采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)、配送工作流程表

1、工作流程一級(jí)郝洪文 2015-06-151精選課件超 市 基 本 流 程一、 商品建檔流程采購(gòu)部經(jīng)理簽字同意新商品進(jìn)場(chǎng)，采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)核價(jià)，轉(zhuǎn)給信息部做新商品建檔表錄入。二、 訂單、入庫(kù)單，要貨配貨單流程：1.門店下訂單給商管部，商管部根據(jù)訂單（實(shí)收數(shù)量）下要貨計(jì)劃給配送中心，配送中心按實(shí)際出庫(kù)商品打印配送單，隨車配送到門店。門店根據(jù)來貨的實(shí)際數(shù)量，按實(shí)際到貨數(shù)量打印入庫(kù)單。三、 調(diào)價(jià)單流程：采購(gòu)部根據(jù)商品新的進(jìn)價(jià)進(jìn)行核對(duì)，下商品調(diào)價(jià)單給信息部，信息部根據(jù)商品調(diào)價(jià)單（進(jìn)、銷價(jià)）做商品錄入、打印價(jià)簽。四、 報(bào)損流程：門店根據(jù)商品破損狀態(tài)填制報(bào)損單，門店店長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，做商品處理，信息部審核報(bào)損單

2、并錄單。五、 標(biāo)價(jià)簽打印商品進(jìn)場(chǎng)上貨架前，由理貨員手抄商品詳細(xì)資料到電腦房打印標(biāo)簽，方可上貨架，如發(fā)現(xiàn)商品資料與電腦商品中的資料不符，一切以電腦中為主（如：條碼、價(jià)格等）。注意事項(xiàng)：電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上，有兩個(gè)商品條碼重復(fù)，則兩個(gè)商品都須為自制條碼。2精選課件六、 盤點(diǎn)流程1 提前1天做盤點(diǎn)準(zhǔn)備，盤點(diǎn)前1天告知配送中心盤點(diǎn)日期，停供商品。理貨員進(jìn)行貨柜整理，同一商品放在同一位置，A商品后不允許有B商品。門店倉(cāng)庫(kù)可以先盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，審核確認(rèn)一切往來單據(jù)。由理貨員分區(qū)分貨架進(jìn)行管理對(duì)商品做Z形盤點(diǎn)法從左至右上至下進(jìn)行盤點(diǎn)，1次盤點(diǎn)后，有差異的進(jìn)行復(fù)盤，然后對(duì)2次盤點(diǎn)的結(jié)

3、果進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)無誤后由信息員進(jìn)行錄入。3.對(duì)于無法通過盤點(diǎn)機(jī)進(jìn)行錄入的商品，如：生鮮、散貨由后臺(tái)電腦操作員進(jìn)行錄入。七倉(cāng)庫(kù)商品的盤點(diǎn)流程1. 盤點(diǎn)前7天，查看商品庫(kù)存，通知供應(yīng)商停止送貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在盤點(diǎn)前半日做好所有涉及庫(kù)存數(shù)據(jù)的單據(jù)處理，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)存；2. 按責(zé)任區(qū)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按盤點(diǎn)流程操作，以一組貨架為一個(gè)單元，從左至右從上到下依次清點(diǎn)，確保無誤后填寫倉(cāng)卡；（在倉(cāng)卡填制中必須認(rèn)真、仔細(xì)，要求條碼、數(shù)量準(zhǔn)確，確保輸機(jī)順利）。3. 初盤完畢，認(rèn)真復(fù)核倉(cāng)卡和貨物是否正確。4. 責(zé)任人從第一組貨架開始取下倉(cāng)卡填寫盤點(diǎn)表，待第一組盤點(diǎn)表填寫完畢后及時(shí)還原，再開始第二組倉(cāng)卡盤點(diǎn)；

4、（這樣操作可杜絕漏盤）。（填表時(shí)應(yīng)以一組貨架為一頁(yè)，并在頭行上注明貨架號(hào)，以便復(fù)核）。5. 相關(guān)責(zé)任人要在每頁(yè)盤點(diǎn)表上簽名，統(tǒng)計(jì)數(shù)量和頁(yè)數(shù)，裝訂后交部門主管復(fù)核。6. 差異大的進(jìn)行第2次盤點(diǎn)7.電腦部錄入。八倉(cāng)庫(kù)商品管理的流程1. 在沒有貨收的情況下，及時(shí)整理倉(cāng)庫(kù)，保證物流暢通。2. 嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)管理，將庫(kù)存商品按類劃分按類儲(chǔ)備。3. 確保不斷檔、不積壓，堅(jiān)持“先進(jìn)先出的原則”。4. 明確管理程序，責(zé)任分工到人，定期檢查保質(zhì)期，杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴(yán)重后果。5. 認(rèn)真核對(duì)和整理單據(jù)，確保帳物相符。6. 確保倉(cāng)庫(kù)整個(gè)區(qū)域安全，嚴(yán)格控制、注意防火、防盜、防霉變。3精選課件九采購(gòu)流程商品的

5、采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按商品、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)四項(xiàng)來完成，同時(shí)對(duì)已有產(chǎn)品的采購(gòu)要按需采購(gòu)，使商品成為流動(dòng)的利潤(rùn)。一、補(bǔ)貨：門店對(duì)快售完的商品下了訂單給各供應(yīng)商，如有未到貨的信息，反饋給采購(gòu)部門，采購(gòu)部在一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)有明確答復(fù)，為何未到貨，并及時(shí)協(xié)調(diào)好貨物的供給。二、針對(duì)每月的DM海報(bào)，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，收集所需特價(jià)樣品，簽好促銷合同，并制表返給企劃部門，由企劃部統(tǒng)一安排，并確定特價(jià)商品的到貨時(shí)間。三、對(duì)新商品的認(rèn)識(shí)與確定：通過各供應(yīng)商送來的樣品；通過市場(chǎng)調(diào)查；通過新聞媒體的宣傳；通過業(yè)內(nèi)人士的介紹；通過其它采道信息的收集。四、確定所需采購(gòu)商品后，要迅速找到該商品的代理商或生產(chǎn)廠家，與之聯(lián)系對(duì)樣品實(shí)物進(jìn)行

6、目測(cè)，必須符合國(guó)家政策法規(guī)允許銷售的各相關(guān)條件，并要求供應(yīng)商提供自已的“三證”及商品的檢測(cè)報(bào)告，備案。五、對(duì)預(yù)引進(jìn)采購(gòu)的新商品，先要進(jìn)行市調(diào)，參照其它門店，其它渠道的銷售價(jià)格，預(yù)估出該商品應(yīng)有的毛利率，折算后分析出現(xiàn)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是否合理，如不合理要壓到最低價(jià)格，并要求開具增值稅票。六、在確定上述條件后，要求能爭(zhēng)取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件，確定是完全退貨還是部分退貨，售后是否有保障，供應(yīng)商的售譽(yù)度，把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。七、只有滿足這些條件后，才能與其簽訂購(gòu)銷合同，對(duì)不能確定的供應(yīng)商要求試銷1-2月，不合格則清退。八、簽好的購(gòu)銷合同須先供應(yīng)商蓋好公章，才由超市蓋章，采購(gòu)經(jīng)理簽名確認(rèn)后

7、交常務(wù)副總批示，只有在副總經(jīng)理批示蓋章后方可將供應(yīng)商基本料錄入信息系統(tǒng)。九、在供應(yīng)商的新品錄入系統(tǒng)同時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)該供應(yīng)商的第一次進(jìn)貨品種、數(shù)量進(jìn)行下單，對(duì)要求特殊陳列的提前告訴店長(zhǎng)。4精選課件十、關(guān)于現(xiàn)金采購(gòu)：1. 由門店提供所需商品大類式品牌，在與供應(yīng)商協(xié)商不成的情況下使用現(xiàn)金采購(gòu)。另外，由于對(duì)敏感商品價(jià)格的影響，為對(duì)付其它門店采用現(xiàn)金采購(gòu)。2. 現(xiàn)采人員制出現(xiàn)采申請(qǐng)表報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核，在采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)副總經(jīng)理，董事長(zhǎng)鑒名審核，再到財(cái)務(wù)部借資。3. 現(xiàn)采回來商品統(tǒng)一錄入到自采名下，并及時(shí)通知店長(zhǎng)，該商品優(yōu)先陳列，最好位置懸掛醒目POP。5精選課件十一、關(guān)于團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)：1. 門店的團(tuán)購(gòu)：門店接

8、到團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)后，如果能自已處理由店長(zhǎng)處理完成，如果需打折式數(shù)額較大，由店長(zhǎng)或值班經(jīng)理通知采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，采購(gòu)部根據(jù)商品及時(shí)與顧客溝通，談好價(jià)格，隨后通知供應(yīng)商送貨，交給門店，由門店交付給顧客并收回貨款。2. 門店外的團(tuán)購(gòu)：由各種渠道形成的店外團(tuán)購(gòu)，由采購(gòu)找到該商品的供應(yīng)商，談好結(jié)算條件及價(jià)格，送貨方式，稅務(wù)發(fā)票等前提并與之簽好購(gòu)銷協(xié)議，報(bào)副總經(jīng)理審核執(zhí)行，貨款由采購(gòu)部收回。十二、生鮮部采購(gòu)：由于生鮮采購(gòu)的特殊性，所以生鮮采購(gòu)要多挖掘能創(chuàng)造人氣，價(jià)值的新供應(yīng)商。按基本流程報(bào)公司審批，生鮮的訂貨采購(gòu)基本上都是一天一次，每月重復(fù)進(jìn)行。按逐級(jí)負(fù)責(zé)，對(duì)商品采購(gòu)，合同簽訂進(jìn)行負(fù)責(zé)。其中，現(xiàn)金采購(gòu)與團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的

9、開展，及時(shí)與常務(wù)副總經(jīng)理進(jìn)行溝通，在指導(dǎo)下開展工作。重大決策，采購(gòu)及時(shí)報(bào)副總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審核。商品的采購(gòu)分部門與門店，應(yīng)及時(shí)溝通，按需采購(gòu)，做到精確、細(xì)致，及時(shí)把門店需要的，新上市的，有價(jià)值的貨物到位。6精選課件十三、供應(yīng)商建檔流程 確認(rèn)新供應(yīng)商并填寫 “供應(yīng)商確認(rèn)表”， 采購(gòu)部經(jīng)理審核確認(rèn)，錄入電腦系統(tǒng) 。新供應(yīng)商建檔說明： 由采購(gòu)進(jìn)新供應(yīng)商商品之前，在電腦系統(tǒng)中建檔； 十四、新供應(yīng)商建檔過程： 由供應(yīng)商提出需建商品交予采購(gòu)部； 采購(gòu)部對(duì)需建檔供應(yīng)商分類統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，交予電腦房； 電腦房負(fù)責(zé)錄入，核對(duì)；打印已錄入供應(yīng)商，一份存檔，一份交予采購(gòu)部核查； 十五、新供應(yīng)商建檔規(guī)定： 同一供

10、應(yīng)商（類，名稱，地址相同）不得重復(fù)建檔； 供應(yīng)商名稱規(guī)則：為供應(yīng)商注冊(cè)全稱（或以合同為準(zhǔn)）； 新供應(yīng)商建檔必須在此供應(yīng)商進(jìn)貨前一個(gè)星期建檔；7精選課件企劃部業(yè)務(wù)工作流程1. 公司企劃工作流程：公司年度的企劃目標(biāo)規(guī)劃， 企劃部制訂月企劃案 企劃部前期宣傳、造勢(shì) 企劃案的貫徹、檢查、糾正 企劃工作的分析、評(píng)估2. DM制作：企劃提出制作要求企劃部聯(lián)系商商談制作事宜企劃部拍照、排版、出初稿采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)、總經(jīng)理審稿定稿付印確定發(fā)放路線營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)發(fā)放企劃?rùn)z查發(fā)放效果3. 廣告業(yè)務(wù)工作流程：公司廣告需求 廣告商洽談 根據(jù)公司VI制作標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際廣訴求確定廣告內(nèi)容 廣告商制作初稿企劃部初審（VI，廣告內(nèi)容） 總經(jīng)

11、理審稿確定 廣告商復(fù)印發(fā)布廣告廣告效果檢測(cè)4. 促銷活動(dòng)的工作流程：制定門店?duì)I銷目標(biāo)，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象動(dòng)態(tài)，商圈消費(fèi)情況，企劃制訂促銷活動(dòng)方案 企劃、營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、修正討論，各部門根據(jù)活動(dòng)分工，各司其責(zé)，企劃部分析促銷活動(dòng)效果 。8精選課件財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)課審批商品進(jìn)價(jià) 結(jié)算課審批結(jié)算金額、付款 配送課制定商品訂單、入庫(kù)單 信息課錄入商品信息（條形碼、名稱、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、進(jìn)價(jià)、售價(jià)） 招商課招商采購(gòu)供應(yīng)商及商品，商品選擇，協(xié)助財(cái)務(wù)課、結(jié)算課、配送課、信息課9精選課件運(yùn)營(yíng)部 運(yùn)營(yíng)課制定開店流程，并實(shí)施 企劃課策劃公司公益和促銷活動(dòng) 門 店門店運(yùn)營(yíng)管理，商品銷售 開發(fā)課選址、定位 市場(chǎng)稽查監(jiān)督管理門店1

12、0精選課件門店手工寫初始訂單傳送至配送中心配送中心確定并制作訂貨單微信 短信訂貨單傳送至供應(yīng)商配送中心與供應(yīng)商確定訂貨單（商品數(shù)量、明細(xì)）供應(yīng)商反饋配送中心具體來貨時(shí)間訂貨單如有變更應(yīng)通知門店微信 短信 郵件配送中心通知送達(dá)訂貨單門店準(zhǔn)備接收商品訂貨單返回配送中心配送中心做入庫(kù)門店確認(rèn)商品接收簽字入庫(kù)單反饋至結(jié)算中心，結(jié)算訂貨結(jié)算流程（暫行） 門店、配送中心、結(jié)算中心價(jià)格正?？烧Ｈ霂?kù)價(jià)格變更可正常入庫(kù)后及時(shí)通知營(yíng)運(yùn)部，做零售變價(jià)營(yíng)運(yùn)部變更零售價(jià)后，應(yīng)通知門店變價(jià)通知單零售變價(jià)通知單11精選課件配送中心送達(dá)訂單至門店送貨方在指定時(shí)間送達(dá)商品門店等待送貨方送貨送貨方未指定時(shí)間送達(dá)商品門店收貨核對(duì)

13、“訂單”驗(yàn)貨門店將“訂單”返回配送中心并說明未來貨時(shí)間收銀機(jī)操作掃碼驗(yàn)收訂單商品有訂單商品無收銀機(jī)操作手動(dòng)敲入來貨數(shù)量不能接收訂單數(shù)量相符接收訂單數(shù)量不相符比對(duì)多出比對(duì)不足按訂單數(shù)量入庫(kù)按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)不足數(shù)量門店重新提報(bào)申購(gòu)多出數(shù)量不接收訂單/供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收完畢后，供應(yīng)商送貨員和門店員工雙方簽字確認(rèn)供應(yīng)商送貨單和訂單送至配送中心并打印入庫(kù)單如有數(shù)量或商品明細(xì)改動(dòng)，供應(yīng)商送貨員和門店員工雙方簽字確認(rèn)參照“訂貨結(jié)算流程商品驗(yàn)收流程（暫行）十種不能上架銷售商品1過期商品。2變質(zhì)商品。3商品外包裝漏氣、鼓蓋、 漲袋。4商品標(biāo)識(shí)不清。5金屬罐裝商品，癟罐商品。6換新包裝后，舊包裝商品。7無生產(chǎn)日期，生

14、產(chǎn)日期模 糊不清楚。8無生產(chǎn)許可證書。9無保質(zhì)期的。10進(jìn)口商品無中文標(biāo)識(shí)12精選課件采購(gòu)明確進(jìn)店新品（通知供應(yīng)商帶樣品）財(cái)務(wù)部手工記錄零售價(jià)信息中心完畢后上報(bào)采購(gòu)信息中心根據(jù)樣品及財(cái)務(wù)部定價(jià)單，掃描錄入收銀機(jī)采購(gòu)確定新品零售價(jià)及首批訂單數(shù)量信息中心通知配送中心按照采購(gòu)部首批訂單數(shù)量進(jìn)行訂貨信息中心完畢，并確認(rèn)商品正常掃碼財(cái)務(wù)部根據(jù)進(jìn)價(jià)制作毛利底價(jià)、零售價(jià)單配送中心等待信息中心通知，準(zhǔn)備訂貨傳送電子檔至財(cái)務(wù)部配送中心制作電子檔訂單采購(gòu)部審核樣品后，通知信息中心根據(jù)樣品準(zhǔn)備掃碼配送中心訂貨新品進(jìn)店審核訂貨流程（暫行）采購(gòu)審核供應(yīng)商資質(zhì)確定進(jìn)店品牌財(cái)務(wù)部收集資質(zhì)建立檔案13精選課件收銀臺(tái)前方立崗2

15、分鐘5:50/13:50理貨員上崗檢查設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)轉(zhuǎn)燈光、冷柜、收銀機(jī)清潔地面、收銀臺(tái)衛(wèi)生檢查陳列整理排面、核對(duì)價(jià)格統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貨商品明細(xì)補(bǔ)貨補(bǔ)貨遵循“先進(jìn)先出”原則清潔商品和貨架衛(wèi)生不能銷售商品應(yīng)下架并做登記商品下架應(yīng)遵循“十種不能上架銷售商品原則”臨期、過期、破損5:506:106:106:306:3010:30訂貨遵循“訂貨流程”熟悉商品商品價(jià)格、產(chǎn)地、規(guī)格、特殊屬性了解商品與本區(qū)域居民實(shí)際需求是否相符微笑服務(wù)三聲服務(wù)面帶親切笑容鞠躬問好上身微向前傾您好提示顧客收銀臺(tái)結(jié)款迎客聲、應(yīng)答聲、送客聲10:3011:0011:0014:00當(dāng)班結(jié)算14:0014:10班次交接如有來貨遵循“商品驗(yàn)收流

16、程”核算當(dāng)日收款金額保存當(dāng)日購(gòu)物小票打印當(dāng)日結(jié)算單三筆款、票進(jìn)行投彈有無突發(fā)事件停水、停電、斷網(wǎng)、物業(yè)特殊通知有無突發(fā)事件收銀備用金零錢數(shù)量不足有無前日訂貨商品，當(dāng)日未來貨當(dāng)班次錢款結(jié)清當(dāng)班次補(bǔ)貨完畢缺失價(jià)簽補(bǔ)充完畢14:1014:3014:3015:3015:3016:3016:3021:3014:0022:0014:0022:00交接完畢商品補(bǔ)充和清潔衛(wèi)生獎(jiǎng)卡或退返標(biāo)示，涉及到現(xiàn)金應(yīng)手工寫清兌換明細(xì)及金額門店員工工作流程（暫行）整理儀容儀表、著裝下架商品當(dāng)日反饋至運(yùn)營(yíng)部聲音和藹可親兌換商品（非現(xiàn)金）應(yīng)登記14精選課件15精選課件16精選課件一般的超市驗(yàn)貨流程如下：1、收貨部根據(jù)供貨商或天客

17、隆配送中心，提供的訂單號(hào)，從相應(yīng)的系統(tǒng)中提出訂單，經(jīng)核實(shí)各項(xiàng)資料無誤后照單驗(yàn)貨。2、驗(yàn)貨完畢后，立即將商品擺放在木托盤上，如果某些商品需小包裝零售，應(yīng)在進(jìn)入賣場(chǎng)前將商品用塑封機(jī)封好，整齊的擺放在木托盤上，每個(gè)貨拍上標(biāo)明商品名稱及數(shù)量。3、收貨人員將驗(yàn)收簽字后的三聯(lián)訂單，第一聯(lián)和廠家送貨單交技術(shù)部或財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)交供貨商，第三聯(lián)收貨部留存。4、在每次進(jìn)貨時(shí)，必須將有國(guó)際碼的商品的條形碼輸入系統(tǒng)中，更換為店內(nèi)碼。5、商品在進(jìn)賣場(chǎng)前必須將無國(guó)際碼的商品的粘貼好店內(nèi)碼才允許進(jìn)入賣場(chǎng)。6、收貨完畢后，應(yīng)立即將商品送人賣場(chǎng)并由叉車司機(jī)將商品放置到指定貨位上。7、如果賣場(chǎng)不缺貨，必須將商品按“先進(jìn)先出”原則

18、碼放在庫(kù)內(nèi)，并擺放整齊，如遇保質(zhì)期較短的商品，必須在三日內(nèi)進(jìn)入賣場(chǎng)。8、如遇過期商品必須及時(shí)通知領(lǐng)班，辦理退換貨手續(xù)。9、如果屬于采購(gòu)部或大宗客戶服務(wù)部緊急求貨，而造成供貨商無訂單到貨的商品，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班與采購(gòu)或相關(guān)人員，經(jīng)以上三者簽字認(rèn)后，準(zhǔn)許無訂單收貨，并在無訂單收貨小條上注明日期、品名、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、保質(zhì)期限、并由送貨人、收貨人、收貨部領(lǐng)班采購(gòu)四方簽字，如果是保質(zhì)期較短的商品，必須由部門經(jīng)理和營(yíng)運(yùn)中心經(jīng)理及采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)無誤后再行收貨，無訂單小條必須當(dāng)日兌換成正式收貨單。10、如遇訂貨單與供貨商的出庫(kù)單不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班，由部門領(lǐng)班通知采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)無誤后方可收貨，同時(shí)將信息不符的各項(xiàng)內(nèi)容及時(shí)通知技術(shù)部作變列更。11、收貨部在日常收貨中要建立“商品明細(xì)賬”、“收貨取貨登記本”、“庫(kù)存商品登記本”、“退貨登記本”、“報(bào)殘報(bào)損登記”、“收貨部工作日記本”。17精選課件BOM物料清單物料清單（Bill of Material, BOM），是指產(chǎn)品所需零部件明細(xì)表及其結(jié)構(gòu)。具體而言，物料清單是構(gòu)成父項(xiàng)裝配件的所有子裝配件、零件和原材料的清單，也是