程序文件匯編

1、文件分布號(hào) 受控狀態(tài)有限公司程 序 文 件 匯 編（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)）QP/SLCC01-12-2006二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司程序文件目錄版次/修訂狀態(tài)C/O頁(yè) 碼 第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)程序文件編號(hào)名稱(chēng)1QP/SLCC01文件控制程序2QP/SLCC02記錄控制程序3QP/SLCC03管理評(píng)審程序4QP/SLCC04人力資源管理程序5QP/SLCC05與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序6QP/SLCC06采購(gòu)控制程序7QP/SLCC07監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8QP/SLCC08內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序9QP/SLC

2、C09產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序10QP/SLCC10不合格品控制程序11QP/SLCC11糾正措施控制程序12QP/SLCC12預(yù)防措施控制程序文 件 控 制 程序文件編號(hào)：QP/SLCC01-2006C/O編 制：品質(zhì)部審 核：袁 智批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年十二月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司文件控制程序文件編號(hào)QP/SLCC01-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共3頁(yè)1. 目的對(duì)于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料,包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件進(jìn)行控制,確保文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性以及在各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍 程序適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。3

3、職責(zé)3.1 品質(zhì)部為公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的歸口管理部門(mén)。3.2 各有關(guān)部門(mén)在品質(zhì)部的指導(dǎo)下，按本程序的要求，嚴(yán)格履行相應(yīng)的職責(zé)，并控制與本部門(mén)有關(guān)的文件和資料。4工作程序4.1 文件和資料的分類(lèi)4.1.1 文件和資料的分類(lèi)如下：a） 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）-第一層次文件；b） 質(zhì)量管理體系程序-第二層次文件；c） 混凝土原材料技術(shù)要求、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、生產(chǎn)操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等-第三層次文件；d）各種質(zhì)量記錄表式-第四層次文件；4.1.2 文件和資料分為受控文件和非受控文件。質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立反映文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的“控制清單”，并對(duì)文件和資料進(jìn)行控制

4、。受控文件應(yīng)加蓋紅色的“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)和持有者。非受控文件不予以登記。4.2 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1 文件編號(hào)按以下規(guī)則執(zhí)行。a）質(zhì)量手冊(cè)：QA/SLCC-XXXX（X）SLCC-本公司代號(hào)；QA-質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)XXXX-年號(hào)； （X）-版次b）程序文件編號(hào)規(guī)則：QP/SLCCXXXXXXSLCC-本公司代號(hào)；QP-程序文件代號(hào)XX-程序文件序號(hào)（01、02、03、-）XXXX-年代號(hào)c）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等編號(hào)規(guī)則：QG/SLCCXX-XXXXSLCC-本公司代號(hào)； QG-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；XXXX-年代號(hào)；XX-文件順序號(hào)。d）紀(jì)錄編號(hào)規(guī)則：SLCCQRXXSLCC本公司代號(hào)

5、； QR記錄代號(hào)；XX順序號(hào)。e）有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等可沿用原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。4.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，程序文件必須由各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與會(huì)審，確保文件的可操作性。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由相關(guān)主管部門(mén)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.3 第三層次文件（支持性文件），如操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由各相關(guān)的職能部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3 文件和資料的發(fā)放有限公司文件控制程序文件編號(hào)QP/SLCC01-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共3頁(yè)4.3.1 受控文件的發(fā)放由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)至

6、公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，支持性文件發(fā)至使用部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.3.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放、收回登記表”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件。4.3.3 當(dāng)需使用文件的人員因故未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其它人的文件復(fù)印，應(yīng)到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.4本公司內(nèi)不得使用未加蓋紅色“受控”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即由品質(zhì)部收回銷(xiāo)毀。4.3.5當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件使用者應(yīng)到品質(zhì)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理員應(yīng)將破損文件銷(xiāo)毀。4.3.6當(dāng)文件使用人員不慎將文件丟失后，應(yīng)按4.3.3辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。品質(zhì)部在補(bǔ)發(fā)文件

7、時(shí)應(yīng)給與新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)，應(yīng)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各相關(guān)部門(mén)，以防止誤用。4.4文件和資料的更改4.4.1文件需要更改時(shí),由更改提出部門(mén)填寫(xiě)“文件更改單”報(bào)質(zhì)管科，并說(shuō)明需要更改的原因，更改內(nèi)容，必要時(shí)還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.4.2文件更改的審核和批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門(mén)負(fù)責(zé)審批，當(dāng)指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3文件更改批準(zhǔn)后，品質(zhì)部將“文件更改單”發(fā)放至文件使用部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的更改。當(dāng)某頁(yè)變動(dòng)較大時(shí)采用換頁(yè)方式進(jìn)行更改。應(yīng)注明更改狀態(tài)及文件生效時(shí)間，同時(shí)收回作廢的舊文件，進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。4.5文件的改版與作廢4.5.

8、1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件之間相互引用的相關(guān)文件均是指最新有效版本。4.5.2作廢的文件由品質(zhì)部按“文件發(fā)放、回收登記表”的發(fā)放記錄收回全部文件，并由品質(zhì)部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資料保存的作廢文件和資料，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“保留”印章后方可留用。4.6文件和資料的版本與修改狀態(tài)以“-/-”表示文件和資料的版本和修改狀態(tài)，斜杠前符號(hào)表示文件和資料版本，以A，B，C，D，-表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，其余以此類(lèi)推。斜杠后符號(hào)表示修改狀態(tài)，以0，1，2，3，4，-表示，“0”表示未作修改，“1”表示修改了一次，其余

9、以此類(lèi)推。4.7文件的管理4.7.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件交品質(zhì)部歸檔保存。存入軟盤(pán)的文件也由品質(zhì)部進(jìn)行歸檔登記。為防止文件的丟失，所有存入軟盤(pán)的文件均應(yīng)有備份。4.7.2需臨時(shí)借閱文件時(shí)，需經(jīng)品質(zhì)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期前歸還，到期不還者由品質(zhì)部收回。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。4.7.3各部門(mén)上墻文件，按書(shū)面文件審批程序處理，當(dāng)質(zhì)量管理體系文件需要修改或更換時(shí)，與之相應(yīng)的上墻文件也隨之修改或更換，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用有效文件。4.8外來(lái)文件的管理各部門(mén)收到與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件時(shí)，須交質(zhì)管科統(tǒng)一登記。各類(lèi)外來(lái)文件（包括國(guó)家或行有限公司文件控制程序文件編號(hào)QP

10、/SLCC01-2006頁(yè) 碼第3頁(yè)，共3頁(yè)業(yè)主管部門(mén)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程）經(jīng)公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批后發(fā)放，經(jīng)批準(zhǔn)使用的外來(lái)文件應(yīng)列入文件控制清單。外來(lái)文件的編號(hào)、發(fā)放和管理按4.2、4.3和4.7條款執(zhí)行。記 錄 控 制 程序文件編號(hào)：QP/SLCC02-2006C/O編 制：品質(zhì)部審 核：袁 智批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布制品有限公司記錄控制程序文件編號(hào)QP/SLCC02-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行管理和有效控制，確保為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 適用范圍程序適用于公司證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量

11、管理體系有效運(yùn)行的所有記錄的控制。3 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法等，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的日常管理。4 工作程序4.1編制質(zhì)量管理體系文件時(shí)，各職能部門(mén)根據(jù)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要，同時(shí)編制相關(guān)記錄表式。4.2記錄的編號(hào)規(guī)則記錄編號(hào)規(guī)則按文件控制程序4.2.1進(jìn)行。4.3記錄的內(nèi)容和格式審定公司質(zhì)量管理體系各部門(mén)運(yùn)行記錄表式分別由各主控部門(mén)自行制定，在運(yùn)行一段時(shí)間后，實(shí)用后進(jìn)行使用。4.4記錄的填寫(xiě)和更正4.4.1記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、正確、內(nèi)容完整、字跡清楚。不得提前記錄和事后補(bǔ)記，不得漏記或錯(cuò)記。4.

12、4.2記錄原則上不可修改，但確因筆誤造成的可由填寫(xiě)者在原始記錄上劃二橫線后，在上方填寫(xiě)修改后的內(nèi)容，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)等重要記錄要標(biāo)明修改人，并由試驗(yàn)室主任簽字。4.4.3各部門(mén)記錄的編號(hào)應(yīng)全過(guò)程統(tǒng)一，以便查閱和追溯。4.5記錄的傳遞4.5.1原材料及預(yù)拌混凝土的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由試驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)的對(duì)象，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向相關(guān)部門(mén)或崗位傳遞，以便及時(shí)控制和指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄由各部門(mén)按相應(yīng)程序規(guī)定及時(shí)向相應(yīng)部門(mén)或崗位傳遞。4.5.3凡需經(jīng)過(guò)審批的報(bào)告、計(jì)劃及通知應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定，經(jīng)過(guò)事先審批后進(jìn)行傳遞，不得先執(zhí)行再補(bǔ)批，或先執(zhí)行再傳遞。4.6記錄的貯存和保護(hù)4.6.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本

13、部門(mén)質(zhì)量記錄的保管貯存，防止流失。4.6.2記錄的歸檔要?dú)w檔保存的記錄，主要是檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，具體按“質(zhì)量記錄控制清單”上的規(guī)定執(zhí)行。4.6.3對(duì)來(lái)自供方的檢驗(yàn)記錄（質(zhì)量保證書(shū)等）由采供部/試驗(yàn)室收集貯存。4.6.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集和保存省市質(zhì)檢部門(mén)對(duì)本公司原材料和預(yù)拌混凝土等產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。4.6.5對(duì)以磁盤(pán)等電子媒體形式貯存的記錄相關(guān)部門(mén)除做好標(biāo)記外應(yīng)有備份。4.6.6記錄的貯存場(chǎng)所應(yīng)達(dá)到安全，能防遺失或丟失；防潮防霉、防蛀蝕和防損壞；便于存取和查閱。4.7記錄的保存期限a）確定保存期限應(yīng)以每一種記錄的證實(shí)需要確定；有限公司記錄控制程序文件編號(hào)QP/SLCC02-2006頁(yè) 碼第2

14、頁(yè)，共2頁(yè)b)按第二方和第三方認(rèn)證審核的需要確定；c)按產(chǎn)品、市場(chǎng)、顧客及上、下道工序追溯的需要確定；d)確定保存期限由質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，并在質(zhì)量記錄控制清單上加以規(guī)定。4.8記錄的檢索與查閱4.8.1歸檔的記錄可按檔案管理要求進(jìn)行編目、檢索并登記。4.8.2部門(mén)保存的記錄經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，按質(zhì)量記錄控制清單檢索。4.8.3外來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人同意，可進(jìn)行查閱復(fù)印。4.8.4有合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可供顧客或者其代表查閱評(píng)價(jià)。4.9記錄的處置對(duì)超過(guò)規(guī)定期限的記錄，由歸檔保管的部門(mén)負(fù)責(zé)處置。處置方法：各部門(mén)自行指定人員按相關(guān)規(guī)定焚毀或切碎，必要時(shí)，保存記錄處理清單。

15、4.10質(zhì)量記錄管理清單質(zhì)量記錄控制清單由質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立，內(nèi)容包括：a） 記錄名稱(chēng)b） 記錄編號(hào)c） 使用部門(mén)d） 歸檔保管部門(mén)e） 保存期限f） 其它5 相關(guān)文件文件控制程序6 記錄管 理 評(píng) 審 程 序文件編號(hào)：QP/SLCC03-2006C/O編 制：品質(zhì)部審 核：袁 智批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)QP/SLCC03-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，同時(shí)針對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.

16、1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表協(xié)助進(jìn)行相關(guān)工作。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審所需的資料、進(jìn)行管理評(píng)審記錄以及對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審資料，實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正措施。4 工作程序4.1總則4.1.1每年至少進(jìn)行一次年度管理評(píng)審，通常在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，亦可結(jié)合年度工作總結(jié)一并進(jìn)行。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品要求、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)，發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。4.1.2管理評(píng)審計(jì)劃由品質(zhì)部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提前半個(gè)月時(shí)間發(fā)出。計(jì)劃內(nèi)容主要有：評(píng)審時(shí)間、目的、參加人員、評(píng)審內(nèi)容等

17、。4.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核等；b） 顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；d） 糾正和預(yù)防措施狀況；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施及有效性；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化；g） 改進(jìn)建議及其它。4.3管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員匯報(bào)本部門(mén)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，品質(zhì)部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.4評(píng)審輸出4.4.1評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何

18、決定和措施a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的改進(jìn)要求；對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求情況的評(píng)價(jià)；c) 資源需求及與評(píng)審輸入內(nèi)容相關(guān)的其它評(píng)價(jià)結(jié)果。4.4.2管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審結(jié)束后，品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出要求，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。其內(nèi)容有評(píng)審目的、日期、有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)QP/SLCC03-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共2頁(yè)評(píng)審綜述、改進(jìn)措施/決定等，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)/人員。4.5改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.5.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)/糾正、預(yù)防

19、措施要求，提出相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃報(bào)管理者代表/總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.5.2質(zhì)管科對(duì)各項(xiàng)改進(jìn)/糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)管理者代表確認(rèn)。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合要求的措施應(yīng)重新制定改進(jìn)措施計(jì)劃，并按本章節(jié)規(guī)定要求執(zhí)行。4.5.3管理評(píng)審所引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)要求。相關(guān)文件內(nèi)部審核程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序人 力 資 源 管 理 程 序文件編號(hào)：QP/SLCC04-2006C/O編 制：綜合辦審 核： 徐敬東批 準(zhǔn)： 郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司人力資源管理程序文件編號(hào)QP/SLCC04-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共1頁(yè)1 目的確

20、定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求，并采取培訓(xùn)或其它措施以滿(mǎn)足本公司規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的控制及培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員能力的識(shí)別和培訓(xùn)管理。3.2各部門(mén)按培訓(xùn)計(jì)劃要求安排相關(guān)人員接受培訓(xùn)。4 工作程序4.1總要求所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力勝任的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4.2培訓(xùn)需求 4.2.1辦公室負(fù)責(zé)會(huì)同各職能部門(mén)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、管理人員、特殊工種人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等進(jìn)行調(diào)查，對(duì)照公司崗位任職條件，確定是否需要培訓(xùn)。此外

21、，當(dāng)存在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)：a)當(dāng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化時(shí)；b)當(dāng)添置新的檢測(cè)設(shè)備，增加新的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)；4.2.2辦公室制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容主要有：培訓(xùn)目的，培訓(xùn)項(xiàng)目及培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間等。4.3培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1經(jīng)理辦公室根據(jù)員工年度培訓(xùn)計(jì)劃的安排，在實(shí)施培訓(xùn)前，以書(shū)面報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，提前通知職能部門(mén)進(jìn)行實(shí)施，或者各職能部門(mén)有計(jì)劃外的需求時(shí)，也可以書(shū)面報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，在經(jīng)理辦公室備案后實(shí)施；經(jīng)理辦公室應(yīng)組織職能部門(mén)按照實(shí)際生產(chǎn)狀況制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃上報(bào)辦公室；其內(nèi)容應(yīng)包括：參加人員

22、，培訓(xùn)日程安排，培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)師資安排，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)方式，考核方式等。4.3.2相關(guān)部門(mén)應(yīng)按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃安排員工參加培訓(xùn)，并安排好本部門(mén)的工作。4.3.3國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員的培訓(xùn)與資格考核，由國(guó)家指定的單位進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)存檔。4.3.4通過(guò)教育、培訓(xùn)，應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)到：滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，自己從事的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)a)通過(guò)理論書(shū)面考試、實(shí)際操作考核和對(duì)員工能力的綜合評(píng)定等方法，評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)接受培訓(xùn)的員工是否具備了必要的能力，能勝任本崗位工作。b)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工業(yè)績(jī)能力的綜合評(píng)定，對(duì)考核評(píng)定不能勝

23、任本職工作的員工，應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)，并總結(jié)評(píng)價(jià)本年度培訓(xùn)有效性。4.5辦公室負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄，每年年終時(shí)辦公室對(duì)員工培訓(xùn)工作進(jìn)行小結(jié)，為下年度培訓(xùn)提供依據(jù)。顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)：QP/SLCC05-2006C/O編 制：銷(xiāo)售部審 核：徐華東批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)QP/SLCC05-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共3頁(yè)1 目的為確保顧客的要求和期望得到充分理解和滿(mǎn)足，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 適用范圍適用于對(duì)

24、顧客要求的確定、評(píng)審及與顧客溝通的全過(guò)程。3 職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，組織評(píng)審/與顧客溝通及售后服務(wù)，總調(diào)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土交付過(guò)程中與顧客的溝通及售后服務(wù)，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品要求的評(píng)審，總調(diào)室、品質(zhì)部、采供部、決算辦、中心財(cái)務(wù)科等部門(mén)參加評(píng)審。4 工作程序4.1與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求的確定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的需求和期望，顧客對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的要求可能涉及公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程的各個(gè)方面。顧客的要求具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：a) 顧客明示的要求，即顧客在招標(biāo)書(shū)、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單中提出的要求，

25、如預(yù)拌混凝土強(qiáng)度等級(jí)、坍落度、抗?jié)B指標(biāo)、凝結(jié)時(shí)間等其它質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量、價(jià)格、交付期限、交付地點(diǎn)、售后服務(wù)等。b) 顧客雖沒(méi)有明確提出，但對(duì)預(yù)拌混凝土在正常使用狀態(tài)下，必須具備的產(chǎn)品要求通常是習(xí)慣上隱含的潛在要求，如混凝土耐久性、混凝土的顏色等。c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但法律法規(guī)有明確要求，包括預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)中有明確規(guī)定的要求，或針對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的預(yù)期使用，公司提出的附加條件。4.2與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1 銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將已全部識(shí)別的顧客要求（4.1），填寫(xiě)在產(chǎn)品要求識(shí)別與評(píng)審表/訂單中，組織有關(guān)部門(mén)/人員在投標(biāo)、接受合同或訂單前對(duì)各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。要求做到合同或標(biāo)書(shū)/訂單在實(shí)施

26、前，確保：a）所有的產(chǎn)品要求包括本公司的附加條件等均已明確規(guī)定；b）對(duì)與顧客原表述不一致的合同/訂單內(nèi)容，已與顧客溝通并得到解決；c）對(duì)顧客沒(méi)有以書(shū)面形式提出的合同/訂單內(nèi)容（口頭合同/訂單），在接受前也須得到相關(guān)部門(mén)的確認(rèn)。d）公司有能力滿(mǎn)足合同中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。4.2.2評(píng)審方式4.2.2.1銷(xiāo)售合同的評(píng)審 公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持對(duì)銷(xiāo)售合同和訂單進(jìn)行評(píng)審。銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員對(duì)照已識(shí)別的顧客要求進(jìn)行核實(shí)或電話(huà)咨詢(xún)，同時(shí)將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在產(chǎn)品要求識(shí)別與評(píng)審表中，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、物資等部門(mén)人員參與合同評(píng)審活動(dòng)，確定是否需要編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃等，銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在產(chǎn)品要求識(shí)別與評(píng)

27、審表中，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.2.2.2口頭合同的評(píng)審a)對(duì)供應(yīng)量少顧客現(xiàn)金提貨的口頭合同由銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行評(píng)審，以承諾/訂單/協(xié)議作為評(píng)審記錄。4.3合同評(píng)審結(jié)果的傳遞有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)QP/SLCC05-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共3頁(yè)合同執(zhí)行時(shí)（每次供貨前），總調(diào)室根據(jù)顧客電話(huà)通知/傳真，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將此生產(chǎn)令信息發(fā)給各分公司。4.4合同的修改4.4.1當(dāng)合同任何一方提出更改或修訂合同內(nèi)容時(shí)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客洽談合同修訂事宜（可以用電話(huà)或傳真的方式）。修訂的內(nèi)容應(yīng)在“合同修訂單”或協(xié)議上予以體現(xiàn)，以確保滿(mǎn)足顧客的要求和修訂后合同的正常履行。4.4.2對(duì)常規(guī)范

28、圍內(nèi)的修訂由業(yè)務(wù)員在“合同修訂單”上簽名確認(rèn)表示已作評(píng)審，對(duì)非常規(guī)的修訂由銷(xiāo)售公司重新組織有關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。4.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存顧客要求識(shí)別與評(píng)審的記錄，包括合同變更等記錄。4.6顧客溝通4.6.1在預(yù)拌混凝土產(chǎn)品售前售中服務(wù)中，銷(xiāo)售公司通過(guò)多種渠道向顧客介紹公司產(chǎn)品，主要形式有用戶(hù)座談會(huì)、產(chǎn)品宣傳、售前用戶(hù)走訪等。4.6.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，特別是產(chǎn)品要求方面的更改，公司確定的附加條件等。4.6.3總調(diào)室根據(jù)銷(xiāo)售公司提供的信息及顧客要求，供應(yīng)混凝土之前，非常規(guī)時(shí)，到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘察，指導(dǎo)泵管的鋪設(shè)，確定車(chē)輛的停放位置，并根據(jù)工程情況合理配置運(yùn)輸

29、車(chē)輛。4.6.4總調(diào)室組織試驗(yàn)室/質(zhì)管科和銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)員對(duì)根據(jù)需要對(duì)首次供混凝土的工程，按雙方約定的時(shí)間、地點(diǎn)，到現(xiàn)場(chǎng)與業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行溝通。4.6.5在每次澆筑混凝土之前，試驗(yàn)室試驗(yàn)員負(fù)責(zé)向顧客提供該批預(yù)拌混凝土原材料的檢測(cè)報(bào)告及預(yù)拌混凝土配合比報(bào)告單及混凝土出廠質(zhì)量證明書(shū)，施工結(jié)束后30天內(nèi)，向顧客提交“混凝土強(qiáng)度報(bào)告”等。4.6.6總調(diào)室根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求派員到施工現(xiàn)場(chǎng)，在澆筑混凝土前，應(yīng)與工地核實(shí)標(biāo)號(hào)、坍落度等技術(shù)要求，填制現(xiàn)場(chǎng)要求核實(shí)單，在通知開(kāi)盤(pán)前反饋至當(dāng)班調(diào)度，并在混凝土澆筑時(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保交付順暢。4.6.7預(yù)拌混凝土施工時(shí)，總調(diào)室現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員應(yīng)督促施工人員嚴(yán)

30、格按混凝土施工操作規(guī)程進(jìn)行施工，按現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度反饋信息一覽中各項(xiàng)條款，及時(shí)反饋混凝土質(zhì)量信息到值班調(diào)度，值班調(diào)度通知相關(guān)部門(mén)，并留下相關(guān)記錄。4.6.8施工過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員應(yīng)參與并指導(dǎo)施工單位試塊的制作，對(duì)其操作不規(guī)范的，應(yīng)給予糾正；砼澆筑結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)向顧客建議并指導(dǎo)對(duì)砼采取養(yǎng)護(hù)措施，并向試驗(yàn)室通報(bào)（用手機(jī)或電臺(tái)）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制狀況及試塊制作情況。4.6.9產(chǎn)品銷(xiāo)售后，總調(diào)室與銷(xiāo)售部組織對(duì)顧客進(jìn)行回訪，回訪分為日?；卦L和階段回訪，日?；卦L由銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)，每月對(duì)每個(gè)工程出具一份回訪報(bào)告，了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求和意見(jiàn)階段性回訪：由總調(diào)室/銷(xiāo)售公司組織有關(guān)人員成立回訪小組，按工程結(jié)構(gòu)、施工進(jìn)

31、度進(jìn)行回訪。按約定的時(shí)間，聽(tīng)取施工單位、建設(shè)部門(mén)、監(jiān)理單位意見(jiàn)，并做好用戶(hù)回訪記錄。4.6.10銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將顧客的意見(jiàn)和投訴進(jìn)行分類(lèi)，并將此報(bào)送總經(jīng)理/管理者代表，根據(jù)顧客意見(jiàn)和投訴的內(nèi)容分別傳遞給相關(guān)職能部門(mén)。相關(guān)部門(mén)接到銷(xiāo)售部傳遞來(lái)的顧客意見(jiàn)、投訴后，銷(xiāo)售部協(xié)助相關(guān)部門(mén)到顧客處了解情況，及時(shí)處理，并作好處理記錄。4.6.11管理者代表根據(jù)顧客意見(jiàn)和投訴的性質(zhì)決定是否需要采取糾正措施。當(dāng)需采取糾正措施時(shí)，按糾正措施控制程序執(zhí)行。有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)QP/SLCC05-2006頁(yè) 碼第3頁(yè)，共3頁(yè)4.6.12銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)處理顧客的來(lái)信來(lái)電，并應(yīng)作出相應(yīng)服務(wù)措施：a)對(duì)預(yù)拌混凝

32、土的性能的咨詢(xún)，要如實(shí)、熟練回答；b)對(duì)要求指導(dǎo)施工時(shí)，應(yīng)約定時(shí)間及詳細(xì)地點(diǎn)、聯(lián)系人，確保如期到達(dá)；c)對(duì)要求處理有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)傳遞信息，以便派人參加分析原因，提出處理意見(jiàn)供顧客參考；d)當(dāng)顧客要求考察公司預(yù)拌混凝土生產(chǎn)規(guī)模、工程應(yīng)用實(shí)例時(shí)，應(yīng)提供詳細(xì)交通路線，必要時(shí)提供交通工具，并有專(zhuān)人陪同參觀、考察。采 購(gòu) 控 制 程 序文件編號(hào)：QP/SLCC06-2006C/O編 制：采供部審 核：宋子白批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)QP/SLCC06-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行

33、控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于公司合格供方的選擇和對(duì)原材料（水泥、砂石、外加劑、摻合料）和主要設(shè)備及配件等采購(gòu)過(guò)程的控制。3 職責(zé)3.1采供部負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)原材料的供方，并實(shí)施采購(gòu)。3.2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定預(yù)拌混凝土原材料的采購(gòu)技術(shù)文件，并對(duì)采購(gòu)原材料實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.3采供部負(fù)責(zé)主要設(shè)備及配件的合格供方的評(píng)價(jià)與選擇，并實(shí)施采購(gòu)。4 工作程序4.1供方的初選4.1.1采供部根據(jù)原材料的技術(shù)要求及本地區(qū)同行業(yè)所用原材料的情況，選擇原材料生產(chǎn)廠家并進(jìn)行調(diào)查或?qū)嵉乜疾欤私夤┓降纳a(chǎn)狀況、技術(shù)裝備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件、質(zhì)量穩(wěn)定性、管理水平等。4.1.2根據(jù)考察的結(jié)果，采供部初步確

34、定幾家信譽(yù)好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為候選供方。4.1.3采供部向初選供方發(fā)出原材料的采購(gòu)資料，并請(qǐng)供方提供少量樣品以及該原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告（質(zhì)保書(shū)）。4.1.4對(duì)初選供方提供的原材料樣品，委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證并出具該原材料的檢測(cè)或驗(yàn)證報(bào)告。評(píng)定前已成批進(jìn)貨且使用質(zhì)量能滿(mǎn)足要求的供方可由采供部根據(jù)試驗(yàn)室進(jìn)貨檢測(cè)結(jié)果予以確認(rèn)。對(duì)水泥、摻合料、外加劑等原材料抽樣檢測(cè)合格后，由試驗(yàn)室采用該原材料進(jìn)行混凝土拌合物性能試驗(yàn)以及混凝土強(qiáng)度等試驗(yàn)，并出具砼試驗(yàn)報(bào)告。4.1.5樣品經(jīng)檢測(cè)合格后，由采供部與供方聯(lián)系，請(qǐng)供方提供批量原材料，經(jīng)試驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，組織進(jìn)行批量試用。4.2合格供方的評(píng)定和確認(rèn)4.2

35、.1采供部負(fù)責(zé)收集原材料（水泥、外加劑、摻合料）及混凝土試驗(yàn)的有關(guān)技術(shù)資料，根據(jù)試驗(yàn)和試用結(jié)果，結(jié)合供方的供貨的供貨能力、質(zhì)量保證能力等，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)合格供方評(píng)審表，報(bào)總經(jīng)理審批后列入合格供方名單。4.2.2對(duì)砂、石供方，采供部會(huì)同試驗(yàn)室到供方貨源處抽取樣品，進(jìn)行檢測(cè)，檢驗(yàn)合格后，由采供部列入合格供方名單。4.2.3采供部需對(duì)進(jìn)入合格供方名單的各供方進(jìn)行建檔，內(nèi)容應(yīng)包括：供方名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、供貨名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等。4.3對(duì)供方的控制4.3.1對(duì)提供原材料的合格供方每一年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)確認(rèn)，可依據(jù)歷次供貨記錄。4.3.2采供部負(fù)責(zé)建立合格供方供貨記錄，以

36、便對(duì)供方的供貨質(zhì)量和供貨能力進(jìn)行監(jiān)督，確保供方長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供所需的原材料。4.3.3對(duì)供貨質(zhì)量下降和不能及時(shí)供貨的供方，由采供部書(shū)面通知供方要求其限期改進(jìn)。對(duì)不重視質(zhì)量，到期無(wú)明顯改進(jìn)的供方，試驗(yàn)室有權(quán)拒收，并書(shū)面通知供應(yīng)科，由供應(yīng)科報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。4.3.4對(duì)公司所有購(gòu)進(jìn)原材料必須按產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)計(jì)劃有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)QP/SLCC06-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共2頁(yè)采供部根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)、庫(kù)存情況、資源供應(yīng)趨勢(shì)、價(jià)格信息等制訂采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2采購(gòu)實(shí)施a)采購(gòu)人

37、員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。b)對(duì)長(zhǎng)期供貨的供方（水泥、外加劑、摻合料等），應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并在采購(gòu)合同中明確規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容。c)可采用電話(huà)/傳真等方式進(jìn)行采購(gòu)，但必須向供方明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、需要日期等內(nèi)容。d)因生產(chǎn)需要，需在合格供方范圍外采購(gòu)原材料時(shí)，必須經(jīng)試驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，且經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行。4.4.3試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)文件，并按程序進(jìn)行審批后執(zhí)行。4.4.4采購(gòu)合同中應(yīng)充分表述采購(gòu)產(chǎn)品的信息，當(dāng)需要時(shí)，合同中還應(yīng)包括以下要求：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、有關(guān)程序、過(guò)程、設(shè)備及人員提出批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。b)對(duì)供方的

38、質(zhì)量管理體系提出要求。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原材料按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.5.2當(dāng)公司或顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采供部應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確，并對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.5.3當(dāng)采購(gòu)原材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，采供部及時(shí)將不合格信息與供方進(jìn)行溝通，對(duì)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.6主要設(shè)備及配件的采購(gòu)4.6.1對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要設(shè)備及配件的供方，、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)選擇和評(píng)定。4.6.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立主要設(shè)備及配件的“合格供方名單”。相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序采購(gòu)物資技術(shù)文件不合格品控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

39、文件編號(hào)：QP/SLCC07-2006C/O編 制： 生產(chǎn)部審 核： 王新鑫批 準(zhǔn)： 郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)QP/SLCC07-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所用的設(shè)備儀器和裝置的控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)臺(tái)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，試驗(yàn)室對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。3.2試驗(yàn)室做好所有的試驗(yàn)設(shè)備及地磅的年度檢定及設(shè)備自校的管理。3.3使用部門(mén)或使用者負(fù)責(zé)設(shè)備在使用中的維護(hù)、保養(yǎng)和校準(zhǔn)狀態(tài)的保持。4 工作

40、程序4.1總要求4.1.1生產(chǎn)部、試驗(yàn)室根據(jù)預(yù)拌混凝土和原材料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)項(xiàng)目要求，確定測(cè)量任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，并對(duì)用以證實(shí)預(yù)拌混凝土和原材料符合規(guī)定要求的所有檢測(cè)設(shè)備，包括試驗(yàn)軟件或?qū)Ρ葏⒄占葘?shí)施控制，確保所有檢測(cè)設(shè)備使用時(shí)，其測(cè)量的不確定度已知，且測(cè)量能力滿(mǎn)足要求。4.1.2當(dāng)試驗(yàn)軟件或?qū)Ρ葏⒄占米鳈z驗(yàn)手段時(shí)，在使用前，應(yīng)對(duì)其加以校驗(yàn)，以保證檢測(cè)能力符合規(guī)定要求。4.2采購(gòu)控制4.2.1對(duì)各部門(mén)需購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備，由部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采供部采購(gòu)。4.2.2所采購(gòu)的計(jì)量設(shè)備必須有“CMC”和“CMA”或生產(chǎn)許可證編號(hào)的標(biāo)識(shí)，有出廠合格證，生產(chǎn)廠名、廠址及使用說(shuō)明書(shū)。4

41、.2.3采購(gòu)計(jì)量設(shè)備的計(jì)量性能（準(zhǔn)確度、分辨率、量程）必須符合質(zhì)量控制的技術(shù)要求和使用條件。4.2.4采供部會(huì)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試，并與法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量設(shè)備的首次校準(zhǔn)，檢定合格后，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，方可使用。4.2.5試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存所有試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備申購(gòu)證明和計(jì)量設(shè)備驗(yàn)收記錄、合格證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)等記錄，并建立設(shè)備檔案。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)4.3.1對(duì)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)開(kāi)展校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，由試驗(yàn)室組織安排計(jì)量設(shè)備送?；蛘?qǐng)校準(zhǔn)人員進(jìn)公司校準(zhǔn)。4.3.2國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的檢測(cè)設(shè)備包括自制設(shè)備，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備按周期進(jìn)行自校。4.3.3新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備

42、在使用前應(yīng)由采供部與法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行校準(zhǔn)，未經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備不得投入使用。4.3.4生產(chǎn)部/試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)使用中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備編制計(jì)量器具管理臺(tái)帳和計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按周期進(jìn)行校準(zhǔn)。4.3.5對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備，可能時(shí)應(yīng)在設(shè)備上貼上綠色“合格”標(biāo)識(shí)，并妥善保存計(jì)量檢定證書(shū)。4.3.6當(dāng)試驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，試驗(yàn)室應(yīng)立即在該設(shè)備的醒目處貼上“禁用”標(biāo)志，并盡快請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員修理，以及請(qǐng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。對(duì)使用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備所檢測(cè)過(guò)的原材料及混凝土，試驗(yàn)室根據(jù)具體情況確定一個(gè)準(zhǔn)確時(shí)間，對(duì)從這一時(shí)間起由該設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)

43、品應(yīng)使用校準(zhǔn)有限公司監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)QP/SLCC07-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共2頁(yè)合格的設(shè)備重新檢測(cè)，或評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的有效性。4.3.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境（溫度、濕度等）條件下校準(zhǔn)和使用。4.3.8檢測(cè)人員或使用部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備在使用過(guò)程中的維護(hù)、保養(yǎng)和校準(zhǔn)狀態(tài)的保持。4.3.9檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存時(shí)，應(yīng)采取防止設(shè)備損壞的措施，確保其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。4.3.10機(jī)臺(tái)計(jì)量設(shè)備的控制，應(yīng)匯集試驗(yàn)室、生產(chǎn)科技術(shù)人員進(jìn)行校準(zhǔn)，按半月周期進(jìn)行實(shí)施，并填制機(jī)臺(tái)計(jì)量檢測(cè)表。4.3.11對(duì)經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)備用、停用、庫(kù)存設(shè)備和報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)。對(duì)暫時(shí)不用的設(shè)備貼“紫

44、色”的封存標(biāo)志；量值嚴(yán)重失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備貼紅色“禁用”標(biāo)志，并表明停用、禁用日期、批準(zhǔn)人。除個(gè)別大型設(shè)備和不易拆裝的配套設(shè)備外，“封存”和“禁用”設(shè)備禁止出現(xiàn)在使用現(xiàn)場(chǎng)，避免應(yīng)工作疏忽而使用不合格的檢測(cè)設(shè)備。停用及封存的設(shè)備在重新使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)。4.3.12對(duì)低值易耗計(jì)量設(shè)備（玻璃溫濕度計(jì)、量筒等）實(shí)行有效期管理，定期更改。4.3.13檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員需嚴(yán)格按檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，以防止因操作或調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備校準(zhǔn)失效。對(duì)使用重要檢驗(yàn)設(shè)備的人員，應(yīng)在取得上崗證予以操作。相關(guān)文件計(jì)量器具的檢定和儀器設(shè)備的校準(zhǔn)制度儀器設(shè)備管理制度計(jì)量管理制度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文件編號(hào)：QP/SLCC08-

45、2006C/O編 制：品質(zhì)部審 核：袁 智批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文件編號(hào)QP/SLCC08-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效保持實(shí)施和改進(jìn)，并實(shí)現(xiàn)公司所確定的質(zhì)量管理目標(biāo)。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核的控制，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，審批審核報(bào)告。3.2品質(zhì)部協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.3審核組負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃并開(kāi)展審核活動(dòng)。3.4各受審核部門(mén)配合內(nèi)部

46、審核的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。4 程序4.1編制年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核每年至少一次，其時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可增加審核頻次。4.2內(nèi)審準(zhǔn)備4.2.1管理者代表指定任命內(nèi)審組組長(zhǎng)、內(nèi)審組成員、組成內(nèi)審組。內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格，取得內(nèi)審員資格，且為受審核部門(mén)無(wú)直接厲害關(guān)系。4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)策劃并編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提前一周通知受審部門(mén)。受審部門(mén)接到實(shí)施計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)其確認(rèn)。若對(duì)審核內(nèi)容有異

47、議時(shí)，應(yīng)在三天內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)協(xié)商重新安排。4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)審核檢查表/記錄表。4.3內(nèi)審實(shí)施4.3.1首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)，介紹內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，說(shuō)明內(nèi)審細(xì)節(jié)和要求。會(huì)議應(yīng)簽到。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審組成員按計(jì)劃分工，對(duì)照審核檢查表/記錄表，按過(guò)程方法的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核可采取個(gè)別交談、集中座談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、檢查各種記錄等方式獲取證據(jù)。審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)可擴(kuò)大檢查范圍，收集必要的證據(jù)。4.3.3審核記錄 在現(xiàn)場(chǎng)審核檢查時(shí)，必須在檢查表上填寫(xiě)審核記錄，記錄應(yīng)具體、清楚、有可追溯性。4.3.4不合格項(xiàng)4.3.4.1不合格項(xiàng)分類(lèi)a)嚴(yán)

48、重不合格：不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系失效或區(qū)域性失效，或管理職責(zé)失效等，且會(huì)引起不良后果；b)一般不合格：質(zhì)量管理體系中表現(xiàn)為局部或孤立的、偶然的，或效果性不符合程序要求，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性無(wú)重要影響。4.3.4.2內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在內(nèi)審組內(nèi)取得一致意見(jiàn)并填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告。該不合格項(xiàng)應(yīng)取得受審部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。有異議時(shí)，應(yīng)與審核組長(zhǎng)協(xié)商，協(xié)商后意見(jiàn)仍不一致，應(yīng)提交管理者代表裁定。4.3.4.3對(duì)不合格項(xiàng)，內(nèi)審組可與受審核部門(mén)協(xié)商提出糾正措施建議，包括不合格項(xiàng)的糾正措有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文件編號(hào)QP/SLCC08-2006頁(yè) 碼第2頁(yè)，共2頁(yè)施內(nèi)容，完成日期及

49、驗(yàn)證方法等。4.3.5末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持。內(nèi)審組長(zhǎng)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并說(shuō)明不合格的數(shù)量和分類(lèi)。內(nèi)審組長(zhǎng)還應(yīng)對(duì)受審部門(mén)質(zhì)量管理體系的有效性提出綜合性的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。4.4審核報(bào)告4.4.1由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況作出總體評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)上次內(nèi)審中的不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施及效果給予評(píng)價(jià)，并對(duì)提高體系運(yùn)行有效性作出建議。4.4.2內(nèi)審組編寫(xiě)的審核報(bào)告應(yīng)于末次會(huì)議結(jié)束3天內(nèi)完成，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。4.4.3年度內(nèi)審計(jì)劃完成后，品質(zhì)部編寫(xiě)內(nèi)審總結(jié)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理和管理者代表，并作為管理評(píng)審的輸入。4.5糾正措施的實(shí)施和檢查4.5.1受審核部

50、門(mén)針對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制訂糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，糾正措施完成后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并報(bào)審核組長(zhǎng)。4.5.2內(nèi)審組長(zhǎng)接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)糾正措施實(shí)施情況及其有效性安排相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。4.6內(nèi)審中使用的全部記錄，由內(nèi)審組長(zhǎng)移交品質(zhì)部，并按記錄控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件糾正措施控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/SLCC09-2006C/O編 制：試驗(yàn)室審 核：袁 智批 準(zhǔn)：郭 明二OO六年一月一日批準(zhǔn)二OO六年十二月一日實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)QP/SLCC09-2006頁(yè) 碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1 目的對(duì)原材料(水泥、外

51、加劑、摻合料、砂、石)和預(yù)拌混凝土進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的要求。2 范圍適用于對(duì)原材料、預(yù)拌混凝土的監(jiān)視和測(cè)量。3 職責(zé)3.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原材料和預(yù)拌混凝土產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4 程序4.1試驗(yàn)室在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（水泥、外加劑、摻合料、砂、石等原材料)和預(yù)拌混凝土按國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿(mǎn)足。4.2制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)（監(jiān)視和測(cè)量）文件4.2.1試驗(yàn)室根據(jù)預(yù)拌混凝土的質(zhì)量要求，制定采購(gòu)物資技術(shù)文件，對(duì)原材料的檢測(cè)、驗(yàn)收項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)和檢測(cè)頻次作出規(guī)定。根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)程序文件中對(duì)預(yù)拌混凝土的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、技術(shù)要求等作出明確規(guī)定。4.2.2當(dāng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件進(jìn)行修改，并按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行，修改后的文件必須由質(zhì)量副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1原材料進(jìn)廠后，試驗(yàn)室收料員對(duì)原材料的數(shù)量、外觀、質(zhì)量及供方的合格證明進(jìn)行驗(yàn)證。試驗(yàn)室按原材料檢