關(guān)鍵過程和特殊過程控制程序【合集】(2)

1、.特殊和關(guān)鍵過程控制程序1關(guān)鍵/特殊過程控制程序（.QP.15）5（特殊過程控制程序）8B、各階段張拉控制力計(jì)算（整體張拉時(shí)）計(jì)算如下：10A、油壓表指針不能退回到零點(diǎn)；12B、油壓系統(tǒng)損壞漏油嚴(yán)重；12C、張拉時(shí)，預(yù)應(yīng)力筋連續(xù)斷裂；12D、千斤頂調(diào)換新油壓表；12關(guān)鍵特殊工序控制程序13特殊和關(guān)鍵過程控制程序1、 目的對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵/特殊工序進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、裝配過程中的關(guān)鍵/特殊工序和特殊過程的控制。3、 定義特殊工序：產(chǎn)品特性不易測量或不能經(jīng)濟(jì)測量的過程；操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程；輸出的結(jié)果不能通過其后的監(jiān)控和測量驗(yàn)證的過程。關(guān)

2、鍵工序：加工出產(chǎn)品特殊特性的工序及對產(chǎn)品特殊特性影響較大的工序。4、 職責(zé)工作和職責(zé)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品關(guān)鍵/重要特性及關(guān)鍵/特殊工序采取控制措施。項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對產(chǎn)品關(guān)鍵/重要特性及關(guān)鍵/特殊工序制定相應(yīng)的控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品關(guān)鍵/重要特性及關(guān)鍵/特殊工序的控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)及工序控制。質(zhì)量部5、 程序細(xì)則5.1 關(guān)鍵/特殊工序的確定G5.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特殊特性清單及產(chǎn)品形成過程中各工序的作用、影響及其控制要求而初步確定生產(chǎn)、裝配作業(yè)中的關(guān)鍵工序，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，此工序即被正式確定為關(guān)鍵工序。經(jīng)正式確定的關(guān)鍵工序，在過程流程圖中以符號大寫字母“ ”

3、予以標(biāo)識。T5.1.2 特殊工序的確定由生產(chǎn)部根據(jù)過程流程及工序本身的特殊性進(jìn)行初步確定，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后即被正式確定為特殊工序。經(jīng)正式確定的特殊工序，在過程流程圖中以符號大寫字母“ ”予以標(biāo)識。5.1.3 關(guān)鍵/特殊工序，生產(chǎn)現(xiàn)場須用紅色四角牌進(jìn)行特殊性標(biāo)識，用以讓所有員工明確關(guān)鍵/特殊工序及相應(yīng)的控制要求。5.1.4 關(guān)鍵/特殊工序至少應(yīng)包括所有與客戶指定的特殊特性項(xiàng)目的形成直接相關(guān)聯(lián)的工序。5.2 關(guān)鍵/特殊工序的控制5.2.1 生產(chǎn)部須按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，確定配備生產(chǎn)、裝配作業(yè)中的設(shè)備/工裝和人員并制訂相應(yīng)的文件，包括：a) 控制計(jì)劃b) 作業(yè)指導(dǎo)書c) 設(shè)備操作規(guī)程d) 設(shè)備保

4、養(yǎng)規(guī)定e) 工裝模具管理辦法5.2.2 控制計(jì)劃的編制參見VQO002009控制計(jì)劃編制指導(dǎo)書，關(guān)鍵/特殊作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容及QC巡查標(biāo)準(zhǔn)按控制計(jì)劃進(jìn)行編制。5.2.3 設(shè)備、工裝的操作、保養(yǎng)、維護(hù)。參見VQP07009設(shè)備管理控制程序、VQP07010工裝管理程序。5.2.4 關(guān)鍵/特殊工序人員的培訓(xùn)，參見VQP06001培訓(xùn)控制程序，關(guān)鍵/特殊工序人員必須是經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作。5.2.5 各部門須按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及必要的方法（如首件產(chǎn)品檢驗(yàn)、初始能力研究、QC定時(shí)抽查），對關(guān)鍵/特殊工序的過程、設(shè)備和人員相應(yīng)進(jìn)行鑒定、確認(rèn)并保存鑒定、確認(rèn)合格的記錄。關(guān)鍵/特殊工序的過程能力應(yīng)

5、達(dá)到客戶指定的要求（客戶不指定時(shí)，如果適用，應(yīng)保證CPK應(yīng)大于1.33）。5.2.6 生產(chǎn)作業(yè)過程中，質(zhì)量部檢驗(yàn)員按照控制計(jì)劃/巡查表中要求的控制方法及頻次、生產(chǎn)部操作員按照控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的控制方法（如適用的統(tǒng)計(jì)過程控制圖、100%檢查、定時(shí)抽查）對關(guān)鍵/特殊工序進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。5.2.7 當(dāng)從控制圖和性能測試中得到的數(shù)據(jù)表明工序能力不足時(shí)，生產(chǎn)部及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。必要時(shí)應(yīng)修訂控制計(jì)劃或糾正措施計(jì)劃。措施應(yīng)全面地指明具體時(shí)間和規(guī)定的職責(zé)。必要時(shí)糾正措施計(jì)劃需交顧客批準(zhǔn)。6、 相關(guān)文件 VQP07005過程設(shè)計(jì)及評價(jià)控

6、制程序 VQP08006過程控制程序 VQP06001培訓(xùn)控制程序 VQP08001統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用程序7、 相關(guān)記錄 無編制：劉培華、岳修富審核：黎志航、李賽力、肖雄圖、薛金剛、丁燕梅、曾斌批準(zhǔn)：王繼金更改記錄序號章節(jié)條款主要修改內(nèi)容修改日期 關(guān)鍵/特殊過程控制程序（.QP.15）1 目的識別關(guān)鍵/特殊過程，并對其實(shí)施有效的控制，確保其過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 范圍本程序適用于本公司軍用產(chǎn)品關(guān)鍵/特殊過程的質(zhì)量控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊過程的歸口管理和控制，負(fù)責(zé)組織對其確認(rèn)或再確認(rèn)；3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵/特殊過程，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵/特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書；根據(jù)需要編制關(guān)鍵/特殊

7、過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書或質(zhì)量控制文件；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵/特殊過程的檢查、考核；3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵/特殊過程的監(jiān)督管理，對關(guān)鍵/特殊過程實(shí)施監(jiān)控和檢驗(yàn)。4 工作程序4.1 關(guān)鍵過程與特殊過程的確定和標(biāo)識4.1.1 關(guān)鍵/特殊過程a) 關(guān)鍵過程是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序，一般包括：形成關(guān)鍵、重要特性的工序、加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大損失的工序。b) 特殊過程是指產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量和監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序，該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，其不合格特性才能暴露出來。4.1.2 技術(shù)部（設(shè)計(jì)人員）在對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析的基礎(chǔ)上，編制關(guān)鍵件、重要件清單，并在相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件上做出標(biāo)識。4.1.

8、3 技術(shù)部（工藝人員）在上述關(guān)鍵件、重要件的工藝文件或操作規(guī)程的首頁和相關(guān)內(nèi)容上標(biāo)注“關(guān)鍵件”或“重要件”標(biāo)識。4.1.4 對特殊過程（或特種工藝）需采取特殊的控制措施，技術(shù)部(工藝人員)在其工藝文件或操作規(guī)程上標(biāo)注“特種工藝”標(biāo)識。4.2 關(guān)鍵過程與特殊過程的評審或確認(rèn)4.2.1 技術(shù)部(設(shè)計(jì)人員)對關(guān)鍵件、重要件設(shè)計(jì)參數(shù)和制造工藝必須從嚴(yán)審查，在設(shè)計(jì)評審、工藝評審中應(yīng)作為重點(diǎn)內(nèi)容。關(guān)鍵/特殊過程的評審，可結(jié)合其他質(zhì)量評審分階段實(shí)施：a) 設(shè)計(jì)文件上確定“關(guān)鍵/重要”件（特性）的評審，可結(jié)合設(shè)計(jì)評審進(jìn)行。b) 工藝文件中對關(guān)鍵件/重要件的評審，可結(jié)合工藝評審進(jìn)行。c) 關(guān)鍵/特殊過程的確認(rèn)或

9、在確認(rèn)，每年至少進(jìn)行一次，由生產(chǎn)制造部組織進(jìn)行。4.2.2 特性分析報(bào)告和關(guān)鍵件、重要件清單經(jīng)設(shè)計(jì)人員、技術(shù)部長會簽后生效。4.3 關(guān)鍵過程/特殊過程的控制4.3.1 對關(guān)鍵過程/特殊過程使用的圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、生產(chǎn)計(jì)劃用文件和計(jì)算機(jī)軟件等均按本程序4.1要求加蓋標(biāo)識印章，并保持協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。 4.3.2 行政人事部在安排人員培訓(xùn)時(shí)，對關(guān)鍵或特殊過程操作、測量和試驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為重點(diǎn)加以安排，確保這些人員的技術(shù)水平能滿足要求，并持有考核合格證方能上崗。4.3.3 技術(shù)部（工藝人員）對直接影響質(zhì)量的復(fù)雜裝配工序或關(guān)鍵加工過程進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工藝監(jiān)督；質(zhì)檢部對關(guān)鍵/特殊過程配備

10、相應(yīng)素質(zhì)的檢驗(yàn)人員擔(dān)任質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作。4.3.4 設(shè)備安全部對關(guān)鍵/特殊過程所使用設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)和保養(yǎng)，編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，保存維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備操作者按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行設(shè)備的日常保養(yǎng)，以保證質(zhì)量。4.3.5 檢驗(yàn)人員對關(guān)鍵/特殊過程的加工生產(chǎn)條件和操作人員的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、工件的管理等加強(qiáng)控制和監(jiān)督。4.3.6 關(guān)鍵/特殊過程加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品,按CDM.QP.20不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定加嚴(yán)控制，由檢驗(yàn)員提交不合格品審理組審理處置。4.3.7 對關(guān)鍵/特殊過程所用的采購器材按CDM.QP.13采購和外包過程控制程序的有關(guān)規(guī)定加嚴(yán)控制，使用代用器材，必須經(jīng)過充

11、分試驗(yàn)，并得到技術(shù)部批準(zhǔn)。4.4 關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)視和測量4.4.1 質(zhì)檢部對關(guān)鍵過程的監(jiān)視與測量應(yīng)重點(diǎn)控制，進(jìn)行如下監(jiān)測活動(dòng)：a) 設(shè)置控制點(diǎn)，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。b) 對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)需保留完整的檢驗(yàn)記錄。4.4.2 上述監(jiān)視與測量記錄由相關(guān)人員認(rèn)真填寫，字跡要清楚，并按規(guī)定存檔，以保持可追溯性。4.5 關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理4.5.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理.4.5.2關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理a) 定期或不定期檢查關(guān)鍵（特殊）過程在工藝文件上的標(biāo)識是否符合規(guī)定要求；b)

12、定期或不定期檢查關(guān)鍵（特殊）過程的生產(chǎn)條件和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄登記情況。5 相關(guān)文件5.1 CDM.QP.01 文件控制程序5.2 CDM.QP.02 記錄控制程序5.3 CDM.QP.05 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序5.4 CDM.QP.06 工作環(huán)境控制程序5.5 CDM.QP.13 采購和外包過程控制程序5.6 CDM.QP.15 監(jiān)視和測量裝置控制程序5.7 CDM.QP.20 不合格品控制程序6 記錄6.1 關(guān)鍵/特殊過程評審記錄6.2 關(guān)鍵/特殊過程監(jiān)視測量記錄6.3 關(guān)鍵/特殊過程確認(rèn)記錄（特殊過程控制程序）預(yù)應(yīng)力張拉特殊過程控制一、張拉前的準(zhǔn)備：1、張拉臺座：根據(jù)工期及蒸汽養(yǎng)護(hù)的需要，設(shè)置1個(gè)

13、槽式張拉臺座，臺座的設(shè)計(jì)噸位300t（見后面的“計(jì)算控制應(yīng)力及噸位”）。（1）張拉臺座的斷面形式：（如下圖） 張張拉拉臺底模臺砼鋪底（2）張拉臺：一個(gè)張拉臺座由兩個(gè)斷面尺寸為50cm×50cm長為85m的張拉臺組成，張拉臺一端承受來自靜反力架的壓力，另一端承受來自兩個(gè)YC-200T的千斤頂?shù)膲毫?，這兩個(gè)力大小相等，方向相反，在張拉過程中，這個(gè)力最大可達(dá)到2994.075KN（在13m邊板進(jìn)行超張拉時(shí)，見后面的“計(jì)算控制應(yīng)力及噸位”），每個(gè)張拉臺承受的最大壓力為1497.04KN；張拉臺采用鋼筋砼結(jié)構(gòu)形式，C30號砼，配置12根20主筋；（3）砼鋪底：預(yù)制板的側(cè)模在砼鋪底上支立，因此為

14、確保模板的頂面平整度，砼鋪底的平整度也必須嚴(yán)格控制在3mm以內(nèi)；砼鋪底采用C15號砼澆筑；（4）底模：a、底模順直度：為了確保預(yù)制板的順直度，底模的順直度必須嚴(yán)格控制，為此底模頂部在兩側(cè)預(yù)埋3cm×3cm角鐵，將角鐵的順直度調(diào)整好再澆筑底模砼、貼鋼板；b、底模平整度和光潔度：底模的表面也就是預(yù)制板的底面，為保證預(yù)制板的底面美觀，底模下層7.2cm采用50號小石子砼，上層0.8cm采用8mm鋼板貼在砼上，兩側(cè)與角鐵焊接；c、底模寬度：預(yù)制板底寬124cm，底模寬度采用123cm，為防止砼漏漿，在側(cè)模與底模角鐵的接觸處每側(cè)各夾一層橡膠海綿。2、張拉設(shè)備安裝：反力架、鋼墊板或千斤頂與反力架

15、、臺座墊板的接觸面必須與臺座縱向中心垂直，各接觸面必須吻合，如有差異用鋼板墊或砂輪進(jìn)行修整，滑軌高程如有誤差用鋼板墊起，使預(yù)應(yīng)力鋼絞線符合設(shè)計(jì)高度，以上工作反復(fù)進(jìn)行直到符合要求為止。3、張拉前的準(zhǔn)備及注意事項(xiàng)：（1）在正式張拉前，先進(jìn)行試?yán)?，對臺座進(jìn)行檢驗(yàn)，在臺座和底模均無變形、符合使用條件的情況下，再進(jìn)行正式張拉。（2）鋼鉸線的整體首次張拉必須進(jìn)行試驗(yàn)張拉，將張拉應(yīng)力拉到100%k時(shí)檢查各部位情況，出現(xiàn)問題及時(shí)糾正。（3）安裝預(yù)應(yīng)力鋼鉸線并安裝XM-1型錨具，采用YC-30型千斤頂逐根頂緊，頂緊量為控制應(yīng)力的25%，該項(xiàng)工作反復(fù)進(jìn)行兩次，以保證應(yīng)力均勻。（4）張拉臺上所鋪放的預(yù)應(yīng)力鋼鉸線應(yīng)防

16、止污染，禁止電焊或氣焊在其上操作。（5）張拉機(jī)具必須進(jìn)行配套檢驗(yàn)，以確定千斤頂、油泵、油壓表是否正常。（6）預(yù)應(yīng)力鋼鉸線有輕微水銹時(shí)，用除銹機(jī)除銹至滿足使用為止。（7）底模刷上脫模劑后，為防止污染鋼絞線，鋼絞線在布置前，底模上鋪一層塑料布。二、張拉：（1）張拉程序：單根張拉至初應(yīng)力10%k單根張拉至20%k（測量10%k至20%k張拉伸長值，推算從0張拉至10%k時(shí)的伸長值） 整體張拉100%k持荷2分鐘錨固測延伸量。張拉伸長值包括：從0張拉至初應(yīng)力10%k時(shí)的推算值，單根張拉時(shí)10%k至20%k實(shí)測伸長值，整體張拉時(shí)20%k至100%k實(shí)測伸長值。（2）計(jì)算控制應(yīng)力及噸位：A、張拉控制應(yīng)力：

17、13m、10m預(yù)應(yīng)力空心板采用j15.2鋼鉸線，張拉控制應(yīng)力為1357.8Mpa，單根鋼絞線張拉力為190.1KN。B、各階段張拉控制力計(jì)算（整體張拉時(shí)）計(jì)算如下：a、j15.24鋼鉸線單根截面積：140×10-6m2，b、計(jì)算公式：P=×A；計(jì)算結(jié)果如表。（3）鋼鉸線計(jì)算長度：槽長85m，靜反力架60cm，動(dòng)反力架一端拉桿與鋼絞線連接處伸至底模，所以鋼鉸線的計(jì)算長度為85.6m；在施工中根據(jù)具體情況按實(shí)測值計(jì)算。（4）各階段鋼鉸線理論伸長值的計(jì)算：計(jì)算公式：L=L/E鋼鉸線的彈性模量：E=1.9×105Mpa；計(jì)算結(jié)果如表。（按鋼絞線計(jì)算長度為85.6m計(jì)算）各

18、階段張拉控制力計(jì)算表10%k20%k50%k100%k105%k張拉應(yīng)力（Mpa）135.78271.58678.91357.81425.69張拉力（KN）13m中板（12j15.2）228.12456.241140.62281.22395.2613m邊板（15j15.2）285.15570.31425.752851.52994.075各階段鋼絞線理論伸長值計(jì)算表10%k20%k100%k105%k張拉應(yīng)力（Mpa）135.78271.581357.81425.69伸長值（cm）6.112.2461.264.26各階段張拉控制力計(jì)算表10%k20%k50%k100%k105%k張拉應(yīng)力（Mpa

19、）135.78271.58678.91357.81425.69張拉力（KN）10m中板（12j15.2）228.12456.241140.62281.22395.2610m邊板（14j15.2）266.14532.281330.72661.42994.075各階段鋼絞線理論伸長值計(jì)算表10%k20%k100%k105%k張拉應(yīng)力（Mpa）135.78271.581357.81425.69伸長值（cm）6.112.2461.264.262、操作：（1）、將調(diào)整好的鋼絞線，由初應(yīng)力逐漸張拉到100%k，測量并記錄伸長值，并持荷2分鐘。（2）、進(jìn)行鋼筋綁扎、安裝內(nèi)模、安放預(yù)埋件及支立模板等工作。3、

20、注意事項(xiàng)：（1）在張拉操作時(shí)，非張拉人員遠(yuǎn)離臺座側(cè)面35m，同時(shí)操作臺周圍應(yīng)設(shè)有安全屏障。開動(dòng)油泵后，操作人員密切注意兩千斤頂?shù)男谐掏绞蛊湔`差在2mm之內(nèi)，應(yīng)力達(dá)到50%時(shí)應(yīng)穩(wěn)住油壓關(guān)死閥門后，操作人員向前觀察各部位有無異常，然后繼續(xù)張拉到規(guī)定要求為止。當(dāng)張拉力達(dá)到100%以后，應(yīng)穩(wěn)定油壓2分鐘，操作人員向前錨固，測延伸值，然后將油壓表回零，千斤頂回零，張拉結(jié)束8小時(shí)后其他施工人員方可進(jìn)場。（2）張拉過程中，如遇到下列情況時(shí)，張拉設(shè)備應(yīng)重新校驗(yàn)：A、油壓表指針不能退回到零點(diǎn)；B、油壓系統(tǒng)損壞漏油嚴(yán)重；C、張拉時(shí)，預(yù)應(yīng)力筋連續(xù)斷裂；D、千斤頂調(diào)換新油壓表；E、實(shí)測伸長值與計(jì)算伸長值相差超過&#

21、177;6%時(shí)。3、放張：（1）由試驗(yàn)人員取自與空心板砼同等條件下養(yǎng)護(hù)的混凝土試塊，做抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，當(dāng)砼強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度90%時(shí)，由試驗(yàn)員填寫允許放張證書。并將其放張證書送交放張人員，放張人員以此為依據(jù)，見證放張，嚴(yán)防誤放，造成損失。（2）放張時(shí)將油管接上，加壓后使錨固件稍有松動(dòng)即停止，立刻拆掉錨固件，慢慢降壓，直到油壓為零。4、預(yù)應(yīng)力鋼絞線的切割：切割預(yù)應(yīng)力鋼絞線從動(dòng)反力架方向依次切割，每次切割應(yīng)用兩臺砂輪機(jī)同時(shí)進(jìn)行，并且應(yīng)從空心板兩外側(cè)預(yù)應(yīng)力鋼絞線開始，依次向內(nèi)切割。預(yù)應(yīng)力鋼絞線切割至砼表面，但應(yīng)防止燒壞鋼絞線端部砼，切割后用防銹漆涂刷外露線頭、密封。關(guān)鍵特殊工序控制程序 

22、60;  1 目的和范圍為了使關(guān)鍵、特殊工序處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序規(guī)定了關(guān)鍵、特殊工序的確定、控制內(nèi)容、方法等要求。本程序適用于本公司關(guān)鍵和特殊工序的控制。2 術(shù)語本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)術(shù)語。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵、特殊工序，編制關(guān)鍵、特殊工序質(zhì)量控制文件。3.2 生產(chǎn)采購部實(shí)施關(guān)鍵和特殊工序的具體控制活動(dòng)。3.3公司辦公室負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序人員的培訓(xùn)和資格鑒定。4工作程序4.1關(guān)鍵、特殊工序確定原則4.1.1關(guān)鍵工序的確定原則：a) 影響產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序；b) 操作復(fù)雜，技術(shù)含量較高的工序；c) 容易出現(xiàn)質(zhì)