廣州風神供應商質(zhì)量保證手冊

1、0.表格編號對照表表格名稱表格編號項頁管理品管次次協(xié)力廠商品保登記表M0133-2品?；顒淤Y料體系表M024.14-1-5特許采用申請單M038.28-2-3外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M0499-3協(xié)力廠監(jiān)查實施通知書M051010-2生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書M06A4.14-1-12生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書一范例M06B4.14-1-13協(xié)力廠商設計變更申請表E018.38-3-3設計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E028.38-3-4檢驗規(guī)格承認申請書Q015.15-1-3檢驗規(guī)格AQ02A5.15-1-4檢驗規(guī)格BQ02B5.15-1-5檢驗規(guī)格CQ02C5.15-1-6管理工程圖AQ03A5.35-3-3管理

2、工程圖A-范例Q03B5.35-3-4管理工程圖BQ03C5.35-3-5管理工程圖B-范例Q03D5.35-3-6限度樣件申請單Q045.45-4-2初期樣品檢驗記錄AQ05A6.16-1-2初期樣品檢驗記錄BQ05B6.16-1-3初期樣品檢驗記錄CQ05C6.16-1-4零組件檢驗記錄AQ06A6.26-2-3零組件檢驗記錄BQ06B6.26-2-4零組件檢驗記錄CQ06C6.26-2-5材質(zhì)規(guī)格確認書Q076.36-3-3工程規(guī)格確認書Q086.36-3-4表格名稱表格編號項 次頁 次管理品管風神汽布免驗收貨零件通知單Q096.46-4-3停止免驗通知單Q106.46-4-4檢具試樣書

3、Q117.17-1-2檢具驗收表Q127.17-1-3檢具資料卡Q137.17-1-4檢具資料卡（附照片）Q147.17-1-5初物納入通知書Q157.27-2-2外包零件品質(zhì)改善處理單Q168.18-1-3工程變更申請單Q178.48-4-2品質(zhì)異常處理單Q188.18-1-6年度外包零件檢具精度管制表Q197.17-1-6作業(yè)標準書范例Q205.55-5-2_LSe成4比配口件g求4Q216.36-3-5協(xié)力廠監(jiān)查報告書Q221010-3品質(zhì)保證制程、產(chǎn)品、體制監(jiān)查改 善Q231010-4計劃書Q24A8.18-1-4再發(fā)防止對策報告書Q24B8.18-1-5再發(fā)防止對策報告書-范例Q25

4、A4.14-1-6生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（整體Q25B4.14-1-7進度）Q26A4.14-1-8生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（單一Q26B4.14-1-9零件）Q27A4.14-1-10零件履歷表（1/2）Q27B4.14-1-11零件履歷表（1/2）-范例Q28A6.46-4-5零件履歷表（2/2）零件履歷表（2/2）-范例 免驗廠商資格確認表 初物標簽Q297.27-2-3#-2廣州風神汽車有限公司文件名稱協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊(Q606)文件編號K00-A-A002文件類別手冊制訂單位技術(shù)中心技術(shù)中心北二區(qū)發(fā)行日期2000年3月23日制(修)訂日期2000年3月13日發(fā)行版別2Jrl 擬

5、不后溫勇才內(nèi)容：目錄頁次1 .前言/目的/適應范圍1-12 .品質(zhì)保證構(gòu)成基準2-13 .品質(zhì)保證負責人之選任3-14 .品質(zhì)保證活動4-1-14.1 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證4-1-14.2 量產(chǎn)期的制造管理4-2-15 .標準之建立5-1-15.1 檢驗規(guī)格5-1-15.2 檢驗方式5-2-15.3 管理工程圖5-3-15.4 限度樣件5-4-15.5 作業(yè)標準書5-5-16 .檢驗之實施6-1-16.1 初期樣品承認作業(yè)6-1-16.2 量產(chǎn)期交貨檢驗6-2-16.3 材質(zhì)/工程規(guī)格確認作業(yè)6-3-16.4 免驗作業(yè)6-4-17 .一般管理7-1-17.1 量具管理7-1-17.2 初物管理7-

6、2-17.3 批次管理7-3-17.4 特殊工程的管理7-4-18 .異動管理8-1-18.1 品質(zhì)異常處理8-1-18.2 特許采用作業(yè)8-2-18.3 設計變更8-3-18.4 工程變更8-4-19 .重要保安零件管理9-110 .監(jiān)查作業(yè)10-111 .市場品質(zhì)11-11 前言 / 目的 /適應范圍1 1 前言本協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊（Q606） 自 1983 年使用至今，配合本公司組織職掌異動、市場需求、協(xié)力廠商建議及各階段之管理水準提升等因素，前后修訂了三次，發(fā)行至四版。本公司為響應政府之環(huán)保政策，推行無紙化運作，于 1999 年開始實施管理規(guī)范文件電子化，并將 ISO 文件電子化后全

7、數(shù)重新以一版發(fā)行，本手冊配合本公司最近的組織職掌異動，及文件電子化作全面重新編排修訂，以第二版發(fā)行。顧及部份協(xié)力廠商與本公司之電腦連線作業(yè)，未完善，本手冊對協(xié)力廠商仍以紙版發(fā)行。1 2 目的本手冊的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)， 基準及廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認與行動，達成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。1 3適應范圍本手冊適應于與廣州風神汽車有限公司訂有基本合約書之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-12品質(zhì)保證構(gòu)成基準為制造符合要求之產(chǎn)品， 維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力， 協(xié)力廠商應有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準如下：2.1 品質(zhì)保證活動 1）

8、新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應進行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動管理項目，并進行追蹤，以確保其品質(zhì)。（ A ） 一般性活動。（ B ） 設 計、試作階段的活動。（ C ） 生產(chǎn)準備階段的活動。 2）量產(chǎn)期的制造管理 A ）初期流動管理活動新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進入日常管理，應對新量產(chǎn)的零件實施初期流動管理及確認。 計劃書的制作。 基準類的整備。 教育訓練與工程能力調(diào)查。 檢查的實施。 監(jiān)查的實施。（ B ）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應對生產(chǎn)的零件實施日常管理。 基準類的整備與遵守。 教育訓練。 工程管理水準的把握。 不良發(fā)生時的處理。 批次管理。

9、記錄管理。 機器管理 含（計測機器、制造設備、治工具、量具等）。（ C ）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、 管理， 對生產(chǎn)工程的管理水準要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。2.2 標準之建立（ 1）品管基準書（冊）之制訂協(xié)力廠商對于各項品管作業(yè)，如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（ 2）規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件， 應制訂規(guī)格、 作業(yè)標準及作業(yè)管制， 作為檢驗及管理之依據(jù)。3-1（ A ）檢驗規(guī)格（ a） 外包零件檢驗規(guī)格（ b） 半成品檢驗規(guī)格（ c） 成品檢驗規(guī)格（B

10、）作業(yè)基準書（C）管理工程圖（ D）其他規(guī)格（ 3）限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時，應制作限度樣件作為驗收依據(jù)。2 3 檢驗之實施（ 1）進料檢驗對于原材料或外包零件應實施檢驗，以確認其品質(zhì)合乎廣州風神汽車有限公司之要求，此項內(nèi)容應包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項目。（ 2）制程檢驗對于制品中之零件，請依照管理工程圖中之項目實施檢驗，以確實保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風神汽車有限公司之要求。（ 3）成品檢驗對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗規(guī)格逐項檢驗，并作成記錄依規(guī)定繳交時機隨貨送交廣州風神汽車有限公司零件檢驗科。（ 4）出貨檢驗成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其

11、他之必要原因時，請實施出貨重點檢驗。2.4 一般管理（ 1）量具、檢具管理量測及試驗之機具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準，并定期實施檢查與校正。（ 2）制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理項目應進行統(tǒng)計制程管制， 于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。（ 3）批次管理原則上協(xié)力廠商應對材料、加工、組合等主要工程實施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實施此項管理。（ 4）特殊工程的管理對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認其管理水準及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準加以管理。（ 5）外包管理協(xié)力廠商采購外包分件，

12、 材料或委制模具時， 請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。（ 6）異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。2.5 異動管理（ 1）品質(zhì)異常處理2-2協(xié)力廠商所承制之零件， 不論在服務市場、 廣州風神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良， 須立即作處理及追蹤， 且將處理結(jié)果通知廣州風神汽車有限公司零件檢驗科，如遇重大不良時，應立即通知該科會同處理。（ 2）特采作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符， 經(jīng)研判其主要機能尚可符合原來要求時， 可說 明理由申請?zhí)卦S采用，以期適應急需，減少損失。（ 3）設計變更零件

13、因?qū)嶋H需要須更改原設計時， 廣州風神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認為需要設計變更時，須向廣州風神汽車有限公司提出申請，且須經(jīng)廣州風神汽車有限公司認可承認。（ 4）工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包） ，除 需自行控制外，重大變更應事先取得廣州風神汽車有限公司之確認。2.6 重要保安零件管理對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應按規(guī)定，實施較嚴格之管理。2.7 監(jiān)查作業(yè)協(xié)力廠商應對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查， 以了解實際運作是否符合規(guī)定， 以預防不良之發(fā) 生。2.8 記錄之保存期限（ 1）協(xié)力廠商

14、對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗或試驗記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、特采對象之監(jiān)查或指導記錄、不良對策等予以確實管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。3品質(zhì)負責人之選任#-33.1 說明為便于聯(lián)絡， 迅速處理廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題， 協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負責人。 （含分類品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡人）3.2 品質(zhì)保證負責人之資格與選任 品質(zhì)保證負責人須具有下列資格： （ 1）對全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實掌握者。 （ 2）能對全公司完成產(chǎn)品提出保證者。 （ 3）職位在廠長（或經(jīng)理）級以上為原則。 （ 4）經(jīng)總經(jīng)理

15、委任，并授權(quán)負責全公司之品質(zhì)保證責任者。3.3 品質(zhì)保證聯(lián)絡人選定協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務對廣州風神汽車有限公司之聯(lián)絡人。3.4 品質(zhì)保證分類負責人之選定（ 1）若協(xié)力廠商組織龐大， 得依地區(qū)， 工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負責人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負責人執(zhí)行品保作業(yè)。（ 2）品質(zhì)保證分類負責人由品質(zhì)保證負責人指定。3.5 通知與更改（ 1） 協(xié) 力廠商于初次承制廣州風神汽車有限公司零件或應廣州風神汽車有限公司之要求時，應將品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡人相關(guān)資料填入 協(xié)力廠商品保登記表 （表號： M01 ）交廣州風神汽車有限公司技術(shù)中心地區(qū)主任。（ 2） 上 述登記表內(nèi)人員資料有變更時，應

16、于一周內(nèi)自行重新填寫送交技術(shù)中心地區(qū)主任更新。3 6 附件表號 M013-1協(xié)力商廠商品保登記表公司或工廠全銜地址/通訊處電話/FAX NO.填表日期:月日工廠別品保職掌別姓名單位/職稱地址電話/FAX NO.廠負責人聯(lián)絡人廠負責人聯(lián)絡人主 要產(chǎn) 品（）廠（）廠審核承辦）商廣州風神汽車有限公司表號M013-24.0品質(zhì)保證活動4.1 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證協(xié)力廠在設計、試作階段以及生產(chǎn)準備階段時，為了確保能滿足廣州風神汽車有限公司所 要求的規(guī)范，須藉由各項活動來推動；因此須將下列事項摘入新產(chǎn)品品質(zhì)保證內(nèi)，制定有關(guān)實施要領(lǐng)書，并依此作為經(jīng)營管理。4.1.1 對象零件：新設計零件與新規(guī)格零件為對象4.1

17、.2 一般性活動責任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者， 該員 要能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證肩關(guān)的責任與權(quán)限，以經(jīng)理 級以上為原則。品質(zhì)保證計劃的擬訂設計、試作以及生產(chǎn)準備階段必須訂定品質(zhì)目標、品質(zhì)評價 基準以及要因系管理項目等，為了達成上述目標，須擬訂具 體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動計劃。實施狀況的項目管理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者必須對活動計劃階段各項目標達成狀況進行管埋、評價并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄活用設計、試作以及生產(chǎn)準備期間，對于每個零件所發(fā)生肩關(guān)設 計、工法等要因的品質(zhì)不良，均應具體記錄。當要實施實際活動時，希望廣州風神汽車有限公司開發(fā)設計單位充分溝通再

18、進行展開4.1.3 設計、試作階段在設計、試作階段的品質(zhì)保證活動，其活動須注意下列事項:項 目內(nèi)容具體范例要求規(guī)范的確 認依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市 切而求。市場調(diào)查不良統(tǒng)計解析目標的設定設計品質(zhì)目標設定后，檢討如何實現(xiàn)的政策。每個細節(jié)的要因系管理項目與每個階段的達成目 標要明確。市場抱怨顧客滿之度工程能力的驗 證以現(xiàn)行品工程、類似工程的工程能力來驗證新開 發(fā)件的設計要求特性值，并能確保其工程。 QFD（品質(zhì)機能展開）保證方法的檢 討要檢討達成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目標的方法?，F(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的 保證方法要明確。生產(chǎn)前品質(zhì)唯計 劃書 QA表不良的事前檢 討不

19、良要因預測與其耳卜除方法，要加以檢討。,以過去不良實例為基礎(chǔ)去查檢。要改善的項目須執(zhí)行進度管理。設計FMEA FTA (FaultTreeAnalysis)再發(fā)防止查檢表試驗后的評價確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足制品公差 ES TEST(信賴性)作業(yè)性差的工程改善在設計、試作階段，就須檢討零件與設備之作業(yè) 性。開發(fā)終了宣言新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，在設計、試作階段的各 項活動終了時，對于設計品質(zhì)目標與要因系制造管 理項目目標須達成；且在設計、試階段的不良在PT1 時要對應，并在PT2前要確認，同時完成開發(fā)終了 告士 旦已生產(chǎn)前品質(zhì)管理 指標查檢表生產(chǎn)前品質(zhì)保證 劃書4-1-14.1.4 生產(chǎn)準備階段

20、在生產(chǎn)準備階段的品質(zhì)保證活動，其內(nèi)容須注意下列事項:項 目內(nèi)容具體范例要求規(guī)范的 確認依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市 場條件需求。市場調(diào)查不良統(tǒng)計解析目標的設定設定制造品質(zhì)目標。每個階段的要因系管理項目及目標要明確。市場抱怨交貨不良工程不良保證方法的 檢討關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目標，如何來保 證加以檢討?，F(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的 保證方法要明確。生產(chǎn)前品質(zhì)保證計 劃書 QA表不良的事前 檢討不良要因預測與其耳卜除方法，要加以檢討。以過去不良實例為基礎(chǔ)去查檢。要改善的項目須執(zhí)行進步管理。工程FMEA再發(fā)防止查檢表試驗后的評 價確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足制品公

21、差。對于制造出來的成品須確認是否為最終規(guī)范（設 通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設備、治工具、檢 查機、作業(yè)者等）。 ES TEST（信賴性）基準類的整 備在量產(chǎn)階段為了維持品質(zhì)，必要的基準類文件須 加以整備。作業(yè)標準書管理工程圖檢查規(guī)格限度樣件作業(yè)者教育 與熟習作業(yè)者教育與熟習訓練的計劃與實施。作業(yè)標準書教育、熟習計劃工程能力調(diào) 查實施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目標。對于制造出來的成品須確認是否為最終規(guī)范 （設通、 圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設備、治工具、檢查 機、作業(yè)者等）。管理圖作業(yè)性差的 工程改善在生產(chǎn)準備階段時，作業(yè)性差的工程須提出并力 求改善。生產(chǎn)準備終 7新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，在生產(chǎn)準

22、備階段的各項 活動終了時，對于產(chǎn)品品質(zhì)目標與要因系制造管 理項目目標要達成；且在生產(chǎn)準備階段的額不良 在PT2要對應，并在量產(chǎn)前確認，問時完成生廠 準備終了宣言。生產(chǎn)前品質(zhì)管理指 標查檢表生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃 書4.1.5 附件：表號 M02A ,表號 Q25A 及 Q25B,表號 Q26A 及 Q26B 及 Q27A 及 Q27B,表號 M06A 及 M06B4-1-#品?；顒淤Y料體系表階 段報表或資料名稱表號風神接受單位發(fā) 包 時1-32-1ET 交 樣-1PT1 交 樣-1PT2 交 樣量 產(chǎn) 交 貨123附注外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M04品保部零件檢驗科領(lǐng)1.表單名稱上有記號者，表生產(chǎn)前品質(zhì)保

23、證計劃書M-06A-B技術(shù)中心地區(qū)主任示該表單僅供參考，協(xié)力廠商材質(zhì)規(guī)格確認書Q07技術(shù)中心地區(qū)主任OO可依本身需求另外倜整，但土 要項目應保留。2.管理工程圖階段為擬訂日 期，第二階段為經(jīng)確定制程并 修訂之管理工程圖完成日期。工程規(guī)格確認書Q08技術(shù)中心地區(qū)主任OOO開工程試驗配合需求表Q21技術(shù)中心地區(qū)主任管理工程圖*Q03AD技術(shù)中心地區(qū)主任L-LJ發(fā)檢驗規(guī)格Q02AC技術(shù)中心地區(qū)主任3.材質(zhì)規(guī)格確認書及工程規(guī)格確初期樣品檢驗記錄Q05AC技術(shù)中心地區(qū)主任OO認書第一階段為試驗項目編訂期限度樣件申請單Q04技術(shù)中心地區(qū)主任日期，第二階段為試驗經(jīng)確認 完成及合格這日期。4.表內(nèi)之日程中有

24、者， 表示只有重要保安零件需要提活檢具仕樣書Q11技術(shù)中心地區(qū)主任-1檢具驗收表Q12技術(shù)中心地區(qū)主任OIo動檢具資料卡Q13技術(shù)中心地區(qū)主任O,O供該報表。檢具資料卡（附照片）Q14技術(shù)中心地區(qū)主任OO生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（整體進度）Q25A技術(shù)中心地區(qū)主任生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（零件）Q25B技術(shù)中心地區(qū)主任零件履歷表（1/2）Q26A-B技術(shù)中心地區(qū)主任零件履歷表（2/2）Q27A-B技術(shù)中心地區(qū)主任量產(chǎn)期零組件檢驗記錄Q06AC品保部零件檢驗科量外包零件品質(zhì)改善處理單Q16品保部零件檢驗科年度外包零件檢具精度管制表Q19技術(shù)中心地區(qū)主任產(chǎn)品保制程體制監(jiān)查改善計劃書Q23技術(shù)中心地

25、區(qū)主任期再發(fā)防止對策報告書024A-B品保部零件檢驗科設計變更申請表E01技術(shù)中心地區(qū)主任設計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E02技術(shù)中心地區(qū)主任活動檢驗規(guī)格承認申請書Q01技術(shù)中心地區(qū)主任協(xié)力廠商品保登記表M01技術(shù)中心地區(qū)主任特許米用申請單M03生管部交貨管理科工程變更申請單Q17技術(shù)中心地區(qū)主任初物納入通知書Q15品保部零件檢驗科開活 發(fā)動 階內(nèi) 段容ET階段試作階段：1 .承包件規(guī)格6.2 .重點管理零件決定7.3 .預期不良之檢討8.4 .開發(fā)期不良對策9.5 .檢具之確認品質(zhì)確認計劃之檢討工程設計之確認管理工程圖之檢討制定 外包零件之品質(zhì)確認PT1生產(chǎn)準備階段：1 . ET試作不良改進確認2

26、 .預測量產(chǎn)時可能發(fā)生之問題3 . ET試作交樣不良及裝車不良之 對策檢討4 .制程能力之調(diào)查PT2生產(chǎn)準備階段：1 .工程整備的實施2 .熟悉計劃的實施3 .上次試裝交貨不良之對策檢討4 .制程能力之調(diào)查量產(chǎn)初期：1 .制程能力之確認2 .量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認3 .量產(chǎn)體制之綜合確認4 .初期流動管理之實施5 .管理工程圖之確定4-1-5表號：M02生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（新車型開發(fā)整體進度確認）指引說明車型協(xié)力廠代號協(xié)力廠名稱責任者審核承辦品質(zhì)保證責任者判斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目 母數(shù)1檢查規(guī)格送番兀成率2管理工程圖完成率3ES TEST合格率4ISIR合格率5工程能力確認率

27、6現(xiàn)發(fā)防止確認率派品質(zhì)保證責任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責任者對廠內(nèi)監(jiān)查、目確認等的結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。4-1-6NO.項目內(nèi)容目標值定義目標達成率（）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送 審完成率全新規(guī)、共用零件 的檢查規(guī)格制訂、 修訂后，送風神審 核通過之比率新制訂、必要修訂 之全部檢查規(guī)格數(shù) 除風神已審核完成 數(shù)（一）801001002管理工程圖 完成率對象零件管理工 程圖制訂完成之 比率對象零件所有管理 工程圖需制訂數(shù)除 完成數(shù)（一）801001003ES TEST 合格率全新規(guī)零件所有ES TEST試驗項目 的合格率全機關(guān)報規(guī)零件所有ES TEST試驗項 除已完成項目數(shù)406080

28、1004ISIR合格率全機關(guān)報規(guī)零件ISIR合格之比率全機關(guān)報規(guī)零件ISIR所有項數(shù)隊已 合格項數(shù)2060801005工程能力確 認率全新規(guī)零件重要 項目的工程能力 確認率全新規(guī)零件的重要 項目數(shù)除已工程能 力確認數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確 認過去曾經(jīng)發(fā)生不 良（交貨、市場抱 怨）的再發(fā)防止處 置的確認率過去曾發(fā)生不良項 數(shù)除已再發(fā)防止處 置確認數(shù)100100100100注：1.（）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設定。表號：Q25A2. PT2目標達成率未達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標查檢表（單一零件為單位）4#月日協(xié)力廠代號協(xié)力廠名

29、稱責任者審核承辦NO.項目內(nèi)容目標值定義目標達成率（）ETPT1PT2試量產(chǎn)1全圖要求規(guī)范符合率圖面;含ND篝）與檢規(guī)所 記載的尺寸、機能、ES TES號全部規(guī)范符合率圖面（含NDSI）與檢規(guī)所記載的尺寸、機能、ESTEST 等全部規(guī)范頁目除各項目(80)(95)100100車型件號件名。2正規(guī)設備導入 率（制造、檢 查）以量產(chǎn)方式使用之制造、 檢查的全設備（含模具、 主要治工具等）的達成率以量產(chǎn)方式使用之制造、 檢查的全設備（含模具、 主要治工具等）的計劃數(shù) 除完成數(shù)（一）(80)100100品質(zhì)保證責任者判斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目 母數(shù)3工程FMEA對策實施率對于工程FMEA

30、實施的 結(jié)果 要對策與需判斷項 目勺對策實施率對于工程FMEA實施的結(jié) 果、要對策與需判斷的全 部項目數(shù)除對策完成數(shù)(60)(80)1001001全圖要求規(guī)范符合率4作業(yè)熟悉達成率對于預定人員的教育與作業(yè)可能的熟悉水準達成率對量產(chǎn)時預定作業(yè)人員之作業(yè)水準辿成率全工程數(shù)X作業(yè)可能者數(shù)全工程數(shù)：X預定作業(yè)人數(shù)（一）(80)1001002正規(guī)設備導入率 （制造、檢查）3工程FMEA對策實施平5工程能力指數(shù) （Cpk）達成率重要項目的目標工程能力指數(shù)之達成率重要項目數(shù)除目標工程能力指數(shù)的辿成項目數(shù)(60)(80)1001004作業(yè)熟悉達成率5工程能力指數(shù)（Cpk讓成率6試量產(chǎn)值行率以量產(chǎn)時正規(guī)工程生產(chǎn)

31、時率以量產(chǎn)正規(guī)工程生產(chǎn)成品的率（一）(80)95986試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項目合格率7現(xiàn)發(fā)防止項目 合格率過去的不良實例的再發(fā)防止也與對策進度WE過去不良實例的總數(shù)除已對策的比率(50)(80)100100X品質(zhì)保證部責任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責任者對廠內(nèi)監(jiān)察、項目確認等的 結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。注：1.（）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設定。表號：Q25B2. PT2目標達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。4-1-7CZ）零件履歷表（1/2）裕隆CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)調(diào)查承辦協(xié) 力 廠CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)調(diào)查承辦4-1-9協(xié) 力 廠件號件名CLO

32、TETPT1PT2重里設計值g實測值工 法正規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定ggggg零件示意圖填入必要項目材 料正規(guī)市苴且變更不上數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定件件件件件開發(fā)階段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件類攵不良問題對策時期計 劃實績計劃實績計劃實績計劃實績計 劃實 績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)ETPT1PT2試量產(chǎn)PT1PT2試量產(chǎn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策待判定提案NO確認內(nèi)容確認結(jié)果確 認 項 目確 認 方 法評 價 基 準C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)表號：Q26A協(xié) 力 廠OO件號OOOOO OOOOO件名鼓風機總成

33、C LOTETPT1PT2重里設計值3400g實 測 值工 法正規(guī)ooC LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定OOoo3510g3470g3430g3410g3410g零件示意圖填入必要項目材 料正規(guī)暫定OOoo模具艾更件數(shù)C LOT。件ET10件PT15件PT21件試量產(chǎn)0件開發(fā)階段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問題對策時期計 劃實績計 劃實績計 劃實績計 劃實 績計 劃實 績CLOTETPT1PT2iWETPT1PT2PT1PT2試量產(chǎn)C LOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策321待判定提案NO確認內(nèi)容確 認 結(jié)果確認 項目確

34、認 方 法評 價基 準C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm以上XXXoO2裝配作業(yè)性零件預掛時脫落性在生產(chǎn)線裝配時須不易脫落XXOoO3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均XXOoO4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象XXOoO5在各種MODE下的異音、振動噪音計（聽覺）不信有亓首XOOoO6耐久品質(zhì)耐久試驗機依據(jù)圖囿&僉查規(guī)格一OooO7尺寸K度尺、檢具依據(jù)圖囿&僉查規(guī)格XOooO8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格XXooO零件履歷表（1/2）表號：Q26B案1分類 代碼設通NO.設通NO.設通NO.設通NO.設通NO.判定判定判定判定判定結(jié) 果 與 評 價指摘者追加電線

35、扣突出量。零件履歷表（2/2）件號:件名:發(fā)生不良現(xiàn)象時期（提案內(nèi)容）承辦對年CLOT承辦ET承辦PT1承辦 PT2承辦試量產(chǎn)對年M案分類代碼指摘者設通NO.設通NO.判定判定設通NO.判定設通NO.判定設通NO.判定結(jié)果與評價設通NO.設通NO.判定判定設通NO.判定設通NO.判定OK結(jié)果與評價分類代碼（現(xiàn)象）A:設計構(gòu)造不良 分類代碼（理由）1:新問題提出 判定B:外觀品質(zhì)不良 C:機能、耐久性不良2:仕樣變更3:設計變更4:零件不良設通NO.判定表號：Q27AD:規(guī)格錯誤E:生產(chǎn)性不良N:制造不良 O:零件識別追加P:工序、包裝料架需求 Q:設備、治工具需求X: VA提案 Y:其它5:仕

36、樣差 6:上次指遺漏 6-1沒有看到 6-2:看不到 6-3:沒有注意OK不良已改善NG I設計未對應NG II對應不充份NO發(fā)生 時期不良現(xiàn)象 （提案內(nèi)容）CLOT承辦ET承辦PT1承辦PT2承辦試量產(chǎn)承辦1CLOTI/UNIT的C/UNIT假保持用鋸折斷原因：設計不良（剛性不足）對案假懷持用腦刖恨都作以 R5.設計科設通NO.設通NO.S-84-0001設通NO.設通NO.設通NO.判定J判定OK判定判定判定結(jié) 果 與 評 價裝配確認的結(jié)果無斷裂，判斷有 效果。分類 代碼A/1指摘者二生技OOO2ET鼓風機電線太長。原因：設計不良對案追加馬達電線扣入設計科追加電線扣突出量。設計科設通NO.

37、設通NO.設通NO.S-84-0013設通NO.S-84-0025設通NO.判定判定判定NG-II判定OK判定結(jié)果與評價電線容易從RIB脫落。電線不脫落，對策后效果。分類 代碼A/1指摘者協(xié)力廠OOO3PT1DOOR LEVER 的 HOLDER 與 CASERIB間隙太小。原因：零件不良（尺寸不良）對案|暫定：切除CASE RIB協(xié)力廠型修正，并且精度力求協(xié)力廠確保間隙提升。設通NO.設通NO.設通NO.一設通NO.一設通NO.判定判定判定OK判定OK判定結(jié)果與評價與HOLDER 能確保5mm以上。永久對策一型變更。與HOLDER的間隙能確保 5mm 以上。分類 代碼N/4指摘者車檢科OOO件名：。表號：Q27B分類代碼（現(xiàn)象）A:設計構(gòu)造不良 分類代碼（理由）1:新問題提出 判定B:外觀品質(zhì)不良 C:機能、耐久性不良D:規(guī)格錯誤E:生產(chǎn)性不良N:制造不良 O:零件識別追加P:工序、包裝料架需求 Q:設備、治工具需求X: VA提案 Y:其它CHF）零件履歷表（2/2）2:仕樣變更3:設計變更4:零件不良5:仕樣差 6:上次指遺漏 6-1沒有看到 6-2:看不到 6-3:沒有注意4-1-11生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書4協(xié)力1車型件號件名責任者經(jīng)理牌長承辦321NNO.日甘H-r五壽，匚4口期，丁、少、項目記載內(nèi)容18171615141312111098