倉庫管理流程制度方案制訂倉庫主管必看課件

1、倉庫管理及操作流程物流管理部05年5月目錄1、倉庫庫、區(qū)、位的設定及相關編碼編制規(guī)定2、產品入庫、儲存作業(yè)標準3、成品提貨手續(xù)辦理4、提貨車輛裝貨具體操作要求5、發(fā)運作業(yè)指導書6、單據存檔、流轉操作流程一、倉庫SOP流程介紹二、中轉倉相關操作流程1、訂單流程介紹2、發(fā)貨流程介紹3、收貨操作介紹4、倉庫管理操作介紹5、帳本管理操作介紹6、倉庫盤點操作介紹一、倉庫SOP流程介紹1、倉庫庫、區(qū)、位的設定及相關編碼編制規(guī)定2、產品入庫、儲存作業(yè)標準3、成品提貨手續(xù)辦理4、提貨車輛裝貨具體操作要求5、發(fā)運作業(yè)指導書6、單據存檔、流轉操作流程1、倉庫庫、區(qū)、位的設定及相關編碼編制規(guī)定目的適用范圍職責分工統(tǒng)

2、一天津、上海中轉倉的庫、區(qū)、位號的設置和位置編碼編制的規(guī)定上海中轉倉、天津中轉倉倉庫經理：位置設定倉庫扣作員：位置劃定統(tǒng)計員：在電腦輸入位置編碼釋義123456序位號：用1-9數字或者A-Z表示倉庫庫房編碼的順序排列區(qū)位號：用09數字表示堆放倉庫內按區(qū)域劃分的順序號碼， 或者用09數字表示高架倉庫內貨架排列順序的號碼層號：用1-9數字或字母A-C表示倉儲位置的上下層次排列的順序位置號：用09數字表示倉儲位置的順序排列產品生產部（產品入庫）生產部（成品倉庫）外包裝檢驗中轉倉（產品入庫）中轉倉（產品堆放）中轉倉（產品儲存）中轉倉（產品防護）中轉倉（產品出庫）中轉倉（出庫備貨）中轉倉（產品搬運）運輸

3、公司產品裝運送貨完成入庫YESNO華潤倉（產品入庫）華潤倉（產品出庫）總倉CDC分倉RDC客戶簽收中轉倉（產品揀配）運輸公司產品防護產品防護控制程序(2)、產品儲存1）產品必須放在防日曬、雨淋、通風設施齊全的室內庫房。2）水性涂料庫內溫度：室內溫度在夏天控制在不超過35攝氏度，冬天控制在 不低于0攝氏度。做好庫內的溫度跟蹤記錄工作。3）油性涂料需存放在油性倉庫內（如油性倉庫存儲不下，則可以存放在比較 適宜的庫房儲存），油性倉庫相對濕度應在90%以下，做好油性倉庫濕度 跟蹤記錄工作。4）倉庫成品要分類存放，按產品品牌、產品類型、產品生產批號等相關信息 進行分類。5）重視庫內產品的外包裝質量，估好

4、成品保質期內的安全儲存。(3)、產品堆放規(guī)定1）庫內產品堆放整齊、平穩(wěn)、上下垂直、排列直線，四周墻距保持在2050公分之間。2）堆放標準： A、升至升以下包裝：最高堆高10層（每墊倉板疊高5層） B、5升包裝：原則上堆高8層，上下各四層。特殊情況（解決同一批號零頭涂料）可堆 放為下四上五，疊高限度9層，上層用保險帶捆扎。 C、18升包裝：原則上堆高6層（上下墊倉板各三層或上、中、下墊倉板各2層）。特殊 情況（解決同一批號零頭涂料堆放）可在6層高中間二排加1桶，用保險帶捆扎。3）零散涂料堆置規(guī)定 A、出庫時，各類規(guī)格、包裝的箱或物要一層一層地搬，在墊倉板上的涂料桶或箱不能 呈寶塔形，符合堆放安全

5、和便于清點的要求。 B、墊倉板上18升包裝腔作勢不滿16桶時，不可以在第二層上有堆放（平攤）：墊倉板 上5升包裝不滿9箱時，不可以在第二層上有堆放（平攤） C、墊倉板上堆頭涂料堆放原則為從左向右，先里后外；搬運時應從右到左，從外向里 （桶或箱同樣操作） D、選用合理化的裝卸工具，輕裝輕御，確保物和箱的外包裝不受損傷。產品入庫流程運輸單位倉庫經理操作員倉 庫帳務員轉倉運輸單據審核御裝驗收成品進庫安排庫位填寫貨卡復審單據目 的使用范圍具體操作流程為完善公司貨物發(fā)放手續(xù)，避免因手續(xù)不完備產生的糾紛及損失，特制定本流程。涉及成品提貨的一切事宜客戶方手續(xù)辦理、審核1、委托公司代辦運輸類客戶，要與其商定好

6、重貨、輕貨運輸價格、貨物到達時間、 保險購買辦法、運費結算辦法、索賠辦法、客戶簽收方式等內容。在商定好之后 ，由公司制定一份運輸協(xié)議，雙方簽字、簽字后生效實施，客戶簽章要清晰。將 客戶簽章確認的協(xié)議 件復印一份留存。2、自提類客戶：A客戶自派車輛運輸，首先客戶要有一份知會說明提貨自派車輛， 平時提貨以 的蓋有客戶公章（字跡清楚，公章明晰）的派車單為裝貨依據， 委托所指派司機全權辦理相關提貨手續(xù)，客戶 的委托書需復印一份留存。 B客戶指定貨公司代辦運輸，客戶 蓋有公章（清晰）的委托書，委托書內容 應寫明委托公司注冊全稱，貨運公司法人代表、身份請?zhí)柎a，貨運公司詳細地址 、聯(lián)系 、營業(yè)執(zhí)照注冊號，客

7、戶所 的委托書需復印一份留存。3、成品提貨手續(xù)辦理貨運公司提貨手續(xù)辦理、審核1、客戶自派車輛運輸的：以客戶所 的派車單為裝貨依據，依據客戶派車單注明的車牌號碼、 司機姓名、身份證號碼對實物進行核對，核對車牌號碼與行駛證號碼、客戶 的號碼是否 一致，核對司機姓名及身份證號碼與客戶 的內容是否一致，貨物交接簽收的相關簽名一 定要讓客戶 件上指定人員簽名，嚴禁讓其他人員簽名或其他人代簽委托書上指定人員 姓名。一定要確保各項手續(xù)辦理完備后才給予放行。2、客戶指定貨運公司運輸的：貨運公司要有相關授權書、營業(yè)執(zhí)照復印件、提貨憑證樣本、有 固定人員辦理手續(xù)的貨運部還需有相關人員的身份證復印件各一份留存。平時

8、提貨如果以派 車單為提貨依據的，要認真核對車輛車牌號是否與派車單所寫號碼是否相符，貨物交接簽收 的相關單據一定要讓派車單上指定人員簽名，嚴禁讓其他人員簽名或其他人代簽委托書上指 定人員姓名。如果貨運公司平時提貨以貨物托運單為提貨依據的，有固定提貨人員的要固定 提貨人員辦理相關單據。托運單上公章（清晰）要與客戶 件上的貨運公司全稱完全一致， 托運單上數量與實物相符。一定要確保各項手續(xù)辦理完備后才給予放行。3、委托公司代辦運輸的貨物發(fā)運手續(xù)辦理：與貨運公司就相關事項簽定合同，并將其指定提貨 人員的授權書、及身份證復印與合同留存一份。提貨的相關單據簽收一定要讓貨運公司指定 提貨人員簽名。一般情況下要

9、有貨運公司開具的派車單才能提貨，以核對提貨車輛、人員的 合法性，保證貨物安全。4、集裝箱運輸手續(xù)辦理、審核；船運貨柜訂單以委托書為準，每天將所訂集裝箱類型、數量、 裝貨地點、裝貨時間、送貨地點、收貨人等資料以委托書形式 給船運公司。車輛到廠后， 確定是否有裝箱單、派車單、貨物運輸委托書，并依其核對箱號、封號、車號等是否正確。 檢查箱體是否完好。檢查符合后給予裝貨。裝貨完成后，根據倉庫發(fā)運記錄表填寫裝箱單 等相關單據，將隨貨同行的送貨單據進相應柜中，監(jiān)督、核實貨柜車司機施封是否完好、正 確，確定一切手續(xù)辦理完畢后，予以放行。4、提貨車輛裝貨具體操作要求目的適用范圍規(guī)范天津倉、上海倉提貨車輛的裝貨

10、適用到天津倉、上海倉提貨的相關車輛職責分工搬運工：出庫產品的裝車工作倉庫經理：單據的審核、簽字， 出貨產品種類、數量的清點。主要內容1、裝貨前的防護與檢查2、裝運的作業(yè)要求3、裝柜的具體要求(1)提貨車輛具體裝貨要求A、產品堆放在露天場地時，必須準備相關保護用品。B、裝車前先對產品進行檢查，如表面臟物的清潔、外形的檢查（如 外形有變形，要通知倉管員及時更換）、發(fā)運車輛的檢查等工作。A、汽運的裝車作業(yè)要求：a、 汽車與產品有接觸的要墊紙皮。同一車的桶與箱為2：1是較安全，桶 箱混裝時，先放一排箱，再放2-3排箱再在箱上放3層桶。若桶的量 500只能放4層高，170KG的大桶只能放兩層高，層與層之

11、間要放墊膠 板。裝方桶時高度不高于5層。桶的最大承受量是120KG，箱的最大承 受量是160KG。B、裝柜的作業(yè)要求：a、 桶箱混裝時，每5排桶之間要隔2排紙箱，桶小于等于10KG時置放在箱 上，最高桶放6層，上面不再放箱如果需加箱，重量不大于32KG。 桶大于等于10KG時小柜（20尺）所裝高度不超過4層，大柜（40尺） 不超過3層。大柜桶多于500個時，要先墊兩層箱再裝桶，小柜桶多于 500個時由發(fā)運組指定裝柜方法，最靠柜門的貨物不能是桶。1、裝運前的防護與檢查：2、裝運的作業(yè)要求：(1)提貨車輛具體裝貨要求 中午下班及裝完貨后必須整理現場，對雜物進行清理。離開時收好 登車橋和鐵板。未裝完

12、的柜中午離開時要關好柜門。裝柜完成后， 由發(fā)運組以數據碼相機拍照存檔，并標明日期與柜號。車到達目的 地后，如屬裝運不當所造成的損失，由部門處罰條例追究相關人員 責任。箱桶備注每箱凈重（KG）層 高小于等于1211小于等于10每桶凈重（KG）層 高62小于等于34小于等于32KG15169182024283286751430170180箱上加桶桶上加箱其它特殊情況參照標準執(zhí)行裝車碼放高度與規(guī)格對照表3、裝柜的管理要求：5、發(fā)運作業(yè)指導書目 的使用范圍具體內容科學合理地對發(fā)運組各項工作進行分工，提高發(fā)運工作效率，減少客戶投拆，提高到貨及時率、完好率及交貨準確率。所有從華潤涂料廠中轉倉出倉的成品、宣

13、傳促銷資料、涂裝工具的發(fā)運均適用。工作職責：1、倉庫經理：根據每日發(fā)貨計劃，制定車輛裝貨計劃，并知會相關部門； 處理客戶關于運輸方面的投拆，確認客戶對投拆處理結果的意見，根據每 月的發(fā)貨情況及客戶投拆情況，編制客戶投拆處理分析表，處理退貨運輸 方式及運費問題。并跟蹤處理結果。跟蹤各承運商的運輸途中、到達情況 ，綜合評估各承運商的運輸能力，為合同的簽訂、解除提供依據。了解運 輸市場情況，保證運輸價格保持同行較低水平，及時針對國家政策采取應 對措施，保證貨物及時發(fā)出。監(jiān)督屬下員工工作開發(fā)情況，確保所發(fā)貨物 相關提貨手續(xù)齊備。做好與各部門、各客戶、各承運商的溝通、協(xié)調工作 ，保證貨物及時、準確、完好

14、送達客戶。5、發(fā)運作業(yè)指導書具體內容工作職責：2、發(fā)運員：負責車輛到廠時間、離廠時間的記錄，根據貨物實際備貨情況及 車輛到位情況，及時知會相關人員對車輛進行跟催。辦理廠車發(fā)貨手續(xù)， 負責跟蹤廠車發(fā)貨貨物的簽收情況，收集貨物簽收回單。處來提貨車輛提 貨手續(xù)審核，辦理運輸記錄明細表交打單員打單。負責空罐、輔料倉 及公司各部門資料的簽收、記錄、發(fā)放工作。3、帳務統(tǒng)計員:負責辦理產品運輸通知單明細表并提供相應的送貨所需 資料給承運商。制作保險月報表，辦理破損索賠事務。制作華潤廠、西斯 廷廠發(fā)貨運費月報表、審核運輸回單，辦理相關運費支付手續(xù)。負責備用 金支付項目的審核、支付、報銷工作。負責武漢空罐運輸車

15、輛尋找工作， 辦理相關手續(xù)，并跟蹤送貨情況，確保及時供貨。協(xié)助組長做好發(fā)貨計劃 的通知、車輛到位情況跟催工作。5、發(fā)運作業(yè)指導書作業(yè)內容1、倉庫經理 1、根據當日發(fā)貨計劃表，填寫廠用車早請單，詳細、清楚注明用車日期 、裝貨重量、裝貨地點、送貨單位、用車人，于每天8：00前送車隊 。 2、根據發(fā)貨量確定車輛到車時間安排，按照計劃確定相應提貨運輸商，通知 相關貨運部：送貨單位、裝貨重量、裝貨地點、裝貨時間，并初步確定到 車時間，形成一份車輛計劃到車時間表交成品倉按照時間進行備貨，如貨 運部車輛到車時間與計劃時間有變動，即時告知成品倉調整備貨計劃。 3、根據訂單受理組加單、補單情況與相關貨運部溝通、

16、協(xié)調： 4、負責船運貨柜訂單的下達（制定相關委托書 給船運公司），負責船運 貨物提貨手續(xù)的審核，確定是否裝箱單、派車單、貨物運輸委托書，并依 其核對箱號、封號、車號等是否正確。裝完貨后，根據倉庫發(fā)運記錄表填 寫裝箱單等。將隨貨同行的送貨單放進相應柜中，監(jiān)督、核實貨柜車司機 封柜，確定一切手續(xù)辦理完畢后，予以放行；負責將封貨情況書面 給 中轉倉及沈陽辦，做好銜接工作。5、發(fā)運作業(yè)指導書作業(yè)內容1、倉庫經理5、負責將空罐訂單傳遞到包裝倉，知會是否可以發(fā)貨，跟蹤發(fā)貨情況。6、對搬運工裝貨是否合理進行監(jiān)督、檢查。對裝貨過程中突發(fā)事件進 行協(xié)調與報告。7、處理客戶有關運輸方面的投拆。8、負責退貨的運輸方

17、式、運費的處理，并跟蹤處理情況。9、跟蹤貨物在途情況、到貨情況、及妥善處理突發(fā)事件，減少客戶投拆。10、根據車輛提貨到位及時情況、送貨及時、準確、完好等情況，以及其它 渠道信息，綜合評估承運商。 11、負責運輸合同的起草、修改、簽訂工作。12、負責運輸價格的維護、調整工作。13、監(jiān)督屬下員工按照流程規(guī)定進行相關操作，保證貨物準確、安全發(fā)出。14、負責對屬下員工進行指導、培訓等。5、發(fā)運作業(yè)指導書作業(yè)內容 2、發(fā)運員 A、根據車輛到位情況登記車牌號碼、裝貨單位、裝貨噸位、到廠時間、 離廠時間。 B、檢查車輛是否符合公司相關管理規(guī)定內容，對不符合規(guī)定車輛提出 整改措施，符合后才予以裝車。對裝貨人員

18、進行管理、檢查、防止 安全事故發(fā)生。 C、記錄廠車發(fā)貨物情況，跟蹤送貨單的簽收回單情況，做好記錄，每 月將相應表格交財務進行運費結算、收取工作。 D、做好空罐、輔料倉、各部門資料的簽收、記錄、發(fā)放工作；做好從 輔料倉及客戶返回公司各部門的資料的簽收、記錄、發(fā)放簽收工作。 E、審核各提貨車輛是否手續(xù)完備，手續(xù)不完備的車輛不予裝貨，貨物 裝完后，填寫各單據，以便辦單員辦相關手續(xù)。 F、有開具放行條的權力。5、發(fā)運作業(yè)指導書作業(yè)內容 3、統(tǒng)計辦單員 A、協(xié)助組長完成發(fā)貨計劃的通知、車輛到位情況跟蹤，在組長外出情況下， 負責處理客戶急需處理事件、突發(fā)事件等，并 告知組長相關情況。 B、根據發(fā)運員所填單

19、據，正確辦理相關單據，提供正確的發(fā)運所需資料 。 審核各車輛提貨手續(xù)是否完備，審核符合后予以放行。 C、制作運費月報表、保險月報表、每日發(fā)貨情況反饋表、制作備用金支付 情況報銷報表 D、負責本省需要 送貨單的客戶送貨單的 工作。 E、負責各種重要資料、文件的存檔、管理工作。6、單據存檔、流轉操作流程目 的范 圍單據內容明確交易所管理的規(guī)范化程序，確保其運作的有效進行。適用于所有單據受理1、單據的有效性：經過交接雙方確認簽核的單據定為有效單據。單據填寫1、清楚：字體規(guī)范，一目了然。2、整潔：單據不得弄污，不得揉搓，不得撕裂、缺角。3、準確：數據明細、合計必須準確填寫，并要求填寫的內容完整。單據修

20、改1、輸出單據部門或單位經手人，在修改處用筆以橫線劃去，在空白處填寫準確 數據差簽名確認，如填寫位置不夠，可以箭頭指引標注。一張單若超過二次 個性，須重新開單（特殊外來送貨情況除外）2、凡同屬于“一式幾聯(lián)單據”必須做一并修改。6、單據存檔、流轉操作流程單據傳遞1、快速：單據的傳遞率直接影響到資訊傳遞的效果，必須做到日清日記。2、及時：當日的單據不得積壓，按相應傳遞頻次向下工序傳遞。當月單據 必須在當月清理傳遞，不得有壓單或跨月情況出現。3、“出庫單”的第一聯(lián)單，倉管員發(fā)完料后應及時交給電腦輸入員進帳。4、手工單據要求在記錄與傳遞過程中，無差錯、無漏項、無缺頁現象，并 時交單入帳。5、單據補開；

21、若有遺失應及時向主管呈報，根據相關程序再進行補單。單據的輸入與整理：1、輸單員輸單前，首先應確定單據是否有效，簽收確認手續(xù)是否完整。 對不符合要求的單據，返回經辦人員補簽后方可入帳。2、每日的單據當日處理完成；若有跨日處理的單據按單據上填寫日期進行 輸入。3、單據的整理。輸單員應分日分作業(yè)中心分單號進行整理，以便原始單據 的保存與數據的追溯核對。二、中轉倉相關操作流程介紹1、訂單流程介紹2、發(fā)貨流程介紹3、收貨操作介紹4、倉庫管理操作介紹5、帳本管理操作介紹6、倉庫盤點操作介紹中轉倉訂貨流程中轉倉訂單客戶服務部安排生產生產部成品倉產品入庫發(fā)運組發(fā)貨安排發(fā)貨破損反饋二、中轉倉相關操作流程中轉倉訂

22、貨流程-訂單 訂貨單的制定 1、根據客戶的訂貨量確定中轉倉的常備品種，并確定 常備品種的月備貨量 2、在ORACAL越大系統(tǒng)內制定采購訂單。 3、在ORACAL華潤系統(tǒng)內輸入訂單 4、在ORACAL華潤系統(tǒng)內登記，并輸入計劃發(fā)運日期及 承諾日期中轉倉訂貨流程-訂單中轉倉流程-訂單1中轉倉流程-訂單1訂單受理 1、客戶 訂單至中轉倉后，核對訂單的完整性。 2、根據中轉倉的庫存及在途情況確定廠發(fā)、中轉倉發(fā)、武漢稀釋劑廠發(fā) 的品種及數量。 3、與客戶溝通部分可以由中轉倉發(fā)貨但需要等候的品種及數量。 4、對于訂單中錯誤的代碼及規(guī)格進行更正，并及時的通知客戶。訂單錄入 1、在半個工作日內將審核后的訂單及

23、時錄入電腦、打印并核對。 2、錄入訂單過程中，發(fā)現取消或停用產品及時知會客戶訂單審核 1、錄入訂單的核對（訂貨單位、貨品代碼、規(guī)格、數量）， 無誤后簽字確認。中轉倉流程-訂單2訂單的監(jiān)控 對于超過3天未審核的訂單，及時地與客戶服務組聯(lián)系并確定未通過 評審的原因，并及時的與客戶進行溝通。特殊訂單 對于新增產品或系統(tǒng)內無客戶資料的訂單，應及時與相關的部門聯(lián)系， 盡快的處理，并且做好訂單記錄 各類單據 訂單回傳給客戶中轉倉發(fā)貨流程中轉倉客戶服務部發(fā)運組經銷商財務部 銷售訂單分單回傳 審批通過的中轉倉發(fā)訂單匯款跟蹤訂單資金評審通知客戶欠款金額生產部成品倉進行資金審核通過資金評審訂單發(fā)貨安排廠發(fā)貨生產計

24、劃制定備貨計劃發(fā)貨發(fā)運費賬單給經銷商匯運費運費月結表破損反饋武漢稀釋劑廠安排備貨發(fā)貨發(fā)貨中轉倉發(fā)貨流程中轉倉發(fā)貨流程-發(fā)貨對通過資金審核的訂單及時備貨 按“發(fā)舊存新，發(fā)零存整”的基本要求準備發(fā)出貨物發(fā)貨跟蹤 1、對于客戶關于承運司機資料的查詢進行詳細的解答。 2、對于未按期到貨的司機進行跟蹤，確定出現此情況的原因， 督促司機盡快的 將貨物運至客戶處。 3、及時對客戶反饋信息進行回復中轉倉發(fā)貨流程-發(fā)貨中轉倉訂貨流程-發(fā)貨跟蹤訂貨發(fā)出跟蹤 1、對于庫存量較少的品種進行發(fā)貨跟蹤，協(xié)調廠里負責中轉 倉發(fā)貨的人員優(yōu)先發(fā)出。 2、跟蹤廠發(fā)貨物資料根據發(fā)運組提供的集裝箱相關資料，對 送貨單進行整理。與船務公司聯(lián)系貨物的裝船情況，并確 定大致的到