安全標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告申請企業(yè)： 大冶市金湖門樓村方解石礦 評審單位： 黃石市安全技術(shù)學(xué)會 評審行業(yè)： 非煤礦山 專業(yè)：小型露天采石場 評審性質(zhì)： 初次評審 等級： 三級 評審日期：2012 年11月 29日至2012 年 11月 30日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目 錄第一篇 評審報(bào)告1、評審單位法人登記證書2、評審單位資質(zhì)（省安監(jiān)局2012第17號）公告3、評審報(bào)告4、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施抽查清單5、現(xiàn)場評審得分匯總表第二篇企業(yè)自評相關(guān)資料1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申請表格2、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制清單5、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位安全操作規(guī)程清單6、安

2、全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄7、工礦平面布置圖8、危險(xiǎn)源資料9、自評報(bào)告10、自評扣分項(xiàng)目匯總表評審報(bào)告表評審單位情況黃石市安全技術(shù)學(xué)會黃石市沿湖路399號羅高志電 話6220308手 進(jìn)電 話6220308傳 真6220308手 子信箱/項(xiàng) 目姓 名評審資格證證號評審行業(yè)范圍專家簽字評審負(fù)責(zé)人羅高志鄂安標(biāo)審201100241機(jī)械、冶金、非煤礦山評審組成員李向東鄂安標(biāo)審201100242機(jī)械、冶金、非煤礦山范衛(wèi)星鄂安標(biāo)審201100243機(jī)械、冶金、建材柯冬燃鄂安標(biāo)審201100244機(jī)械、輕工、商貿(mào)王學(xué)軍鄂安標(biāo)審201100245機(jī)械

3、、冶金、建材余 佳鄂安標(biāo)審201100246機(jī)械、紡織、建材陸 進(jìn)鄂安標(biāo)審201100247機(jī)械、紡織、商貿(mào)胡阿琴鄂安標(biāo)審201100248機(jī)械、輕工、商貿(mào)李海平鄂安標(biāo)審201100249機(jī)械、冶金、建材、?；吠跣“捕醢矘?biāo)審201100250機(jī)械、建材、輕工朱青松鄂安標(biāo)審201100251機(jī)械、冶金、非煤礦山王 強(qiáng)鄂安標(biāo)審201100252機(jī)械、冶金、建材報(bào)告編制人余 佳鄂安標(biāo)審201100246機(jī)械、紡織、建材報(bào)告審核人陸 進(jìn)鄂安標(biāo)審201100247機(jī)械、紡織、商貿(mào)過程控制負(fù)責(zé)人羅高志鄂安標(biāo)審201100241機(jī)械、冶金、非煤礦山技術(shù)負(fù)責(zé)人李向東鄂安標(biāo)審201100242機(jī)械、冶金、非煤

4、礦山評審現(xiàn)場技術(shù)專家序 號姓 名職 稱專家簽字1丁祖俊采礦高級工程師2杜樹宏機(jī)電工程師3朱青松采礦高級工程師安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評審報(bào)告評審情況概述 一、評審機(jī)構(gòu)簡介：1、評審單位簡介：黃石市安全技術(shù)學(xué)會成立于2006年，是學(xué)術(shù)型的社會團(tuán)體組織，共有管理人員7人，擁有礦山、冶金、有色、建材、機(jī)電、建筑等工礦行業(yè)技術(shù)專家146人及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審員12人，主要承擔(dān)全市生產(chǎn)安全事故的技術(shù)鑒定、安全技術(shù)咨詢及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審等相關(guān)工作。2、評審資質(zhì)：省安監(jiān)局2012第17號公告。二、評審情況：2.1、評審依據(jù)：2.1.1、法律、法規(guī)及規(guī)章：2.1.1.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法（國家主席令第70號20

5、02年）2.1.1.2中華人民共和國勞動法法（國家主席令第28號1994年）2.1.1.3中華人民共和國安消防法（國家主席令第06號2008年）2.1.1.4中華人民共和國職業(yè)病防治法（國家主席令第52號2011年）2.1.1.5特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號）2.1.1.6勞動保障監(jiān)察條例（國務(wù)院令第423號2004年）2.1.1.7中華人民共和國勞動法（1995年1月1日）2.1.1.8中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（1989年12月26日）2.1.1.9中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（1997年1月1日）2.1.1.10安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號2004年1月13日）2.1.1

6、.11民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第466號2006年5月10日）2.1.1.12中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例（勞動部令第4號1996年10月30日）2.1.1.13工傷保險(xiǎn)條例（國務(wù)院令第375號2003年4月27日）2.1.1.14生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令第493號2007年4月9日）2.1.1.15勞動保護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號2005年7月22日）2.1.1.16特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局第70號）2.1.1.17易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法（公安部第18號）2.1.1.18生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（

7、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號2006年1月17日）2.1.1.19非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第9號）2.1.1.20生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 罰款處罰暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第13號2007年7月12日）2.1.1.21安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號2007年12月28日）2.1.1.22作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號）。2.1.1.23生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號）。2.1.1.24安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

8、總局令第15號2007年11月30日）2.1.1.25國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非金屬礦山（尾礦庫）安全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條件的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管一200944號2009年3月9日）2.1.1.26國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知（安監(jiān)總廳管一2011177號 2011年8月11日）2.1.1.27小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第39號2011年5月4日）2.1.1.28小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化評分表（安監(jiān)總廳管一2011177號 2011年8月11日）2.1.2、標(biāo)準(zhǔn)2.1.2.1金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型

9、露天采石場實(shí)施指南（AQ2007.5-2006 2007年7月1日）2.1.2.2機(jī)械防護(hù)安全距離（GB12265-1990）2.1.2.3礦山安全標(biāo)志（GB14161-93）2.1.2.4金屬非金屬露天礦山安全規(guī)程（GB16423-2006）2.1.2.5重大危險(xiǎn)源辨識（GB18218-2000）2.1.2.6工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB21-2002）2.1.2.7建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）2.1.2.8礦山電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50070-94）2.1.2.9建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057-94）2.1.2.10火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058-199

10、2）2.1.2.11作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法9GB5748-1985）2.1.2.12生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB5749-1985）2.1.2.13爆破安全規(guī)程（GB6722-2003）2.1.2.14礦礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ22-1987）2.1.2.15工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ87-1985）2.1.2.16建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ140-90）2.1.2.17噪聲作業(yè)分級（LD80-1995）2.1.2.18一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18599-20013.評審介紹3.1評審目的為進(jìn)一步規(guī)范和完善大冶市金湖門樓村方解石礦安全管理機(jī)制，不斷排查治理存在的安全

11、隱患，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理水平的提升和人員素質(zhì)的提高，同時(shí)建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)的原則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全。3.2評審范圍本次標(biāo)準(zhǔn)化評審范圍為大冶市金湖門樓村方解石礦的生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部技術(shù)部、破碎及運(yùn)輸系統(tǒng)等安全管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及生產(chǎn)工藝。（不包含爆破系統(tǒng)）3.3評審步驟評審方法依據(jù)小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，評審員執(zhí)行的評審步驟如下：1、評審的策劃與準(zhǔn)備；2、首次會議情況熟悉；3、事故/事件調(diào)查與分析；4、管理系統(tǒng)評審；5、符合性評審；6、作業(yè)現(xiàn)場評審，專家組內(nèi)部協(xié)調(diào)；7、反饋會議；8、形成報(bào)告。由于時(shí)間的限制，評審員不可能均等地接觸大冶市金湖門樓村方解石礦的所有人員及現(xiàn)場

12、，因而評審員采取下列抽樣的方法：1、將對全部員工中抽取有代表性的一部分或一定數(shù)量進(jìn)行檢查與測試。2、評審只是基于抽樣，評審發(fā)現(xiàn)也僅是對抽樣的及時(shí)反映。3、使用的抽樣方法包括：隨機(jī)、分組的、分層等。3.4.評審原則3.4.1在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，應(yīng)結(jié)合該企業(yè)自身實(shí)際情況，按照國家安監(jiān)總局總體思路和工作要求，堅(jiān)持安全發(fā)展指導(dǎo)原則，建立和完善加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)支撐體系，對不符合標(biāo)準(zhǔn)化評定前提的小型露天采石場不予進(jìn)行考核評級。3.4.2小型露天采石場申請準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)化等級的基本要求：3.4.2.1開采礦種為方解石。生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年。礦區(qū)開采面積為0.195平方公里。3.4.2.2該企業(yè)初步設(shè)計(jì)安全篇由武

13、漢理工設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)證號為：170117-sy。安全預(yù)評價(jià)由武漢興業(yè)礦山安全評價(jià)咨詢有限企業(yè)己完成,安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編號為:APJ-（鄂）-307。安全生產(chǎn)許可證號：（鄂）FM安許證字（2012）020913號。采礦許可證證號：C4202002011106120120457。3.4.2.3該企業(yè)應(yīng)按平臺式進(jìn)行開采。3.5評分方法根據(jù)小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)安監(jiān)總廳管一2011177號、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T 90062010的規(guī)定及評審依椐，通過下列技巧的運(yùn)用確保小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)獲得的評審結(jié)果是一致并且客觀的：3.5.1將必需的工作分成PDCA（策劃、執(zhí)

14、行、符合、績效）四個(gè)組成部分；3.5.2對每一部分設(shè)定一個(gè)評估要素；3.5.3詢問足夠、深入和相關(guān)的問題；3.5.4量化并記錄結(jié)果：評審要素以分?jǐn)?shù)的形式分配給每一元素，然后再將元素分配的分?jǐn)?shù)分配到每一子元素，最后將每一子元素的分?jǐn)?shù)分配到PDCA。將PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。4.評審企業(yè)情況4.1、概述：4.1.1名稱：大冶市金湖門樓村方解石礦4.1.2企業(yè)性質(zhì)： 個(gè)體經(jīng)營4.1.3法定代表人：盧國政4.1.4地 址： 大冶市金湖門樓村4.1.5聯(lián)系人： 舒在學(xué)4.1.6電 話： 153072353374.1.7企業(yè)簡介：大冶市金湖門樓村方解石礦于2011

15、年建礦，從事金湖門樓村建筑用碎石礦的生產(chǎn)，通過黃石市國土資源局采礦許可劃定開采范圍面積0.195平方公里，本次評審按國家安監(jiān)總局2011年8月下發(fā)新版小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法進(jìn)行三級評審工作。大冶市金湖門樓村方解石礦，位于大冶市金湖門樓村，成立于2012年，同年4月在大冶市工商行政管理局注冊，注冊資金50萬元。企業(yè)占地0.195平方公里，建筑面積2200平方米，是一家專業(yè)從事建筑石料開采加工的企業(yè)?，F(xiàn)有職工15人，其中技術(shù)人員5人，特種作業(yè)人員3人，企業(yè)管理人員3人，專職安全管理人員2人，企業(yè)己有5人取得安全管理資格證，年產(chǎn)值為450萬元。主要設(shè)備設(shè)施有：磨機(jī)、磨砂機(jī)、破碎機(jī)、切割機(jī)、

16、水泵、攪拌機(jī)、空壓機(jī)、大控機(jī)、大鏟車、小鏟車、震動泵、潛孔鉆、變壓器等63臺套。4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況：大冶市金湖門樓村方解石礦今年從11月份開始創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，安全生產(chǎn)工作持續(xù)改進(jìn)情況如下：4.2.1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)按照黃石市、大冶市、金湖安辦等三級安監(jiān)部門的要求，大冶市金湖門樓村方解石礦在2012年11月份正式啟動了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動，成立了以總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理為副組長，各職能部門為成員的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康3個(gè)專業(yè)小組；11月上旬，組織領(lǐng)導(dǎo)小組人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201

17、123號）、小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化評分表（安監(jiān)總廳管一2011177號），并逐條進(jìn)行了研究，分析企業(yè)是怎樣做的、規(guī)范要求怎樣做、企業(yè)存在什么差距、該如何改進(jìn)，在此基礎(chǔ)上制定了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案，并以關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的通知下發(fā)各部門、各單位，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，分步驟有序?qū)嵤?，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)除在企業(yè)工作例會、安委會上安排安全標(biāo)準(zhǔn)化工作并不定期檢查進(jìn)展情況外，還召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作專題會議，對照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)展情況，研究落實(shí)方案；將安全標(biāo)準(zhǔn)化工作與安全考核方案掛鉤，并納入安全責(zé)任制考核，調(diào)動了各級人員的積極性和責(zé)任感，還制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，大大鼓舞了基層單位安全標(biāo)準(zhǔn)化

18、創(chuàng)建熱情，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)、各級管理人員帶頭參與和發(fā)動企業(yè)全體職工積極參與，使這項(xiàng)工作全面、全員、全方位和全過程地健康開展起來，保證各項(xiàng)工作安全、規(guī)范、有序、高效進(jìn)行，說到的就必須做到，做到的就必須有記錄，不走過場、不做表面文章，務(wù)求取得實(shí)效；其間舉辦企業(yè)級黑板報(bào)宣傳欄3期，黑板報(bào)宣傳欄2期，懸掛安全標(biāo)準(zhǔn)化宣傳橫幅3條，營造了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作全企業(yè)創(chuàng)建人人出力的氛圍。4.2.2、強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理對照小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化評分表及其他法律法規(guī)的要求，對企業(yè)安全規(guī)章制度進(jìn)行了修訂、完善。補(bǔ)充完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、安全投入和安全措施項(xiàng)目管理制度、礦區(qū)施工和檢修管理制度、

19、倉庫安全管理制度、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理制度、相關(guān)方及外用工管理制度、變更管理制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的制度、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度等安全管理制度15份、安全生產(chǎn)職責(zé)8份，崗位安全操作規(guī)程13份，并以文件形式下發(fā)各單位貫徹執(zhí)行。對各車間安全記錄、臺帳進(jìn)行了清理規(guī)范，統(tǒng)一印制了班組安全活動記錄，安全培訓(xùn)記錄，安全培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)表，安全員、工藝員專業(yè)檢查記錄，車間、工段綜合（日常）安全檢查表，車間隱患整改記錄，變更申請及驗(yàn)收表，檢修作業(yè)條件確認(rèn)及驗(yàn)收表，應(yīng)急救援演練及評審記錄表，安全培訓(xùn)臺帳，安全設(shè)施臺帳，安全獎(jiǎng)懲臺帳等共計(jì)完善各類檢查表6種，完善記錄臺帳6種。以集中脫產(chǎn)培訓(xùn)

20、和自學(xué)相結(jié)合的形式，廣泛開展安全教育培訓(xùn)，使全體職工的風(fēng)險(xiǎn)意識、標(biāo)準(zhǔn)化意識不斷提高。從10月下旬開始,企業(yè)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化專門培訓(xùn)班，培訓(xùn)各級管理人員15人；以車間為單位組織全企業(yè)職工進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，共培訓(xùn)職工15人。在規(guī)范各種制度、票證、臺帳記錄及加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各級組織和人員把執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐环N習(xí)慣，有效防范和避免了事故的發(fā)生。企業(yè)把事故預(yù)防和事故應(yīng)急相結(jié)合，不斷提高安全保障能力。按照生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)（AQ/T9002-2006），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，環(huán)安科牽頭對企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行全面修訂，指導(dǎo)各單位制定了關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及

21、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，完善了企業(yè)應(yīng)急預(yù)案文件體系，共制定綜合預(yù)案1個(gè)、現(xiàn)場處置方案1個(gè)，總經(jīng)理參加預(yù)案演練2次，對預(yù)案進(jìn)行修改2次，并向金湖安辦等相關(guān)部門報(bào)備，指導(dǎo)、督促各車間針對關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及危險(xiǎn)源進(jìn)行應(yīng)急演練及效果評價(jià)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識和應(yīng)急處置能力。4.2.3、加強(qiáng)危害識別，有效控制風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)通過不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織體系，做到全員、全過程參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。10月份，企業(yè)組織各車間進(jìn)行年度危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，共辨識出危險(xiǎn)源10個(gè)，其中7個(gè)被評定為一般風(fēng)險(xiǎn)、4個(gè)被評定為不可容風(fēng)險(xiǎn)，并制定了控制計(jì)劃，限期整改完成。企業(yè)進(jìn)一步完善了礦、車間級風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織體系，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和

22、風(fēng)險(xiǎn)管理。對常規(guī)活動，以崗位、工序?yàn)樵u價(jià)對象，在組織全員進(jìn)行工作危害分析、辨識作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，引入安全檢查表分析，對固定設(shè)備設(shè)施裝置進(jìn)行危險(xiǎn)性分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。11月份，組織開展風(fēng)險(xiǎn)評審工作，總結(jié)提升風(fēng)險(xiǎn)控制水平。對檢修、改造等非常規(guī)活動，在作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，否則不予辦理作業(yè)票證，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，防范事故的發(fā)生。4.2.4、以安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建為契機(jī)，全面進(jìn)行現(xiàn)場規(guī)范整治按照小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)制定了具體的安全整治措施，并以關(guān)于迎接安全標(biāo)準(zhǔn)化評級達(dá)標(biāo)考核工作的通知及關(guān)于生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)場清理整治工作的

23、通知下發(fā)各單位，要求各單位加強(qiáng)現(xiàn)場安全環(huán)境綜合治理，整治各種安全隱患和問題、安全死角，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，并以車間為單位，組織全體職工開展崗位安全生產(chǎn)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，使職工掌握所在崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。環(huán)安科組織對全礦各二級單位進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化專門檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，以安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收任務(wù)書的形式，要求責(zé)任單位限期整改。對各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，各單位均按要求進(jìn)行了整改，現(xiàn)場安全環(huán)境得到一定改善，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了不少新問題，檢查組以情況通報(bào)的形式下達(dá)了整改通知書。期間，共排查問題和隱患26處，投入1000元進(jìn)行了整改。投入1.7萬

24、元8名員工，購買了工傷保險(xiǎn)。投入8000元為員工發(fā)放各類勞保用品。投入800元購置各類安全標(biāo)識標(biāo)牌30塊；投入600元購置消防器材4個(gè)。壓力容器檢測費(fèi)3000元。起重設(shè)備檢測費(fèi)2000元。各類安全培訓(xùn)費(fèi)1300元，其中：特種作業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)1000元；內(nèi)部操作人員培訓(xùn)費(fèi)300元；標(biāo)準(zhǔn)化宣傳費(fèi)600元。該企業(yè)具有獨(dú)立的法人資格，工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證開露天礦山采許可證、安全生產(chǎn)許可證等證件齊全。4.3、生產(chǎn)工藝流程簡介：4.3.1開采順序目前礦山開采順序按照設(shè)計(jì)要求采用下行式和前進(jìn)式。即從上至下，逐個(gè)臺階進(jìn)行開采，在同一個(gè)臺階內(nèi)采取同一方向一次將臺階水平以上的礦石全部開采完畢。4.3.2穿孔爆破

25、采用手持式鑿巖機(jī)穿孔，爆破使用巖石炸藥和延期電雷管起爆網(wǎng)絡(luò)。4.3.3采裝運(yùn)輸破碎采用破碎機(jī)，運(yùn)輸使用自卸式汽車。4.3.4其他礦山供電由10KV變壓器變壓為380V電源，通過配電系統(tǒng)，引入單回路架空線至礦山各個(gè)用電設(shè)備，滿足礦山生產(chǎn)要求。礦山配備有空壓機(jī)，工作壓力為0.50.8MPa，滿足生產(chǎn)需求。礦山供水取自當(dāng)?shù)氐淖詠硭?，可滿足生產(chǎn)、生活用水。5.評審結(jié)果概述5.1目標(biāo)與承諾認(rèn)可項(xiàng)設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo),目標(biāo)體現(xiàn)了礦區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；主要負(fù)責(zé)人對遵守法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出了承諾；制定了各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。改進(jìn)項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)要體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理管理的要求；要定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的

26、完成情況；對目標(biāo)完成情況要進(jìn)行系統(tǒng)分析，并提出改進(jìn)措施；要規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)工作。5.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求認(rèn)可項(xiàng)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別與提升做了相關(guān)規(guī)定；各級人員均了解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)；已經(jīng)獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效版本。改進(jìn)項(xiàng)要指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的需求；要指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；5.3安全生產(chǎn)組織保障5.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)可項(xiàng)制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立了各級各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任的描述具體、簡明、界定清晰并能考核；安全

27、生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；建立了全員參加的安全會議制度；有安全記錄與檔案管理制度；主要負(fù)責(zé)人對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)并以實(shí)際行動表明了對安全的承諾。改進(jìn)項(xiàng)要督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；要對專業(yè)技術(shù)人員下達(dá)聘用文件；安全生產(chǎn)規(guī)章制度要分發(fā)到相應(yīng)的員工；要定期對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行評估。5.3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置認(rèn)可項(xiàng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；安全生產(chǎn)管理人員具備相應(yīng)的意識和能力。5.3.3安全規(guī)章制度認(rèn)可項(xiàng)建立了下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

28、（1）安全會議制度；（2）安全檢查制度；（3）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核制度；（4）礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班制度； （5）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（6）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；（7）邊坡安全管理制度；（8）勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度；（9）職業(yè)健康教育制度；（10）交接班安全管理制度；（11）工傷保險(xiǎn)管理制度；（12）生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度；（13）危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評價(jià)及重大危險(xiǎn)源安全管理制度；（14）承包商和供應(yīng)商的安全管理制度；（15）安全記錄和檔案管理制度；改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)補(bǔ)充完善重大隱患上報(bào)與整改制度，另外，應(yīng)根據(jù)上述制度適用條件的變化，及時(shí)對其進(jìn)行修訂。5.3.4安全會議認(rèn)可項(xiàng)每季度召開一次全體職工參加的安全會議，總結(jié)安全生

29、產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)； 管理人員認(rèn)真聽取了從業(yè)人員對安全生產(chǎn)管理的意見和建議，并及時(shí)進(jìn)行處理和反饋。5.3.5安全記錄與檔案管理認(rèn)可項(xiàng)制定了安全記錄和檔案管理制度，同時(shí)對相關(guān)記錄進(jìn)行了歸檔，符合標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求，以下為該企業(yè)歸檔記錄：（1）安全會議記錄；（2）職工培訓(xùn)考核表；（3）安全員日常巡回檢查記錄；（4）安全生產(chǎn)檢查記錄；（5）爆破作業(yè)記錄；（6）安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬；（7）勞保用品發(fā)放臺賬；（8）安全費(fèi)用提取情況；（9）安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編；（10）安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編；（11）安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編；（12）工傷保險(xiǎn)及職業(yè)健康檔案。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)盡快建立以下安全生產(chǎn)記錄：（1）管理評審報(bào)告記錄（2）

30、應(yīng)急演練記錄（3）生產(chǎn)安全事故、事件記錄5.3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通認(rèn)可項(xiàng)及時(shí)向外界披露重大安全事項(xiàng)；建立了內(nèi)部溝通渠道，確保員工與上級溝通順暢。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)制定外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度，并設(shè)立安全投訴渠道，保存外部安全投訴記錄；應(yīng)識別外部聯(lián)系對象，收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題。5.3.7系統(tǒng)管理評審改進(jìn)項(xiàng)管理層應(yīng)針對本次標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施管理評審，評價(jià)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)；評審結(jié)果應(yīng)與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通，并確保依據(jù)評審結(jié)果制定的行動計(jì)劃得到有效實(shí)施；企業(yè)應(yīng)建立并保存管理評審的記錄。5.3.8供應(yīng)商與承包商管理改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)明確協(xié)調(diào)和聯(lián)系人員，對供應(yīng)商和承包商的員工在使

31、用本企業(yè)礦區(qū)設(shè)備設(shè)施前進(jìn)行培訓(xùn)。5.3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)認(rèn)可項(xiàng)建立了安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，對安全生產(chǎn)好的表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對違反安全生產(chǎn)制度的表現(xiàn)進(jìn)行處罰；確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)設(shè)立公告牌并及時(shí)反映員工的表現(xiàn)信息。5.4風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)項(xiàng)企業(yè)要建立危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評價(jià)及重大危險(xiǎn)源安全管理制度，辨識了各類危險(xiǎn)源，并系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及其影響的識別與評價(jià)，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要考慮所有的活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，確保不同層面員工參與危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程；定期對企業(yè)礦區(qū)隱患進(jìn)行了排查。定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧；在評價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要考慮雷電、暴

32、風(fēng)雨（雪）、山洪、泥石流、滑坡、地震可能的危害因素；應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃包括（設(shè)備設(shè)施；工程地質(zhì)；職業(yè)衛(wèi)生；交通、運(yùn)輸；危險(xiǎn)物料；火災(zāi)；水災(zāi)），并為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源；應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理；要及時(shí)掌握員工對本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度。5.5安全教育與培訓(xùn)認(rèn)可項(xiàng)該企業(yè)建立了識別、分析培訓(xùn)需求的制度；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員都已經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)取得了由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證，且均在有效期限范圍內(nèi)。定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求；指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員；建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄；該企業(yè)應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃

33、實(shí)施培訓(xùn)；培訓(xùn)記錄應(yīng)反映培訓(xùn)的具體內(nèi)容及培訓(xùn)考試成績；應(yīng)建立培訓(xùn)的適宜性評估機(jī)制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行評估。5.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理認(rèn)可項(xiàng)該企業(yè)礦區(qū)的設(shè)計(jì)單位具有相應(yīng)資質(zhì)，建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；妥善保存了設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、采場剖面圖等；指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面；明確了責(zé)任人員及其職責(zé)；改進(jìn)項(xiàng)有害因素要及時(shí)控制；運(yùn)行記錄要齊全并存檔；運(yùn)輸路線風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)控制；電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)控制；安全設(shè)施要齊全、有效；電氣設(shè)備裸露帶電部位防護(hù)措施有效；礦區(qū)場地要有妥善

34、的防洪措施。5.7設(shè)備設(shè)施安全管理認(rèn)可項(xiàng)建立了設(shè)備、設(shè)施維護(hù)制度，以有效控制設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)過程；指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員；已識別并評價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)；建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案；設(shè)備操作、維護(hù)人員已經(jīng)培訓(xùn)；設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性。改進(jìn)項(xiàng)設(shè)備設(shè)施要定期檢驗(yàn)、測試；應(yīng)識別設(shè)備、設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃；礦用設(shè)備應(yīng)取有安全標(biāo)志。要建立操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測試記錄；5.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理認(rèn)可項(xiàng)該企業(yè)建立了如下安全管理制度：（1）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（2）邊坡安全管理制度；（3）安全隱患排查制度；（4）勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度；（5）職業(yè)健康教育制度；

35、（6）交接班安全管理制度；（7）安全檢查制度。5.8.1作業(yè)環(huán)境針對該企業(yè)礦區(qū)的作業(yè)環(huán)境，經(jīng)我學(xué)會評審小組現(xiàn)場實(shí)際勘查，邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的巖石等。邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)；采場有安全可靠的人行通道。5.8.2作業(yè)過程潛孔鉆作業(yè)時(shí)，非操作人員未在其周圍可能危及人身安全的區(qū)域內(nèi)滯留，穿孔作業(yè)與臺階底部的裝運(yùn)作業(yè)不同時(shí)進(jìn)行；爆破作業(yè)中做到了如下要求：（1）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。（2）爆破工作開始前，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前應(yīng)有明確的警戒信號。（3）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等

36、現(xiàn)象，確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。對坡面進(jìn)行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)有滑坡體、浮石或可能塌落的傘檐體時(shí)，采取了可靠的處理措施。處理和檢查的工作人員佩帶了安全帶。鏟裝作業(yè)過程中做到了如下要求：（1）不在懸臂和鏟斗下面及工作面附近停留；（2）鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。運(yùn)輸作業(yè)中做到了如下要求：（1）不超載運(yùn)輸。（2）車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛。（3）不采用溜車方式發(fā)動車輛，下坡行駛時(shí)不空擋滑行。5.8.3勞動防護(hù)用品為員工發(fā)放符合要求的勞動防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)；確保勞動防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。5.8.4職業(yè)衛(wèi)生管理做了職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識別與分析。改進(jìn)項(xiàng)邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍

37、欄或醒目的警示標(biāo)志；傳動設(shè)備應(yīng)設(shè)置防護(hù)裝置；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，員工應(yīng)按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。5.9安全投入與工傷保險(xiǎn)認(rèn)可項(xiàng)制定了安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度、勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度和工傷保險(xiǎn)管理制度；主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。按規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動條件，并為從業(yè)人員繳納了工傷保險(xiǎn)費(fèi)。改進(jìn)項(xiàng)有關(guān)數(shù)據(jù)需能夠反映安全投入的有效性；應(yīng)加大安全措施費(fèi)用投入到位的比例。5.10檢查處理與應(yīng)急認(rèn)可項(xiàng)5.10.1安全檢查制定了安全檢查制度，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋企業(yè)所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理；對所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安

38、全檢查方法和技巧。5.10.2應(yīng)急救援編制了綜合應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)所制定的應(yīng)急預(yù)案，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對突發(fā)事件的能力；有足夠的應(yīng)急能力支持，與外部建立了正式的應(yīng)急支援協(xié)議。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)針對不同的隱患制定符合要求的整改計(jì)劃；應(yīng)定期對安全檢查的效果進(jìn)行評審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法；應(yīng)盡快對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和備案。5.11事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析認(rèn)可項(xiàng)該企業(yè)在評審期間未發(fā)生過安全事故。改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理；應(yīng)建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的組成，溝通的方式、對象和時(shí)間。5.12績效測量

39、與評定改進(jìn)項(xiàng)應(yīng)建立安全績效監(jiān)測和測量制度，明確測量的方法和頻度。監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通并保存；應(yīng)建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度，制度內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部評價(jià)應(yīng)文件化。5.13、該企業(yè)每年必須對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估等進(jìn)行修訂重新發(fā)布執(zhí)行。5.14、該企業(yè)每年必須對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評審，并形成正式的年度自評報(bào)告，報(bào)送上級安全監(jiān)督管理部門備案。安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評審結(jié)論依據(jù)國家或省有關(guān)考核評級標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的申請，評審專家組受黃石市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托對該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了考評。根據(jù)小型露天采石場標(biāo)準(zhǔn)化評分表（安監(jiān)總廳管一20

40、11177號）標(biāo)準(zhǔn)的評審內(nèi)容計(jì)分方法計(jì)算，應(yīng)得分2000分、實(shí)得分1385分，扣分615分。實(shí)際得分：1385÷2000×10069.3分，達(dá)到國家安全標(biāo)準(zhǔn)化 三級 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建議予以核準(zhǔn)。考評專家組組長簽字： （單位蓋章）年 月 日市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）年 月 日小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評審明細(xì)表考評類目考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分扣分得分率專家簽字一、目標(biāo)與承諾1目標(biāo)（20分）策劃220100 執(zhí)行440100 符合62433 績效84450 2承諾（40分）策劃440100 執(zhí)行880100 符合128467 績效16160100 小計(jì)：總分：60分，實(shí)

41、得分：48分二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1需求識別與獲取（30分）策劃3030 執(zhí)行660100 符合990100 績效12120100 2融入（40分）策劃440100 執(zhí)行880100 符合12120100 績效16160100 小計(jì)：總分：70分，實(shí)得分：67分三、安全生產(chǎn)組織保障1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）策劃440100 執(zhí)行880100 符合1211192 績效16160100 2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）策劃53260 執(zhí)行10100100 符合15150100 績效20200100 3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）策劃550100 執(zhí)行107370 符合15150100 績效20200

42、100 4安全會議（30分）策劃330100 執(zhí)行660100 符合96367 績效1210283 5安全記錄和檔案管理（50分）策劃550100 執(zhí)行10100100 符合15150100 績效20200100 6外部聯(lián)系和內(nèi)部溝通（40分）策劃440100 執(zhí)行880100 符合1210283 績效16160100 7系統(tǒng)管理評審（30分）策劃3030 執(zhí)行63350 符合95.53.561 績效12120100 8供應(yīng)商與承包商管理（30分）策劃330100 執(zhí)行64267 符合990100 績效12120100 9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）策劃330100 執(zhí)行660100 符合9636

43、7 績效128467 小計(jì)：總分：350分，實(shí)得分：318.5分四、風(fēng)險(xiǎn)管理1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求（50分）策劃5050 執(zhí)行100100 符合150150 績效200200 2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（150分）策劃150150 執(zhí)行300300 符合450450 績效600600 小計(jì)：總分：200分，實(shí)得分：0分五、安全教育與培訓(xùn)1需求識別與分析（30分）策劃330100 執(zhí)行660100 符合990100 績效12120100 2培訓(xùn)要求（90分）策劃990100 執(zhí)行18180100 符合27270100 績效36360100 小計(jì)：總分：120分，實(shí)得分：120分六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1設(shè)計(jì)要