常州裕成光電有限公司裕成光電質(zhì)量手冊

1、 質(zhì) 量 手 冊常州裕成光電有限公司 文件編號： Q/YCG-S-01 版 號： A 受控狀態(tài)： 生效日期： 2009 . 12 . 8 擬制： 梁水平 審核： 王凱軍 批準(zhǔn)： 李建立 文檔可自由編輯打印常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次文件更改履歷生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁文 件 更 改 履 歷更改日期更改單號頁 碼更改內(nèi)容備 注常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.1版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次目 錄生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁目 錄章節(jié) 頁碼0.0文件更

2、改履歷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2質(zhì)量手冊的管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、. . . . . . . .30.3質(zhì)量手冊發(fā)布令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.4管理者代表任命書. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.5企業(yè)簡介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、. . . . . . . . . . . .60.6質(zhì)量方針目標(biāo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70.7組織機(jī)構(gòu)圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.8質(zhì)量職能分配表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5、 . . . . . . . . . . . . . . . 91.0范圍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.0引用標(biāo)準(zhǔn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.0術(shù)語和定義. . . . . . . . . . . . . .

6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124.0質(zhì)量管理體系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.0管理職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176.0資源管理. .

7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237.0產(chǎn)品實現(xiàn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258.0測量分析和改進(jìn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8、. . . . .34附：2010年部門質(zhì)量目標(biāo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.2版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量手冊的管理生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁0.2質(zhì)量手冊的管理0.2.1 質(zhì)量手冊的編制、審批、修改及換版0.2.1.1品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制工作，由管理者代表進(jìn)行審核，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。0.2.1.2為了確保質(zhì)量手冊的有效，將根據(jù)實際情況對手冊進(jìn)行修改，修改加以

9、標(biāo)記，為0、1、2、3、次，在修改頁注明修改內(nèi)容。手冊一旦修改，應(yīng)對其余受控發(fā)放的文件進(jìn)行更換。0.2.1.3手冊經(jīng)過5次修訂后，應(yīng)由管理者代表決定是否手冊換版。手冊的版本號為A、B、C版。 0.2.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放、遵守 0.2.2.1手冊審批結(jié)束后，由品管部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放，發(fā)放的對象為公司管理層、各部門主要負(fù)責(zé)人。 0.2.2.2手冊發(fā)放按文件資料控制程序發(fā)放后，公司各員工有責(zé)任遵守手冊及支持性文件的要求，如發(fā)現(xiàn)手冊有不足之處，可向品管部反饋，加以修改。 0.2.3 質(zhì)量手冊的遺失、保管 0.2.3.1各部門的手冊若發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)及時向品管部反映，并做出調(diào)查，同時補(bǔ)發(fā)文件，公司手冊及支持性

10、文件不經(jīng)總經(jīng)理同意不得向外人借閱，各部門人員可根據(jù)工作復(fù)印手冊中部分章節(jié)，但絕不允許成套復(fù)印手冊的內(nèi)容。 0.2.3.2手冊的保管工作品管部負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人妥善保管發(fā)放至本部門的手冊。工作調(diào)動時，應(yīng)辦理相關(guān)注銷或交接事宜。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.3版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次發(fā) 布 令生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁發(fā) 布 令常州裕成光電有限公司的質(zhì)量手冊描述了本公司的質(zhì)量方針，以及為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求建立起來的質(zhì)量體系，規(guī)定了控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種活動的

11、程序要求及相關(guān)部門、人員的職責(zé)。它是闡述本公司質(zhì)量管理體系的一份綱領(lǐng)性文件。公司每一位員工都必須以質(zhì)量手冊的要求作為自己工作和行為的準(zhǔn)則。牢記公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)?？偨?jīng)理：李建立2009年 12月 6 日常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.4版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理者代表任命書生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，決定 王凱軍 為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2.向最高管

12、理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 李建立2009年 12 月 6 日常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.6版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次企業(yè)簡介生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁常州裕成光電有限公司成立于2009年10月，注冊資本480萬元，第一期實際投資2000萬元，由江蘇裕成電子有限公司出資引進(jìn)專業(yè)管理技術(shù)團(tuán)隊共同組建而成。江蘇裕成電子有限公司始建于1994年，是一家專門制造受話器揚聲器的高新技術(shù)企業(yè)。公司2009年產(chǎn)值9.5億元，員工3000余

13、人，占地面積100余畝，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、無繩電話、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、藍(lán)牙、耳機(jī)、MP3 、MP4 、PDA等數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域。其中手機(jī)用受話器揚聲器2005年產(chǎn)銷量居國內(nèi)第二位，已成為眾多國內(nèi)外高中檔手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的合格供應(yīng)商。公司擁有一流的研發(fā)能力，一流的生產(chǎn)設(shè)備一流的檢測手段一流的管理經(jīng)驗，公司主要的生產(chǎn)設(shè)備測試儀器及原材料從丹麥韓國日本瑞士等國家進(jìn)口。公司以其優(yōu)異的品質(zhì)和良好的商譽深受國內(nèi)外用戶的好評。公司整合客戶資源優(yōu)勢資金實力管理優(yōu)勢以及專業(yè)團(tuán)隊的技術(shù)銷售原材料優(yōu)勢，投資興建了觸摸屏制造企業(yè)裕成光電。裕成光電依托裕成電子，充分資源共享。設(shè)立之初就立足高起點，凈房裝修設(shè)備選型工藝路線

14、人員培訓(xùn)產(chǎn)品定位客戶市場細(xì)分設(shè)計要求管理規(guī)范等等均按國內(nèi)一流觸摸屏企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施。主要設(shè)備原材料均從國外進(jìn)口。產(chǎn)品定位是從終端入手著眼高端市場，充分利用裕成電子已經(jīng)形成的客戶群，瞄準(zhǔn)品牌客戶。裕成光電主要從事觸摸屏（Touch Panel)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。前期以電阻屏為主，同時進(jìn)行電容屏的開發(fā)。在電阻屏方面主要針對技術(shù)含量高的純平產(chǎn)品和能創(chuàng)出品牌特色的標(biāo)準(zhǔn)大屏。裕成光電秉承技術(shù)是力量，質(zhì)量是生命的企業(yè)宗旨，誠信是基礎(chǔ)，創(chuàng)新是源泉。全心全意為客戶服務(wù)，創(chuàng)造卓越的企業(yè)文化，不斷進(jìn)取，立志打造國內(nèi)一流觸控企業(yè)。企業(yè)名稱：常州裕成光電有限公司法人代表：華克郵政編碼：213131 聯(lián)系電話：1網(wǎng)址：常

15、州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.5版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量方針目標(biāo)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁質(zhì)量方針以 精 立 業(yè)以 質(zhì) 取 勝改 善 提 高永 無 止 境質(zhì)量目標(biāo)1、新產(chǎn)品開發(fā)一次性合格率95%；2、成品檢驗合格率95%；3、準(zhǔn)時交貨率97%。4、顧客滿意率90%總經(jīng)理：李建立2009年 12 月 6 日常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.7版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次組織機(jī)構(gòu)圖生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.8版 本：A/0修 改

16、 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量職能分配表生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共3頁職能部門章 節(jié)最高管理者管理者代表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)/品管部技術(shù)部生產(chǎn)部市場部人事部采購部倉庫4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出常州裕成光電有

17、限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.8版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量職能分配表生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第2頁 共3頁職能部門章 節(jié)最高管理者管理者代表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)/品管部技術(shù)部生產(chǎn)部市場部人事部采購部倉庫6 管理職責(zé)6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3

18、.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：0.8版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量職能分配表生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第3頁 共3頁職能部門章 節(jié)最高管理者管理者代表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)/品管部技術(shù)部生產(chǎn)部市場部人事部采購部倉庫7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測

19、量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：為主要職能，為相關(guān)職能常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：1.03.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共1頁1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊按照GB/T190012008（idt ISO9001:2008）質(zhì)量管理體系要求的要求，規(guī)定了本公

20、司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及相互的作用。本質(zhì)量手冊適用于本公司所生產(chǎn)的觸摸屏產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。1.2 應(yīng)用本公司的質(zhì)量體系完全按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，沒有做任何刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000：2005）GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO9001：2008）3 術(shù)語和定義本質(zhì)

21、量手冊采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005中的術(shù)語和定義。（1）產(chǎn)品過程的結(jié)果，包括硬件、軟件、服務(wù)等； （2）過程將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的相互管理或相互作用的一組活動；（3）顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：4.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共4頁4.1 總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。4.1.1 質(zhì)量管理體系所需過程的識別管理者代表組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期

22、的結(jié)果。必須做到：a) 識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。 識別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動，投入的資源。識別顧客的要求；b) 為達(dá)到過程的有效運行，除對過程識別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程接口；c) 必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；d) 為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程監(jiān)

23、視；e) 通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 外包過程的識別本公司的外包過程：網(wǎng)版、柔性線路板、異形玻璃、部分面板、包裝盒、菲林的制作4.2 文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。4.2.1 總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。4.2.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文件分為質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件和外來文件常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：4.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日

24、期：2009-12-08頁 碼：第2頁 共4頁4.2.1.2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系見下圖：4.2.1.3 質(zhì)量管理體系文件，可以采用任何形式或類型的媒介。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是本公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過有效的實施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。4.2.2.1質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：企業(yè)概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減說明、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的

25、描述。4.2.2.2質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。4.2.2.3質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)管理，對實施情況進(jìn)行檢查，每年四季度由品管部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價結(jié)果提供管理評審，若需更改由品管部提出，按文件和資料控制程序辦理更改手續(xù)。4.2.3文件控制本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過程主要負(fù)責(zé)部門為品管部、技術(shù)部4.2.3.1文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：4.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：2009-1

26、2-08頁 碼：第3頁 共4頁4.2.3.2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明生效日期，明確發(fā)放范圍a) 質(zhì)量手冊按4.2.2條規(guī)定執(zhí)行。b) 形成文件的程序由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c) 監(jiān)視和測量設(shè)備的操作規(guī)程由品管部編寫，品管部經(jīng)理審批；d) 設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫，生產(chǎn)部經(jīng)理審批；e) 其它技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.3文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，由品管部、技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到：a) 文件按規(guī)定的分發(fā)范圍進(jìn)行登記、分發(fā)，記錄文件編號、 發(fā)文號，并加以識別。b) 在

27、公司內(nèi)使用的文件必須是受控的有效版本，作為贈閱、交流文件可不作標(biāo)識。c) 在分發(fā)新版本文件的同時應(yīng)收回作廢的文件，作為資料保留的應(yīng)加蓋“留用”印章。4.2.3.4文件評審每年第四季度由管理者代表組織使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。4.2.3.5文件的更改a)文件更改時，應(yīng)由原編審人員進(jìn)行，若原編審人員離崗，由現(xiàn)分管人員進(jìn)行并應(yīng)了解相關(guān)的背景資料，由文件管理人員進(jìn)行更改。b)若有重大更改如原材料、生產(chǎn)工藝變更時，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)。4.2.3.6 文件管理經(jīng)批準(zhǔn)后的原版文件由品管部或技術(shù)部歸檔，文件管理和使用部門都應(yīng)編制受控文件清單。4.2.3.7 外部文件控制公

28、司應(yīng)保證所使用的外部文件均為有效版本。4.2.3.8 品管部、技術(shù)部應(yīng)保存文件發(fā)放、更改和回收的記錄。4.2.3.9 本條的支持性程序為文件和資料控制程序常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：4.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次質(zhì)量管理體系生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第4頁 共4頁4.2.4 記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過程的主要負(fù)責(zé)部門為品管部。4.2.4.1記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。4.2.4.2記錄的標(biāo)識記錄應(yīng)采用表格式，每個記錄都有唯一的編號，

29、表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。4.2.4.3記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。記錄更改時應(yīng)采用劃改方式，更改人應(yīng)在更改處簽名。4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄收集、編目、歸檔和保管。b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限。4.2.4.5記錄的處理保存期滿的記錄由該記錄管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀，若顧客有要求的應(yīng)取得顧客同意后方可銷毀。4.2.4.6 當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表評價和查閱。4.2.4.7 本條的支持性程序為質(zhì)量記錄控制程序。常

30、州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共6頁5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司最高管理層應(yīng)通過以下活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。a)采用多種形式向公司的員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求公司的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實；b)制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實施。c)通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，可評估公司是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；d)確保獲得與建立

31、、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。a)應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。5.3.1質(zhì)量方針的制定總經(jīng)理依據(jù)公司

32、的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針。5.3.2公司的質(zhì)量方針：以精立業(yè),以質(zhì)取勝,改善提高,永無止境。 5.3.3質(zhì)量方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn)，公司應(yīng)采取多種方式，如培訓(xùn)、會議、張貼告示等，向全公司員工大力宣傳，使他們真正理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢獻(xiàn)。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第2頁 共6頁5.3.4質(zhì)量方針的評審與修訂a) 品管部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)情況的信息并予以記錄，每年進(jìn)行一次綜合分析，

33、提交給管理評審。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。b) 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面控制。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能部門所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實現(xiàn)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)策劃由管理者代表主持，品管部組織。策劃結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。a) 為確保上述質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，公司各部門每年初應(yīng)就本

34、部門的實際情況將質(zhì)量目標(biāo)分解、量化。b) 品管部每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對于不能完成質(zhì)量目標(biāo)的部門應(yīng)制訂相應(yīng)的糾正措施，并將考核結(jié)果提交管理評審。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系不可少的，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供保證。質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表主持，相關(guān)部門參與進(jìn)行。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，并建立組織內(nèi)的溝通，才能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。5.5.1 組織結(jié)構(gòu)(見組織結(jié)構(gòu)圖)5.5.2 職責(zé)5.

35、5.2.1 總經(jīng)理a) 主持制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 主持質(zhì)量職能的分配；配置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)；指定管理者代表；c) 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)；常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第3頁 共6頁d) 配備必要的資源；e) 對公司產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)。5.5.2.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，作為評審和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系

36、有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e) 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；f) 主持制定公司科技發(fā)展規(guī)劃；g) 主持管理評審h) 組織重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析；i) 負(fù)責(zé)合格供方的審批。5.5.2.3技術(shù)部a) 協(xié)助總經(jīng)理開展公司的技術(shù)管理工作；b) 編制和組織實施公司年度新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用計劃，并主持鑒定工作；c) 組織公司技術(shù)改進(jìn)、合理化建議成果評定工作。d) 組織新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用以及工藝的攻關(guān)工作；e) 參加合同的評審工作；f) 組織編制技術(shù)文件；g）負(fù)責(zé)不合格品處置的評審；h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作。5.5.2.4技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)/品管部a） 組織編寫公司質(zhì)量手冊和程序文件；b） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核

37、工作；c） 貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量法律法規(guī)，執(zhí)行上級和總經(jīng)理對質(zhì)量工作的指示和決定；d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；e） 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作；f） 參加供方的評定工作；g） 負(fù)責(zé)落實公司質(zhì)量信息匯總和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計工作；常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第4頁 共6頁h） 負(fù)責(zé)組織不合格品的分析，糾正預(yù)防措施的有效性驗證等管理工作；i） 現(xiàn)場質(zhì)量管理；j） 負(fù)責(zé)公司管理性文件的管理。k） 負(fù)責(zé)工藝文件的審核5.5.2.5市場部a) 組織外貿(mào)合同內(nèi)銷合同的評審；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的質(zhì)

38、量管理工作；c) 顧客滿意程度的信息收集和評價；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)。5.5.2.6 生產(chǎn)部a) 參加合同的評審；b) 負(fù)責(zé)按規(guī)定組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)各車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)；c) 負(fù)責(zé)對設(shè)備和工作環(huán)境保養(yǎng)和保持；d) 正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備；e) 協(xié)助產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制及進(jìn)行糾正預(yù)防措施的制訂和實施；f) 確定設(shè)備維護(hù)、管理制度以及負(fù)責(zé)全公司水、電、氣、汽的正常供應(yīng)和管理工作；g) 有關(guān)勞動保護(hù)，安全生產(chǎn)等管理工作。5.5.2.7采購部a) 負(fù)責(zé)物資及設(shè)備采購、運輸、貯存、交付中的質(zhì)量管理工作；b) 組織供方的評定；c) 參加合同的評審。5.5.2.8人事部a) 協(xié)助管理者代表組

39、織管理評審工作；b) 建立和健全與質(zhì)量體系相適應(yīng)的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；c）負(fù)責(zé)對與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)的歸口管理工作；d）建筑物的維護(hù)、維修工作；e）負(fù)責(zé)公司干部考核及評價工作；f) 負(fù)責(zé)公司勞資管理工作；h) 協(xié)助總經(jīng)理開展公司的技術(shù)引進(jìn)及改造工作。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第5頁 共6頁5.5.2.9 倉庫a) 負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的標(biāo)識成品的貯存。b) 倉庫的現(xiàn)場管理。5.5.3 內(nèi)部溝通通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性。a) 溝通內(nèi)容確保質(zhì)量管

40、理體系有效性，涉及體系運行過程及管理等方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。b) 溝通方式一般采用每周日下午的例會形式，例會由各部門負(fù)責(zé)人參加。也可由需溝通的部門召開臨時會議，或傳遞文件的方式進(jìn)行。5.6 管理評審5.6.1職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評審活動；b) 人事部負(fù)責(zé)組織管理評審工作；c) 各相關(guān)部門依據(jù)計劃提供評審資料。5.6.2 管理評審的時間、形式和依據(jù)5.6.2.1 管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。5.6.2.2 管理評審一般以會議形式進(jìn)行。5.6.3 開展管理評審的目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性

41、、充分性、有效性，并對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審。5.6.4 管理評審計劃人事部應(yīng)在評審前二周制訂管理評審計劃，將該計劃發(fā)放到相關(guān)部門。5.6.5 當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)外部發(fā)生較大情況變化時，可增加管理評審的頻次。5.6.6 管理評審的依據(jù)是公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況、市場和顧客的需求變化狀況，內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。5.6.7 管理評審的輸入和輸出5.6.7.1 管理評審的輸入應(yīng)包括：內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方質(zhì)量審核和第三方質(zhì)量審核的結(jié)果；顧客反饋的信息；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：5.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次管理職責(zé)生 效 日 期：2009

42、-12-08頁 碼：第6頁 共6頁糾正措施的情況；以往管理評審的跟蹤措施情況；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議；根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目。5.6.7.2 管理評審的輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)；確定和提供資源的措施。5.6.8 管理評審的實施各部門在接到管理評審計劃十天內(nèi)，按計劃將資料交人事部，由管理者代表主持評審會議。5.6.9 評審報告5.6.9.1根據(jù)管理者代表對管理評審中相關(guān)問題的決定，由人事部形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實施。

43、評審報告的內(nèi)容一般包括：評審時間；評審組成員姓名；職務(wù)及所在部門；評審簡要過程及結(jié)論；不符合項的具體說明及改進(jìn)建議。5.6.9.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表確定責(zé)任部門，人事部進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實施。5.6.9.3 管理評審報告分發(fā)范圍：總經(jīng)理管理者代表及相關(guān)部門。5.6.9.4 各相關(guān)部門收到評審報告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)然后實施。5.6.9.5 人事部對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報管理者代表。5.6.9.6 管理評審所形成的文件均由人事部負(fù)責(zé)歸檔備查。5.6.9.7 管理評審結(jié)果引起文件更改時，按文件和資

44、料的控制程序執(zhí)行。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：6.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第1頁 共2頁6 資源管理6.1 資源提供資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。6.1.1 資源提供的用途a) 為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。6.2人力資源6.2.1 總則為了使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過培訓(xùn)或采

45、取其它措施增強(qiáng)意識，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。本過程的主要負(fù)責(zé)部門為人事部。6.2.2 員工錄用新進(jìn)公司的員工必須經(jīng)試用，在試用期內(nèi)參加由人事部安排的培訓(xùn)，并參加考核和評價，合格后方能轉(zhuǎn)為正式員工，由人事部簽訂用工合同。6.2.3 員工的培訓(xùn)6.2.3.1 員工的培訓(xùn)應(yīng)按每年初由人事部匯總各部門培訓(xùn)計劃而制訂的全公司年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法可采用多種方法如上課、現(xiàn)場操作培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等。6.2.3.2 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力的確定a) 質(zhì)量體系審核員應(yīng)熟悉公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝等相關(guān)知識，能獨立、客觀、公正地開展工作。b) 產(chǎn)品驗證人員應(yīng)熟

46、悉產(chǎn)品的性能參數(shù)要求，能掌握基本測量技能，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有獨立工作能力。c) 特殊工序作業(yè)人員應(yīng)具有初中以上文化，有較好的接受和理解能力，工作踏實。d) 特殊工種作業(yè)人員（計量員、電工、駕駛員等）必須是經(jīng)過相關(guān)專業(yè)知識教育的人員。常州裕成光電有限公司質(zhì) 量 手 冊章 節(jié) 號：6.0版 本：A/0修 改 狀 態(tài)：第0次資源管理生 效 日 期：2009-12-08頁 碼：第2頁 共2頁e) 作業(yè)人員應(yīng)具有初中以上文化程度，有責(zé)任心。6.2.3.3 培訓(xùn)對象及內(nèi)容a) 培訓(xùn)對象為從事質(zhì)量活動的所有人員。對于產(chǎn)品驗證人員、內(nèi)部質(zhì)量審核員、計量員、特殊工序作業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格

47、獲得資格證書后方可上崗。b) 培訓(xùn)內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識、安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求。6.2.3.4 培訓(xùn)的記錄所有的培訓(xùn)都應(yīng)留下記錄，培訓(xùn)記錄由各部門在培訓(xùn)時填寫，參加培訓(xùn)的員工應(yīng)在培訓(xùn)記錄上簽名。培訓(xùn)記錄在年底統(tǒng)一交人事部備案。6.2.3.5 培訓(xùn)檔案的管理與評價人事部應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，并對當(dāng)年的培訓(xùn)進(jìn)行評價，以便識別和改進(jìn)培訓(xùn)中的不足。6.2.4 本條的支持性程序人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。本過程主要負(fù)責(zé)部門為生產(chǎn)部、人事部。6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)6.3.1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的識別、配置計劃和生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計。6.3.1.2人事部負(fù)責(zé)審核和最后確定基礎(chǔ)設(shè)計的配置計劃和生產(chǎn)場所的定置設(shè)計。6.3.1.3 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備材料、機(jī)械配件和電器元器件的采購和運輸。6.3.1.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安裝驗收調(diào)試和在用設(shè)施的維