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文檔簡介
1、營銷業(yè)務(wù)核算方案營銷業(yè)務(wù)核算方案 電信行業(yè) 2v 營銷管理總體方案營銷管理總體方案營銷業(yè)務(wù)分析營銷業(yè)務(wù)分析營銷管理原則營銷管理原則基本營銷收入方案總體設(shè)計基本營銷收入方案總體設(shè)計v 營銷管理具體方案營銷管理具體方案營銷管理方案營銷管理方案 電信行業(yè) 3營銷業(yè)務(wù)分析營銷業(yè)務(wù)分析收入類型收入類型收入明細(xì)項收入明細(xì)項主要內(nèi)容主要內(nèi)容集中管理模式集中管理模式分散管理模式分散管理模式信息源信息源系統(tǒng)歸口部門系統(tǒng)歸口部門信息源信息源系統(tǒng)歸口部門系統(tǒng)歸口部門主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入收入專業(yè)服務(wù)費收入專業(yè)服務(wù)費收入各專業(yè)通話費收入、月租費收入、增值收入等CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部出租收入出租收入
2、各專業(yè)電路、網(wǎng)元等出租業(yè)務(wù)CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門網(wǎng)間結(jié)算收入網(wǎng)間結(jié)算收入CRM系統(tǒng)手工省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門專業(yè)間結(jié)算收入專業(yè)間結(jié)算收入CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門其他收入其他收入換號費收入、滯納金收入等CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工省信息系統(tǒng)部其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入收入銷售通信終端收入銷售通信終端收入CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門銷售手機(jī)識別卡營銷售手機(jī)識別卡營銷銷CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部租金收入租金收入 通信終端出租收入等手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門代辦業(yè)務(wù)收入代辦業(yè)務(wù)收入銷售代理收入等手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門
3、手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門其他收入其他收入維修費、房屋出租等收入手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門營業(yè)外營業(yè)外收入收入包括存貨及固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益等手工各部門手工各部門山東適合模式山東適合模式 電信行業(yè) 4營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù) 用戶明細(xì)信息 運營商明細(xì)信息 代理商以及合同明細(xì)信息 租線客戶以及合同明細(xì)信息業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 預(yù)存話費明細(xì)信息 話費發(fā)生明細(xì)信息 欠費明細(xì)信息 賬齡信息 營銷、實收、欠費、預(yù)收等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總信息收款信息收款信息 用戶收款明細(xì)信息 營業(yè)廳收款明細(xì)信息 代理商收款明細(xì)信息 租線客戶
4、收款明細(xì)信息 營業(yè)廳收款匯總信息 代理商收款的匯總信息 銀行代收點收款的匯總信息 租線客戶收款的匯總信息CRMCRM系統(tǒng)與系統(tǒng)與OracleOracle系統(tǒng)的信息處理規(guī)則界定:系統(tǒng)的信息處理規(guī)則界定: CRM系統(tǒng)主要管理營銷相關(guān)的明細(xì)信息,例如最終用戶明細(xì)、代理商明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡信息等 Oracle系統(tǒng)主要管理匯總財務(wù)信息,例如營銷匯總、實收匯總、預(yù)收匯總等營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則如下:原則如下: 電信行業(yè) 5方案思路方案思路系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案實現(xiàn)CRM營銷管理信息與 ERP營銷核算信息的集成,實現(xiàn)營銷核算自動化。建立ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的接口,實現(xiàn)營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財
5、務(wù)數(shù)據(jù)的共享;通過財務(wù)指標(biāo)與會計科目的匹配,自動生成營銷相關(guān)的憑證。建立統(tǒng)一的財務(wù)指標(biāo)體系和核算流程,實現(xiàn)收入業(yè)務(wù)核算規(guī)范化。制定統(tǒng)一的CRM財務(wù)指標(biāo)編碼規(guī)則、編碼目錄和科目匹配規(guī)則;通過對收入業(yè)務(wù)類型的規(guī)范,統(tǒng)一收入核算方法和系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)體系,對運營情況進(jìn)行全面有效的分析。制定統(tǒng)一的CRM業(yè)務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)編碼規(guī)則和編碼目錄;通過ERP系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)與財務(wù)分析系統(tǒng)的接口,利用靈活的多維分析功能對運營數(shù)據(jù)進(jìn)行及時有效的分析。營銷管理方案總體思路營銷管理方案總體思路 電信行業(yè) 6營銷業(yè)務(wù)管理過渡方案總覽營銷業(yè)務(wù)管理過渡方案總覽業(yè)務(wù)項業(yè)務(wù)項主要內(nèi)容主要內(nèi)容解決方案解決方案基本營
6、銷收基本營銷收入入系統(tǒng)出賬收入系統(tǒng)出賬收入 各專業(yè)通話費收入、月租費收入、增值收入等基本業(yè)務(wù)收入(尋呼除外) 總部統(tǒng)一下發(fā)收入 網(wǎng)間結(jié)算 出賬調(diào)整等采用接口導(dǎo)入的方式自動形成日記采用接口導(dǎo)入的方式自動形成日記賬分錄賬分錄 尋呼專業(yè)等基本業(yè)務(wù)收入 專業(yè)間結(jié)算采用手工方式,直接錄入日記賬分采用手工方式,直接錄入日記賬分錄錄營業(yè)廳營銷收入營業(yè)廳營銷收入 手機(jī)識別卡、有價通信卡、通信終端銷售收入等 換號費收入、滯納金收入等 話費欠費回收、預(yù)收話費收入等租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)收入租線業(yè)務(wù)收入專線收入等采用租線管理系統(tǒng)的解決方案采用租線管理系統(tǒng)的解決方案代理商業(yè)務(wù)代理商業(yè)務(wù) 代理商業(yè)務(wù)管理代理商業(yè)務(wù)管理
7、 手機(jī)識別卡代理商業(yè)務(wù)管理 有價通信卡代理商業(yè)務(wù)管理根據(jù)租線業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,分別采用根據(jù)租線業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,分別采用接口導(dǎo)入接口導(dǎo)入和代理商管理系統(tǒng)的解決和代理商管理系統(tǒng)的解決方案方案營業(yè)外收入營業(yè)外收入- - 包括存貨及固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益等采用手工錄入日記賬的解決方案采用手工錄入日記賬的解決方案 電信行業(yè) 7v 營銷管理總體方案營銷管理總體方案v 營銷具體方案營銷具體方案基本營銷收入基本營銷收入代收費業(yè)務(wù)代收費業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營銷管理方案營銷管理方案 電信行業(yè) 8基本營銷收入最終方案基本營銷收入最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定系統(tǒng)間管理規(guī)則界定鑒于基本營銷收入最終方案將涉及到鑒于基本
8、營銷收入最終方案將涉及到CRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERP系統(tǒng),因此需要界定兩系統(tǒng),因此需要界定兩個系統(tǒng)的信息管理規(guī)則:個系統(tǒng)的信息管理規(guī)則:CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)基本信息基本信息 用戶明細(xì)信息 運營商明細(xì)信息系統(tǒng)出賬信息系統(tǒng)出賬信息 預(yù)存話費明細(xì)信息 話費收入明細(xì)信息 話費欠費明細(xì)信息 應(yīng)收賬款賬齡信息 網(wǎng)間結(jié)算明細(xì)信息 專業(yè)間結(jié)算明細(xì)信息 總部統(tǒng)一下發(fā)的收入 話費收入確認(rèn)、預(yù)收賬款核銷、應(yīng)收賬款確認(rèn)等匯總匯總信息 網(wǎng)間結(jié)算匯總匯總信息 專業(yè)間結(jié)算匯總匯總信息營業(yè)廳營銷信息營業(yè)廳營銷信息 所有專業(yè)用戶收款明細(xì)信息 其他服務(wù)業(yè)務(wù)收入明細(xì)信息,如滯納金收入、換號費收入等 手機(jī)
9、識別卡、有價通信卡、通信終端銷售明細(xì)信息 所有專業(yè)用戶收款匯總匯總信息 其他服務(wù)收入?yún)R總匯總信息 手機(jī)識別卡、有價通信卡、通信終端銷售匯總匯總信息 電信行業(yè) 9基本營銷收入最終方案基本營銷收入最終方案根據(jù)聯(lián)通的業(yè)務(wù)特點,建議聯(lián)通相關(guān)系統(tǒng)出賬及營業(yè)廳營銷核算都通過總賬系統(tǒng)完成,具體根據(jù)聯(lián)通的業(yè)務(wù)特點,建議聯(lián)通相關(guān)系統(tǒng)出賬及營業(yè)廳營銷核算都通過總賬系統(tǒng)完成,具體功能設(shè)計如下:功能設(shè)計如下:接口導(dǎo)入,自動生成憑證接口導(dǎo)入,自動生成憑證通過在通過在CRMCRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERPERP系統(tǒng)之系統(tǒng)之間開發(fā)接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)間開發(fā)接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入,生成相關(guān)憑證入,生成相關(guān)憑證手工處理手工處理根據(jù)相關(guān)
10、憑單,手工在總賬中根據(jù)相關(guān)憑單,手工在總賬中輸入憑證輸入憑證數(shù)據(jù)提供方式數(shù)據(jù)提供方式具體解決方案具體解決方案信息系統(tǒng)部統(tǒng)一從信息系統(tǒng)部統(tǒng)一從CRMCRM系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)并系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換成符合轉(zhuǎn)換成符合ERPERP系統(tǒng)要系統(tǒng)要求的求的TXTTXT文件文件邏輯關(guān)系復(fù)雜,或需人邏輯關(guān)系復(fù)雜,或需人工判斷的數(shù)據(jù)工判斷的數(shù)據(jù)自動方式自動方式手工方式手工方式 電信行業(yè) 10基本營銷收入最終方案流程基本營銷收入最終方案流程系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):營賬報表營賬報表接口文本文件接口文本文件系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):指標(biāo)核對報表指標(biāo)核對報表憑證預(yù)覽報表憑證預(yù)覽報表CRM系統(tǒng)系統(tǒng)/手工處理手工處理
11、日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理CRM系統(tǒng)系統(tǒng)/手工處理手工處理輸出業(yè)務(wù)報表輸出業(yè)務(wù)報表接口接口導(dǎo)入接口導(dǎo)入接口文本文件文本文件總賬總賬導(dǎo)入接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入接口數(shù)據(jù)總總賬賬憑證過賬憑證過賬系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):營銷明細(xì)賬營銷明細(xì)賬營銷總賬營銷總賬系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù):記賬憑證記賬憑證財務(wù)人員財務(wù)人員核對是否正確核對是否正確否否是是 電信行業(yè) 11方案實現(xiàn)前提及要求方案實現(xiàn)前提及要求業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容聯(lián)通現(xiàn)狀聯(lián)通現(xiàn)狀ERPERP系統(tǒng)要求系統(tǒng)要求收入數(shù)據(jù)及收入數(shù)據(jù)及系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理目前各省對各專業(yè)收入數(shù)據(jù)及提供該數(shù)據(jù)的CRM系統(tǒng)的管理有一定差異: 所有專業(yè)CRM系統(tǒng)已統(tǒng)一由信息系統(tǒng)部歸口管理,所有專
12、業(yè)收入信息統(tǒng)一由信息系統(tǒng)部歸集、稽核并提供財務(wù)入賬。 各專業(yè)CRM系統(tǒng)由各業(yè)務(wù)部門分散管理,各專業(yè)收入信息由各業(yè)務(wù)部門自行歸集、稽核并提供財務(wù)入賬。 統(tǒng)一信息源歸口管理部門,由信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 CRM系統(tǒng)的收入數(shù)據(jù)由信息系統(tǒng)部進(jìn)行歸集、稽核并提供符合接口要求的數(shù)據(jù)。 財務(wù)統(tǒng)一根據(jù)信息系統(tǒng)部提供的收入數(shù)據(jù)進(jìn)行收入核算處理。收入核算指標(biāo)名收入核算指標(biāo)名稱及含義整理稱及含義整理目前,聯(lián)通各省的收入指標(biāo)名稱及其核算內(nèi)容和明細(xì)程度都不盡相同,核算流程也有一定差異。 由總部統(tǒng)一各省收入指標(biāo)名稱 統(tǒng)一各省收入指標(biāo)核算內(nèi)容及明細(xì)程度 統(tǒng)一各省收入核算流程 電信行業(yè) 12業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容聯(lián)通現(xiàn)狀聯(lián)通現(xiàn)狀ER
13、PERP系統(tǒng)要求系統(tǒng)要求收入核算指標(biāo)收入核算指標(biāo)及統(tǒng)計指標(biāo)的及統(tǒng)計指標(biāo)的整理和提供整理和提供由于目前聯(lián)通的CRM系統(tǒng)不統(tǒng)一,核算方式也有差異,因此收入核算指標(biāo)整理、指標(biāo)會計科目映射規(guī)則定義、收入核算指標(biāo)提供及統(tǒng)計指標(biāo)提供的工作量大,時間緊且涉及單位多,協(xié)調(diào)存在困難。 由總部制定統(tǒng)一的收入核算指標(biāo)編碼規(guī)則和指標(biāo)目錄,并負(fù)責(zé)該目錄的解釋和修改。 由省分財務(wù)部根據(jù)統(tǒng)一的收入指標(biāo)名稱、核算內(nèi)容及核算明細(xì)程度進(jìn)行指標(biāo)整理,保證指標(biāo)的完整性,并根據(jù)新的會計科目表定義會計科目映射規(guī)則。 由省分信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的收入指標(biāo)及統(tǒng)計指標(biāo)名稱、核算內(nèi)容及核算明細(xì)程度提供符合ERP系統(tǒng)要求的所有收入相關(guān)
14、數(shù)據(jù)。方案實現(xiàn)前提及要求(續(xù))方案實現(xiàn)前提及要求(續(xù)) 電信行業(yè) 13基本營銷收入系統(tǒng)流程基本營銷收入系統(tǒng)流程基本營銷收入系統(tǒng)具體流程如下:基本營銷收入系統(tǒng)具體流程如下:序號序號名稱名稱說明說明1.1收入接口流程1.1.1話費和其他運營收入接口流程對話費和其他運營收入正常業(yè)務(wù)核算數(shù)據(jù)處理流程1.1.2話費和其他運營收入調(diào)整流程對話費和其他運營收入調(diào)整處理流程1.1.3網(wǎng)間收入流程對網(wǎng)間收入業(yè)務(wù)處理流程1.2手工輸入流程手工錄入收入憑證流程 電信行業(yè) 14基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對報表打印核對報表核對導(dǎo)核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否
15、正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報表印憑證預(yù)覽報表是是核對會計科核對會計科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計費營計費營賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營賬報表營賬報表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件,
16、通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷業(yè)務(wù)文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計財部省分計財部地市計財部地市計財部 電信行業(yè) 15財務(wù)指標(biāo)核對報表:財務(wù)指標(biāo)核對報表:基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù)) 電信行業(yè) 16基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對報表打印核對報表核對導(dǎo)核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報表印憑證預(yù)覽報表是是核
17、對會計科核對會計科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計費營計費營賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營賬報表營賬報表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收入文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收
18、入業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計財部省分計財部地市計財部地市計財部 電信行業(yè) 17基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))預(yù)憑證報表:預(yù)憑證報表: 電信行業(yè) 18基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對報表打印核對報表核對導(dǎo)核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報表印憑證預(yù)覽報表是是核對會計科核對會計科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計費營計費營賬
19、系統(tǒng)賬系統(tǒng)營賬報表營賬報表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收入文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收入業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)
20、文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計財部省分計財部地市計財部地市計財部 電信行業(yè) 19系統(tǒng)界面:建立財務(wù)指標(biāo)與會計科目的映射關(guān)系。系統(tǒng)界面:建立財務(wù)指標(biāo)與會計科目的映射關(guān)系?;緺I銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù)) 電信行業(yè) 20基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))系統(tǒng)界面:建立地區(qū)信息與公司段和部門段的對應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)界面:建立地區(qū)信息與公司段和部門段的對應(yīng)關(guān)系。 舉例:濟(jì)南市分公司區(qū)級單位舉例:濟(jì)南市分公司區(qū)級單位濟(jì)南市分濟(jì)南市分公司編碼公司編碼濟(jì)南市分區(qū)濟(jì)南市分區(qū)縣編碼縣編碼 電信行業(yè) 21基本營銷收入
21、方案流程接口導(dǎo)入基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對報表打印核對報表核對導(dǎo)核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報表印憑證預(yù)覽報表是是核對會計科核對會計科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計費營計費營賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營賬報表營賬報表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市將確認(rèn)后的營賬報表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通,調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通,調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝
22、通,調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收入業(yè)文本文件,通過系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營銷收入業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計財部省分計財部地市計財部地市計財部 電信行業(yè) 22日記賬憑證界面:日記賬憑證界面:基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù)) 電信行業(yè) 23日記賬憑證輸出:日記賬憑證輸出:基本營銷收入方案流程接口導(dǎo)入(續(xù))基本營銷收入方案流
23、程接口導(dǎo)入(續(xù)) 電信行業(yè) 24方案步驟:方案步驟: 將將CRM系統(tǒng)提供的出賬調(diào)整信息導(dǎo)入系統(tǒng)提供的出賬調(diào)整信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中 系統(tǒng)自動生成新的會計憑證系統(tǒng)自動生成新的會計憑證1. 財務(wù)人員手工找到原有會計憑證進(jìn)行沖銷財務(wù)人員手工找到原有會計憑證進(jìn)行沖銷系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:基本營銷收入方案流程出賬調(diào)整基本營銷收入方案流程出賬調(diào)整出賬調(diào)整報表出賬調(diào)整報表將出賬調(diào)整營賬報表導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中賬務(wù)處理賬務(wù)處理系統(tǒng)自動生成新的會計分錄賬務(wù)處理賬務(wù)處理財務(wù)人員在系統(tǒng)中找到原來的會計分錄業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門計財部計財部賬務(wù)處理賬務(wù)處理財務(wù)人員手工沖銷原來的會計分錄業(yè)務(wù)前提為信息系統(tǒng)部提供的以前月度收入數(shù)
24、據(jù)發(fā)生錯誤,需要對憑證進(jìn)行調(diào)整業(yè)務(wù)前提為信息系統(tǒng)部提供的以前月度收入數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤,需要對憑證進(jìn)行調(diào)整 電信行業(yè) 25方案步驟:方案步驟:網(wǎng)間結(jié)算暫估:將網(wǎng)間結(jié)算暫估:將CRM系統(tǒng)提供的網(wǎng)間結(jié)算直接導(dǎo)入系統(tǒng)提供的網(wǎng)間結(jié)算直接導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中1.網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整:將最后調(diào)整值直接在總賬模塊中手工錄入日記賬分錄網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整:將最后調(diào)整值直接在總賬模塊中手工錄入日記賬分錄系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程:網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)出賬指標(biāo)每月導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中網(wǎng)間結(jié)算對賬網(wǎng)間結(jié)算對賬聯(lián)通相關(guān)和其他運營商進(jìn)行數(shù)據(jù)核對,確定最終的結(jié)算數(shù)據(jù)賬務(wù)處理賬務(wù)處理確認(rèn)網(wǎng)間結(jié)算營銷或支出以及應(yīng)收/付暫估賬務(wù)處理賬
25、務(wù)處理沖銷原來的暫估憑證依據(jù)省份的分割情況,確認(rèn)往來和收入手工調(diào)整:手工調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)營銷網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算營銷企業(yè)間結(jié)算支出貸:應(yīng)交上級利潤內(nèi)部資金往來網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整詳細(xì)列示聯(lián)通以及對方的出賬數(shù)據(jù)和最后結(jié)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生成分錄(以網(wǎng)系統(tǒng)自動生成分錄(以網(wǎng)間結(jié)算支出為例):間結(jié)算支出為例):借:主營業(yè)務(wù)營銷網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算營銷企業(yè)間結(jié)算支出貸:應(yīng)付賬款其他公司往來應(yīng)付網(wǎng)間結(jié)算款業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門基本營銷收入方案流程網(wǎng)間結(jié)算基本營銷收入方案流程網(wǎng)間結(jié)算賬務(wù)處理賬務(wù)處理依據(jù)各地市的網(wǎng)間結(jié)算分割情況確認(rèn)和各地市間的往來賬務(wù)處理賬務(wù)處理網(wǎng)間結(jié)算款項支付,并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理省分計財部省分計財部地市計
26、財部地市計財部 電信行業(yè) 26變化與要求變化與要求總部負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)一的總部負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)一的財務(wù)指標(biāo)體系以及會財務(wù)指標(biāo)體系以及會計科目體系;計科目體系;省分的數(shù)據(jù)歸口管理省分的數(shù)據(jù)歸口管理部門負(fù)責(zé)計費營賬數(shù)部門負(fù)責(zé)計費營賬數(shù)據(jù)的歸集、管理和傳據(jù)的歸集、管理和傳遞;遞;各業(yè)務(wù)部門及時向省各業(yè)務(wù)部門及時向省分的數(shù)據(jù)歸口管理部分的數(shù)據(jù)歸口管理部門提供相關(guān)數(shù)據(jù);門提供相關(guān)數(shù)據(jù);省分計財部負(fù)責(zé)財務(wù)省分計財部負(fù)責(zé)財務(wù)指標(biāo)以及財務(wù)指標(biāo)與指標(biāo)以及財務(wù)指標(biāo)與會計科目對應(yīng)關(guān)系的會計科目對應(yīng)關(guān)系的系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)工作;系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)工作;地市計財部及時核對地市計財部及時核對系統(tǒng)中的導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)中的導(dǎo)入數(shù)據(jù),并給予積極反饋。并給予
27、積極反饋。部門配合的要求部門配合的要求n核對核對txttxt文本文件文本文件確?;诖_保基于CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)生成的文本文件數(shù)生成的文本文件數(shù)據(jù)的正確性。據(jù)的正確性。n核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否正確正確確保導(dǎo)入確保導(dǎo)入ERPERP的數(shù)的數(shù)據(jù)和營賬報表上的據(jù)和營賬報表上的數(shù)據(jù)的一致性。數(shù)據(jù)的一致性。n核對會計科目是否核對會計科目是否正確正確確保營賬業(yè)務(wù)會計確保營賬業(yè)務(wù)會計核算的正確性。核算的正確性。主要控制點主要控制點省分設(shè)立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)省分設(shè)立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)歸口管理部門,負(fù)責(zé)歸口管理部門,負(fù)責(zé)歸集、管理和傳遞計歸集、管理和傳遞計費營賬數(shù)據(jù);費營賬數(shù)據(jù);按照聯(lián)通總部下發(fā)的按照聯(lián)通總部下發(fā)的財務(wù)
28、指標(biāo)和會計科目財務(wù)指標(biāo)和會計科目體系,建立財務(wù)指標(biāo)體系,建立財務(wù)指標(biāo)與會計科目之間的嚴(yán)與會計科目之間的嚴(yán)格的一一對應(yīng)關(guān)系,格的一一對應(yīng)關(guān)系,并由省分計財部統(tǒng)一并由省分計財部統(tǒng)一維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)置;維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)置;地市計財部核對地市計財部核對ERPERP系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)入數(shù)據(jù)后系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)入數(shù)據(jù)后,運行系統(tǒng)程序,自,運行系統(tǒng)程序,自動生成日記賬分錄。動生成日記賬分錄。地市各業(yè)務(wù)部門自行地市各業(yè)務(wù)部門自行傳遞計費營賬數(shù)據(jù)到傳遞計費營賬數(shù)據(jù)到地市計財部,省分只地市計財部,省分只做監(jiān)控;做監(jiān)控;信息系統(tǒng)部只負(fù)責(zé)移信息系統(tǒng)部只負(fù)責(zé)移動部分的計費營賬數(shù)動部分的計費營賬數(shù)據(jù),移動之外的數(shù)據(jù)據(jù),移動之外的數(shù)據(jù)由各專業(yè)
29、部門自行傳由各專業(yè)部門自行傳遞;遞;各省之間財務(wù)指標(biāo)和各省之間財務(wù)指標(biāo)和會計科目名稱不統(tǒng)一會計科目名稱不統(tǒng)一,核算內(nèi)容不一致;,核算內(nèi)容不一致;計財部根據(jù)各業(yè)務(wù)部計財部根據(jù)各業(yè)務(wù)部門傳遞的已確認(rèn)計費門傳遞的已確認(rèn)計費營賬數(shù)據(jù)手工制作記營賬數(shù)據(jù)手工制作記賬憑證。賬憑證。未來系統(tǒng)處理未來系統(tǒng)處理目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況 電信行業(yè) 27適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v沒有系統(tǒng)提供明細(xì)營銷信息,且無法通過手工轉(zhuǎn)換導(dǎo)入系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)。沒有系統(tǒng)提供明細(xì)營銷信息,且無法通過手工轉(zhuǎn)換導(dǎo)入系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)。v網(wǎng)間結(jié)算實際差額調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算實際差額調(diào)整v系統(tǒng)營銷調(diào)整沖銷系統(tǒng)營銷調(diào)整沖銷v壞賬準(zhǔn)備計提壞賬準(zhǔn)備計提系統(tǒng)流程
30、:系統(tǒng)流程:基本營銷收入方案流程手工輸入基本營銷收入方案流程手工輸入否否是是財務(wù)人員在財務(wù)人員在Oracle總賬總賬輸入日記賬輸入日記賬財務(wù)人員財務(wù)人員核對是否正確核對是否正確業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門計財部計財部GL生成日記賬生成日記賬 電信行業(yè) 28會計分錄(按業(yè)務(wù)類型生成憑證)會計分錄(按業(yè)務(wù)類型生成憑證)期間期間摘要(會計期間數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)類型摘要(會計期間數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)類型)科目科目DR/CRDR/CR金額金額一月一月030320032003年一月份年一月份G G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.113301.000000.000000013301.11.00000.11
31、3301.000000.000000DRDR2345678.122345678.12一月一月030320032003年一月份年一月份G G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000013301.11.00000.5101010101.000000.000000CRCR2345678.122345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)地區(qū)公司段公司段部門段部門段浙江杭州浙江杭州0133010133010000000000營銷、接口數(shù)據(jù)表營銷、接口數(shù)據(jù)表( (頭信息頭信息) )(行信息)(行信息)會計期間會計期間地區(qū)地區(qū)數(shù)據(jù)類
32、型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源狀態(tài)狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱數(shù)值數(shù)值一月一月0303浙江杭州浙江杭州計費開賬計費開賬G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計費系統(tǒng)網(wǎng)計費系統(tǒng)新建新建財務(wù)核算財務(wù)核算11011101GSMGSM通話費開賬營銷通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費區(qū)內(nèi)話費2345678.122345678.12指標(biāo)科目映射表指標(biāo)科目映射表指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱專業(yè)專業(yè)借方科目借方科目往來往來參考參考111111330111330100000000000000000000000011011101GSMGSM通話費開賬營通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費銷區(qū)內(nèi)話費專業(yè)專業(yè)貸方科目貸方科目往來往來
33、參考參考111151010101015101010101000000000000000000000000接口方案設(shè)計會計憑證生成接口方案設(shè)計會計憑證生成 電信行業(yè) 29會計分錄(按業(yè)務(wù)類型生成憑證)期間摘要(會計期間數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)類型)科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門段浙江杭州01330100000營銷、接
34、口數(shù)據(jù)表營銷、接口數(shù)據(jù)表( (頭信息頭信息) )(行信息)(行信息)會計期間會計期間地區(qū)地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源狀態(tài)狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱數(shù)值數(shù)值一月一月0303浙江杭州浙江杭州計費開賬計費開賬 G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計費網(wǎng)計費系統(tǒng)系統(tǒng)新建新建財務(wù)核算財務(wù)核算11011101GSMGSM通話費開賬營銷通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費區(qū)內(nèi)話費 2345678.122345678.12接口方案設(shè)計接口規(guī)范接口方案設(shè)計接口規(guī)范列名列名說明說明數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型最大長度最大長度必須必須/ /非必須非必須PERIOD_NAMEPERIOD_NAME會計期間會計期間字符字符
35、1515必須必須SITESITE地區(qū)地區(qū)字符字符240240必須必須BIZ_TYPEBIZ_TYPE數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型字符字符240240必須必須SOURCE_TYPESOURCE_TYPE數(shù)據(jù)來源類型數(shù)據(jù)來源類型字符字符240240必須必須KEYT_YPEKEYT_YPE指標(biāo)類型指標(biāo)類型字符字符1010必須必須KEYIDKEYID指標(biāo)代碼指標(biāo)代碼字符字符240240必須必須NAMENAME指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱字符字符240240必須必須VALUEVALUE指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)數(shù)值數(shù)字?jǐn)?shù)字1515必須必須接口規(guī)范:通過統(tǒng)一接口格式,建立接口規(guī)范:通過統(tǒng)一接口格式,建立ERP系統(tǒng)和系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)
36、系。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)系。 電信行業(yè) 30會計分錄(按業(yè)務(wù)類型生成憑證)期間摘要(會計期間數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)類型)科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門段浙江杭州01330100000營銷、接口數(shù)據(jù)表(頭信息)(行信息)會計期間地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)ID指標(biāo)名稱數(shù)值一月03浙江杭州計費出賬
37、計費出賬 G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計費網(wǎng)計費系統(tǒng)系統(tǒng)新建財務(wù)核算1101GSM通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費 2345678.12接口方案設(shè)計接口數(shù)據(jù)分類接口方案設(shè)計接口數(shù)據(jù)分類指標(biāo)科目映射表指標(biāo)ID指標(biāo)名稱專業(yè)借方科目往來參考111133010000000000001101GSM通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費專業(yè)貸方科目往來參考115101010101000000000000數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源G G網(wǎng)計費系統(tǒng)網(wǎng)計費系統(tǒng)C C網(wǎng)計費系統(tǒng)網(wǎng)計費系統(tǒng)如意通計費系統(tǒng)如意通計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)計費系統(tǒng)長途計費系統(tǒng)長途計費系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)計費系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)計費系統(tǒng)尋呼計費系統(tǒng)尋呼計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)類型:對應(yīng)營銷數(shù)據(jù)分類,形成營銷憑證
38、的摘要信息;數(shù)據(jù)類型:對應(yīng)營銷數(shù)據(jù)分類,形成營銷憑證的摘要信息;數(shù)據(jù)來源:對應(yīng)營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的具體來源。數(shù)據(jù)來源:對應(yīng)營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的具體來源。數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型營銷數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)計費出賬計費出賬處理營賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理營賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)營銷出賬營銷出賬處理營業(yè)廳數(shù)據(jù)處理營業(yè)廳數(shù)據(jù)網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算暫估處理網(wǎng)間結(jié)算暫估數(shù)據(jù)處理網(wǎng)間結(jié)算暫估數(shù)據(jù)出賬調(diào)整出賬調(diào)整處理營賬系統(tǒng)調(diào)整數(shù)據(jù)處理營賬系統(tǒng)調(diào)整數(shù)據(jù) 電信行業(yè) 31會計分錄(按業(yè)務(wù)類型生成憑證)期間摘要(會計期間數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)類型)科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR
39、2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計費系統(tǒng)開賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門段浙江杭州01330100000營銷、接口數(shù)據(jù)表(頭信息)(行信息)會計期間地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)ID指標(biāo)名稱數(shù)值一月03浙江杭州計費開賬G網(wǎng)/C網(wǎng)計費系統(tǒng)新建財務(wù)核算財務(wù)核算1101GSM通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費 2345678.12接口方案設(shè)計指標(biāo)類型分類接口方案設(shè)計指標(biāo)類型分類指標(biāo)科目映射表指標(biāo)ID指標(biāo)名稱專業(yè)借方科目往來參考111133010000000000001101GSM
40、通話費開賬營銷區(qū)內(nèi)話費專業(yè)貸方科目往來參考115101010101000000000000指標(biāo)類型指標(biāo)類型注釋注釋財務(wù)核算財務(wù)核算用于營銷核算的財務(wù)指標(biāo)用于營銷核算的財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析用于統(tǒng)計分析的統(tǒng)計指標(biāo)用于統(tǒng)計分析的統(tǒng)計指標(biāo)指標(biāo)分類:用于區(qū)分財務(wù)核算指標(biāo)和統(tǒng)計分析指標(biāo)。指標(biāo)分類:用于區(qū)分財務(wù)核算指標(biāo)和統(tǒng)計分析指標(biāo)。 電信行業(yè) 32接口方案設(shè)計財務(wù)指標(biāo)要求接口方案設(shè)計財務(wù)指標(biāo)要求財務(wù)指標(biāo)要求:財務(wù)指標(biāo)要求:建立聯(lián)通統(tǒng)一的指標(biāo)編碼目錄。建立聯(lián)通統(tǒng)一的指標(biāo)編碼目錄。OFAOFA分析的主要指標(biāo)項分析的主要指標(biāo)項 目前浙江和山東的指標(biāo)與總部的指標(biāo)名稱和定義目前浙江和山東的指標(biāo)與總部的指標(biāo)名稱和
41、定義差距較大,需要根據(jù)總部統(tǒng)一要求進(jìn)行規(guī)范。差距較大,需要根據(jù)總部統(tǒng)一要求進(jìn)行規(guī)范。 電信行業(yè) 33接口方案設(shè)計統(tǒng)計指標(biāo)要求接口方案設(shè)計統(tǒng)計指標(biāo)要求指標(biāo)代碼指標(biāo)代碼指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱計量單位計量單位系統(tǒng)是否能提供系統(tǒng)是否能提供備注備注MNMN41000FMN41000F一、國際漫游出訪一、國際漫游出訪MN41100FMN41100F(一)國際漫游出訪主叫(一)國際漫游出訪主叫MN41110FMN41110F1、國際漫游出訪主叫被訪國1、國際漫游出訪主叫被訪國MN411100GSM用戶國際漫游出訪主叫被訪國電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN411200GSM用戶國際漫游出訪主叫被訪國電話通話時長分鐘
42、原則上可以提供MN411300GSM用戶國際漫游出訪主叫被訪國電話計費時長分鐘原則上可以提供MN411400GSM用戶國際漫游出訪用戶主叫基本漫游通話費元原則上可以提供MN41210FMN41210F2國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)2國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)原則上可以提供MN412100GSM用戶國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN412200GSM用戶國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)電話通話時長分鐘原則上可以提供MN412300GSM用戶國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)電話計費時長分鐘原則上可以提供MN412310 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM用戶計費時長分鐘原則上可以提供
43、MN412311 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM后付用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412312 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM準(zhǔn)預(yù)付費用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412313 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM智能預(yù)付費用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412320 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412321 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA后付用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412322 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA智能預(yù)付費用戶計費時長
44、分鐘原則上可以提供MN412330 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司固定電話用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412340 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國移動用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412350 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國電信電話用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412351 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國電信環(huán)路電話(小靈通)計費時長分鐘原則上可以提供MN412360 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國鐵通電話用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412370 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國網(wǎng)通電話用戶計費時長分鐘原則上可以提
45、供MN412380 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打中國衛(wèi)星移動電話用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412390 其中:GSM用戶國際漫游出訪狀態(tài)撥打國內(nèi)其他運營商用戶計費時長分鐘原則上可以提供MN412400GSM用戶國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)國際長途通話費元原則上可以提供MN412500GSM用戶國際漫游出訪主叫中國國內(nèi)國際長途漫游費元原則上可以提供MN41310FMN41310F3、國際漫游出訪主叫國際3、國際漫游出訪主叫國際原則上可以提供MN413100GSM用戶國際漫游出訪主叫國際電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN413200GSM用戶國際漫游出訪主叫國際電話通話時長分鐘原則上可以
46、提供GSM業(yè)務(wù)用戶國際漫游主被叫通話情況 該指標(biāo)列表為總部統(tǒng)計該指標(biāo)列表為總部統(tǒng)計處下發(fā)的統(tǒng)計一、二類處下發(fā)的統(tǒng)計一、二類指標(biāo)指標(biāo) 由各省信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)由各省信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)按時根據(jù)按時根據(jù)ERPERP系統(tǒng)的要系統(tǒng)的要求(接口規(guī)范)提供指求(接口規(guī)范)提供指標(biāo)標(biāo) 哪些統(tǒng)計指標(biāo)將作為哪些統(tǒng)計指標(biāo)將作為OFAOFA分析的主要指標(biāo)項分析的主要指標(biāo)項 電信行業(yè) 34v 營銷管理總體方案營銷管理總體方案v 營銷具體方案營銷具體方案基本營銷收入基本營銷收入代收費業(yè)務(wù)代收費業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營銷管理方案營銷管理方案 電信行業(yè) 35代收費點信息維護(hù):代收費點信息維護(hù):代收費解決方案代收費解決方案銀行銀行應(yīng)付模
47、塊的銀行設(shè)置應(yīng)付模塊的銀行設(shè)置會計科目往來段會計科目往來段郵政局郵政局會計科目往來段會計科目往來段代理商代理商計費營賬系統(tǒng)單獨出報表計費營賬系統(tǒng)單獨出報表應(yīng)付模塊往來單位定義應(yīng)付模塊往來單位定義會計科目部門段會計科目部門段計費營賬系統(tǒng)不單獨出報表計費營賬系統(tǒng)不單獨出報表不維護(hù)不維護(hù)其他代收點其他代收點會計科目往來段會計科目往來段 電信行業(yè) 36代收費點業(yè)務(wù)流程代收費點業(yè)務(wù)流程簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議和聯(lián)通簽訂代收和聯(lián)通簽訂代收費協(xié)議費協(xié)議代收費情況查詢代收費情況查詢輸出輸出“代收點收代收點收費報表費報表”遞交給財務(wù)遞交給財務(wù)合同模塊合同模塊在合同模塊在合同模塊中維護(hù)代收中維護(hù)代收費協(xié)議信息費協(xié)議信息總
48、賬模塊總賬模塊依據(jù)需要維依據(jù)需要維護(hù)會計科目護(hù)會計科目表的參考段表的參考段代收費代收費登陸聯(lián)通登陸聯(lián)通CRM系系統(tǒng),記錄用戶繳統(tǒng),記錄用戶繳費情況費情況繳款繳款將銀行收款單據(jù)將銀行收款單據(jù)交給地市財務(wù)人交給地市財務(wù)人員員總賬模塊總賬模塊記錄各代收記錄各代收點的應(yīng)收賬點的應(yīng)收賬款款總賬模塊總賬模塊核對各代收點的核對各代收點的收款數(shù)據(jù),確認(rèn)收款數(shù)據(jù),確認(rèn)銀行存款銀行存款代收費傭金計算代收費傭金計算依據(jù)傭金政策計依據(jù)傭金政策計算代收費傭金算代收費傭金總賬模塊總賬模塊確認(rèn)各代收費點確認(rèn)各代收費點的傭金情況的傭金情況代收點收代收點收費報表費報表銀行收銀行收款單款單 電信行業(yè) 37依據(jù)依據(jù)“代收點收費報表
49、代收點收費報表”,財務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn):,財務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn):借:應(yīng)收賬款XX銀行郵政局貸:應(yīng)收話費財務(wù)依據(jù)收到的銀行收款單據(jù),財務(wù)進(jìn)行實收確認(rèn):財務(wù)依據(jù)收到的銀行收款單據(jù),財務(wù)進(jìn)行實收確認(rèn):銀行:借:銀行存款XX銀行賬戶(參考段)貸:應(yīng)收賬款XX銀行(往來段)郵政局:借:銀行存款XX郵政賬戶(參考段)貸:應(yīng)收賬款XX郵政局(往來段)借:銀行存款XX銀行賬戶(參考段)貸:銀行存款XX郵政賬戶(參考段)代收費點財務(wù)核算銀行代收費點財務(wù)核算銀行/ /郵政局郵政局 電信行業(yè) 38計費營賬系統(tǒng)單獨出報表,財務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn):計費營賬系統(tǒng)單獨出報表,財務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn):借:營業(yè)款結(jié)算XX營業(yè)廳(部門段)貸:應(yīng)收話
50、費財務(wù)收到銀行入帳單,進(jìn)行實收確認(rèn):財務(wù)收到銀行入帳單,進(jìn)行實收確認(rèn):借:銀行存款貸:營業(yè)款結(jié)算XX營業(yè)廳(部門段)計費營賬系統(tǒng)不單獨出報表,財務(wù)不進(jìn)行會計處理計費營賬系統(tǒng)不單獨出報表,財務(wù)不進(jìn)行會計處理代收費點財務(wù)核算代理商代收費點財務(wù)核算代理商 電信行業(yè) 39v 營銷管理總體方案營銷管理總體方案v 營銷具體方案營銷具體方案基本營銷收入基本營銷收入代收費業(yè)務(wù)代收費業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營銷管理方案營銷管理方案 電信行業(yè) 40v 租線業(yè)務(wù)總體方案租線方案總體思路租線方案管理內(nèi)容租線業(yè)務(wù)總體流程v 租線業(yè)務(wù)信息維護(hù)租線客戶信息維護(hù)租線合同信息維護(hù)v 租線業(yè)務(wù)會計核算租線業(yè)務(wù)管理租線業(yè)務(wù)管理 電信行
51、業(yè) 41方案思路方案思路系統(tǒng)過渡解決方案系統(tǒng)過渡解決方案統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的相關(guān)信息并使統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的相關(guān)信息并使租線客戶管理涉及的各個部門能夠租線客戶管理涉及的各個部門能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息的共享實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息的共享。根據(jù)租線業(yè)務(wù)的管理要求,建立租線客戶根據(jù)租線業(yè)務(wù)的管理要求,建立租線客戶和租線業(yè)務(wù)的信息管理平臺,和租線業(yè)務(wù)的信息管理平臺,統(tǒng)一歸集租統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息。線業(yè)務(wù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息。規(guī)范租線業(yè)務(wù)財務(wù)管理流程,實現(xiàn)規(guī)范租線業(yè)務(wù)財務(wù)管理流程,實現(xiàn)對租線業(yè)務(wù)收款執(zhí)行情況的控制和對租線業(yè)務(wù)收款執(zhí)行情況的控制和監(jiān)督。監(jiān)督。通過租線業(yè)務(wù)的臺賬信息,跟
52、蹤租線合同通過租線業(yè)務(wù)的臺賬信息,跟蹤租線合同的應(yīng)收和實收情況。的應(yīng)收和實收情況。租線方案總體思路租線方案總體思路租線業(yè)務(wù)作為中國聯(lián)通的一項主要運營業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)作為中國聯(lián)通的一項主要運營業(yè)務(wù),將來應(yīng)該納入計費營賬系統(tǒng)將來應(yīng)該納入計費營賬系統(tǒng)(CRM系統(tǒng))中統(tǒng)一進(jìn)行管理。在系統(tǒng))中統(tǒng)一進(jìn)行管理。在CRM系統(tǒng)未完善之前,為了滿足系統(tǒng)未完善之前,為了滿足ERP系統(tǒng)對租線業(yè)務(wù)的核算要求,建議采用以下過渡期方案:系統(tǒng)對租線業(yè)務(wù)的核算要求,建議采用以下過渡期方案: 電信行業(yè) 42租線業(yè)務(wù)總體流程租線業(yè)務(wù)總體流程最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定鑒于租線業(yè)務(wù)最終方案將涉及到鑒于租線業(yè)務(wù)最終
53、方案將涉及到CRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERP系統(tǒng),因此需要界定兩個系系統(tǒng),因此需要界定兩個系統(tǒng)的信息管理規(guī)則:統(tǒng)的信息管理規(guī)則:CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)合同基本信息合同基本信息 租線合同基本明細(xì)信息 租線客戶基本明細(xì)信息業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息 租線業(yè)務(wù)收入明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)實收明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)收入及實收匯總匯總信息其他信息其他信息 租線業(yè)務(wù)應(yīng)收賬齡明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)欠費明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)應(yīng)收賬齡匯總匯總信息 租線業(yè)務(wù)欠費匯總匯總信息 電信行業(yè) 43管理內(nèi)容管理內(nèi)容具體內(nèi)容具體內(nèi)容租線客戶管理租線客戶管理通過合同管理的往來單位信息維護(hù)租線客戶的名稱、編號、所屬區(qū)通過合同管理的往來
54、單位信息維護(hù)租線客戶的名稱、編號、所屬區(qū)縣等??h等。租線合同管理租線合同管理通過運營合同管理維護(hù)租線合同的基本信息、合同分割信息以及收通過運營合同管理維護(hù)租線合同的基本信息、合同分割信息以及收款計劃、實際收款信息等??钣媱潯嶋H收款信息等。租線業(yè)務(wù)管理租線業(yè)務(wù)管理通過租線業(yè)務(wù)的臺賬信息,記錄租線合同的應(yīng)收和實收情況。通過租線業(yè)務(wù)的臺賬信息,記錄租線合同的應(yīng)收和實收情況。租線管理過渡方案管理內(nèi)容租線管理過渡方案管理內(nèi)容租線業(yè)務(wù)主要指按照時間段包租的專線出租業(yè)務(wù),通常在合同中規(guī)定了每月的租線業(yè)務(wù)主要指按照時間段包租的專線出租業(yè)務(wù),通常在合同中規(guī)定了每月的租金以及租金支付的方式、時間。目前在租金以及
55、租金支付的方式、時間。目前在CRM系統(tǒng)中未對此信息進(jìn)行管理,系統(tǒng)中未對此信息進(jìn)行管理,因此在建議的過渡方案中,因此在建議的過渡方案中,ERP系統(tǒng)主要通過以下方式來進(jìn)行管理:系統(tǒng)主要通過以下方式來進(jìn)行管理: 電信行業(yè) 44租線業(yè)務(wù)總體流程租線業(yè)務(wù)總體流程過渡方案過渡方案系統(tǒng)數(shù)據(jù):系統(tǒng)數(shù)據(jù):租線客戶基本信息業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)數(shù)據(jù):系統(tǒng)數(shù)據(jù):合同基本信息計財部門計財部門收入確認(rèn)收入確認(rèn)月末在系統(tǒng)中輸入并核對每月收入、應(yīng)收及預(yù)收確認(rèn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù):系統(tǒng)數(shù)據(jù):本月實收信息錄入報表打印報表打印月末打印收入確認(rèn)報表及實收報表,并將報表及相關(guān)單據(jù)(銀行單據(jù))交財務(wù)做賬租線臺賬租線臺賬信息查詢信息查詢根據(jù)需求查
56、詢租線客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)信息租線臺賬租線臺賬信息查詢信息查詢根據(jù)需求查詢租線客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)外系統(tǒng)外合同簽訂合同簽訂和租線客戶簽訂合同往來單位往來單位租線客戶租線客戶由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一維護(hù)租線客戶信息合同模塊合同模塊合同信息合同信息根據(jù)要求在系統(tǒng)中錄入相關(guān)合同信息實際收款實際收款業(yè)務(wù)部門定期收到銀行單據(jù),將實收信息錄入系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù):系統(tǒng)數(shù)據(jù):本月收入信息錄入實收核算實收核算根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的實收報表確認(rèn)銀行存款及預(yù)收賬款,并核銷應(yīng)收賬款系統(tǒng)數(shù)據(jù):系統(tǒng)數(shù)據(jù):本月收入報表本月實收報表收入核算收入核算根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的收入確認(rèn)報表進(jìn)行財務(wù)處理,確認(rèn)收入、預(yù)收、核銷應(yīng)收租線臺賬租線臺賬ERP系統(tǒng)根據(jù)租線
57、客戶和合同的基本信息及業(yè)務(wù)人員錄入的收入及實收信息自動更新臺賬提供信息提供信息會計分錄:會計分錄:借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入會計分錄:會計分錄:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 電信行業(yè) 45租線業(yè)務(wù)流程租線業(yè)務(wù)流程實收款流程實收款流程適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門計財部計財部1.1根據(jù)銀行單據(jù)錄入實收信息開始結(jié)束1.5根據(jù)實收報表復(fù)核租線業(yè)務(wù)實收信息1.4系統(tǒng)自動更新實收信息1.3打印實收報表并交財務(wù)是1.2復(fù)核是否正確否1.8日記帳過賬是租線業(yè)務(wù)實收報表1.6會計處理1.7復(fù)核日記賬否是 電信行業(yè) 46租線業(yè)務(wù)流程租線業(yè)
58、務(wù)流程收入確認(rèn)流程收入確認(rèn)流程適用業(yè)務(wù)范圍:適用業(yè)務(wù)范圍:v租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門計財部計財部1.5根據(jù)收入確認(rèn)報表復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入信息,并進(jìn)行會計處理開始結(jié)束1.4系統(tǒng)自動更新應(yīng)收和實收信息1.1月末將收入確認(rèn)信息錄入系統(tǒng)1.3打印收入確認(rèn)報表并交財務(wù)1.6打印“租線業(yè)務(wù)收入地市分割報表”,并進(jìn)行會計處理1.7打印“租線業(yè)務(wù)收入專業(yè)分割報表”,并進(jìn)行會計處理1.8根據(jù)賬齡分析報表,并進(jìn)行會計處理1.10過賬1.2復(fù)核是否正確否是是收入確認(rèn)報表地市收入分割報表專業(yè)收入分割報表賬齡分析報表1.9復(fù)核日記賬是否 電信行業(yè) 47變化與要求變化與要求各專業(yè)部門負(fù)責(zé)租線各
59、專業(yè)部門負(fù)責(zé)租線合同以及租線客戶信合同以及租線客戶信息的維護(hù),以及每月息的維護(hù),以及每月收入的確認(rèn),并將收收入的確認(rèn),并將收入報表傳遞給財務(wù);入報表傳遞給財務(wù);收款部門負(fù)責(zé)租線客收款部門負(fù)責(zé)租線客戶收款信息的維護(hù);戶收款信息的維護(hù);財務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)部財務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門傳遞的原始單據(jù)核門傳遞的原始單據(jù)核對系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù),并對系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù),并依據(jù)匯總金額錄入日依據(jù)匯總金額錄入日記賬分錄;記賬分錄;對于省分統(tǒng)一簽署的對于省分統(tǒng)一簽署的租線客戶,省分財務(wù)租線客戶,省分財務(wù)依據(jù)地市收入分割信依據(jù)地市收入分割信息,下發(fā)列賬通知單息,下發(fā)列賬通知單部門配合的要求部門配合的要求n復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)實收信復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)實收
60、信息息復(fù)核收款部門錄入復(fù)核收款部門錄入的實收信息的正確的實收信息的正確性,核對系統(tǒng)內(nèi)的性,核對系統(tǒng)內(nèi)的收款信息和銀行的收款信息和銀行的入賬信息入賬信息n復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入確復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入確認(rèn)信息認(rèn)信息復(fù)核各專業(yè)部門錄復(fù)核各專業(yè)部門錄入的收入信息的正入的收入信息的正確性確性n復(fù)核日記賬分錄復(fù)核日記賬分錄復(fù)核日記賬分錄各復(fù)核日記賬分錄各項信息的準(zhǔn)確性項信息的準(zhǔn)確性主要控制點主要控制點在在ERPERP系統(tǒng)中設(shè)立明系統(tǒng)中設(shè)立明細(xì)的租線客戶以及租細(xì)的租線客戶以及租線合同的臺賬信息線合同的臺賬信息各業(yè)務(wù)部門依據(jù)各自各業(yè)務(wù)部門依據(jù)各自的職責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的職責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)相應(yīng)的租線業(yè)務(wù)信息相應(yīng)的租線業(yè)務(wù)信息計財部
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