質量環(huán)境安全四體系管理手冊程序

1、 XX建筑工程有限責任公司一體化管理手冊（Q &E&S）Total Management Manual 編 制： 體系文件編寫小組審 核： 批 準： 日 期：2012.12.10發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)：受 控版本編號：FSJ-QES-0-20112012年12月10 日發(fā)布 2012年12月10日實施目 錄0.1 頒布令0.2 任命書0.3 公司簡介 0.4 職能分配表0.5 文件修改控制頁0.6 管理手冊的說明1.0 適用范圍2.0 引用標準3.0 術語和定義4.O 管理體系 4.1 總要求4.1.1質量管理體系要求 4.1.2環(huán)境管理體系要求4.1.3職業(yè)健康安全管理體系要求4.2 文件要

2、求4.2.1管理體系文件結構4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.O 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.4 策劃 5.4.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標5.4.2質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃 5.5 職責和權限5.5.1 組織機構5.5.2 職責/權限描述5.5.3 信息交流5.6 管理評審6.0 資源管理6.1 總則6.2 人力資源6.3 基礎設施6.3.1 施工機具管理6.3.2 施工機具配備6.3.3 施工機具使用6.4 工作環(huán)境7.0 工程實現策劃7.1 工程實現的策劃7.2.1 與顧客有關的要求7.2.2 與施

3、工有關要求的評審7.2.3 投標及合同管理7.2.4 環(huán)境因素識別與評價7.2.5 危險源辨識/風險評價和風險控制策劃7.2.6 法律、法規(guī)及其他要求7.2.7 與顧客溝通7.3 設計與開發(fā)（刪減）7.4 采購7.4.1 建筑材料、構配件和設備管理7.4.2 分包方管理7.5 工程項目施工質量管理7.5.1 工程施工提供的控制7.5.2 工程施工過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產7.5.5 施工防護7.6 監(jiān)視和測量設備的控制7.7 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7.9 應急準備與響應8.0 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.

4、2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3 施工過程質量控制8.2.4 施工質量檢查與驗收8.2.5 質量管理自查與評價8.2.6 環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量8.3 不合格控制8.4 數據分析8.5 質量信息和質量管理改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施附錄程序文件清單0.1頒布令頒 布 令公司依據GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及GB/T 50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)

5、范制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關方的承諾，是指導公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領性文件和行為準則。現予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 總經理： 二0一二年十二月十日0.2授權書授 權 書茲任命 為本公司管理者代表，全權負責管理體系按ISO 9001：2008和GB/T50430、ISO14001：2004和GB/T28001-2011標準建立和貫徹實施，并確保管理體系的全面、持續(xù)和有效運行。管理者代表的具體職責是：a）確保質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的管理過程、環(huán)境因素、危險源得到識別、建立控制程序、實施和

6、保持；b）向最高管理者報告質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績、存在的問題和改進的需求和建議；c）確保在全公司范圍內提高滿足顧客要求的質量意識、提高員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；d）負責與顧客、相關方、認證機構等就一體化管理體系有關事宜進行協(xié)調和聯(lián)絡。主持質量和事故分析會。e) 負責一體化管理體系內部審核計劃的審批，組織內部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續(xù)有效地運行負責。f) 審批重要環(huán)境和風險因素?？偨浝恚?二0一二年十二月十日0.4 公司簡介XX建筑工程有限責任公司具有二十多年悠久歷史，在公司總經理的正確領導和全體員工的共同努力下，企業(yè)迅速的發(fā)展和壯大，擁有注冊資金5000

7、萬元；企業(yè)資質為建筑工程施工總承包為壹級。公司擁有雄厚的技術力量和硬件設施，培養(yǎng)了一大批懂技術和管理的優(yōu)秀人才，工程技術力量不斷充實，擁有員工308人，其中高級工程師12人，工程師70人，助理工程師95人，會計師2人，助理會計師6人，統(tǒng)計師8人，統(tǒng)計員5人，檔案管理員5人，項目經理16人，企業(yè)工程技術力量達到了56。在具備各類優(yōu)秀專業(yè)技術人員的同時，公司加大了對建筑施工硬件設備、設施的投入，施工機具裝備精良，各種設備齊全。目前，公司擁有各類建筑運輸車輛11臺，各種大型建筑機械23臺。其中本公司購進了中國僅有四臺的旋挖鉆機寶峨BT28一臺，另有寶峨BG25C三臺及BG15V鉆機一臺。該鉆機適用于

8、各種公路橋梁、鐵路橋梁、碼頭、大型建筑物等建筑物的基礎施工。有穩(wěn)定性好、成孔速度快等特點，是普通回旋鉆機的5倍以上，速度快大大提高了工作效率，并且保障工程施工中的安全性。在嵌巖樁鉆孔施工中優(yōu)勢更為明顯，有效縮短了鉆孔樁施工周期。與回旋鉆機相比，旋挖鉆機配備了自行走系統(tǒng)，并且采用柴油動力，不受電力設施限制，更加有利于施工組織調配。此外，采用旋挖鉆施工可大量減少泥漿排放，有效降低了環(huán)境污染。旋挖鉆機的啟用將大幅提高鉆孔灌注樁的施工進度，為順利按期完成本合同段的施工任務提供了有力保障。 為整合企業(yè)，公司以質量求生存，信譽求發(fā)展為方針，在激烈的市場競爭中進行了多方面的體制改革，建立并逐步完善了各項規(guī)章

9、制度，使公司的管理動作得到了全面的發(fā)展和提高，按ISO9001：2008、GB/T50430-2007、ISO14001-2004及OHSMS18001-2001等要求建立了管理體系，并正常運行。在歷年來的施工過程中從未發(fā)生過質量安全事故，并且多次獲得區(qū)、縣級“優(yōu)秀文明施工工地”稱號。憑著誠信、務實、創(chuàng)新的企業(yè)作風和驕人的業(yè)績，贏得了眾多的社會贊譽，企業(yè)美譽度不斷提升，我公司連續(xù)二年受到了重慶市建委、重慶市建筑業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“先進企業(yè)稱號”；連續(xù)四年獲得重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局頒發(fā)的“明星企業(yè)”和區(qū)級“文明施工先進企業(yè)”及縣級“重合同守信用”稱號；重慶市信用社授予AAA信用等級等榮譽。取得了良好的經濟效

10、益和社會效益，為公司的發(fā)展再上一個新的臺階打下了堅實的基礎。在今后工作中把握機遇、深化改革、創(chuàng)新觀念、整體推進、重點突破、全面提升公司核心競爭力。以優(yōu)良的建設項目、精良的人員配備、豐富的施工經驗，加上公司誠信經營以人為本的經營理念，繼往開來為社會建設作出新的貢獻！為百姓建造優(yōu)良樓盤！地址：郵編：400041 電話：（023）61783011 傳真：（023）61783011XX建筑工程有限責任公司二O一二年十二月XX建筑工程有限責任公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖總經理 管理者代表質 安 部經營 部財 務 部行 政 部工程部施工項目部 XX建筑工程有限責任公司 GB/T5043

11、0質量管理規(guī)范職能分配表附錄1 GB/T50430-2007條款公司管理層行政辦公室 質安部工程部經營部 材料部項目部1總則2 術語3 質量管理基本要求3.1 一般規(guī)定3.2 質量方針和質量目標3.3 質量管理體系的策劃和建立3.4 質量管理體系的實施和改進3.5 文件管理4 組織機構和職責4.1 一般規(guī)定4.2 組織機構4.3 職責和權限5 人力資源管理5.1一般規(guī)定5.2 人力資源配置5.3 培訓6 施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.2 施工機具配備6.3 施工機具使用7 投標及合同管理7.1 一般規(guī)定7.2 投標及簽約7.3 合同管理8 建筑材料、構配件和設備管理8.1 一般規(guī)定8.2 建

12、筑材料、構配件和設備的采購8.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.4建筑材料構配件和設備現場管理8.5發(fā)包方提供建筑材料構配件設備9 分包管理9.1 一般規(guī)定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項目實施過程的控制10 工程項目施工質量管理10.1 一般規(guī)定10.2 策劃10.3 施工設計10.4 施工準備10.5 施工過程質量控制GB/T50430-2007條款公司管理層行政辦公室 質安部工程部經營部 項目部10.6 服務11 施工質量檢查與驗收11.1 一般規(guī)定11.2 施工質量檢查11.3 施工質量驗收11.4 施工質量問題的處理11.5 檢測設備管理12 質量管理自查與評價12.1

13、 一般規(guī)定12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價13 質量信息和質量管理改進13.1 一般規(guī)定13.2質量信息的收集傳遞分析與利用13.3 質量管理改進與創(chuàng)新：表示主管領導 ：表示主控部門 ：表示相關職能附錄2 ISO9001-2008質量管理體系職責分配表ISO9001-2008標準條款公司管理層行政辦公室 質安部工程部經營部 材料部項目部4.1質量管理體系總要求4.2.1 總則4.2.2 質量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4策劃5.5.職責、權限和溝通5.6.管理評審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人

14、力資源管理6.3設施設備6.4 工作環(huán)境7.1工程實現的策劃7.2與顧客有關過程7.3設計開發(fā)（刪除）7.4采購管理7.5施工提供控制7.5.1工程項目施工質量管理7.5.2 工程施工過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產7.5.5 工程防護7.6 監(jiān)視和測量設備的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4施工質量檢查與驗收8.3 不合格控制8.4 數據分析8.5.1質量信息和質量管理改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施注：為主控（歸口）部門 為相關（執(zhí)行）部門附錄3 環(huán)境/職業(yè)健康安全體系職能分

15、配表ISO 14001：2004,GB/T28001-2011標準條款公司管理層行政辦公室 質安部經營部 工程部項目部材料部財務部4.1總要求4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標指標分解考核4.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5 檢 查4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合糾正和預防措施4.5.3記錄和記錄管理（O）4.5.4 記錄（E）

16、4.5.4審核（O）4.5.5內部審核（E）4.6管理評審注：為主控（歸口）部門 為相關（執(zhí)行）部門0.6 文件修改控制頁序號修 改 日 期修改內容修 改 頁 碼備 注0.7手冊說明 管理手冊編制說明0.7.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊以下簡稱：一體化管理手冊或管理手冊。 XX建筑工程有限責任公司 于2010年12月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規(guī)范、 ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。為了強化企業(yè)內部管理，公司依據上述四個標準和相關法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質量/環(huán)境/職業(yè)健

17、康安全管理在內的一體化管理體系。管理手冊是對管理體系的概述，是指導管理體系運行的綱領性文件。內容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關系及其作用的描述。0.7.2管理手冊編寫原則管理手冊以ISO 9001：2008標準為主線，按照ISO 9001：2008標準條款來描述管理體系各個過程及其相互關系，同時融入GB/T50430-2007規(guī)范、ISO14001：2004和GB/T28001-2011標準的要求，使4個標準有機結合相輔相成。0.7.3管理手冊編制目的質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱：管理手冊)是基于下列需求而編制的：a)對內提高XX建筑工程有限責任公司 質量/環(huán)境和職業(yè)健

18、康安全管理水平；b)對外通過第三方認證機構的審核，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產品；c)通過質量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質量管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關要求，旨在增強顧客滿意；d)實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使迪生建筑工程公司能夠根據法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對那些可以控制的環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)健康安全風險并改進職業(yè)健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。0.7.4手冊的管理0.7.4.1 本手冊由總經理批準發(fā)布，由管理者代表負責組織實

19、施。公司行政辦公室 負責手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。0.6.4.2手冊執(zhí)行文件控制程序。管理手冊必須明確標示為受控或非受控版本，受控版本必須有統(tǒng)一編制的順序號。0.7.4.3未經管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自將管理手冊對外交流、外借、復制和外送。0.7.4.4手冊的發(fā)放 a)受控版本發(fā)給公司領導、職能部門及負責人、項目部有關負責人，提交給認證機構或其他獲準人員； b)需要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改； c)受控版本的持有者調離或不再擔任相應的職務時，應及時將管理手冊交回公司行政辦公室 。0.7.4.5手冊的更改 a)

20、對手冊的修改，由公司行政辦公室 收集并提出更改意見，經管理者代表審核后，由總經理簽字批準； b)手冊的修改要以總經理簽發(fā)的更改通知單為依據，嚴禁私自隨意涂改； c)公司行政辦公室 負責手冊的編號、標識、登記、發(fā)放，并負責將更改通知單和修改頁及時發(fā)給所有受控管理手冊的持有者； d)管理手冊持有者收到更改通知單后，按更改通知單內容更換/增加相應的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄；e)手冊更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執(zhí)行文件控制程序）。1.0適用范圍適用范圍1.0.1本公司質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證范圍是：建設工程的施工及所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。

21、1.0.2本手冊適用于XX建筑工程有限責任公司 內部審核、管理評審和第三方認證審核；1.O.3質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司辦公區(qū)和所有施工場所。1.O.4本手冊覆蓋ISO9001:2008標準和GB/T50430-2007、ISO14001:2004標準和GB/T28001-2011標準要求。1.0.5本公司外包過程有：勞務分包和部分專業(yè)分包。執(zhí)行分包方管理制度文件。1.0.6刪減7.3設計開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設工程施工施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關工程施工規(guī)定，由資質的設計部門設計，業(yè)主提出技術要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設計和開發(fā)活動，不承擔設計開發(fā)

22、責任。因此刪減7.3設計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關法律法規(guī)和顧客的要求。2.0引用標準引 用 標 準2.1 ISO9000：2005 質量管理體系 基礎和術語2.2 ISO9001：2008 質量管理體系 要求2.3 GB/T50430-2007 施工企業(yè)質量管理規(guī)范2.4 ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南2.5 ISO14050：2000 環(huán)境管理體系 術語2.6 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范-詳見公司法律法規(guī)清單。30術語和定義術語和定義3.1本管理手冊采用ISO9000：2008和GB/T50430-2007、ISO1400

23、1：2004和GB/T28001-2011質量/環(huán)境和職業(yè)健康管理體系標準術語和定義。3.2 除采用以上術語外，手冊另給出以下定義和解釋。3.3 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經過有機結合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。3.4顧客：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權人，也稱為“建設單位”。3.5工程項目：指本公司建設工程施工；安裝工程施工。3.6產品：指本公司建設工程施工的施工。3.7供應商：向本公司提供原材料、半成品或工程設備的組織。也稱為供方。3.8監(jiān)視和測量設備

24、：泛指測量、測繪儀器和設備。3.9關鍵過程（工序）：對工程質量有重要影響的過程。3.10嚴重不合格品：指重大質量事故。3.11一般不合格品：指一般質量事故或未構成質量事故的不合格品。3.12環(huán)境：公司運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關系。3.13職業(yè)健康安全：影響作業(yè)場所內員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員健康與安全的條件和因素。3.14重大危險源風險：指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。3.15事故：建設工程安裝經營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。3.16重大事故：對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴重危害的事故。3.17事故

25、隱患：可導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.18職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的，由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經國家指定醫(yī)療機構確認的疾病。3.19高處作業(yè)：指凡在墜落高度基準面2米（含）以上的工程或輔助作業(yè)。4.0管理體系4.1總要求XX建筑工程有限責任公司 于2010年04月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規(guī)范ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎上，兼顧四個管理體系的要求，

26、按照ISO 9001:2008質量管理體系 要求和GB/T50430-2007質量管理規(guī)范、ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GBT280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a)明確質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關系，主要在管理手冊各條款中予以描述。b)明確各個過程的順序和相互關系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相關的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；d)通過程序規(guī)定了各過程控制準則，并提供資源保證過程的有效運行；e

27、)監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續(xù)改進。4.1.1質量管理體系1)質量管理體系幫助本公司增強顧客滿意。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關的過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產品（工程質量）；質量管理體系通過提供持續(xù)改進的框架，增強顧客及其他相關方滿意的機會，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產品，向顧客提供信任。2)本公司實施的質量管理體系要求是對產品要求的補充。3)本公司建立和實施質量管理體系的步驟如下：a)確定顧客和其他相關方的需求和期望；b)建立質量方針和目標；c)確定實現質量目標必需的過程和職責；d)確定和提供實現質量目標必需的資源；e)規(guī)定測

28、量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性；f)確定防止不合格、事故、事件并消除其產生原因的措施；g)建立和保持持續(xù)改進質量管理體系的過程。4)采用過程方法，系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用。并并依據PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。管理體系過程模式圖如下： 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進顧客及其他相關方顧客及其他相關方管理職責測量、分析和改進資源管理產品產品實現 輸入輸出圖勢 增值活動信息流5)本公司主要外包過程有：專業(yè)分包、勞務分包。執(zhí)行分包方管理制度文件。6) 刪減設計

29、開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設工程施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關工程施工規(guī)定，由資質的設計部門設計，業(yè)主提出技術要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設計和開發(fā)活動，不承擔設計開發(fā)責任。因此刪減設計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關法律法規(guī)和顧客的要求。4.1.2環(huán)境管理體系1)通過依照環(huán)境方針和目標來控制公司工程活動對環(huán)境的影響，以實現并證實公司良好的環(huán)境行為。2)建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，確定公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素；判定并控制那些對環(huán)境具有重大影響的因素。3)確定與環(huán)境因素相關的法律、法規(guī)及其他要求。4)制定旨在實現環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，以

30、支持環(huán)境保護和污染預防。5)對確定與所認定的重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和相關程序的要求予以實施。6)通過檢查與采取糾正措施、預防措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持續(xù)改進環(huán)境管理體系。4.1.3職業(yè)健康安全管理體系1)建立并保持危險源辨識與風險評價程序，消除或減少因公司的活動而使員工及其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險，并改進職業(yè)健康安全績效。2)識別和獲取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求。3)制定旨在實現職業(yè)健康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險。4)對識別出的與所認定的、

31、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動，按照環(huán)境管理方案和相關程序的要求予以實施。5)通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持改進職業(yè)健康安全管理體系。4.2文件要求4.2.1管理體系文件結構a)管理手冊向公司內部和外部提供關于管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管理體系方針、目標和主要職責，簡要說明了所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項過程活動順序、控制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。編制了實施具體運作的程序文件（見附錄2-程序文件和要素對照表)。c)作業(yè)文件為確保過程有效策劃、

32、運行和控制所需的文件，如目標、指標和管理方案、作業(yè)指導書、管理規(guī)程、工藝規(guī)范、驗收規(guī)范以及公司的技術或管理文件等。d)記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，以證明管理體系和檢修維護調試產品符合要求。4.2.2管理手冊公司編制、保持質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊其中：a)規(guī)定了公司質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用；b)規(guī)定了質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引出相應的程序文件；c)管理手冊由公司總經理批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以

33、實現公司所確立的質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。4.2.3文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政辦公室 組織貫徹執(zhí)行，確保與實施管理體系有關的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a)文件發(fā)布前得到批準，確保其充分性和適宜性；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c)確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關文件的有效版本；e)確保文件保持清晰，易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放；g)及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件；h)對因保留信息而保存的作廢文件進行適當標識。4.2.4記錄控制為證明質量，環(huán)境/安全能滿足顧客要求，保證

34、管理體系能有效運行，公司制訂了記錄控制程序，由公司行政辦公室 貫徹執(zhí)行，對記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過程進行管理。記錄要求：a)所有記錄應按要求填寫，字跡清晰、真實、準確、及時、完整，寫明編號、記錄日期、內容。b)記錄的儲存保管方式應便于存儲，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞或丟失；c)記錄保存期限按記錄控制程序中規(guī)定執(zhí)行；d)對作廢的記錄按記錄控制程序的規(guī)定予以銷毀；e)來自供方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責5.1管理承諾領導的重視是管理體系能否取得實效的關鍵，XX建筑工程有限責任公司 的領導在管理中親自主持下列活動：a)向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合

35、同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性；b)指定管理者代表，明確其管理職責；c)制定質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；d)確保質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定,以支持質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實現；e)組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會；f)為質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。5.2以顧客為關注焦點公司總經理以增強顧客滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。a) 經營部實施投標和合同管理制度，通過與顧客的溝通交流，對顧客需求進行識別、分析，并進行評審。b)公司實施客戶投訴處理規(guī)定，對產品實現全過程及售后服務過程進行監(jiān)控，主動聽取

36、顧客的意見、建議和抱怨，及時進行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務，取得顧客的滿意。c)通過實施顧客滿意度調查程序， 對顧客的滿意程度進行監(jiān)視并采取相應的措施，提高顧客滿意度。5.3質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：誠信至上、質量第一、打造優(yōu)良工程；節(jié)能減排、環(huán)保施工、預防環(huán)境污染；遵章守法、減少風險、確保健康安全。管理方針含義：誠信至上：以人為本，講究誠信，增強客戶的滿意，實現本公司對客戶的承諾。質量第一：以更好的質量和高度的效率完成建設工程施工任務，確保工程質量優(yōu)良。打造優(yōu)良工程：精心組織，精心施工，積極創(chuàng)建國家、省、市優(yōu)質工程。節(jié)能減排：將節(jié)約能源、控制污染物的排放、不斷地改善環(huán)境貫

37、穿于施工全過程，努力實現資源充分利用和消耗最低化。環(huán)保施工：工程中，采用環(huán)保材料，環(huán)保工藝，以對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護意識和能力。預防環(huán)境污染：建立一體化管理體系，對公司全體員工提出要求，在施工全過程強化污染預防。持續(xù)改進：在工作中持續(xù)改進，自覺地遵守國家和地方的有關法律、法規(guī)及其他要求。減少風險：通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故，提高職業(yè)健康安全績效。確保健康安全：為員工和外來人員提供健康安全保障。本公司堅持持續(xù)改進，利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施、管理評審等，采取改進措施，實現質量管理有效性、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全

38、績效的持續(xù)改善。5.4策劃5.4.1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標：目標指標質量竣工工程一次交驗合格率99%業(yè)主滿意率95%環(huán)境污水排放符合國家排放標準總排污口排出廢水污水標準PH6.5-8.5對噪音源進行控制工作環(huán)境符合國家的標準要求白天65DB、夜晚55DB空氣粉塵含量符合國家標準規(guī)定，產生的固體廢物、進行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工程的環(huán)境達標符合國家標準職業(yè)健康安全級和級危險源得到控制和消除級和級危險源整改率達100%，合格率達到100%特種設備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設備獲得國家的運行許可；特征工作人員

39、持證上崗危險化學品得到有效控制建立危險品倉庫工作環(huán)境符合國家的標準要求項目施工噪聲不超過85DB；空氣粉塵含量符合國家標準規(guī)定，年死亡率，年重傷率，年負傷率年死亡率0，年重傷率0，年負傷率1.2控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災事故及傷亡事故杜絕重大火災事故及傷亡事故各部門的質量目標分解及各項措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的年度部門質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及分解和質量目標管理制度來實施和考核。5.4.2 管理體系策劃XX建筑工程有限責任公司 于2010年12月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規(guī)范、ISO14

40、001:2004環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系根據標準的兼容性，建立了質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個層次：管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA循環(huán)，通過人員培訓、內部審核、管理評審、采取糾正和預防措施等有效的改進活動，有效實施管理體系要求?？偨浝硗ㄟ^管理評審及時調整質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，制定有針對性的措施，保證管理體系的有效性。5.5職責和權限5.5.1 組織機構（6頁公司組織機構圖)5.5.2 職能分配（7頁-公司職能分配表）5.5.3主要職責權限描述如下： (1)總經理：a）建立、實施和持續(xù)改進

41、管理體系，對所需資源做出決策，并確保提供人力、財力、物力資源；b）制定管理方針，并負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的批準；c）指定管理者代表，批準簽發(fā)管理手冊；d）主持管理評審會議，對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價，作出管理評審決定，審批管理評審計劃，簽發(fā)管理評審報告；e）參加外審首（末）次會議，并對有關問題提出持續(xù)改進意見。f）主持公司的工程經營管理工作，組織實施董事會決議；h）擬定并組織實施公司年度工程經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；i）提請聘任或解聘公司副總經理；依據有關程序，聘任或解聘公司中層及以下的負責

42、管理人員；j）擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產抵押、融資方案；k）制定公司年度用工計劃和工資計劃；l）在職權范圍內決定對公司職工的聘用、獎懲、解聘、晉升；m)根據授權或公司法定代表人的委托，簽署公司對外合同和協(xié)議。（2）管理者代表：管理者代表由總經理指定，除承擔原職責外，授權其負責：詳見0.2管理者代表任命書職責內容。（3）行政辦公室 ：a) 負責綜合協(xié)調公司行政辦公室 門有關工作，組織起草公司綜合性會議和有關綜合性文稿，組織和參與有關工作調研，負責辦公會會議記錄；b)負責公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負責印章管理使用，負責文件收發(fā)。c)

43、負責內外接待及來訪工作。負責文稿編?。ㄖ饕侵笗h材料、文件）、用車、人員考勤工作；d)負責檔案資料收集、整理、開發(fā)、利用，并負責制定公司檔案工作規(guī)劃和檔案業(yè)務指導工作；e)負責組織有關人員對公司辦公區(qū)的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，并對環(huán)境保護進行控制；負責本部門的質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。f)負責公司辦公區(qū)域內職業(yè)健康安全危險源的辨識、評價和風險控制，對與相關部門組織的危險源、重大危險源的評價、評審和對實施情況進行監(jiān)督檢查； h）負責管理體系的持續(xù)改進的組織、協(xié)調工作，組織編寫管理手冊、程序文件，并負責修改、換版、發(fā)放和回收。制定管理評審計劃并實施，負責程序文件資料及方針、目標管理；i

44、)負責制訂節(jié)能降耗管理措施，核定各單位年度能源消耗指標，對各項指標的執(zhí)行情況進行考核、檢查；負責公司法律法規(guī)收集、匯總、評審。k) 負責公司文件管理、記錄的控制、外來文件管理、法律法規(guī)收集評價。g）負責人力資源管理，負責員工繼續(xù)教育培訓;制定員工教育培訓計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負責公司合同評審和顧客滿意度工作。j)協(xié)同有關部門部門做好專業(yè)技術人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓和考核等工作；（4）工程部a)負責公司工程施工安排，督促完成項目施工進度、檢查各施工現場做好設備維護、保養(yǎng)工作； c)負責組織工程施工特殊過程確認工作。d) 參加工程施工的質量檢查，項目質量驗收；e) 參加公司環(huán)境/職業(yè)健

45、康安全管理體系運行工作，負責公司環(huán)境因素識別和危險源瓣識匯總分析和評價,負責監(jiān)督檢查與工程有關的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。f) 參加相關部門對環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素控制措施制訂，職業(yè)健康安全危險源識別、重大危險源進行評價，修訂公司的職業(yè)安全管理方案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責組織公司的質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。g) 組織質量策劃活動，主持制定投標文件與施工組織設計。h) 組織工程的施工策劃等階段的各項評審。i) 負責質量策劃、體系管理、數據分析和改進等要素的管理。組織對供方的評價等質量活動，參與圖紙會審等有關質量活動。（5）質安部a)負責公司工程質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全工作檢查、監(jiān)督 “三檢制”落實情況；b)負責公司安全大檢查工作，對各施工工程的安全工程負責；c)負責組織公司質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的調查、分析，并對處理結果進行跟蹤驗證。負責公司不合格處置工作。d) 負責工程施工的質量檢查，項目質量驗收；e) 負責公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行