浪潮ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報-QM

1、浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 1高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司質(zhì)量管理質(zhì)量管理QM項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)6 6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來系

2、統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 3高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司浪潮集團(tuán)浪潮集團(tuán)(1000)(1000) 浪潮濟(jì)南工廠浪潮濟(jì)南工廠 (1100) (1100)浪潮北京銷售工廠浪潮北京銷售工廠 (1200) (1200)QMQM品質(zhì)管理品質(zhì)管理IQC 入廠檢入廠檢PQC制造過程制造過程OQC出庫質(zhì)量控制出庫質(zhì)量控制VQA供方質(zhì)量保證供方質(zhì)量保證質(zhì)量質(zhì)量信息信息浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 4高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司QMQM小組工作回顧小組工作回顧- - 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮

3、（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 5高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司QMQM模塊藍(lán)圖設(shè)計階段工作回顧模塊藍(lán)圖設(shè)計階段工作回顧v 在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計階段，QM小組把與品管部相關(guān)的所有的業(yè)務(wù)及相關(guān)流程列出了清單，按照清單逐個進(jìn)行了全面、細(xì)致的討論、研究，能夠在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的流程都通過SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，結(jié)合SAP內(nèi)含的先進(jìn)流程思想和工作方式，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化并增加了質(zhì)量成本分析和設(shè)備管理流程。v QM模塊按照要求形成了10個未來優(yōu)化流程的標(biāo)準(zhǔn)文檔，期間遇到的6個問題通過與業(yè)務(wù)部門和關(guān)鍵用戶的交流和溝通，已經(jīng)全部解決。與其他業(yè)務(wù)模塊，如物控、采購、制造、財務(wù)等的接口也進(jìn)行了討論交流，就相關(guān)問題達(dá)成

4、了一致意見，并就一些問題進(jìn)行了簽字確認(rèn)。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 6高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司 在藍(lán)圖設(shè)計階段，對一些不確定的問題和因素在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)，以便保證在系統(tǒng)上線實(shí)施階段能夠順利進(jìn)行，避免實(shí)施到最后發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)不了的情況，將可能存在的問題提前挖掘出來，做到早發(fā)現(xiàn)，早解決。 QM模塊報表較多，開發(fā)報表清單已經(jīng)全部整理完畢，各種數(shù)據(jù)之間的關(guān)系和計算公式整理完畢。經(jīng)過ABAP培訓(xùn)后，SAP系統(tǒng)內(nèi)的表結(jié)構(gòu)，編程等方面的準(zhǔn)備工作也已經(jīng)展開。對開發(fā)需求和工作量有了較為準(zhǔn)確的認(rèn)識，基本可以實(shí)現(xiàn)提出的開發(fā)要求。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有

5、限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 7高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求1、質(zhì)量信息原始數(shù)據(jù)收集：A. 入廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；B. 生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)；C . 出貨質(zhì)保數(shù)據(jù)；D . 散件退庫數(shù)據(jù)；E. 整機(jī)退庫數(shù)據(jù)；F. 生產(chǎn)、服務(wù)異常數(shù)據(jù)。2、基本數(shù)據(jù)：A、檢驗(yàn)特性；B、采樣方案；C 、故障代碼；D 、檢驗(yàn)類型；3、檢驗(yàn)計劃。1、工作清單（包括采購入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、退庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)異常處理；1、采用條碼管理，在信息收集點(diǎn)記錄質(zhì)量信息，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確及時和數(shù)據(jù)的共享。2、結(jié)果錄入；2、依照供方質(zhì)量評定準(zhǔn)則在系統(tǒng)內(nèi)形成供方質(zhì)量3、缺陷

6、管理；等級評定數(shù)據(jù)庫，便于對供方進(jìn)行查詢和統(tǒng)計分析。4、使用決策；3、自動生產(chǎn)檢驗(yàn)批, 未檢驗(yàn)批禁用；1、 未來系統(tǒng)將物料主數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、抽樣策略、檢驗(yàn)分類等質(zhì)量檢驗(yàn)特征值規(guī)范設(shè)定質(zhì)量檢驗(yàn)特征值數(shù)據(jù)，針對業(yè)務(wù)過程中需要做質(zhì)量檢驗(yàn)的物料預(yù)先制定的全面質(zhì)量檢驗(yàn)計劃體系，質(zhì)量檢驗(yàn)2、各質(zhì)量記錄表單全部實(shí)現(xiàn)電子化，及時錄入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一次性錄入，多點(diǎn)重復(fù)使用，減少資源浪費(fèi)檢驗(yàn)計劃3、各質(zhì)量信息采集點(diǎn)數(shù)據(jù)庫連通，能夠進(jìn)行綜合統(tǒng)計、計算。項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 QMQM部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 8高維信誠資訊有限公司高維信誠

7、資訊有限公司實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求1、生產(chǎn)過程中的異常1、生產(chǎn)服務(wù)異常問題的處理；2、生產(chǎn)服務(wù)中的異常；2、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制；3、供方質(zhì)量等級異常；3、質(zhì)量信息流程；4、質(zhì)量信息統(tǒng)計中的異常。4、供方評定流程1、批不合格質(zhì)量通知書；2、生產(chǎn)服務(wù)異常質(zhì)量通知書；3、供方質(zhì)量通知書；統(tǒng)計、分析、報表1、供方質(zhì)量等級評定分析報表2、質(zhì)量信息統(tǒng)計分析報表3、各種自定義報表查詢信息系統(tǒng)質(zhì)量異常預(yù)警生產(chǎn)服務(wù)異常、IQ C 批不合格處理、供方問題反饋通過系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)功能“質(zhì)量通知書”實(shí)現(xiàn)，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)下達(dá)、作業(yè)分派、審批、進(jìn)度監(jiān)控，完工確認(rèn)并自動形成檔案，分工明確，責(zé)任清

8、晰，便于管理，提高工作效率；1、以字段為關(guān)鍵字，多角度靈活統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)，如，統(tǒng)計批合格率、故障率、返修率、合格率、直通率等統(tǒng)計參數(shù)。2、各種數(shù)據(jù)在公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一性和實(shí)時性，多層面的質(zhì)量報表可實(shí)時獲得，對于異常問題及時作出處理。質(zhì)量通知書項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 QMQM部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 9高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息

9、業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報6 6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 10高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司lLCSAP-TB-QM-010 入廠檢驗(yàn)流程入廠檢驗(yàn)流程 lLCSAP-TB-QM-030生產(chǎn)、服務(wù)異常問題處理流程生產(chǎn)、服務(wù)異常問題處理流程l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格處理流程批不合格處理流程銷售銷售服務(wù)服務(wù)采購采購生產(chǎn)生產(chǎn)lLCSAP-TB-QM-000質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程 總述總述lL

10、CSAP-TB-QM-080質(zhì)量信息流程質(zhì)量信息流程 lLCSAP-TB-QM-090供方質(zhì)量等級評定流程供方質(zhì)量等級評定流程 LCSAP-TB-QM-020LCSAP-TB-QM-020部件退庫處理流程部件退庫處理流程LCSAP-TB-QM-060整機(jī)退庫檢驗(yàn)流程整機(jī)退庫檢驗(yàn)流程 l LCSAP-TB-QM-050 出貨質(zhì)保流程出貨質(zhì)保流程 lll LCSAP-TB-QM-070生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程 LCSAP-TB-QM-100 質(zhì)量成本分析流程質(zhì)量成本分析流程 l浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 11高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限

11、公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 12高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 13高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 14高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QMQM

12、模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報6 6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 15高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn) 遵循原則遵循原則v 從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變v 注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想v ERP ERP不能照搬手工操作模式不能照搬手工操作模式v 在滿足系統(tǒng)需求的前提下盡量簡化操作在滿足系統(tǒng)需求的前提下盡量簡化操作v 成立數(shù)據(jù)管理中心成立數(shù)據(jù)管理中心v 系統(tǒng)本身的特點(diǎn)對業(yè)務(wù)的影響，充分利用系系統(tǒng)本

13、身的特點(diǎn)對業(yè)務(wù)的影響，充分利用系統(tǒng)的功能統(tǒng)的功能v 明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 16高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司規(guī)范質(zhì)量信息的記錄規(guī)范質(zhì)量信息的記錄 通過統(tǒng)一的記錄格式和掃碼的形式記錄質(zhì)量信息，把故障現(xiàn)象進(jìn)行分類后變成固定的代碼，信息輸入時只要選擇不同代碼就可以了，避免了人為輸入時的隨意性，便于按照故障類型進(jìn)行統(tǒng)計分析。各質(zhì)量信息點(diǎn)數(shù)據(jù)的采集實(shí)現(xiàn)了實(shí)時輸入。在各質(zhì)量信息發(fā)生點(diǎn)，設(shè)置輸入點(diǎn)，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時，立即將信息輸入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，這樣其他需要這些數(shù)據(jù)的人員便會立即得到這些數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)一次錄入，

14、隨時享用的效果。系統(tǒng)、及時的質(zhì)量報表系統(tǒng)、及時的質(zhì)量報表 根據(jù)藍(lán)圖設(shè)計階段的規(guī)劃、質(zhì)量管理模塊將形成全面系統(tǒng)的質(zhì)量報表，可以及時形成各種質(zhì)量指標(biāo)的靈活報表，根據(jù)需要隨時進(jìn)行統(tǒng)計分析，因?yàn)橘|(zhì)量信息的原始記錄被實(shí)時錄入系統(tǒng)，只要運(yùn)行報表軟件便會得到最新的質(zhì)量信息，進(jìn)行及時的分析，對于異常問題及時作出處理，提高了響應(yīng)速度，盡量做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)防，早決策，避免問題的擴(kuò)大，減少不必要的損失。 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn) 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 17高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司提高了供方質(zhì)量等級評定的工作效率提高了供方質(zhì)量

15、等級評定的工作效率 質(zhì)量等級評定通過系統(tǒng)進(jìn)行，準(zhǔn)確、及時，將原來手工復(fù)雜的計算通過系統(tǒng)來完成，提高了工作效率，供方各種質(zhì)量檔案在系統(tǒng)內(nèi)保存便于查詢、分析統(tǒng)計。VQA工程師可以通過系統(tǒng)了解各種質(zhì)量問題發(fā)生的過程和原因，及時將問題反饋給供方，避免了以前發(fā)現(xiàn)問題后，再到各個部門落實(shí)情況，然后將質(zhì)量信息整理后發(fā)給供方。反饋的準(zhǔn)確性，完整性得到了很大的提高。增加了質(zhì)量成本分析流程增加了質(zhì)量成本分析流程 將會有助于提高公司的質(zhì)量意識。通過預(yù)防性質(zhì)量成本、評估性質(zhì)量成本、損失性質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析，找出質(zhì)量控制的改進(jìn)方向，為公司供方選擇、新品定價、總體成本核算等決策提供依據(jù)。優(yōu)化了入廠檢驗(yàn)流程優(yōu)化了入廠檢驗(yàn)流

16、程 條碼粘貼工作調(diào)整到物控部，減少了多次貨物交接的煩瑣、重復(fù)性工作，減少了貨物的搬運(yùn)和物權(quán)轉(zhuǎn)移。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 18高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司異常質(zhì)量問題處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)、高效異常質(zhì)量問題處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)、高效 生產(chǎn)服務(wù)異常、IQC批不合格處理、供方問題反饋通過系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)功能“質(zhì)量通知書”實(shí)現(xiàn)，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)下達(dá)、作業(yè)分派、審批、進(jìn)度監(jiān)控，完工確認(rèn)并自動形成檔案，分工明確，責(zé)任清晰，便于管理，提高工作效率。 檢驗(yàn)任務(wù)自動生成檢驗(yàn)任務(wù)自動生成 檢驗(yàn)批的觸發(fā)，通過系統(tǒng)收貨過帳觸發(fā)自動在系統(tǒng)內(nèi)生成，不必人工填寫送檢單，并送到相關(guān)部

17、門，這樣減少了人力的浪費(fèi)，提高了工作效率，檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)結(jié)果記錄在系統(tǒng)內(nèi)，相關(guān)人員可以方便的查詢，不必去到相關(guān)部門取，也節(jié)約了時間和人力，提高了工作效率。同時送檢單根據(jù)檢驗(yàn)定單自動產(chǎn)生，不必人工輸入編碼和物料名稱不但提高了工作效率而且保證了準(zhǔn)確性，過去人工填寫經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，需要多次聯(lián)系相關(guān)員，才能確定正確的結(jié)果。嚴(yán)格控制不合格批的誤發(fā)嚴(yán)格控制不合格批的誤發(fā) 貨物收貨后過帳到質(zhì)檢庫存，倉庫無法發(fā)放，否則就做不了帳，這樣保證了待檢物料不會被倉庫誤發(fā)。只有檢驗(yàn)合格，下達(dá)決策后才會過帳到非限制庫存，只有這時才可以正常使用。對與不合格的物料和整機(jī)則直接轉(zhuǎn)移到凍結(jié)庫存，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。浪潮（北京）電子信息

18、產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 19高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司質(zhì)量異常預(yù)警功能質(zhì)量異常預(yù)警功能 根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則，對于達(dá)到設(shè)定條件的質(zhì)量異常情況，實(shí)現(xiàn)報警功能，避免人為分析發(fā)現(xiàn)不了或滯后的情況。其他其他 對于批不合格的處理在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定時間限制，超過時間不處理的按照退貨處理。避免了以前無法控制，拖的時間很長，直到生產(chǎn)急用了再處理，必須讓步接收的被動局面。 故障部件的QN碼和故障現(xiàn)象錄入到系統(tǒng)，在返修時一起提供給供方，使供方在維修時有針對性的解決問題，避免了發(fā)現(xiàn)不了問題而又原樣返回的情況。提高了備件利用率。 增加了設(shè)備管理功能，針對目前的情況，品管部這里需要納入管理的

19、設(shè)備有電源測試儀和防靜電設(shè)備等，其他部門的設(shè)備也可以用這個功能進(jìn)行管理?？梢灾贫z測校準(zhǔn)計劃，定期進(jìn)行相關(guān)的維護(hù)工作，并記錄相關(guān)的結(jié)果。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 20高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報6 6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電

20、子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 21高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司管理細(xì)則清單管理細(xì)則清單v質(zhì)量問題預(yù)警細(xì)則；v供方質(zhì)量等級評定細(xì)則；v質(zhì)量信息管理細(xì)則；v質(zhì)量成本分析細(xì)則；v抽樣方案；v故障代碼；浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 22高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來管理層獲得的決策信息將來管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QM

21、QM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報6 6將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 23高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司序號序號分報表名稱分報表名稱序號序號分報表名稱分報表名稱1質(zhì)量指標(biāo)綜合報表9部件生產(chǎn)、維修故障統(tǒng)計綜合報表（每一類別綜合報表）2綜合質(zhì)量評估報表10整機(jī)生產(chǎn)、維修硬性故障率統(tǒng)計綜合報表3工序能力分析人為故障統(tǒng)計報表11整機(jī)生產(chǎn)器件故障統(tǒng)計報表、分布圖4直通率統(tǒng)計報表12整機(jī)開箱合格率、返修率統(tǒng)計報表5整機(jī)出庫抽樣統(tǒng)計報表、整機(jī)出庫故障詳細(xì)記錄報表13按機(jī)型統(tǒng)計：生產(chǎn)器件故障統(tǒng)計綜合報表、詳細(xì)記錄報表6整機(jī)退庫

22、原因統(tǒng)計綜合統(tǒng)計報表、整機(jī)退庫故障詳細(xì)記錄報表14按機(jī)型統(tǒng)計：維修硬性故障統(tǒng)計綜合報表、詳細(xì)記錄報表7DOA退庫機(jī)統(tǒng)計報表15按機(jī)型統(tǒng)計：生產(chǎn)、出貨、維修硬性故障統(tǒng)計報表；詳細(xì)記錄報表8部件入廠檢驗(yàn)批量統(tǒng)計綜合報表質(zhì)量信息總報表質(zhì)量信息總報表浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 24高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司序號序號分報表名稱分報表名稱1供方綜合質(zhì)量指標(biāo)報表2通用部件平均上線失效統(tǒng)計綜合報表3非上線部件供方質(zhì)量狀況綜合報表4暫不評定供方質(zhì)量狀況綜合報表5主要部件供方得分情況報表（按部件對比）、曲線圖6合格供方名單統(tǒng)計報表7供方評定月報表、年報表供方質(zhì)量

23、等級評定總報表供方質(zhì)量等級評定總報表浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 25高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司質(zhì)量成本分析報表質(zhì)量成本分析報表預(yù)防性質(zhì)量成本預(yù)防性質(zhì)量成本評估性質(zhì)量成本評估性質(zhì)量成本損失性質(zhì)量成本損失性質(zhì)量成本浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 26高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司 “預(yù)防性質(zhì)量成本”是企業(yè)為了保證在產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、維修等各個環(huán)節(jié)不出現(xiàn)失誤，而付出的“計劃性計劃性”支出。代表符號科目詳細(xì)劃分主要發(fā)生的部門數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)獲取口P1教育培訓(xùn)費(fèi)9000體系的培訓(xùn)品管部人力資源部外

24、部（人力資源部）P2持續(xù)改善費(fèi)QC成果制造部、品管部品管部外部（品管部）合理化建議公司各部門P3設(shè)備配備費(fèi)檢驗(yàn)、測試用設(shè)備的購置制造部、品管部財務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)檢驗(yàn)、測試用現(xiàn)有設(shè)備的維護(hù)、升級、改造制造部、品管部浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 27高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司評估性質(zhì)量成本評估性質(zhì)量成本J “評估性質(zhì)量成本”是企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、維修等各個環(huán)節(jié)上，對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢查、監(jiān)測或評估的“隨時性隨時性”支出。代表符號科目詳細(xì)劃分主要發(fā)生的部門數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)獲取口J1實(shí)驗(yàn)、鑒定費(fèi)產(chǎn)品設(shè)計鑒定費(fèi)、研發(fā)階段的實(shí)驗(yàn)費(fèi)研發(fā)部、工程部財

25、務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)J2供應(yīng)商管理供應(yīng)商現(xiàn)場審核費(fèi)研發(fā)、工程、品管、采購財務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商評定、質(zhì)量反饋品管部財務(wù)部供方招待費(fèi)品管部財務(wù)部J3薪金品管部各崗位的工資品管部人力資源部財務(wù)系統(tǒng)制造部各檢驗(yàn)崗位的工資制造部外部（人力資源部）客服各崗位的工資、加班費(fèi)客服財務(wù)系統(tǒng)采購部返修件管理人員的工資加班費(fèi)采購部外部（人力資源部）浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 28高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司損失性質(zhì)量成本損失性質(zhì)量成本F “損失性質(zhì)量成本”是企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、維修等各個環(huán)節(jié)上，因產(chǎn)品或服務(wù)不符合要求，導(dǎo)致產(chǎn)品的維修與更換或重復(fù)服務(wù)而產(chǎn)生的“

26、隨時性”支出。 “損失性質(zhì)量成本”分為：“內(nèi)部損失質(zhì)量成本”與“外部損失質(zhì)量成本”。 “內(nèi)部損失質(zhì)量成本”是指為了解決產(chǎn)品在銷售到客戶之前發(fā)現(xiàn)的問題而產(chǎn)生的支出，包括：重新設(shè)計、生產(chǎn)維修、返工、廢品、庫存呆料、運(yùn)輸、因產(chǎn)品或服務(wù)不合要求導(dǎo)致的誤工、停產(chǎn)等各個方面。 “外部損失質(zhì)量成本”是指為了解決在客戶處發(fā)生的問題而產(chǎn)生的支出，包括：保修期內(nèi)的維修、產(chǎn)品更換、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、客戶跟蹤調(diào)查等。代表符號科目詳細(xì)劃分主要發(fā)生的部門數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)獲取口內(nèi)部損失質(zhì)量成本F1庫存呆料、廢品因庫存積壓、呆料，做折價處理時造成的損失，因人為損壞、過保修期等原因，供方不給維修而產(chǎn)生的廢品物控部財務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)F3非正常生產(chǎn)、檢驗(yàn)生產(chǎn)改配制造部系統(tǒng)定單財務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)維修制造部生產(chǎn)拆散制造部因改配、維修造成的整機(jī)重復(fù)檢驗(yàn)制造部、品管部浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 29高維信誠資訊有限公司高維信誠資訊有限公司外部損失質(zhì)量成本F6維修加