政府立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告

1、高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2011 年 1 月 28 日高分子聚合物新材料可行性研究報(bào)告目錄高分子聚合物新材料可行性研究報(bào)告目錄1.總論.11.1.項(xiàng)目概況.11.1.1.項(xiàng)目名稱 .11.1.2.項(xiàng)目建設(shè)單位及投資人簡(jiǎn)介.11.1.3.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)及歷史.21.2.項(xiàng)目選址及主要建設(shè)內(nèi)容.21.3.項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介 .21.4.項(xiàng)目可行性研究原則和范圍 .31.4.1.編制原則 .31.4.2.編制依據(jù) .31.4.3.研究范圍 .41.5.項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).42.項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 .52.1.項(xiàng)目建設(shè)背景 .52.2.項(xiàng)目建設(shè)必要性 .62.2.1.項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)環(huán)境保

2、護(hù)政策的實(shí)施.62.2.2.項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展.72.2.3.項(xiàng)目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益.73.項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 .84.項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 .94.1.項(xiàng)目選址.94.2.建廠區(qū)位條件 .94.2.1.地形、地貌及工程地質(zhì)條件.94.2.2.自然地理?xiàng)l件 .94.2.3.氣候與氣象 .104.2.4.水資源 .104.2.5.土地資源 .114.3.基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件 .124.3.1.供電與供水 .124.3.2.物流交通及其它公用設(shè)施.125.項(xiàng)目建設(shè)方案.145.1.總平面布置原則及方案.145.2.項(xiàng)目建設(shè)方案 .155.2.1.土建工程 .155.2.2.基

3、礎(chǔ)設(shè)施配套條件.165.2.3.道路與綠化 .166.項(xiàng)目主要產(chǎn)品及工藝流程 .176.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模 .176.2.主要工藝流程 .176.2.1.粘膠劑生產(chǎn)流程.176.2.2.中性施膠劑生產(chǎn)流程.177.組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 .187.1.項(xiàng)目組織構(gòu)架 .187.2.勞動(dòng)定員.187.3.人員培訓(xùn).198.環(huán)境影響評(píng)價(jià)及消防、勞動(dòng)安全.198.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及應(yīng)對(duì).198.1.1.執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn).198.1.2.主要污染物、污染源分析.198.1.3.主要防治措施 .208.2.消防安全.218.2.1 消防系統(tǒng)的組成 .218.2.2 消防安全防范措施.218.

4、3.勞動(dòng)安全.219.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .2310.投資估算與資金來(lái)源 .2411.項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè) .2511.1.項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算原則與依據(jù).2511.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù).2511.3.財(cái)務(wù)分析.2611.4.項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo) .2611.4.1.財(cái)務(wù)生存能力分析.2611.4.2.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 .2712.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .2812.1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .2812.2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .2812.3.管理風(fēng)險(xiǎn).2913.可行性研究結(jié)論與建議 .30附表.30 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11.1.總論總論1.1.1.1.項(xiàng)目項(xiàng)目概況概況 1.1.1.1.1.1.項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱高分子

5、聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）1.1.2.1.1.2.項(xiàng)目建設(shè)單位及投資人簡(jiǎn)介項(xiàng)目建設(shè)單位及投資人簡(jiǎn)介岳陽(yáng)市永鑫高分子環(huán)保材料有限公司（籌）是一家擬生產(chǎn)高分子聚合物膠粘劑的專業(yè)公司。公司注冊(cè)資本金 200 萬(wàn)元、公司擁有一批高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才，擬投資 3150 萬(wàn)用于本項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的膠粘劑、中性施膠劑生產(chǎn)設(shè)備各2 套，并配備專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備。公司項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用于紙業(yè)、制鞋業(yè)和包裝業(yè)，將是一家集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合性新技術(shù)企業(yè)，并具有完備的質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)體系。本項(xiàng)目由李燦、李華、周秦三位自然人共同出資成立岳陽(yáng)市永鑫高分子環(huán)保材料有限公司，負(fù)責(zé)

6、本項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。股權(quán)分布如下：表格 1 項(xiàng)目股權(quán)占比姓名（名稱）持股比例備注李燦40%80 萬(wàn)元李華35%70 萬(wàn)元周秦25%50 萬(wàn)元合 計(jì)100%200 萬(wàn)元 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告21.1.3.1.1.3.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)及歷史項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)及歷史本項(xiàng)目為新建。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在岳陽(yáng)君山工業(yè)園。1.2.1.2.項(xiàng)目選址及主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目選址及主要建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目選址岳陽(yáng)市君山工業(yè)園。項(xiàng)目擬征地 20 畝。主要建設(shè)內(nèi)容：新建辦公樓 3000，職工宿舍 2500，廠房2000，倉(cāng)庫(kù) 1000,實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)中心 1000，食堂和休閑場(chǎng)地400，門衛(wèi)室 80。項(xiàng)目建設(shè)周期 12 個(gè)月，

7、主要生產(chǎn)中性施膠劑、粘合黃膠、水性粘合膠水等。1.3.1.3.項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介中性施膠劑主要用于造紙業(yè)，中性施膠劑的開(kāi)發(fā)是 20 世紀(jì)造紙工藝的重大革新，能解決重要檔案文件的長(zhǎng)期保存問(wèn)題，改善紙業(yè)勻度，節(jié)約漿耗，降低能耗，減輕設(shè)備腐蝕，減少排水污染。同時(shí)各種填料留著率提高 30%，強(qiáng)度提高 20%以上，廠家使用后，能提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。膠乳“718”主要用于干紙張表面涂布施膠。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告31.4.項(xiàng)目可行性研究原則和范圍項(xiàng)目可行性研究原則和范圍1.4.1.1.4.1.編制原則編制原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)和政

8、策，堅(jiān)持安全可靠、保護(hù)環(huán)境的原則，合理確定工藝方案；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，根據(jù)裝備制造市場(chǎng)實(shí)際銷售情況，全面分析供求關(guān)系，提出合理的建設(shè)規(guī)模；選用技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)、安全可靠、便于生產(chǎn)管理的工藝技術(shù)以及系統(tǒng)配套工程，以滿足生產(chǎn)廠房安全合理運(yùn)行；新設(shè)備、儀表、材料的選用立足國(guó)內(nèi)制造采購(gòu)，以降低工程造價(jià)，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。1.4.2.1.4.2.編制依據(jù)編制依據(jù)國(guó)家計(jì)委辦投資200215 號(hào)關(guān)于“投資項(xiàng)目可行性研究指南”；國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投1993530 號(hào)關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知；國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃；岳陽(yáng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)及

9、規(guī)范；項(xiàng)目承辦單位提供的其它相關(guān)資料。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41.4.3.1.4.3.研究范圍研究范圍本報(bào)告重點(diǎn)研究和闡述下列與本項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題：1）項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)必要性；2）市場(chǎng)分析與建設(shè)方案； 3）工藝流程與技術(shù)方案； 4）建設(shè)方案與功能布局；5）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；6）投資估算與資金籌措；7）效益預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析；8）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與防范。1.1.5.5.項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表：表格 2 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位指標(biāo)值備注1總占地面積畝20 畝12 萬(wàn)元/畝2總建筑面積M299003項(xiàng)目分期期14項(xiàng)目總建設(shè)周期月 125

10、項(xiàng)目投資總額萬(wàn)元3148.26投資利潤(rùn)率 %30.45%7項(xiàng)目投資回收期(稅后)年3.6 年不含項(xiàng)目工程建設(shè)8銷售利潤(rùn)率%21.3%9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)萬(wàn)元3488.55按 10%折現(xiàn)10項(xiàng)目?jī)?nèi)含報(bào)酬率(EIRR)%36.13%11項(xiàng)目每畝投資密度萬(wàn)元157.4112每畝稅收貢獻(xiàn)額萬(wàn)元12.54 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告52.2.項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性2.1.2.1.項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景據(jù)中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007 年、2008 年、2009 年我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量分別為 313.5 萬(wàn)噸、344.8 萬(wàn)噸和 372.38 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá)到 1

11、0%以上，到 2015 年，我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量將突破 600 萬(wàn)噸。由于金融危機(jī)的影響，我國(guó)采取了一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和財(cái)政支持政策，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，保增長(zhǎng)，渡難關(guān)，上水平，目前我國(guó)膠粘劑和密封膠廠家有 3500 多家，但上規(guī)模企業(yè)不足 100 家，品種牌號(hào)約 3000 多個(gè)。從應(yīng)用情況看，膠合板和木工用膠量最大，約占總膠量的 46.97%，建筑材料用膠粘劑占26.12%，包裝機(jī)商標(biāo)用膠粘劑 12.14%，制鞋及皮革用膠粘劑6.07%,其他膠粘劑使用量占 8.7%。我國(guó)膠粘劑行業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢(shì)是市場(chǎng)需求的穩(wěn)步速增，環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品將加快發(fā)展，高性能、高新技術(shù)產(chǎn)品將得到較快發(fā)展，目前也正是膠粘劑

12、工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期。我國(guó)是制漿造紙大國(guó)，2009 年造紙約 9800 萬(wàn)噸，那么對(duì)施膠劑的需求將達(dá)到 58.8 萬(wàn)噸以上。施膠是造紙的重要工序，它直接影響著造紙的品質(zhì)及后續(xù)工藝的處理方式。歷史上造紙多采用皂化松香膠進(jìn)行施膠，因皂化松香膠中起施膠作用的游離松香只占松香膠總量的 18%左右，所以施膠效果不佳，為達(dá)到品質(zhì)要求，只能依靠加大松香膠和硫酸鋁、熒光增白劑等助劑的用量來(lái)彌補(bǔ)。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6也就造就了大量資源的浪費(fèi)，大量造紙污水的排放。國(guó)外八十年代開(kāi)始采用陰離子松香膠作為造紙施膠劑，我國(guó)從九十年代開(kāi)始推廣使用，采用陰離子松香膠作為施膠劑，可較大幅度降低造紙助劑的用量

13、，使紙張質(zhì)量得到明顯的提高，但由于陰離子松香膠必須在酸性的條件下施膠，因此造成大量酸性污水排放，加大環(huán)境污染程度和污水治理費(fèi)用，同時(shí)它不能在夏季高溫下（43）施膠，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。而本項(xiàng)目使用陽(yáng)離子中性施膠劑，可在較寬的 PH 值（6.8-9.2）范圍內(nèi)應(yīng)用，最適宜的抄造條件為 PH值（7.3-8.3）能使用碳酸鈣填料，可取代傳統(tǒng)的松香酸性施膠。鑒于我國(guó)粘膠劑和施膠劑有如此潛力的市場(chǎng)，同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)公司多元化經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)，公司決定開(kāi)發(fā)建設(shè)新型環(huán)保無(wú)毒無(wú)公害的水性粘膠劑和中性施膠劑，更好的為國(guó)家建設(shè)作出自己的貢獻(xiàn)。2.2.2.2.項(xiàng)目建設(shè)必要性項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1.2.2.1.項(xiàng)目建設(shè)符合我

14、國(guó)項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)環(huán)境保護(hù)政策的實(shí)施環(huán)境保護(hù)政策的實(shí)施隨著國(guó)家提倡和諧社會(huì)，建設(shè)創(chuàng)新型、高效型、節(jié)約型國(guó)家的戰(zhàn)略方針不斷出臺(tái)，環(huán)保型膠粘劑、中性施膠劑的需求將大幅增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的膠粘劑，大多采用含有大量甲苯、二甲苯、苯乙烯，溶劑油等作溶劑和稀釋劑，這些揮發(fā)性有機(jī)物（VOC）通常都具有毒性及易燃易爆性，在施工、干燥過(guò)程中，直接排入大氣，不僅造成環(huán)境污染，還對(duì)人體健康產(chǎn)生很大危害，本產(chǎn)品可以直接使 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7用工業(yè)自來(lái)水進(jìn)行稀釋，不僅降低成本，最大的優(yōu)勢(shì)是對(duì)人體和環(huán)境是一個(gè)真正的和諧。2.2.2.2.2.2.項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)

15、展岳陽(yáng)是湖南省的重點(diǎn)化工產(chǎn)業(yè)基地，石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展非常迅速，2007 年集群完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 531.1 億元，比上年增長(zhǎng) 23.8%，凈增長(zhǎng) 102.3 億元，集群擁有企業(yè) 150 多家，產(chǎn)值占岳陽(yáng)市規(guī)模工業(yè)的 43.5%。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，岳陽(yáng)將堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，以發(fā)展為主題，突出做大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)資源向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)、價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)集聚。本項(xiàng)目的建設(shè)，能充分發(fā)揮煉化一體化項(xiàng)目的龍頭作用，為岳陽(yáng)石油化工產(chǎn)業(yè)集群的飛速發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)能源保障和原材料需求。2.2.3.2.2.3.項(xiàng)目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益項(xiàng)目的建設(shè)能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益本項(xiàng)目

16、建設(shè)完成后，年產(chǎn)值可達(dá) 4500 萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅 400余萬(wàn)元。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染和損壞，對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展大大十分有利，符合內(nèi)涵式發(fā)展的要求和做大做強(qiáng)的企業(yè)精神。項(xiàng)目可提供部分就業(yè)機(jī)會(huì)，從而緩解了企業(yè)和社會(huì)的負(fù)擔(dān)。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能增加經(jīng)濟(jì)收入，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于環(huán)境保護(hù)，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，增加地區(qū)財(cái)政收入作出貢獻(xiàn)，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告83.3.項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析據(jù)中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007 年、2008 年、2009 年我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量分別為 313.5 萬(wàn)噸、344.8 萬(wàn)噸

17、和 372.38 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率可達(dá)到 10%以上，到 2015 年，我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量將突破 600 萬(wàn)噸。我國(guó)膠粘劑行業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢(shì)是市場(chǎng)需求的穩(wěn)步速增，環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品將加快發(fā)展，高性能、高新技術(shù)產(chǎn)品將得到較快發(fā)展，目前也正是膠粘劑工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期。我國(guó)是制漿造紙大國(guó)，2009 年造紙約 9800 萬(wàn)噸，對(duì)施膠劑的需求將達(dá)到 58.8 萬(wàn)噸以上。由于中性施膠劑具有提高紙張質(zhì)量、降低成本、節(jié)約資源和減少污染等優(yōu)點(diǎn)，被國(guó)家科委列入國(guó)家重點(diǎn)開(kāi)發(fā)科研項(xiàng)目，同時(shí)全國(guó)造紙行會(huì)又明確指出它是我國(guó)造紙助劑的發(fā)展方向，目前全國(guó)仍有相當(dāng)數(shù)量的造紙企業(yè)采用陰離子施膠劑，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在兩年左右時(shí)間內(nèi)陰離

18、子施膠劑將被中性施膠劑取代。隨著我國(guó)造紙業(yè)的發(fā)展，以及國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的強(qiáng)制性實(shí)施政策，中性施膠劑的需求量會(huì)迅速提高，會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，項(xiàng)目產(chǎn)品前景非?？捎^。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告94.4.項(xiàng)目選址及建設(shè)條件項(xiàng)目選址及建設(shè)條件4.1.4.1.項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址本項(xiàng)目選址岳陽(yáng)市君山工業(yè)園，擬征地 20 畝。4.2.4.2.建廠區(qū)位條件建廠區(qū)位條件 4.2.1.4.2.1.地形、地貌及工程地質(zhì)條件地形、地貌及工程地質(zhì)條件岳陽(yáng)市君山工業(yè)園，地處岳陽(yáng)市的西南部，地形為低丘陵，北邊偏高，南邊較低。本區(qū)域丘崗在長(zhǎng)期雨水侵蝕和物理化學(xué)風(fēng)化下，形成了較厚的風(fēng)化殼，由板頁(yè)巖、砂頁(yè)巖、灰?guī)r、紅

19、色砂礫巖和花崗巖構(gòu)成。項(xiàng)目地址巖層出露完整，露頭較好，構(gòu)造不復(fù)雜。該處地承載力為 30t/，該地址地質(zhì)條件較好。根據(jù)國(guó)家地震局中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖（1990），該地區(qū)地震裂度為 7 度，本項(xiàng)目建筑物可按此規(guī)劃進(jìn)行設(shè)防。4.2.2.4.2.2.自然地理?xiàng)l件自然地理?xiàng)l件君山區(qū)北靠長(zhǎng)江，南瀕洞庭，306 省道、岳常高速公路貫穿東西，202 省道縱越南北，且有洞庭湖和長(zhǎng)江碼頭 20 余座。沿長(zhǎng)江可通江達(dá)海，涉洞庭可入三湘腹地，經(jīng) 306 省道東連贛、皖，西達(dá)湘西和鄂、川，洞庭湖大橋連接岳陽(yáng)市中心城區(qū)和京廣鐵路、京珠高速、107 國(guó)道，世紀(jì)大道、旅游路、景明路等形成城區(qū)交通骨架，各鎮(zhèn)、村道路縱橫貫通， “

20、湘楚腹地，五省通衢” ，交通十分 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10便捷。4.2.3.4.2.3.氣候與氣象氣候與氣象岳陽(yáng)市君山處在東亞季風(fēng)氣候區(qū)中，氣候帶上具有中亞熱帶向北亞熱帶過(guò)渡性質(zhì)，屬濕潤(rùn)的大陸性季風(fēng)氣候。其主要特征：嚴(yán)寒期短，無(wú)霜期長(zhǎng)；春溫多變，秋寒偏早；雨季明顯，夏秋多旱；四季分明，季節(jié)性強(qiáng)；“湖陸風(fēng)”盛行， “洞庭秋月”朗；湖區(qū)氣候均一，山地氣候差異大；生長(zhǎng)季中光熱水充足，農(nóng)業(yè)氣候條件較好。境內(nèi)年均氣溫 16.417。南部的平江、汨羅、湘陰縣（市）及屈原農(nóng)場(chǎng)為 16.816.9，北部的臨湘、岳陽(yáng)、華容縣（市）及君山區(qū)為 16.416.8，岳陽(yáng)市區(qū)受洞庭湖水體和城市“熱島

21、效應(yīng)”的影響，年均氣溫偏高，為 17。境內(nèi)極端最高氣溫為39.340.4,極端最低 氣溫為-11.8-18.1。年均氣溫日較差為 6.69.1,湖區(qū) 6.67.4,山岳區(qū) 7.59.1。氣溫日較差在年內(nèi)以 911 月為大。4.2.4.4.2.4.水資源水資源岳陽(yáng)市水系發(fā)達(dá)，河湖密布，雨量充沛，過(guò)境水量大，水資源豐富。地表水：多年平均降水總量為 1373 毫米，年徑流總量 95.21億立方米。過(guò)境水：長(zhǎng)江干流、洞庭湖水系過(guò)境水量以城陵磯下游的螺 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11山為控制點(diǎn)，多年平均過(guò)境水量 6370.29 億立方米，其中洞庭湖占 47%。地下水：據(jù)勘測(cè)，地下補(bǔ)給水量年

22、平均為 20.05 億立方米，為地表水資源數(shù)量的 21%。全市多年平均徑流量加地下水年平均水量，水資源年平均儲(chǔ)量為 115.27 億立方米。主要分布于洞庭湖平原及山丘崗地的溪谷河畔。4.2.5.4.2.5.土地資源土地資源君山區(qū)屬典型亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，春濕秋涼夏熱冬寒，四季分明，年日照時(shí)數(shù) 1726.7 小時(shí)，平時(shí)氣溫 16.8 攝氏度，年均降雨量 1417 毫米，雨水充沛，水質(zhì)較好。境內(nèi)地勢(shì)平坦，土地肥沃，野生蔬菜種質(zhì)資源極為豐富。全區(qū)有耕地面積 40 多萬(wàn)畝，林果2.5 萬(wàn)畝，人均占有耕地面積居全市首位。境內(nèi)物產(chǎn)資源豐富，盛產(chǎn)糧、棉、蔗、菜、茶、油、花卉和魚、蝦、豬、蟹、鱉等農(nóng)產(chǎn)品，其中棉

23、花、甘蔗、油菜、蔬菜、水產(chǎn)品等五大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全市前列，常年種植糧食 30 余萬(wàn)畝，產(chǎn)量約 1.5 億公斤，每年可提供商品糧 8000 萬(wàn)公斤；種植蔬菜 10 萬(wàn)畝以上，年產(chǎn)鮮菜 2.8 億公斤，2005 年 5.8 萬(wàn)畝蔬菜基地通過(guò)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定，11 個(gè)蔬菜品種通過(guò)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證；以“君山銀針” 、 “君山毛尖”為主的君山名茶，系我國(guó)“十大”名茶之一，歷為古代皇寶貢品；洞庭銀魚、團(tuán)湖蓮藕、中華鱉、珍珠等名貴產(chǎn)品享譽(yù)國(guó)內(nèi)外，瘦肉型生豬、無(wú)鉛松花皮蛋等首批取得國(guó)家綠色食品證書?，F(xiàn)有森林 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12面積 20 萬(wàn)畝，森林蓄積量達(dá) 40 萬(wàn)立方米，森林覆

24、蓋率 13.9%，其中楊樹(shù)速生林 15 萬(wàn)畝，成熟林 2 萬(wàn)畝。有湖州灘涂 23.7 萬(wàn)畝。礦產(chǎn)資源以麻石為主，儲(chǔ)量在 5 億立方米以上，石質(zhì)優(yōu)良，石材產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本和韓國(guó)。境內(nèi)有歷史文化底蘊(yùn)深厚的君山島，有亞洲面積最大的野生荷花公園團(tuán)湖公園，有東洞庭湖濕地觀鳥(niǎo)區(qū)，有集釋、道廟觀于一體的天井山森林公園，有周逸群烈士墓和東山革命根據(jù)地等一大批紅色景點(diǎn)，旅游資源豐富。4.3.4.3.基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)條件4.3.1.4.3.1.供電與供水供電與供水電力供應(yīng)將直接鏈接變電站，專線專頻。供水除由城市管網(wǎng)自來(lái)供水外，如有特殊停水，項(xiàng)目還擁有專管連接的蓄水塔可以備用，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.3.2.4

25、.3.2.物流交通及其它公用設(shè)施物流交通及其它公用設(shè)施岳陽(yáng)市高速公路網(wǎng)稠密，京珠高速、107 國(guó)道、杭瑞高速、隨岳高速穿區(qū)而過(guò)，通過(guò)京珠高速公路驅(qū)車 1 個(gè)半小時(shí)即可到長(zhǎng)沙市，2 個(gè)半小時(shí)到達(dá)武漢市。岳陽(yáng)連通貫穿全國(guó)鐵路干線，京廣鐵路、武廣高速鐵路穿境而過(guò)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國(guó)各地。武廣高速鐵路建成通車后，岳陽(yáng)已經(jīng)納入武漢和長(zhǎng)沙“1 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”，開(kāi)發(fā)區(qū)至廣州的列車行程可縮短到 3 個(gè)半小時(shí)。岳陽(yáng)距長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng) 135 公里，距武漢天河機(jī)場(chǎng) 185 公里，全程為高速公路。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13岳陽(yáng)懷抱洞庭，吞吐長(zhǎng)江，是湖南和長(zhǎng)江中下游水路交通的重要樞紐之一。岳陽(yáng)緊鄰長(zhǎng)江黃金

26、水道城陵磯港，可憑江上抵重慶、下達(dá)上海。建有 2 個(gè) 5000 噸級(jí)外貿(mào)碼頭的城陵磯港是全國(guó)綜合運(yùn)輸網(wǎng)中的內(nèi)河主樞紐港之一，1997 年被辟為國(guó)家一類開(kāi)放港口，是湖南省長(zhǎng)江主干線上唯一的一級(jí)對(duì)外口岸，船舶總噸位占全省總量的 1/4，貨運(yùn)量占全省水上貨物運(yùn)輸量的 1/5，集裝箱運(yùn)輸占全省的 42，出入洞庭湖船舶日均流量 500 多艘次，為全省的 1/4。2005 年，岳陽(yáng)被交通部列為全國(guó) 28 個(gè)主要內(nèi)河港口城市之一。市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵政、電信與無(wú)線通訊、文化教育基礎(chǔ)設(shè)施齊全，配套服務(wù)到位。廢水、廢渣排放堆置條件：對(duì)于清洗、漂洗污水和污油設(shè)計(jì)有專門的污水處理和廢渣存放池，通過(guò)處理

27、達(dá)到環(huán)保要求。5.5.項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案5.1.5.1.總平面布置原則及方案總平面布置原則及方案總平面布置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī) 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14范，以工藝流程為依據(jù)，科學(xué)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，參照項(xiàng)目廠地的自然條件，對(duì)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、區(qū)間綠化、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行科學(xué)合理的安排。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、物流運(yùn)送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的目的，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。還考慮到企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。項(xiàng)目總平面布置方案如下：5.2.5.2.項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案5.2.1.5.2.1.土

28、建工程土建工程建筑設(shè)計(jì)依據(jù) 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87（2001 年版）；人民防空工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50098-98（2001 年版）；人民防空地下室設(shè)計(jì)規(guī)范GB50038-94；生產(chǎn)廠房建筑設(shè)計(jì)規(guī)范JGJ48-89?；驹瓌t嚴(yán)格按照國(guó)家及地方規(guī)范、規(guī)程。加工區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)，在滿足生產(chǎn)、工藝和相應(yīng)的配套系統(tǒng)工程要示的前提下，結(jié)合庫(kù)區(qū)平面布局圖做到適用、經(jīng)濟(jì)、美觀，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)園風(fēng)格。裝飾標(biāo)準(zhǔn)取當(dāng)?shù)刂猩纤?。按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱、建筑面積；建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、建筑材料的選用要求；特殊要求均應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)采用相應(yīng)的技術(shù)

29、措施以達(dá)到安全要求；消防及報(bào)警設(shè)施選用標(biāo)準(zhǔn)和要求具體見(jiàn)建筑施工圖附件。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則除對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行評(píng)估測(cè)定外，對(duì)新建生產(chǎn)廠房和設(shè)施建筑施工圖標(biāo)準(zhǔn)和要求?；痉桨钢饕ㄔO(shè)以下內(nèi)容：新建辦公樓 3000，職工宿舍 2500，廠房 2000，倉(cāng)庫(kù) 1000,實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)中心 1000，食堂和休閑場(chǎng)地 400，門衛(wèi)室 80。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告165.2.2.5.2.2.基礎(chǔ)設(shè)施配套條件基礎(chǔ)設(shè)施配套條件項(xiàng)目地處岳陽(yáng)君山工業(yè)園內(nèi)，城市公用工程給排水、供電、道路、通訊等已有管線從場(chǎng)地通過(guò)，工業(yè)園內(nèi) 11 萬(wàn)伏變電站、日供應(yīng) 20 萬(wàn)噸自來(lái)水廠等配套設(shè)施和正在架設(shè)的燃?xì)夤艿?，可確保項(xiàng)

30、目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的保證。而且政府在稅收、規(guī)費(fèi)等方面可以給予較多的優(yōu)惠政策，有利于項(xiàng)目低成本、高效率運(yùn)行。5.2.3.5.2.3.道路與綠化道路與綠化項(xiàng)目綠化率達(dá) 37.68%，區(qū)間通道做到四通八達(dá)，各車間之間、車間與其它建筑物之間均留有 7-10 米道路。6.6.項(xiàng)目主要產(chǎn)品及項(xiàng)目主要產(chǎn)品及工藝流程工藝流程6.1.6.1.主要產(chǎn)品及規(guī)模主要產(chǎn)品及規(guī)模本項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品有粘膠劑、中性施膠劑。年生產(chǎn)規(guī)模如下： 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告17表格 3 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模1粘膠劑3000 噸2中性施膠劑7000 噸6.2.6.2.主要工藝流程主要

31、工藝流程6.2.1.6.2.1.粘膠劑生產(chǎn)流程粘膠劑生產(chǎn)流程水升溫加入聚乙烯醇、松香攪拌溶解滴加醋酸乙烯持溫聚合抽樣檢測(cè)降溫出料包裝成品入庫(kù)6.2.2.6.2.2.中性施膠劑生產(chǎn)流程中性施膠劑生產(chǎn)流程投料攪拌缸混合均勻成品抽樣檢測(cè)過(guò)濾包裝成品入庫(kù)7.7.組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置7.1.7.1.項(xiàng)目組織構(gòu)架項(xiàng)目組織構(gòu)架 項(xiàng)目建設(shè)完成后，將實(shí)行直線-職能組織結(jié)構(gòu)模式，項(xiàng)目組織架構(gòu)如下： 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告18董事長(zhǎng)總經(jīng)理行政部副總?cè)肆Y源部財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部營(yíng)銷部生產(chǎn)制造部7.2.7.2.勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員本項(xiàng)目建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)需要內(nèi)招或新招各類人員 85 名

32、，具體分配如下：表格 4 項(xiàng)目人員分配表序 號(hào)類 別人 數(shù)1管理人員102科研技術(shù)人員153普通生產(chǎn)工人607.3.7.3.人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)基本工人和車間工程技術(shù)人員，必須經(jīng)過(guò)基本技術(shù)操作訓(xùn)練，合適專業(yè)生產(chǎn)要求，技術(shù)人員要善于解決和處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。檢查人員必須掌握本公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢查要求，并了解國(guó)家相關(guān)法規(guī)。通過(guò)各種途徑、方式進(jìn)行培訓(xùn)后的人員必須經(jīng)過(guò)操作、安全、質(zhì)量等考核，合格后持證上崗。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告198.8.環(huán)境影響評(píng)價(jià)及消防、勞動(dòng)安全環(huán)境影響評(píng)價(jià)及消防、勞動(dòng)安全8.18.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及應(yīng)對(duì)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及應(yīng)對(duì) 8.1.1.8.1.1.執(zhí)行的環(huán)境

33、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)：1） 工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn) GBJ4-73。2） 工業(yè)粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB16297-19963） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB12348-904） 工業(yè)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB8978-888.1.2.8.1.2.主要污染物、污染源分析主要污染物、污染源分析本項(xiàng)目屬綠色化工項(xiàng)目，沒(méi)有工業(yè)“三廢”排放。只有生活區(qū)會(huì)產(chǎn)生一定的生活污水和垃圾，納入市政污水處理管道排放。項(xiàng)目在施工期間，可能產(chǎn)生以下污染：1）廢氣。主要為施工期間工程及運(yùn)輸車輛排放的尾氣及揚(yáng)塵，主要污染物有 CO，CO2,氮氧化合

34、物及煙塵。2）廢液。施工期間的水污染物主要為施工人的生活污水以及管道施壓后排放的工程廢水。生產(chǎn)期間，產(chǎn)生的廢水主要為后方設(shè)施排放的生活污水以及地面洗水等。3）廢渣。施工中的固體廢棄物來(lái)源于廢棄物料和生活垃圾，平時(shí)生活中的廢棄物為生活垃圾。4）噪聲。本裝置噪聲主要為壓縮機(jī)和各類泵噪聲。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告205）生態(tài)。一般化工廠對(duì)生態(tài)的影響主要表現(xiàn)在對(duì)地表層的破壞，植被的破壞，土壤結(jié)構(gòu)的改變，土壤養(yǎng)分的流失以及不良地質(zhì)條件下帶來(lái)的水土流失等。本設(shè)計(jì)的實(shí)施基本沒(méi)有造成對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞。8.1.3.8.1.3.主要防治措施主要防治措施1)廢氣污染防治措施：由于廢氣量較少且較難收

35、集，主要通過(guò)綠化進(jìn)行處理。2)廢渣污染防治措施：本項(xiàng)目固體廢物主要是廢棄物料和生活垃圾，這類廢物收集后統(tǒng)一送往垃圾回收站處理。3)噪聲污染防治措施：本裝置噪聲主要為壓縮機(jī)和各類泵噪聲。故各類機(jī)泵應(yīng)有限選用低噪聲電機(jī)、加消聲器，將主要噪聲源集中在隔音房?jī)?nèi)。在操作中只設(shè)流動(dòng)崗位，不固定值班，需要固定值班的，可將機(jī)房和操作間用隔聲門窗分開(kāi)布置，并在廠區(qū)種植降噪植物。8.2.8.2.消防安全消防安全8.2.18.2.1 消防系統(tǒng)的組成消防系統(tǒng)的組成設(shè)計(jì)依據(jù)：建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-97；建構(gòu)筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ50257-94；國(guó)家及地方有關(guān)消防規(guī)定、規(guī)范等。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研

36、究報(bào)告218.2.28.2.2 消防安全防范措施消防安全防范措施全廠設(shè)置完整、獨(dú)立的消防水系統(tǒng)，設(shè)立消防泵站、消防水池，室內(nèi)、外按規(guī)范設(shè)配消火栓和消火栓箱。消火栓箱內(nèi)配備噴水槍、消防水帶和消火栓扳手等。在生產(chǎn)裝置區(qū)，按規(guī)范規(guī)定設(shè)置消防水炮。8.3.8.3.勞動(dòng)安全勞動(dòng)安全保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，是我國(guó)一項(xiàng)重要政策，是工程建設(shè)和企業(yè)管理的基本原則之一。為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，促進(jìn)化工工業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)采用先進(jìn)、合理、可靠的生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和規(guī)定，力求提高技術(shù)裝備水平，降低原材料消耗，減少對(duì)環(huán)境的污染，確保生產(chǎn)安全，保障工人身體健康，保護(hù)自然環(huán)境

37、的生態(tài)平衡。確保操作環(huán)境清潔，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高工人素質(zhì)，做到文明安全生產(chǎn)。制定和健全安全規(guī)章制度，使作業(yè)場(chǎng)所安全管理有章可循，要制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確車間各自的安全職責(zé)，使安全生產(chǎn)人盡其責(zé)，各負(fù)其責(zé)，建立車間安全網(wǎng)絡(luò)，做到安全生產(chǎn)橫向到邊，縱向到底，使安全政令下達(dá)執(zhí)行暢通無(wú)阻，直到每位員工。落實(shí)安全措施和執(zhí)行規(guī)章制度的有效手段。在安全檢查方法上要講究科學(xué)。安全檢查要做到：定期檢查，不定期的 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22突擊檢查，日常性檢查，技術(shù)性檢查，自我檢查，班組成員互相監(jiān)督檢查等多種形式開(kāi)展安全工作。安全檢查要制定安全檢查表，檢查前組織參檢人員學(xué)習(xí)安全檢查表，統(tǒng)一思想。

38、對(duì)照檢查表一項(xiàng)一項(xiàng)檢查，這樣內(nèi)容不會(huì)遺漏，檢查質(zhì)量會(huì)得到提高。加強(qiáng)安全教育，重點(diǎn)解決員工在生產(chǎn)操作過(guò)程中怎樣操作最安全，要掌握操作要領(lǐng)，過(guò)去操作崗位上發(fā)生過(guò)什么事故，其原因是什么，遇到什么狀態(tài)應(yīng)怎樣處理等建立好車間的安全臺(tái)帳和安全檔案，安全臺(tái)帳包括安全會(huì)議、安全檢查、安全教育、事故臺(tái)帳等內(nèi)容。加強(qiáng)安全信息交流和收集工作，及時(shí)總結(jié)和評(píng)比，通過(guò)交流、收集為我所用，并結(jié)合車間的實(shí)際情況，制定出一套更好、更新、更科學(xué)的車間安全管理模式。9.9.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，預(yù)計(jì)建設(shè)期從 2011 年 3 月至2012 年 3 月，項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見(jiàn)下表。表格 5 項(xiàng)

39、目實(shí)施進(jìn)度表2011 年2012 年階 段第一季度第二季度第三季度第四季度一月二月三月前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目方案審批方案 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告23乙方施工圖設(shè)計(jì)土建施工安裝工程試車生產(chǎn)投產(chǎn)驗(yàn)收10.10.投資估算與資金來(lái)源投資估算與資金來(lái)源本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 3148.2 萬(wàn)元，其中非流動(dòng)資金投資約為2502.6 萬(wàn)元,用于流動(dòng)資金 645.6 萬(wàn)元，所有資金全部由企業(yè)自籌,本項(xiàng)目總投資估算及建設(shè)投資估算表如下。表格 6 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱面 積單 價(jià)合 計(jì)占固投比率1無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用(土地費(fèi)用)20122400.08 2遞延資產(chǎn)(勘察、設(shè)計(jì)和前期費(fèi))96

40、.80.03 3固定資產(chǎn)2165.80.69 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告243.1建筑安裝工程1599.20.51 3.1.1基礎(chǔ)工程99800.08798.43.1.2土建工程53800.06322.83.1.3設(shè)備4503.1.4室內(nèi)供水供電、線路安裝工程283.2配套建設(shè)3200.10 3.2.1道路工程30000.082403.2.2圍墻工程243.2.3綠化工程48000.01483.2.4路燈安裝工程83.3不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)246.60.08 3.4建設(shè)期貸款利息0.00 4流動(dòng)資金 645.60 0.21 5建設(shè)投資合計(jì) 3,148.20 11.11.項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)項(xiàng)

41、目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)11.1.11.1.項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算原則與依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算原則與依據(jù)1)本經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2006 年 8 月頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版）并按財(cái)政部制定的新財(cái)稅制度進(jìn)行分析。2)預(yù)測(cè)分析基本原則：延續(xù)性原則；相關(guān)性原則；相似性原則；統(tǒng)計(jì)規(guī)律性原則。3)本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年（不含項(xiàng)目建設(shè) 12 個(gè)月）；本項(xiàng)目計(jì)算起始時(shí)期 2013 年 1 月。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2511.2.11.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1）項(xiàng)目計(jì)算 10 年，其中建設(shè)期 12 個(gè)月，運(yùn)行期為 10 年（2013 年2023 年）；2）固定資產(chǎn)按 20 年

42、攤銷，設(shè)備按 10 年攤銷，土地費(fèi)按 20年攤銷，固定資產(chǎn)凈殘值 4%；3）稅金：本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅按總收入的 5%測(cè)算；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按 7%和 4.5%計(jì)取，所得稅稅率按國(guó)家有關(guān)政策取 25%；4）維修費(fèi)：固定資產(chǎn)原值*3.4%；5）土地費(fèi)用：按照 12 萬(wàn)元/畝，計(jì)算；6）管理費(fèi)用：按照費(fèi)用之和 5%計(jì)算；7）盈余公積金：按可供分配利潤(rùn)的 10%提取。8）本項(xiàng)目收入為：粘膠劑和中性施膠劑11.3.11.3.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析根據(jù) 11.2.中所述基本數(shù)據(jù)和計(jì)算方式，對(duì)本工程進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析，并將分析結(jié)果列表如下：附表 1外購(gòu)原材料費(fèi)估算表；附表 2外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表；附表 3工

43、資及福利費(fèi)估算表；附表 4固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表 5營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表； 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26附表 6總成本費(fèi)用估算表；附表 7流動(dòng)資產(chǎn)估算表；附表 8損益表；附表 9項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃于資產(chǎn)籌措表；附表 10項(xiàng)目現(xiàn)金流量表；附表 11資產(chǎn)負(fù)債表。11.4.11.4.項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)11.4.1.11.4.1.財(cái)務(wù)生存能力分析財(cái)務(wù)生存能力分析從項(xiàng)目現(xiàn)金流量表可以看出，項(xiàng)目投產(chǎn)后累計(jì)盈余資金一直為正，說(shuō)明項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)生存能力。11.4.2.11.4.2.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析項(xiàng)目投資利潤(rùn)率=（計(jì)算期內(nèi)各

44、年度利潤(rùn)額/10）/投資總額=30.45%項(xiàng)目投資利稅率=（計(jì)算期內(nèi)各年度利稅額/10）/投資總額=38.42%年均銷售利潤(rùn)率=銷售利潤(rùn)/銷售收入=21.30%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按 10%折現(xiàn)率計(jì)算,k=3488.55 萬(wàn)元。投資回收期（Pt） 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告274.6 年(含項(xiàng)目建設(shè)期)，不含建設(shè)為 3.6 年。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(EIRR)=36.13% 12.12.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策12.1.12.1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，因此國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和基本建設(shè)投資規(guī)模的變化將直接影響本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售

45、；本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)周期在時(shí)間上和振幅上的相關(guān)關(guān)系非常明顯。對(duì)策：加強(qiáng)國(guó)家政策、宏觀環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展及有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息的收集，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的分析、研究工作，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)測(cè)，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，盡量減少宏觀環(huán)境及經(jīng)濟(jì)周期變化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的不利影響。同時(shí)積極培育產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，盡快步入海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化，以分散和降低對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及政策依賴的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)本項(xiàng)目產(chǎn)品需求方向及 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告28其市場(chǎng)的調(diào)研，加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的速度，積極拓展產(chǎn)品的應(yīng)用功能及領(lǐng)域，同時(shí)完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)，努力提高市場(chǎng)份額，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。12.2.12.2.

46、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)主要還是呈現(xiàn)勞動(dòng)資金密集型特點(diǎn)，而國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使社會(huì)對(duì)產(chǎn)品效率和經(jīng)濟(jì)性、功能性提出了越來(lái)越高的要求，因此必須向高附加值、高技術(shù)含量方向轉(zhuǎn)變，才能適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量不斷提高的要求。隨著時(shí)間的推移及國(guó)內(nèi)外各大廠家不斷采用新的生產(chǎn)技術(shù)、推出新的品種，產(chǎn)品換代及技術(shù)創(chuàng)新面臨較大壓力，存在技術(shù)水平的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：在保持生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)水平的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)技術(shù)前沿的研究，及時(shí)掌握最新的動(dòng)態(tài)，做出相應(yīng)的決策。一方面，加大與有關(guān)高校和科研院所的技術(shù)合作及其他國(guó)際知名公司的技術(shù)合作；另一方面，將研究開(kāi)發(fā)中心進(jìn)行投資改造，增強(qiáng)自身技術(shù)研究開(kāi)發(fā)能力；同時(shí)利用現(xiàn)

47、有非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)制造能力，不斷提升設(shè)備技術(shù)參數(shù)的可靠性及工藝加工手段，以保持產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。12.3.12.3.管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目存在著對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，如果項(xiàng)目關(guān)鍵人員離開(kāi)公司，將會(huì)造成公司技術(shù)的流失。 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29對(duì)策：不斷強(qiáng)化法人治理機(jī)制，完善組織結(jié)構(gòu)，制訂企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部變化著的情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略調(diào)整和模式轉(zhuǎn)換，從而達(dá)到控制和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵人員實(shí)施多種激勵(lì)政策，如較高的工資和獎(jiǎng)金、公司期權(quán)等，留住關(guān)鍵人員；關(guān)鍵項(xiàng)目信息、技術(shù)、客戶資源等要減少關(guān)鍵人員獲取全套的機(jī)會(huì)；加強(qiáng)公司各項(xiàng)資料的保密工作。13.13.

48、可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論與建議通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間和充分的市場(chǎng)調(diào)研和投資認(rèn)證，可以判斷：本項(xiàng)目具有可行性。本報(bào)告的核心內(nèi)容，包括但不限于下列內(nèi)容： 本項(xiàng)目具有樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)效益和積極的社會(huì)效益，是投資風(fēng)險(xiǎn)小、投資回報(bào)率較高、項(xiàng)目回收期短的好項(xiàng)目。 公司精干的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和良好的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，有利于項(xiàng)目順利實(shí)施，完成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃計(jì)劃。 項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力可靠，回收資金有保障。綜上所述，本項(xiàng)目是一個(gè)極具商業(yè)投資價(jià)值和創(chuàng)造良好社會(huì) 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告30效益的好項(xiàng)目。期望有關(guān)政府和部門給予有力支持，通過(guò)政企雙方合作努力，取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。附表附表 高分子聚合物新

49、材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表一：外購(gòu)原材料費(fèi)估算表123456789101外購(gòu)原材料費(fèi)27750.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.002,775.001.1中性施膠劑原材料成本19435.001,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501,943.501.2粘膠劑原材料8315.00831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831.50831

50、.50831.501.2.1VAE乳液291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.00291.001.2.2聚醋酸乙烯乳液194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.00194.001.2.3水性增粘樹(shù)脂307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.00307.001.2.4生產(chǎn)用水39.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.502外購(gòu)原材料費(fèi)合計(jì)27750.0027

51、75.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.002775.00 外購(gòu)原材料費(fèi)估算表 單位:萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期附表二：外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表123456789101燃料費(fèi)2動(dòng)力費(fèi)120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.002.1動(dòng)力電費(fèi)120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00單價(jià)（元/度）1111111111數(shù)量（萬(wàn)度/a）121212121212121212122.2電容電費(fèi)0

52、0000000000單價(jià)（元/KVA月）20202020202020202020數(shù)量（KVA）000000000003外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)120.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00126.0012.0012.0012.00 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 單位:萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表三：工資及福利費(fèi)估算表123456789101工人人數(shù)60606060606060606060人均年工資2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50工資額1,500.00150.00150.00150.0015

53、0.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002技術(shù)人員人數(shù)15151515151515151515人均年工資4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工資額600.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.003管理人員人數(shù)10101010101010101010人均年工資4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工資額400.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.

54、004工資額（1+2+3）2,500.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.005合計(jì)2,500.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00 工資及福利費(fèi)估算表 單位:萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表四：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷估算表序號(hào)項(xiàng) 目 年 份12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001固定資產(chǎn)2,165.801.1折舊費(fèi)

55、125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.561.2折舊費(fèi)累計(jì)125.56251.12376.68502.23627.79753.35878.911004.471130.031255.581.3固定資產(chǎn)凈值2,040.241914.681789.121663.571538.011412.451286.891161.331035.77910.222無(wú)形資產(chǎn)240.002.1攤銷費(fèi)12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.002.2攤銷費(fèi)累計(jì)12.0024.0036.00

56、48.0060.0072.0084.0096.00108.00120.002.3無(wú)形資產(chǎn)凈值228.00216.00204.00192.00180.00168.00156.00144.00132.00120.003遞延資產(chǎn)96.803.1攤銷費(fèi)9.689.689.689.689.689.689.689.689.689.683.2攤銷費(fèi)累計(jì)9.6819.3629.0438.7248.4058.0867.7677.4487.1296.803.3遞延資產(chǎn)凈值87.1277.4467.7658.0848.4038.7229.0419.369.680.004無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值315.12293.4427

57、1.76250.08228.40206.72185.04163.36141.68120.005無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費(fèi)合計(jì)21.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.6821.68 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表五：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表123456789101營(yíng)業(yè)收入45000.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.001.1中性施膠劑3000.003000.003000.0

58、03000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2粘膠劑1500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.002營(yíng)業(yè)稅金及附加250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.88250.882.1營(yíng)業(yè)稅225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.002.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅15.7515.7515.7515.7515.7

59、515.7515.7515.7515.7515.752.4教育費(fèi)附加10.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.1310.133增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位:萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期 高分子聚合物新材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表六：總成本費(fèi)用估算表序號(hào) 項(xiàng)目 年份12345678910合 計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001外購(gòu)原材料2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.0

60、0 2,775.00 2,775.00 27,750.00 2外購(gòu)燃料動(dòng)力12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 120.00 4工資及福利費(fèi)250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00 5修 理 費(fèi)73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 736.37 6折 舊 費(fèi)125.56 125.56 125.56 125.56 125