì)

12、外包過(guò)程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：外包過(guò)程對(duì)礦提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；通過(guò)應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1 總則礦為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，建立質(zhì)量管理體系文件，其中包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 滿足GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求和生產(chǎn)管理需要的程序文件；d) 為確保礦相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)規(guī)程等）；e) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。4

13、.2.2 質(zhì)量手冊(cè)a) 規(guī)定質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減見(jiàn)1.2c）；b) 形成文件的程序及其引用；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制礦質(zhì)量管理體系文件按照文件控制程序予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，按照4.2.4的要求進(jìn)行控制。4.2.3.1 各職能部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)文件控制管理a) 經(jīng)營(yíng)科具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)對(duì)其更改、發(fā)放、生效和作廢的管理以及各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）作業(yè)文件的備案；b) 辦公室負(fù)責(zé)礦規(guī)章制度、紅頭文件及電子文件的管理；c) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核質(zhì)量手冊(cè)，礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d) 各有關(guān)部門(mén)編制的控制程序，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，分管副礦

14、長(zhǎng)批準(zhǔn)；e) 各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)的部門(mén)作業(yè)文件，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批；f) 文件編寫(xiě)人和更改人應(yīng)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律、法規(guī)及其他要求，結(jié)合礦的實(shí)際情況編寫(xiě)或更改文件，并對(duì)所提供草案的真實(shí)性負(fù)責(zé)；g) 文件審核人應(yīng)對(duì)文件報(bào)批稿的符合性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；h) 文件批準(zhǔn)人應(yīng)對(duì)最終發(fā)布的文件可行性和是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)；i) 各部門(mén)負(fù)責(zé)其發(fā)布、使用上級(jí)頒布的外來(lái)文件和資料的管理。4.2.3.2 執(zhí)行文件控制程序以保證質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)等）得到有效控制，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分且與礦實(shí)際相適宜。b) 當(dāng)?shù)V的組

15、織機(jī)構(gòu)、職責(zé)有變動(dòng)時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，若需更新內(nèi)容，對(duì)更新內(nèi)容需再次得到批準(zhǔn)。c) 各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）要建立文件清單，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。d) 確保礦在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。e) 確保文件保持清晰、對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。g) 作廢文件從現(xiàn)場(chǎng)撤出，防止誤用。若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄的控制礦制定并執(zhí)行記錄控制程序，以證明產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。供方提供的文件資料，也是礦記錄的一部分。4.2.4.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制

16、。4.2.4.2 記錄的控制要求a) 在記錄使用過(guò)程中，以各部門(mén)規(guī)定的記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。按規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存。b) 記錄的填寫(xiě)，要字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、齊全。c) 各部門(mén)要及時(shí)收集整理本部門(mén)及其他部門(mén)傳遞來(lái)的記錄，并進(jìn)行分類、編目、保存或歸檔，作到便于存取和檢索。d) 記錄的儲(chǔ)存要有適宜的環(huán)境,以防損壞、變質(zhì)和丟失。e) 對(duì)超過(guò)保管期的記錄,經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處置。5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾礦長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 采取相應(yīng)措施，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定礦質(zhì)量方針；c) 確保在礦各職能部門(mén)和層次上建立

17、質(zhì)量目標(biāo)；d) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性進(jìn)行管理評(píng)審；e) 提供質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行和改進(jìn)所必須的資源，包括人力、財(cái)力、物資資源等。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)礦長(zhǎng)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，通過(guò)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，確保滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，建立相應(yīng)程序，搜集、識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括本礦應(yīng)盡的職責(zé)或義務(wù)，相關(guān)科室對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，搜集信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意程度，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，并及時(shí)更新、改進(jìn)，以不斷滿足顧客的要求。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是礦質(zhì)量管理宗旨和指導(dǎo)方向，并向社會(huì)作出承諾與保證。5.3

18、.1 制定與實(shí)施a) 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定。b) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的貫徹和實(shí)施。5.3.2要求礦長(zhǎng)確保質(zhì)量方針滿足以下要求：a) 與礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定、落實(shí)、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行傳達(dá)、溝通、理解并有效貫徹；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a) 礦質(zhì)量目標(biāo)與礦質(zhì)量方針相一致，并是可測(cè)量的。b) 礦質(zhì)量目標(biāo)的制訂，與礦戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，內(nèi)容涉及煤炭產(chǎn)品年批次合格率及顧客滿意率、安全生產(chǎn)的主要指標(biāo)，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性提供可測(cè)量的依據(jù)；每年初由安全管理科、調(diào)度

19、室、經(jīng)營(yíng)科等部門(mén)根據(jù)礦的戰(zhàn)略目標(biāo)制定年度質(zhì)量目標(biāo),并在部門(mén)（區(qū)隊(duì)）各個(gè)層次上結(jié)合承擔(dān)的工作任務(wù)，建立具體的、量化的、可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）的質(zhì)量目標(biāo)每季度自查一次，礦質(zhì)量目標(biāo)每半年進(jìn)行一次評(píng)審，原煤煤質(zhì)合格率、顧客滿意率由調(diào)度室考核，安全目標(biāo)由安全管理科進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯總報(bào)經(jīng)營(yíng)科評(píng)審,評(píng)審結(jié)果形成報(bào)告做為管理評(píng)審的輸入。礦長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，制定改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃礦對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃按照GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求4.1的要求進(jìn)行，滿足礦質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保在質(zhì)量管理體系變更時(shí)的完整性。當(dāng)質(zhì)量管理

20、體系因內(nèi)部和外部環(huán)境變化（包括高層管理者變更、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及過(guò)程、市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家政策及標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)）造成體系變更時(shí)，公司應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，在實(shí)施變更策劃時(shí)，應(yīng)采取必要措施以保持質(zhì)量管理體系的完整性、連續(xù)性。5.4.2.1 為保證礦質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下運(yùn)作，策劃包括以下內(nèi)容：a) 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理體系過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審作出規(guī)定；d) 策劃的結(jié)果形成文件并組織實(shí)施。5.4.2.2 礦按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系，建

21、立質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及質(zhì)量管理體系所需的作業(yè)文件等。a) 質(zhì)量手冊(cè)，是礦質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）要認(rèn)真執(zhí)行。b) 礦為了對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，形成若干程序文件對(duì)礦質(zhì)量管理各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制。5.4.2.3 礦為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，每年結(jié)合經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)礦質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。礦管理評(píng)審由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)資料，管理者代表協(xié)助礦長(zhǎng)組織實(shí)施管理評(píng)審，礦長(zhǎng)主持管理評(píng)審，各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理體系有關(guān)人員參加管理評(píng)審。5.4.2.4 為保證管理體系得到有效實(shí)施與保持，每年

22、至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。5.4.2.5 為保證礦質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,礦長(zhǎng)為本單位的最高管理者，確保本單位質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并任命本單位的質(zhì)量管理體系管理者代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)工作以及聯(lián)系有關(guān)事宜。5.4.2.6 質(zhì)量管理體系的某個(gè)過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，采取相應(yīng)措施確保相應(yīng)文件得到更改，并確保更改期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限礦長(zhǎng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求確定管理層及科室的職責(zé)、權(quán)限，并建立溝通過(guò)程，礦長(zhǎng)和其他礦領(lǐng)導(dǎo)涉及的質(zhì)量管理體系和關(guān)系見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖（附件），有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位在質(zhì)量管理體系中所負(fù)主要職責(zé)、權(quán)限如下所述：5.5.1.1

23、 礦長(zhǎng)a) 策劃礦質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提供必要的資源；b) 確定并批準(zhǔn)發(fā)布礦質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；d) 任命管理者代表，確定副礦長(zhǎng)、總工程師和各部門(mén)、單位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；e) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向礦所有員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；f) 負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)全過(guò)程的安全管理； g) 主持管理評(píng)審。5.5.1.2 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦煤炭生產(chǎn)管理、安全管理工作。5.5.1.3 基建副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦基本建設(shè)、技術(shù)改造及土建管理工作。5.5.1.4 掘進(jìn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦井掘進(jìn)及物資供應(yīng)管理工作。5.5.1.5 機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦機(jī)電、運(yùn)輸、設(shè)備及信息化管理工作

24、。5.5.1.6 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、實(shí)施及績(jī)效考核等工作；負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量及銷(xiāo)售、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)礦人力資源管理等工作。5.5.1.7 工會(huì)主席負(fù)責(zé)全礦職工教育培訓(xùn)、能力鑒定等工作。5.5.1.8 總工程師負(fù)責(zé)礦技術(shù)管理、一通三防、地測(cè)及防治水管理等工作。5.5.1.9 礦各科室的通用職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施法律法規(guī)和其他要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)控與本單位有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及管理方案；c) 負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的編制實(shí)施并做好記錄；d) 負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理；e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與交流內(nèi)外部信息；f) 負(fù)責(zé)本單位運(yùn)行控制的管理工作；g) 負(fù)責(zé)對(duì)本單位不符合采取糾正或預(yù)防措施。

25、5.5.1.10 調(diào)度室a) 負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)過(guò)程中的安全管理、調(diào)度指揮、生產(chǎn)組織均衡，確保生產(chǎn)過(guò)程有序進(jìn)行；b) 負(fù)責(zé)收集、整理、分析、傳遞生產(chǎn)過(guò)程中的各種安全生產(chǎn)信息，有效協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)事宜及各種質(zhì)量活動(dòng)；c) 協(xié)調(diào)各生產(chǎn)科室的生產(chǎn)活動(dòng)，保證采掘工作面的正常接續(xù)，有效組織特殊生產(chǎn)條件下的生產(chǎn)管理；d) 負(fù)責(zé)每日原煤產(chǎn)量，掘進(jìn)進(jìn)尺的統(tǒng)計(jì)；e) 負(fù)責(zé)初采初放、收尾、巷道貫通、火區(qū)管理等重點(diǎn)工程的宏觀監(jiān)控和上報(bào)工作；f) 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控，確保原煤質(zhì)量。g) 負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品的計(jì)量工作；h) 負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的管理工作。5.5.1.11 生產(chǎn)技術(shù)科a) 負(fù)責(zé)采區(qū)/工作面的設(shè)計(jì)及采掘過(guò)

26、程的監(jiān)督管理工作，組織均衡生產(chǎn)，提高正規(guī)循環(huán)率和回采率，確保生產(chǎn)過(guò)程有序進(jìn)行；b) 負(fù)責(zé)采掘現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量評(píng)估驗(yàn)收工作；c) 負(fù)責(zé)初采初放、收尾、巷道貫通管理等重點(diǎn)工作的宏觀監(jiān)控和上報(bào)工作；d) 協(xié)調(diào)各生產(chǎn)科室，做好采掘工作面正常接續(xù)工作，有效組織特殊生產(chǎn)條件下的生產(chǎn)管理；e) 負(fù)責(zé)收集、整理、分析、傳遞生產(chǎn)過(guò)程中的各種質(zhì)量信息，有效調(diào)度指揮生產(chǎn)過(guò)程中的各種質(zhì)量信息及各種質(zhì)量活動(dòng)；f) 負(fù)責(zé)組織采掘工作面作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的審批、修改和補(bǔ)充，并督促各基層施工單位技術(shù)人員及時(shí)編制修改補(bǔ)充措施；g) 負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)測(cè)量及“三量”管理工作；及時(shí)準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室提供各種技術(shù)資料和報(bào)表；h) 負(fù)

27、責(zé)礦“三鐵”回收管理及考核工作。5.5.1.12 機(jī)電動(dòng)力科a) 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電運(yùn)輸技術(shù)管理和業(yè)務(wù)監(jiān)督工作；b) 負(fù)責(zé)全礦的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的全過(guò)程管理，包括：設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施、設(shè)備到貨驗(yàn)收、發(fā)放、收繳、設(shè)備大修理計(jì)劃的編制實(shí)施、設(shè)備報(bào)廢、改造、更新等全過(guò)程管理； c) 負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致；d) 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的內(nèi)業(yè)資料管理和管理制度的編制；e) 負(fù)責(zé)全礦的能耗管理；f) 負(fù)責(zé)編制機(jī)電運(yùn)輸?shù)母黝悎?bào)表；g) 負(fù)責(zé)對(duì)礦內(nèi)及外委單位的機(jī)電設(shè)備考核工作。5.5.1.13 安全管理科a) 實(shí)施和落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，對(duì)礦井各工作地點(diǎn)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；b) 負(fù)

28、責(zé)安全技術(shù)措施的監(jiān)督管理，及時(shí)處理與安全生產(chǎn)有關(guān)的信息，對(duì)不安全行為人員進(jìn)行通報(bào)和考核；c) 負(fù)責(zé)各區(qū)隊(duì)全員培訓(xùn)工作的監(jiān)督與考核；d) 負(fù)責(zé)各區(qū)隊(duì)安全結(jié)構(gòu)工資的考核；e) 負(fù)責(zé)礦“五型企業(yè)”的本質(zhì)安全型的考核。5.5.1.14 通風(fēng)科a) 對(duì)全礦“一通三防”工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，在“一通三防”安全把關(guān)方面向總工程師和礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)方面各基礎(chǔ)參數(shù)的委托鑒定，監(jiān)督通風(fēng)儀器、儀表的校驗(yàn)和火區(qū)氣體分析工作；c) 對(duì)礦井發(fā)生“一通三防”事故，負(fù)有業(yè)務(wù)保安和監(jiān)管不到位責(zé)任；d) 負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝、拆除，日常調(diào)校、維護(hù)及中心站的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管。5.5.1.15

29、 經(jīng)營(yíng)科a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程中的策劃、組織實(shí)施及改進(jìn)；b) 組織編制質(zhì)量手冊(cè)及程序文件；c) 體系文件和記錄的控制；d) 協(xié)助礦長(zhǎng)做好管理評(píng)審；e) 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審；f) 對(duì)糾正/預(yù)防措施、信息交流與溝通、相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求、數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)等歸口管理；g) 質(zhì)量目標(biāo)的制定及監(jiān)督檢查；h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行管理工作；i) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證工作；j) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作；k) 負(fù)責(zé)礦績(jī)效考核工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類費(fèi)用的使用管理工作；l) 負(fù)責(zé)組織礦年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制及礦年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解落實(shí)；m) 負(fù)責(zé)

30、編制上報(bào)維簡(jiǎn)、井巷、折舊資金計(jì)劃和安全技術(shù)措施資金計(jì)劃；n) 參與外委合同評(píng)審。5.5.1.16 人力資源科a) 負(fù)責(zé)全礦人力資源的管理工作；b) 負(fù)責(zé)礦井員工的分配調(diào)動(dòng)調(diào)整工作；c) 負(fù)責(zé)員工的工資、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)制定、發(fā)放及員工勞保發(fā)放；d) 負(fù)責(zé)崗位定編定員，能力鑒定、考核及人員配置管理。5.5.1.17 培訓(xùn)中心a) 負(fù)責(zé)礦職工培訓(xùn)計(jì)劃的貫徹落實(shí)，保證培訓(xùn)質(zhì)量；b) 負(fù)責(zé)全礦職工的教育培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)、考核及發(fā)證工作；c) 抓好本處“崗位練兵”、“現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)考核”等大型培訓(xùn)活動(dòng)，提高職工素質(zhì)。5.5.1.18 辦公室a) 負(fù)責(zé)各類文件、通知的下發(fā)、收集、歸檔、使用和管理；b) 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收發(fā)及傳

31、達(dá)批閱工作；c) 負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放使用控制工作；d) 負(fù)責(zé)會(huì)議安排、來(lái)客接待及服務(wù)工作。5.5.1.19 工程科a) 負(fù)責(zé)礦井基本建設(shè)投資計(jì)劃的編制、上報(bào)、分解落實(shí)。b) 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目前期工程招(議)標(biāo)、備案、合同簽訂、預(yù)算編審、工程結(jié)算、工程款支付等管理工作。c) 負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量認(rèn)證、設(shè)計(jì)變更、工程變更簽批工作，做好安全、質(zhì)量、工期、投資控制工作。d) 負(fù)責(zé)礦井項(xiàng)目建設(shè)、礦建、土建施工資料管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算資料的收集、整理和裝訂、存檔，保證資料齊全、規(guī)范。e) 負(fù)責(zé)礦井移交資產(chǎn)的清理、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，形成三類工程（礦建、土建、安裝）資產(chǎn)臺(tái)帳和設(shè)備清冊(cè)。f) 負(fù)責(zé)礦建、土建工程開(kāi)復(fù)工、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、檢

32、查、督辦、落實(shí)、組織協(xié)調(diào)、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量以及施工工藝等管理工作。5.5.1.20 綜采一、二、三隊(duì)a) 負(fù)責(zé)本隊(duì)安全、生產(chǎn)、工程質(zhì)量等方面的組織管理工作；b) 負(fù)責(zé)對(duì)原煤生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，并確保采煤工作面的工程質(zhì)量合格；c) 負(fù)責(zé)本隊(duì)管轄范圍內(nèi)的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。5.5.1.21 綜掘一、二隊(duì)a) 負(fù)責(zé)本隊(duì)安全、生產(chǎn)、工程質(zhì)量等方面的組織管理工作；b) 負(fù)責(zé)對(duì)煤巷掘進(jìn)全過(guò)程的質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量合格；c) 負(fù)責(zé)本隊(duì)管轄范圍內(nèi)的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。5.5.1.22 運(yùn)輸一隊(duì)a) 負(fù)責(zé)原煤運(yùn)輸提升系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作；b) 負(fù)

33、責(zé)運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。5.5.1.23 運(yùn)輸二隊(duì)a) 負(fù)責(zé)井下膠輪車(chē)及本礦各項(xiàng)活動(dòng)井下用車(chē)的日常管理，合理安排礦生產(chǎn)運(yùn)輸用車(chē)；b) 全面負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)車(chē)輛安全管理工作，預(yù)防各類事故發(fā)生。5.5.1.24 通風(fēng)隊(duì)a) 負(fù)責(zé)礦井“一通三防”工作；b) 負(fù)責(zé)對(duì)礦井通風(fēng)、瓦斯、防塵、防滅火檢測(cè)儀器儀表的校驗(yàn)維護(hù)工作；c) 負(fù)責(zé)編制礦井災(zāi)害防治及處理計(jì)劃；d) 負(fù)責(zé)礦井綜合防塵水及灌漿水的管理工作。5.5.1.25 機(jī)電隊(duì)a) 負(fù)責(zé)本隊(duì)安全的安全工作；b) 負(fù)責(zé)礦井四大運(yùn)轉(zhuǎn)及提升系統(tǒng)機(jī)電設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作；c) 負(fù)責(zé)礦井的高低壓供電設(shè)施管理和節(jié)能工作；d) 負(fù)

34、責(zé)大型管路安裝及高壓電纜敷設(shè)工作。5.5.1.26 供應(yīng)站a) 負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)過(guò)程所需材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理工作；b) 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)用火工品的儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理工作，確保礦井安全生產(chǎn)。5.5.1.28 信息中心a) 負(fù)責(zé)礦井信息設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行維護(hù)；b) 負(fù)責(zé)礦井信息化電纜的安裝及維護(hù)；c) 負(fù)責(zé)礦井信息自動(dòng)化管理及井上下電話的安裝調(diào)試工作；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、使用和管理工作。5.5.2 管理者代表由礦長(zhǎng)任命，并被授予如下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 負(fù)責(zé)組織審核質(zhì)量管理體系文件；c)

35、協(xié)助礦長(zhǎng)配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源； d) 保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；e) 按計(jì)劃組織體系內(nèi)部審核；f) 參加管理評(píng)審，向礦長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供必需的資源； g) 協(xié)助礦長(zhǎng)組織和實(shí)施管理評(píng)審；h) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)；j) 確保在礦內(nèi)樹(shù)立員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 溝通的內(nèi)容a) 礦煤炭產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋信息和投訴b) 采掘工程質(zhì)量；c) 安全生產(chǎn)和“一通三防”工作；d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及其他信息。5.5.3.2 溝通的方法a) 利用質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審以及相關(guān)報(bào)告

36、，溝通礦質(zhì)量體系符合性、有效性、適宜性、充分性以及質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；b) 礦每月定期召開(kāi)安全、生產(chǎn)會(huì)議，以及其他不定期召開(kāi)的各專業(yè)會(huì)議，對(duì)礦井安全、生產(chǎn)、一通三防、采掘工程質(zhì)量等進(jìn)行溝通，相關(guān)記錄、資料由各專業(yè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)保存；c) 質(zhì)量管理體系涉及部門(mén)應(yīng)通過(guò)本部門(mén)工作會(huì)議等方式，溝通本部門(mén)的工作及質(zhì)量體系運(yùn)行情況，做好相關(guān)記錄。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則管理評(píng)審由礦長(zhǎng)結(jié)合礦的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，每年至少主持召開(kāi)一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。管理者代表協(xié)助礦長(zhǎng)組織和實(shí)施管理評(píng)審；各部門(mén)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審的輸入資料；經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系有關(guān)資料。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),可適時(shí)增加

37、管理評(píng)審。a) 市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)格局發(fā)生重大變化；b) 礦組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；c) 國(guó)家政策、法律法規(guī)發(fā)生修改；d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故；e) 增加管理評(píng)審的輸出為礦長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、安全辦公會(huì)議紀(jì)要。管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定，有關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制程序。經(jīng)營(yíng)科對(duì)糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審要對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評(píng)價(jià)并保存記錄，以確保質(zhì)量管理體系符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和礦的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 經(jīng)營(yíng)科提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，包括質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量管

38、理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；內(nèi)、外部審核結(jié)果及礦經(jīng)營(yíng)情況。b) 調(diào)度室提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告及產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)告，產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)告包括顧客反饋的意見(jiàn)和建議，顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息。c) 辦公室提供上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況。d) 各區(qū)隊(duì)提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和輔助過(guò)程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。e) 生產(chǎn)技術(shù)科提供技術(shù)改進(jìn)報(bào)告。f) 機(jī)電動(dòng)力科提供機(jī)電運(yùn)輸情況的報(bào)告。g) 其他部門(mén)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告。除上述輸入信息以外，輸入報(bào)告還應(yīng)包括：a) 預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況；b) 因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；c) 因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建

39、議。5.6.3 管理評(píng)審的實(shí)施a) 管理評(píng)審前經(jīng)營(yíng)科編制管理評(píng)審計(jì)劃（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)計(jì)劃），經(jīng)管理者代表審核，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)。管理評(píng)審計(jì)劃包括各部門(mén)、區(qū)隊(duì)的輸入材料、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等;b) 礦長(zhǎng)結(jié)合礦經(jīng)營(yíng)分析會(huì)主持管理評(píng)審，管理者代表協(xié)助，各部門(mén)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)營(yíng)科、辦公室有關(guān)人員參加評(píng)審。c) 在管理評(píng)審時(shí)，要特別關(guān)注質(zhì)量管理體系運(yùn)行中長(zhǎng)期存在的問(wèn)題和系統(tǒng)性問(wèn)題，并提出解決的對(duì)策;d) 參加管理評(píng)審的人員要充分發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議，如改進(jìn)措施，采取的對(duì)策等;e) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出以總結(jié)或報(bào)告的形式輸出，報(bào)告包括如下內(nèi)容：a) 對(duì)質(zhì)量管

40、理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出評(píng)審結(jié)論；b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d) 對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。管理評(píng)審的報(bào)告由經(jīng)營(yíng)科編制，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后形成文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)、區(qū)隊(duì)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于管理評(píng)審改進(jìn)決定由責(zé)任部門(mén)制定措施并實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。有關(guān)記錄和評(píng)審資料由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)保存。6 資源管理6.1 資源提供礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織確定并提供確保質(zhì)量管理體系實(shí)施與保持必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，礦各級(jí)管理者應(yīng)提供確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的人力、物力資源和技術(shù)支持。資源的提供應(yīng)確保：a) 質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 充分滿足

41、顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客滿意；充分滿足內(nèi)、外環(huán)境變化的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量。6.2 人力資源6.2.1 總則 建立、實(shí)施并保持人力資源管理程序，以提供和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的人力資源，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全工作的人員在教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面勝任其崗位工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)組織應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，并做到：a) 人力資源科確定影響質(zhì)量的相關(guān)崗位，按管理層和作業(yè)層確定相關(guān)崗位能力要求；b) 相關(guān)科室和區(qū)隊(duì)對(duì)照崗位要求，通過(guò)內(nèi)、外培、技術(shù)練兵等措施，提高職工素質(zhì)，并對(duì)現(xiàn)任崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足要求的人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求；c) 通過(guò)考核、跟

42、蹤驗(yàn)證、現(xiàn)場(chǎng)操作觀察、綜合評(píng)議等形式對(duì)管理人員或作業(yè)工人進(jìn)行考評(píng)，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等確保員工明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作實(shí)際和潛在的影響，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及偏離運(yùn)行所造成的后果，認(rèn)真履行其職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；e) 培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，其中，人力資源科保存管理人員及工人人事檔案，培訓(xùn)科保存培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施礦為了確定、提供并維護(hù)達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定并實(shí)施了機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備控制程序和有關(guān)規(guī)定加以控制。6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施的分類礦為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品，確

43、定、提供并維護(hù)滿足煤炭產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施，其基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 生產(chǎn)及辦公活動(dòng)所需的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，如井巷、煤倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、計(jì)算機(jī)等； b) 煤炭生產(chǎn)要求所需的過(guò)程設(shè)備、工具，如采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、測(cè)量、裝車(chē)設(shè)備等；c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、監(jiān)視、測(cè)量、儀器等設(shè)備。d) 防火、防塵、防瓦斯、防治水設(shè)施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)a) 礦提供并維護(hù)按產(chǎn)品要求確定的基礎(chǔ)設(shè)施；b) 機(jī)電動(dòng)力科對(duì)機(jī)電設(shè)備、供水供電設(shè)備進(jìn)行綜合管理和監(jiān)督檢查，各區(qū)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)井巷進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；c) 各區(qū)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)

44、行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備檔案，根據(jù)其使用特征和使用說(shuō)明書(shū)編制操作規(guī)程，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。d) 礦所使用的特種設(shè)備的管理執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，由機(jī)電動(dòng)力科建立特種設(shè)備管理檔案。6.4 工作環(huán)境礦為達(dá)到產(chǎn)品要求提供所需的工作環(huán)境，礦制定并實(shí)施“一通三防”管理控制程序、安全管理控制程序和防治水管理辦法，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境進(jìn)行控制。6.4.1 工作環(huán)境的確定a) 礦在確定工作環(huán)境時(shí)考慮的因素有：為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境、員工工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素;b) 礦必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的有力保證，礦提供的辦公環(huán)境、生產(chǎn)

45、環(huán)境均需保持適宜的物理要求，包括、粉塵、溫度、濕度與通風(fēng)程度;6.4.2 工作環(huán)境的管理確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，并使所有員工都能在一個(gè)清潔、整齊、有序、健康的工作環(huán)境中工作。a) 礦提供必要的防火、防瓦斯、防塵、通風(fēng)、防治水設(shè)施；b) 各區(qū)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)要使用和管理防火、防瓦斯、防塵、通風(fēng)、防治水設(shè)施，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求；c) 通風(fēng)隊(duì)實(shí)施防火、防瓦斯、防塵及通風(fēng)措施；d) 礦對(duì)產(chǎn)品要求中有特殊規(guī)定的環(huán)境應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的控制區(qū)進(jìn)行管理;e) 經(jīng)營(yíng)科要對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，安全管理科要對(duì)相關(guān)區(qū)隊(duì)、部門(mén)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)查出的問(wèn)題，責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行整改，必要時(shí)采取糾正

46、/預(yù)防措施，予以改進(jìn)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 礦的煤炭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制分別按礦掘進(jìn)過(guò)程控制程序、采煤控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和控制程序、不合格品的控制程序等進(jìn)行如下控制：a) 確定為實(shí)現(xiàn)礦質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求；b) 依據(jù)產(chǎn)品確定對(duì)過(guò)程、文件、資源的需求；c) 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則；d) 提供過(guò)程及其產(chǎn)品符合性所需的記錄;e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程形成文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。7.1.2 工藝設(shè)計(jì)控制a) 采區(qū)/工作面開(kāi)采前必須進(jìn)行設(shè)計(jì)，應(yīng)有利于煤炭資源充分利用，符合國(guó)家法規(guī)、有關(guān)技術(shù)政策和

47、煤礦安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。b) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)協(xié)助礦總工程師組織有關(guān)部門(mén)對(duì)各生產(chǎn)礦井的年度開(kāi)拓方案、水平延深技改方案進(jìn)行審查，報(bào)集團(tuán)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。c) 礦綜采（放）工作面設(shè)計(jì)方案、采區(qū)設(shè)計(jì)方案報(bào)集團(tuán)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。d) 礦依據(jù)批復(fù)的設(shè)計(jì)文件，編制施工作業(yè)文件，經(jīng)礦有關(guān)部門(mén)/領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 為了充分了解顧客的要求和期望，對(duì)顧客要求和期望的識(shí)別進(jìn)行控制。顧客要求的識(shí)別由調(diào)度室歸口管理。7.2.1.2 礦對(duì)運(yùn)銷(xiāo)公司所提供顧客要求識(shí)別的信息進(jìn)行確認(rèn)。7.2.1.3 與煤炭產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a) 顧客明確的要求：產(chǎn)品符

48、合顧客規(guī)定的品種、數(shù)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等方面的要求；b) 顧客未明示的要求，根據(jù)規(guī)定的用途或預(yù)期的用途所必須要求的或期望； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)要求，礦規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求；d) 礦確定的其他附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審礦對(duì)與煤炭產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，由調(diào)度室統(tǒng)一管理，評(píng)審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。a) 評(píng)審范圍：集團(tuán)下達(dá)的煤炭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，及原煤質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)產(chǎn)品的要求等。b) 評(píng)審資料：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；本期煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。c) 評(píng)審方式:· 評(píng)審方式可根據(jù)煤炭產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等情況，由調(diào)度室采取評(píng)審會(huì)或?qū)徟绞竭M(jìn)行評(píng)審。&

49、#183; 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，由主持評(píng)審人做出結(jié)論，并形成評(píng)審結(jié)果，傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行實(shí)施。· 評(píng)審及采取措施的記錄由調(diào)度室保存。d) 產(chǎn)品要求的修訂顧客需要修改產(chǎn)品要求時(shí),并對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改, 并將此信息及時(shí)、正確地傳遞到各有關(guān)部門(mén)及人員。7.2.3 顧客溝通顧客溝通由調(diào)度室歸口管理。a) 溝通方式：接待顧客來(lái)訪、電話、傳真、信函咨詢意見(jiàn)等。b) 溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息、交付和服務(wù)信息、顧客抱怨或投訴、顧客要求或期望。 c) 當(dāng)顧客有抱怨意見(jiàn)或需要反饋其他信息時(shí)，由調(diào)度室接待，并做好記錄，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客抱怨、投訴，應(yīng)及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并責(zé)成有關(guān)單位采取糾正措施。d) 調(diào)

50、度室保持與顧客溝通的有關(guān)記錄。7.4 采購(gòu)7.4.1 職責(zé)a) 供應(yīng)站負(fù)責(zé)所需物資計(jì)劃的上報(bào)、催貨、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等工作。b) 機(jī)電動(dòng)力科負(fù)責(zé)所需機(jī)電設(shè)備計(jì)劃的上報(bào)、催貨、到貨驗(yàn)收等工作。c) 供應(yīng)站負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的評(píng)審和處置，機(jī)電動(dòng)力科負(fù)責(zé)不合格機(jī)電設(shè)備的評(píng)審和處置。d) 工程科負(fù)責(zé)外包工程（基建、技改）的管理。7.4.2 采購(gòu)過(guò)程對(duì)供方評(píng)價(jià)的方式和內(nèi)容a) 根據(jù)集團(tuán)物資公司要求填寫(xiě)上報(bào)信息反饋表。b) 內(nèi)容包括物資質(zhì)量、服務(wù)、交貨等。c) 對(duì)從物資公司調(diào)撥產(chǎn)品，則應(yīng)從該處索要其確定的合格供方名錄，并確保所調(diào)撥產(chǎn)品的供方與名錄的供方相一致，如果不一致時(shí)，則應(yīng)對(duì)調(diào)撥產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證

51、等有效控制手段。d) 外包工程由工程科提供工程概況，包括結(jié)構(gòu)特征、主要參數(shù)、范圍確定等，由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)招標(biāo)，工程科負(fù)責(zé)辦理合同審簽工作。7.4.3 采購(gòu)信息7.4.3.1 物資需求計(jì)劃a) 供應(yīng)站根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，核定各科室（區(qū)隊(duì)）的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存和周轉(zhuǎn)情況編制物資需求上報(bào)計(jì)劃。b) 需求計(jì)劃以物資需求計(jì)劃表的形式，需求計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、配件圖號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨日期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標(biāo)準(zhǔn)版本、編號(hào)等。7.4.3.2 設(shè)備需求計(jì)劃?rùn)C(jī)電動(dòng)力科根據(jù)礦生產(chǎn)建設(shè)需求，編制設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)機(jī)電管理部審

52、批后，報(bào)集團(tuán)物資公司。需求計(jì)劃以設(shè)備需求計(jì)劃表的形式，需求計(jì)劃的內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨日期、技術(shù)參數(shù)審批表等。對(duì)有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標(biāo)準(zhǔn)版本等。7.4.3.3 外包工程信息提供大型設(shè)備、土建基礎(chǔ)設(shè)施委外維修等外包工程的技術(shù)資料、管理制度等信息的收集、整理執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)規(guī)定；礦務(wù)工程類由工程科負(fù)責(zé)向中標(biāo)的承包方提供技術(shù)資料、管理制度等。7.4.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)收7.4.4.1 到貨材料、配件驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)a) 到庫(kù)材料、配件應(yīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)員、保管員按照集團(tuán)公司物資驗(yàn)收管理辦法和物資計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)到貨登記臺(tái)帳。b) 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的物資產(chǎn)品放入待驗(yàn)

53、收區(qū),用“待檢”標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。c) 物資由庫(kù)房保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)采取以下方式保護(hù)好各種標(biāo)識(shí)：d) 保管員要經(jīng)常檢查標(biāo)識(shí)是否丟失、受損；e) 若因標(biāo)識(shí)丟失、受損而不能判定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并重新標(biāo)識(shí);f) 雷管、炸藥的質(zhì)量驗(yàn)證，由供方提供質(zhì)量合格證書(shū)。g) 對(duì)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品和已投入生產(chǎn)但在三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序要求。h) 供應(yīng)站負(fù)責(zé)到貨物資的檢查和驗(yàn)收，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，妥善保管，防止丟失，以便追溯。7.4.4.2 到貨設(shè)備的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)a) 集團(tuán)物資公司配送中心、集團(tuán)機(jī)電管理部、供方、礦機(jī)電動(dòng)力科、供應(yīng)站、使用單位等有關(guān)人員共同驗(yàn)收。按照合同和技術(shù)協(xié)議規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，填寫(xiě)設(shè)備到貨驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。b) 對(duì)未驗(yàn)收的設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，并妥善保管。c) 設(shè)備驗(yàn)收合格后，機(jī)電動(dòng)力科收集技術(shù)資料，建立設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備技術(shù)檔案。d) 驗(yàn)收不合格設(shè)備執(zhí)行不合格品控制程序。7.4.4.3 外包工程驗(yàn)收大型設(shè)備、土建基礎(chǔ)設(shè)施委外維修等的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司委外業(yè)務(wù)管理辦