PMC作業(yè)流程所需各類表單

1、H想BB浙江武義恒陽工貿有限公司文件編號DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31文件編制/更改一覽表版本編制/更改內容日期編制/更改人A/O1 .PMC部負責本流程表單的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理。2 .本流程表單與我司行政文件條例有沖突以及未完善處、統(tǒng)依行政管理條例執(zhí)行。2016-12-26評審欄部門PMC部總經辦行政人事部技術工程部品管部銷售部倉儲生產部業(yè)務部車間會簽份數(shù)行政部總經辦恒昭HlNGtAMGi浙江武義恒陽工貿有限公司文件編號DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31會議簽到表編號:時間

2、地點主持人記錄人會議主題：姓名部門姓名部門姓名部門HlNGtAN浙江武義恒陽工貿有限公司文件編號DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31會議記錄時間地點t己錄議題：參加會議人員：發(fā)言人與會人員發(fā)言紀要會議決議或任務要求序號內容責任人要求時限密級發(fā)送范圍簽發(fā)訂單變更通知單接單日期：客戶名稱：交貨日期：用：發(fā)出部門：接收部門：變更日期：訂單編號:序號產品型號變更前訂單內容變更后訂單內容變更原因分析備注編制:審核:批準:生產月計劃日期：年月日序號客戶名稱客戶訂單號生產制令單號產品型號數(shù)量單位材材入倉時間投產時間成品入倉時間交貨期備注編制:生產制令單欠料跟催表

3、制表：0000001序號下單日期裝配上線日期生產制令單號PMCT單自編號客戶名稱產品型號物料名稱規(guī)格/型號單位應發(fā)數(shù)量欠料數(shù)量要求完成時間責任人確認實際完成時間備注物料需求計劃編號：日期:編制:審核:批準:序號物料編號物料名稱規(guī)格材質需求數(shù)量單位倉存數(shù)量采購數(shù)量計劃交期備注日期批量日期批量日期批量米購管制表序號下單日期采購訂單號供應商物料名稱規(guī)格/型號單位采購數(shù)量到貨日期采購計劃記錄物料進倉記錄物料退貨記錄己訂未交量備注日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量12345678910111213141516171819202122232425262728審核:編制:序號物料名稱規(guī)格型號單位最小訂購量單價小批量采

4、購周期（天）中批量采購周期（天）大批量采購周期（天）要求備注正常緊急正常緊急正常緊急標識包裝安全防護12345678910111213141516171819201 .此表由采購與供應商共同編制完成，雙方達成一致意見后定稿、生效；2 .此表作為供應商合作協(xié)議的附件，雙方如需修改時，須以書面方式通知對方，在達成一致的基礎上由采購部修改，并交對方簽字、確認后修改方可生效；3 .此表雙方各執(zhí)一份，發(fā)生與本表內容不符而產生爭議時，雙方應先協(xié)商、處理，處理不了按供應商合作協(xié)議中有關規(guī)定執(zhí)行。采購附件資料清單需方代表：供方代表：合同產品成本價格構成明細表供應商全稱：供應物料名稱：規(guī)格/型號：成本確認日期：

5、200年月日需方代表簽字：需方總經理簽字：蓋章：日期：200年月日供方代表簽字：供方總經理簽字：蓋章：日期：200年月日制造成本項目原材料或零部件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注材料或零部件包裝材料直接工資損耗制造費用合計營業(yè)成本項目主要內容分攤率金額備注管理費用財務費用模具費用總成本廠方利潤利潤率采購結算價總成本大寫：拾萬千百拾元角分說明1、此成本明細表作為供需雙方合作時，采購物料結算價的依據(jù)，此成本構成明細表成本數(shù)據(jù)需根據(jù)市場價格和主合同條款進行相應的調整，并經雙方確認備案。2、物料圖片以附件形式附在此表后面。3、未經供方總經理簽字，不得對本清單進行修改。特采申請單供應商采購（加工）單號申請數(shù)

6、量生產制令單號產品型號檢驗報告單號物料編號物料名稱規(guī)格/型號PMCB填寫不良描述簽名：原因審核：提出：MR孫組會簽記錄品管部意見簽名：生產部意見簽名：工程部意見簽名：業(yè)務部意見簽名：最終結果總經理意見簽名：客戶代表意見簽名：NO:序號供應商名稱所供物料名稱資信等級電話傳真聯(lián)絡人業(yè)務確立時間備注審核:制表:合格供應商名錄Nb：序號供應商名稱所供物料名稱資信等級備注123456789101112131415161718192021222324252627編制：審核:時間：年月日公司名稱地址法定代表人電話企業(yè)注冊號注冊資本成立日期場地面積員工人數(shù)所供產品業(yè)務聯(lián)絡員公司抬頭開戶銀行銀行帳號公司公章生產

7、設備條件：技術人員及管理人員（人數(shù).職稱）價格及結算政策：資信情況（資金、信用、行業(yè)信譽）服務水平（內容、水準、投訴處理等）認證情況（質量認證、許可認證、獲獎情況）生產副總經理意見：簽名：品管主管意見：簽名：總經理審批簽名：編制：審核:供應商調查表調查日期:一、組織基本情況商名稱法定代表人）商地址電話傳真注冊資本年營業(yè)額創(chuàng)立日期創(chuàng)業(yè)性質員工人數(shù)管理人數(shù)所占比例組織架構口附表開增值稅17%口6%口開國稅發(fā)票口二、主要營業(yè)產品及用途項次產品名稱銷售對象主要原料原料來源供應商及廠牌日產能供應本公司產品三、主要生產設備項次設備名稱廠牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限生產產品日產能備注12345四、主要運輸

8、設施項次設施名稱品牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限維修狀況備注距本司距離KM運送時間五、倉儲能力2倉儲仝間（m）庫存量供應本司產品之備料量六、技術力量及技術來源技術人員名技術來源本廠口外部（國外、國內）已通過何種認證情況口已通過ISO認證口正在推行口計劃推行口短期內不會推行七、品質保障專職品質管理人員名兼職品質管理人員名品管的歸屬及品質管理制度清單：采購經理審核：復核：供應商現(xiàn)場評估表評估日期：品質管理評估企業(yè)在初步評估時的質量狀況：品質管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建議：負責人簽名：工藝技術部評估設備適應產品性能評價：原料及技術力量適應本司產品的保障性：工藝技術現(xiàn)狀評價：需改善的要求及

9、建議：負責人簽名：采購部綜合評估企業(yè)在初步評估時的現(xiàn)狀同供應商調查表對照的差異情形：供應商令作積極度的評價：可提供材料的種類及采購量的評估：配合（合作）之可能性評估：評估結論口優(yōu)秀口良好口合格口列入備選口不合格簽名：總經理審核總見簽名：供應商品質統(tǒng)計分析表統(tǒng)計時段：年月曰-月曰制表:審核:日期:序號供應商名稱供應品種采購總批次合格批次影響生產批次來料合格率備注（原因分析）供應商交貨、服務評分表評價部門：PMC部評價月份：200年月日日期:二期內容是否依采購交貨排程之時間數(shù)量/PO交貨？是否依循收料人員之安排裝卸貨物？是否及時載回退貨物與包裝回收物？送貨單據(jù)是否依采購訂單資料正確填寫完善?送貨數(shù)

10、量是否有短缺狀況？如有短缺，有無及時補足數(shù)量？報價樣是及時？打否供應商業(yè)務/跟單/送貨員是否有禮貌？1234567891011121314151617181920212223242526備注編制:審核:供應商定期評估匯總表匯總日期:采購:審核:品管部主管:總經理審批:序號供應商所供材料進料批數(shù)合格批數(shù)品質得分誤期批數(shù)交期得分不配合次數(shù)服務得分價格水平得分總得分等級實地評估結果綜合等級備注日期:供It_品管（分）采購（分）總分等級備注1 .請上述部門于每季度初5日前提供前季度品質評分表給PMCB（須經權責主管簽核）.2 .原評分部門請自行保存評分細項表正本，以備查詢。3 .PMC部于季度初8日前

11、完成評分匯總，并予以公布。4 .總分在90分（含）以上判為一級供應商，總分在7089分之間判為二級供應商，后在在6069分判為二級供應商，總分在60分以下者判為不合格供應商。編制：審核:日期:供應商名稱處置原由處置方式審核申請人會簽部門意見采購工程部品管部采購意見總經理意見浙江武義恒陽工貿有限公司電話：傳真:商話真人聯(lián)系人:采購單號：生產單號：產品型號：供應商:負責人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準人:地址:序號物料請購單號產品型號物料編號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量交貨期單價總價備注合計人民幣：百拾萬仟佰拾元角整備注1、交貨地點：2、付款方法：3、供應廠商必須在收到本公司采購單后24小時內簽

12、名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認。4、供應廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應廠商未能如期交貨，影響本公司生產或品質不符及未經本公司同意辦更任何條款，本公司有權取消訂單。6、供應廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系浙江武義恒陽工貿：浙江武義恒陽工貿有限公司電話：傳真:地址:供電傳聯(lián)商話真人聯(lián)系人:采購單號：生產單號：產品型號：發(fā)外加工訂單序號物料請購單號產品型號物料編號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量交貨期單價總價備注合計人民幣：百拾萬仟佰拾元角整備注

13、1、交貨地點：2、付款方法：3、供應廠商必須在收到本公司采購單后24小時內簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認。4、供應廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應廠商未能如期交貨，影響本公司生產或品質不符及未經本公司同意辦更任何條款，本公司有權取消訂單。6、供應廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系供應商負責人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準人：浙江武義恒陽工貿物料請購單申購部門：日期：年月日1Nb:0000001序號物品編號物料名稱與規(guī)格單位請購數(shù)

14、量實購數(shù)量需求日期備注12345678910111213141516171819202122232425262728說明此單共一式四聯(lián)：第一聯(lián)白色米購聯(lián)，第二聯(lián)紅色申請部門聯(lián)，第三聯(lián)黃色計劃物控聯(lián)；第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)申購人：審核：批準:生產制令單客戶名稱產品名稱及規(guī)格客戶訂單號生產車間出貨日期備料日期投產日期入倉日期NQ序號物料編號物料名稱物料規(guī)格單位BOMMt制令發(fā)料數(shù)倉庫實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC主管：車間：倉管:樣品制令單客戶名稱產品名稱及規(guī)格客戶訂單號生產車間出貨日期備料日期投產日期入倉日期NO序號物

15、料編號物料名稱物料規(guī)格單位BOM制令發(fā)料數(shù)倉庫實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC主管：車間：倉管:檢驗日報表口進料口制程口成品日期：200年月日序號供應商/班組生產制令單號產品型號物料編號物品名稱規(guī)格/型號單位報檢數(shù)量抽檢數(shù)量不合格數(shù)量不合格情況說明檢驗判定結果備注12345678910111213141516合計說明1.檢驗判定結果分為：A.合格；B.退貨；C.特采；D.揀用；E.返工；F.返修；G.報廢；H.其它（請說明），品檢員依據(jù)實際結果選填。審批:制表:材料/半成品進倉單進倉日期：年月日II材料II半成品用

16、:送貨單位收貨日期年月日采購單（加工單）號送貨單號生產制令單號產品型號物料編號物料名稱規(guī)格/型號單位送貨數(shù)量進倉數(shù)量檢驗單號單價金額備注說明：本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián)：紅色供方聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉庫記帳聯(lián)財務：繳倉：倉管員：審核:材料/半成品由倉單出倉日期：年月日忖料I半成品W出倉單位收貨單位采購（加工）單號出倉類型生產制令單號產品型號物料編號物料名稱規(guī)格/型號單位計劃數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額備注此單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián):紅色PMO;第三聯(lián):黃色客戶聯(lián);第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)。財務：審核：收貨人：倉管員:每日收貨匯總表部門：日期：年月日序號供應商采購單號物料編號物料名稱

17、規(guī)格/型號單位預交日期預交數(shù)量來料數(shù)量實收數(shù)量誤差數(shù)量備注123456789101112131415161718192021222324說明：本單共一式二聯(lián)：第一聯(lián)：白色收貨聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC注意事項：每日收貨匯總表由各倉管員填寫（要求填寫清晰、規(guī)范、完整），倉庫主管審核后于次日上午9:00前分送PMCS。審核:收貨人:物料銷存卡表格編號:待處理物品報廢申請表日期：200年月日|呆料|不良品用：0000001序號生產制令單號產品型號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放日期品管核查意見MR眺理意見責任部門處理日期備注123456789101112131415161718192021備注此單一式三聯(lián)：財務（白）倉庫（紅）呆廢小組（黃）說明意見包括：A.暫存?zhèn)}；B.報廢；C.退供應商；D.再利用；E.返工；F.返修；G.出售；H.交換；I.其它（請說明）。QC品質經理：倉管員：倉庫主管:PMCS主管：MRB小組組長：MRB小組成員:總經理:欠料單車間：日期：NO序號客戶訂單號產品型號物料編碼物料名稱物料規(guī)格單位數(shù)量備注備注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（生產車間）第二聯(lián)（倉庫）第三聯(lián)（米購）第四聯(lián)（物控）倉管員:倉庫組長:退/補料單退/補單位:日期:M：0000001退/補基本內容退料補料備注序號產令號生制產品型號物料名稱規(guī)格/型