生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.0操作手冊

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.0 操作演示文稿 汪義新汪義新QQ:1050541701 2014.09 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定） 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（進料加工業(yè)務(wù)錄入）四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（進料加工業(yè)務(wù)錄入） 五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細錄入）五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細錄入） 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 七、預(yù)審反饋信息處理七、預(yù)審反饋信息處理 八、生成明細申報數(shù)據(jù)八、生成明細申報數(shù)據(jù) 九、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入）九、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入）

2、 十、生成免抵退稅申報十、生成免抵退稅申報 十一、打印申報表十一、打印申報表 一、下載安裝 1.1.通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下載“生生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.0”13.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.013.0，完，完成安裝，自動創(chuàng)建桌面快捷方式成安裝，自動創(chuàng)建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業(yè)再通過桌面雙擊企業(yè)再通過桌面雙擊“生生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)13.0”13.0

3、”快捷方式，用戶名為小寫快捷方式，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點確認進入，密碼為空，點確認進入 5.5.選擇申報所屬期確認選擇申報所屬期確認 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改” 如圖如圖 3.3.將業(yè)務(wù)方式報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為將業(yè)務(wù)方式報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為2011-08-0

4、12011-08-01，取，取消報送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為消報送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為2012-08-012012-08-01確認。如圖確認。如圖 4.4.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”遠程配置，啟用遠程申報輸入網(wǎng)址遠程配置，啟用遠程申報輸入網(wǎng)址7”7”確確認認。如。如圖圖 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定） 1.1.新辦企業(yè)退（免）稅認定申請錄入新辦企業(yè)退（免）稅認定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認定相關(guān)申請錄入資格認定

5、相關(guān)申請錄入退退（免）稅認定申請錄入（免）稅認定申請錄入”。如圖：。如圖： 應(yīng)填寫內(nèi)容應(yīng)填寫內(nèi)容: 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單打開菜單“免抵退申報免抵退申報生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”。如圖：。如圖： 生成所屬期確定生成所屬期確定 申報數(shù)據(jù)列表申報數(shù)據(jù)列表 生成資格認定盤符路徑生成資格認定盤符路徑 生成提示生成提示 3.打印資格認定相關(guān)報表打印資格認定相關(guān)報表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報正式退稅申報打印資格認定相關(guān)報表打印資格認定相關(guān)報表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖

6、 出口退（免）稅資格認定申請表格式出口退（免）稅資格認定申請表格式 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（ 進料加工業(yè)務(wù)進料加工業(yè)務(wù)） 1.1.進料加工具體的業(yè)務(wù)表有：進料加工具體的業(yè)務(wù)表有：“計劃分配率備案錄入計劃分配率備案錄入”表、表、“免抵退核銷申報錄入免抵退核銷申報錄入”表、表、“實際分配率反饋確認實際分配率反饋確認”表、表、“已核銷進口報關(guān)單調(diào)整錄入已核銷進口報關(guān)單調(diào)整錄入”表、表、“已核銷出口報關(guān)單調(diào)整已核銷出口報關(guān)單調(diào)整錄入錄入”表。如圖表。如圖 進料加工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)，因上年度無海關(guān)已核銷進料加工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)，因上年度無海關(guān)已核銷手（賬）冊不能確定本年度進料加工業(yè)務(wù)計劃分配手（賬

7、）冊不能確定本年度進料加工業(yè)務(wù)計劃分配率的，應(yīng)使用最近一次確定的率的，應(yīng)使用最近一次確定的“上年度已核銷手上年度已核銷手（賬）冊綜合實際分配率（賬）冊綜合實際分配率”作為本年度的計劃分配作為本年度的計劃分配率率 生產(chǎn)企業(yè)在辦理年度進料加工業(yè)務(wù)核銷后，如認為生產(chǎn)企業(yè)在辦理年度進料加工業(yè)務(wù)核銷后，如認為生產(chǎn)企業(yè)進料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表生產(chǎn)企業(yè)進料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷表中的中的“上年度已核銷手（賬）冊綜合實際分配率上年度已核銷手（賬）冊綜合實際分配率”與企與企業(yè)當年度實際情況差別較大的，可在向主管稅務(wù)機業(yè)當年度實際情況差別較大的，可在向主管稅務(wù)機關(guān)提供當年度預(yù)計的進料加工計劃分配率及書面合關(guān)提供當

8、年度預(yù)計的進料加工計劃分配率及書面合理理由，應(yīng)先經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的確認，而后將預(yù)計的理理由，應(yīng)先經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的確認，而后將預(yù)計的進料加工計劃分配率作為該年度的計劃分配率進料加工計劃分配率作為該年度的計劃分配率 五五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細申報免抵退稅明細申報） 1.1.出口貨物勞務(wù)明細錄入出口貨物勞務(wù)明細錄入 A.A. 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)明細錄入口貨物勞務(wù)明細錄入出口貨物明細錄入出口貨物明細錄入”。如圖：如圖： B.B.增加、錄入增加、錄入 C.C.錄入完成，點擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯誤，可點擊錄入完成，點擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯誤，可點擊修

9、改修改. .進行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如圖進行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如圖 2.2.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）選擇：）選擇：“增加增加”填寫完成后填寫完成后“保存保存”，再設(shè)置志確定。，再設(shè)置志確定。如圖如圖 （3 3）設(shè)置標志。如圖）設(shè)置標志。如圖 3.3.生成明細預(yù)申報數(shù)據(jù)生成明細預(yù)申報數(shù)據(jù)（明細數(shù)據(jù)）（明細數(shù)據(jù)） A.A.打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查數(shù)據(jù)一致性檢

10、查”。如圖：。如圖： B. B.數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 C.C.打開菜單打開菜單“免抵退申報免抵退申報生成明細申報數(shù)據(jù)生成明細申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 D.D.生成申報明細數(shù)據(jù)，確定。如圖生成申報明細數(shù)據(jù)，確定。如圖 E. E.申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖 F.F.選擇遠程申報，系統(tǒng)將自動生成壓縮文件并保存在出選擇遠程申報，系統(tǒng)將自動生成壓縮文件并保存在出口退稅申報系統(tǒng)口退稅申報系統(tǒng)13.013.0目錄目錄out_porto

11、ut_port 中中 G.G.生成完成提示。如圖生成完成提示。如圖 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 1.1.進入安徽省國稅網(wǎng)進入安徽省國稅網(wǎng)“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅綜合登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺。如圖服務(wù)平臺。如圖 2.2.企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號后后8 8位。如圖位。如圖 3.3.進入生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審進入生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審申報數(shù)據(jù)上傳申報數(shù)據(jù)上傳。如圖。如圖 7.7.上傳成功后進入生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審上傳成功后進入生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審反饋信息下載。如圖反饋信息下載。如圖 上傳不成功原因上傳不成功原因 8.8.將下載文件將下載文件34099

12、10031fk3409910031fk保存在出口退稅系統(tǒng)保存在出口退稅系統(tǒng)13.013.0下下out_portout_port的文件夾內(nèi)，如圖的文件夾內(nèi)，如圖 七、預(yù)審反饋信息處理七、預(yù)審反饋信息處理 1.1.開菜單開菜單“反饋信息處理反饋信息處理稅務(wù)機關(guān)反饋信息接收稅務(wù)機關(guān)反饋信息接收”。 如圖如圖 2.2.選擇路徑及反饋文件并打開。如圖選擇路徑及反饋文件并打開。如圖 3.3.讀入反饋文件讀入反饋文件N N條記錄，點擊條記錄，點擊“是是”。如圖。如圖 4.4.打開菜單打開菜單“反饋信息處理反饋信息處理預(yù)審預(yù)審反饋信息查詢反饋信息查詢預(yù)審疑預(yù)審疑點反點反饋情況查詢饋情況查詢”。如圖如圖 5.5

13、.查看反饋信息，根據(jù)查看反饋信息，根據(jù)“出錯信息出錯信息”、“疑點概述疑點概述”、“疑點原因疑點原因”來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次預(yù)審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖預(yù)審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖 6.6.打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理申報數(shù)據(jù)處理撤銷已申報數(shù)據(jù)撤銷已申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 7. .撤銷已申報數(shù)據(jù)，選擇申報明細表數(shù)據(jù)。如圖撤銷已申報數(shù)據(jù)，選擇申報明細表數(shù)據(jù)。如圖 八八、正式申報正式申報 1.1.在在U U盤創(chuàng)建申報文件夾，以本單位盤創(chuàng)建申報文件夾，以本單位“海關(guān)代碼海關(guān)代碼+ +年月年月”

14、命命名，再在該文件夾里面創(chuàng)建三個子文件名，再在該文件夾里面創(chuàng)建三個子文件：201407MX201407MX、201407HZ201407HZ、201407FK201407FK。如圖。如圖 2.2.打開菜單打開菜單“免抵退申報免抵退申報生成明細申報數(shù)據(jù)生成明細申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 3.3.生成申報明細數(shù)據(jù)，確定。如圖生成申報明細數(shù)據(jù)，確定。如圖 4. 4.申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖 5.5.選擇本地申報，瀏覽路徑。如圖選擇本地申報，瀏覽路徑。如圖 6.6.瀏覽事先做好的文件夾瀏覽事先做好的文件夾201404MX201404MX確定。如圖

15、確定。如圖 7.7.完成生成明細申報數(shù)據(jù)。如圖選擇本地申報確完成生成明細申報數(shù)據(jù)。如圖選擇本地申報確定。如圖定。如圖 九九、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入） 1.1.增值稅納稅申報表錄入增值稅納稅申報表錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申增值稅納稅申報表錄入報表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點）點“增加增加”后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中“上上期留抵

16、稅額期留抵稅額”、“免抵退應(yīng)退稅免抵退應(yīng)退稅”數(shù)系統(tǒng)自動帶出無需改動。數(shù)系統(tǒng)自動帶出無需改動。 （3 3）與增值稅納稅申報表邏輯關(guān)系）與增值稅納稅申報表邏輯關(guān)系免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報表主表第免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報表主表第7 7欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致不得抵扣稅額與增值稅納稅申報表附表（二）第不得抵扣稅額與增值稅納稅申報表附表（二）第1818欄一致欄一致有進料加工的：有進料加工的： 增值稅附表（二）第增值稅附表（二）第1818欄欄= =出口銷售額乘征退稅率之差出口銷售額乘征退稅率之差- -進料加工不得免征和抵進料加工不得免征和抵扣稅額抵減額扣稅額抵減額 （即：（即：免抵退稅申報明

17、細表第免抵退稅申報明細表第1414欄合計數(shù)欄合計數(shù)出口貨物扣除保稅進口料件申請表出口貨物扣除保稅進口料件申請表第第1212欄合計數(shù)欄合計數(shù)） 銷項稅額與增值稅納稅申報表主表第銷項稅額與增值稅納稅申報表主表第1111欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進項稅額與增值稅納稅申報表主表第進項稅額與增值稅納稅申報表主表第1212欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致上期留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第上期留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第1313欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進項稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報表主表第進項稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報表主表第1414欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）免抵退應(yīng)退稅額與增

18、值稅納稅申報表主表第免抵退應(yīng)退稅額與增值稅納稅申報表主表第1515欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報表主表第應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報表主表第1919欄本月數(shù)一致（不考慮欄本月數(shù)一致（不考慮2323欄應(yīng)納稅額減欄應(yīng)納稅額減征額，無需與征額，無需與2424欄比對）欄比對）期末留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第期末留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第2020欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致 2.2.免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報匯總表錄入（免抵退匯總附表錄入）抵退申報匯總表錄入（免抵退匯

19、總附表錄入）”。如圖，其中。如圖，其中“免抵退匯總附錄入免抵退匯總附錄入”無需單獨操作，只要無需單獨操作，只要“免抵退申報匯總免抵退申報匯總表錄入表錄入”完成保存，系統(tǒng)會自動將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完完成保存，系統(tǒng)會自動將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完成。成。 （2 2）點擊）點擊“增加增加”并回車，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)無需改動，并回車，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)無需改動，保存。如圖保存。如圖 3.免抵退申報資料錄入免抵退申報資料錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報資料錄入抵退申報資料錄入”。如圖。如圖 （2 2）點擊）點擊“增加增加”，其數(shù)

20、據(jù)自動帶出來，只將本期，其數(shù)據(jù)自動帶出來，只將本期“實收實收已退稅額已退稅額”填入保存。如圖填入保存。如圖 十、生成匯總申報數(shù)據(jù) 1.1.打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖。如圖 2.2.數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 3.3.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報免抵退稅申報生成匯總申報數(shù)據(jù)生成匯總申報數(shù)據(jù)”。 如圖如圖 4.4.選擇所屬期及申報匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖選擇所屬期及申報匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖 5.5.生成數(shù)據(jù)列表。生成數(shù)據(jù)列表。 6.6.選擇盤符路徑。如圖選擇盤符路徑。如圖 7.7.生成本地申報確定。如圖生成本地申報確定。如圖 8.8.生成提示生成提示 十一、打印報表十一、打印報表 1.1.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報免抵退稅申報打印申報表打印申報表”。如圖。如圖 2.2.打印出口貨物免抵退申報明細表。如圖打印出口貨物免抵退申報明細表。如圖 3.3.打印機圖標右邊黑三角選擇打印機圖標右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 4.4.選中打印機型號打印。如圖選中打印機型號打印。如圖 5.