最新精品全套ISO14001-2015版環(huán)境管理體系文件（手冊(cè)和程序文件120頁）

1、有限公司環(huán)境手冊(cè)IS014001-2015編寫:審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2016年月1日實(shí)施日期：2016年月1日修訂記錄修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容A02016年9月1日一首版發(fā)行目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司簡(jiǎn)介1. 3管理者代表任命書1.4環(huán)境手冊(cè)的管理 第2章管理體系范圍 第3章手冊(cè)引用文件、術(shù)語和定義3. 1引用標(biāo)準(zhǔn)文件3. 2術(shù)語和定義第4章組織的背景4. 1理解組織及其所處的環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望4. 3確定管理體系的范圍4. 4管理體系及其過程 第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5. 2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃6.

2、 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6. 1. 1總則6. 1. 2環(huán)境因素6. 1. 3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃 6.2.1環(huán)境目標(biāo)6. 2. 2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 第7章支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7. 4信息交流7. 4. 1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7. 4. 3外部信息交流7. 5文件信息7. 5. 1總則7. 5. 2創(chuàng)建和更新7. 5. 3文件信息控制 第8章運(yùn)作8. 1運(yùn)行策劃和控制8. 2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9. 1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9. 1. 1總則9. 1.2合規(guī)性評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核9. 2. 1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.

3、3管理評(píng)審第10章改進(jìn)10. 1總則10.2不符合和糾正措施10. 3持續(xù)改進(jìn)1.1環(huán)境手冊(cè)頒布令環(huán)境手冊(cè)是本公司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動(dòng)中必須共同遵守的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一, 必須嚴(yán)格遵守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)，促使公司環(huán)境管理工作得 到持續(xù)改進(jìn)與不斷發(fā)展。環(huán)境手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng) 性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，使其基于IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司產(chǎn) 品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)際情況，能指導(dǎo)我公司環(huán)境管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)

4、，嚴(yán)格按一體化環(huán)境手冊(cè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施。總經(jīng)理：日期：2016年9月1日XXX電話 傳真 地址12公司簡(jiǎn)介1. 3管理者代表任命書公司所屬各部門：為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，任命XXX先生擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：> 負(fù)責(zé)按IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改環(huán)境管理體系；> 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；> 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)意識(shí)的形成；> 批準(zhǔn)管理體系程序文件；> 配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。> 做好內(nèi)部

5、審核的組織工作；> 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；> 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：2016年9月1日14環(huán)境手冊(cè)的管理1環(huán)境手冊(cè)簡(jiǎn)介本環(huán)境手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是按照IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)及本公司的環(huán)境管理要求編制的。本手冊(cè)的主要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的環(huán)境管理方針與目標(biāo)，并明確與環(huán)境 管理有關(guān)的立場(chǎng)。手冊(cè)是實(shí)施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)遵循的文件。2環(huán)境管理手冊(cè)的管理與控制本手冊(cè)版權(quán)屬于本公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。 手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。管理代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、評(píng)審、修改

6、、換版及條文解釋等工作，并確定手冊(cè)的發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對(duì)手 冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及更改：a）法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；b）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；c）公司的環(huán)境方針更改時(shí)；d）組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)；手冊(cè)的更改及換版由管理代表部負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 若顧客或相關(guān)方索閱環(huán)境管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)放。 有關(guān)手冊(cè)的控制詳情，按文件控制程序執(zhí)行。注：手冊(cè)中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或變更時(shí)，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對(duì)部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使 用章節(jié)修訂說明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便

7、于區(qū)分），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更新并發(fā)布實(shí) 施。2范圍2. 1總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)提供過程的管理工作，編制了環(huán)境手 冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本管理手冊(cè)按IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)要求描述了公司的環(huán)境方針、 目標(biāo)，部門職責(zé)及適用條款，對(duì)外用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)內(nèi) 作為管理體系的最高文件，指導(dǎo)公司管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意度。環(huán)境管理體系主要覆蓋地處賀州市平桂管理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村，用于碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)之相關(guān)環(huán) 境管理活動(dòng)中。2.2應(yīng)用本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程符合標(biāo)準(zhǔn)所有條款、無刪減

8、。3手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件本環(huán)境管理手冊(cè)及其它環(huán)境管理體系文件，均依照IS014001： 2015環(huán)境管理體系要求及使 用指南制定。3. 2術(shù)語和定義參考IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.3縮寫說明EMS：環(huán)境管理體系4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：1）可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承

9、諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1：外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面,不管是國際、 國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境,可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。4. 2理解相關(guān)方的需求和愿望4. 2. 1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1）直接顧客；2）最終使用者；3）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4）立法機(jī)構(gòu)；5）其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。4. 2. 2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)

10、生重大變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新 以上確定的結(jié)果。4. 3確定管理體系的范圍公司應(yīng)界定環(huán)境管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）4.2所提及的內(nèi)、外部問題；b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化 信息，并可為相關(guān)方獲取。4. 4環(huán)境管理體系 為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績(jī)效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán) 境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)

11、境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5. 2環(huán)境方針環(huán)

12、境方針（簡(jiǎn)稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表監(jiān)督、 實(shí)施，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)守法、和諧發(fā)展、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)。”上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模, 以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù) 改進(jìn)的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高管理者采取如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對(duì)環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)、等其 他方式，加深各部門員工對(duì)方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單

13、、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使方針便 于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理評(píng)審檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。3）公司通過定期的管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì) 量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，以確保其充分性和適宜性5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5. 5. 1組織架構(gòu)為實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)本公司各級(jí)部門和 人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司一體化管理組織架構(gòu)圖見附頁組織架構(gòu)。5. 5. 2管理者代表為建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由本公司

14、任命一名管理者代表，不論其在其 他方面職責(zé)如何，都具有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見管理者代表頒布令。5. 5. 3各部門職能分配表5. 5. 3. 1總經(jīng)理a）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b）領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c）領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo) 的建立和實(shí)施。f）決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。g）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立

15、公司良好的社會(huì)形象。h）總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。5. 5. 3. 2管理者代表a）負(fù)責(zé)按IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)意識(shí)的形成；d）批準(zhǔn)管理體系程序文件；e）配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工作；g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；h）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5. 5. 3. 3行政部a）編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。b）監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。c）編制員工手冊(cè)，對(duì)

16、公司各部門人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。d）辦公用品采購計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f）負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g）協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h）上級(jí)交辦的其他事宜。i）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。j）將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。k）制定相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。l）收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。m）組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。5. 5. 3.4品質(zhì)部5. 5. 3. 4. 1文控中心a）協(xié)助管理者代表做好體系

17、管理、組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審b）文控管理：體系文件、技術(shù)文件等發(fā)行，外來文件和外發(fā)文件管理，文件資料的控制與銷毀等。c）校驗(yàn)和計(jì)量管理。d）外部認(rèn)證管理。e）測(cè)試中心管理并參與內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認(rèn)證。f）供應(yīng)商評(píng)審的質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審。g）外部審核的參與和預(yù)審。h）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新.i）將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。j）制定相關(guān)重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源的管理方案及目標(biāo)指標(biāo)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。5. 5. 3.4.2品質(zhì)部a）本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b）監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。c）客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與

18、開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。d）監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e）編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。f）編制周期測(cè)試計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。i）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。J）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 6業(yè)務(wù)部a）做好市場(chǎng)宣傳，營(yíng)建良好的銷售環(huán)境。b）宣傳和應(yīng)用資料制作及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c）負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。d）根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)

19、單位。e）有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f）建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的處理工作。g）跟催客戶之應(yīng)收帳款。h）銷售隊(duì)伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i）組織合同評(píng)審工作，加強(qiáng)合同管理。j）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 7資產(chǎn)部a）設(shè)備的請(qǐng)領(lǐng)、使用、維修或報(bào)廢申請(qǐng)、保管的管理。以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配置的申購、驗(yàn)收、使用和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設(shè)備臺(tái)賬工作。c）制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。d）生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。e）工藝流程的調(diào)整和優(yōu)化。f）標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的建立。g）制程不良的分析。h）市場(chǎng)及售后服務(wù)的技

20、術(shù)支持。i）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 8采購部a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評(píng)估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評(píng)估；商務(wù)談判。b）掌握公司主要物料采購市場(chǎng)的價(jià)格起伏，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，分析控制物料成本；c）對(duì)物料進(jìn)行估價(jià)，并實(shí)施價(jià)格談判；d）新供應(yīng)商的前期資料收集，評(píng)估，開發(fā)，引入；e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核；f）供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購交供方；g）根據(jù)公司需要選擇和評(píng)估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，降低原材 料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。h）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃安排與實(shí)施。i）負(fù)責(zé)采購信

21、息的收集與分析。J）負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要 的條件下，盡量降低庫存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。k）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 9生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。b）負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。d）對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。f）負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。g）配合研發(fā)完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。h）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 10資材部a）以銷售的出貨需求

22、，計(jì)劃生產(chǎn)，物料請(qǐng)購，人員配置，以滿足客戶需求b）領(lǐng)導(dǎo)和策化本部的管理工作；c）掌控和確保生產(chǎn)、物料計(jì)劃的可行性，督促生產(chǎn)與物料計(jì)劃的協(xié)調(diào)，保證準(zhǔn)時(shí)交貨；d）評(píng)估、確認(rèn)物料管理計(jì)劃；審核、確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；e）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3. 11 倉庫a）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。b）倉庫化學(xué)品的管理；c）倉庫廢棄物分類，儲(chǔ)存和管理；d）節(jié)能降耗的管理5. 5. 3. 12財(cái)務(wù)部a）對(duì)環(huán)保投入費(fèi)用給予支持；b）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。第6章環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，質(zhì)量管理部對(duì)管理體系的各項(xiàng)基本活

23、動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的 管理體系文件中予以規(guī)定。6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6. 11總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿足6丄2至6丄4的要求所需的過程。策劃環(huán)境管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）4.2所提及的問題；b）4.2所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見6.2.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.2.3）、4.2和4.2中識(shí)別的其他問題和要求相關(guān)的需 要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織

24、應(yīng)保持：需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.2.2至6.2.4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。公司編制了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制。6. 1. 2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素 及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職

25、能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。2）推行小組在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個(gè) 方面。3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及 法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求 時(shí)，應(yīng)重

26、新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。6. 1. 3合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他要求由行政人事部專責(zé)按環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要求，通過 相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。6.1.4措施的策劃：公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行 識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過程，并評(píng)估這些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技

27、術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃公司制定了環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序管理環(huán)境目標(biāo)的制定，以及對(duì)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策 劃。6. 2. 1環(huán)境目標(biāo)：組織應(yīng)針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時(shí)須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮 其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a）與環(huán)境方針一致；b）可測(cè)量（可行時(shí)）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適當(dāng)時(shí)予以更新。組織應(yīng)保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。組織有策劃環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序，對(duì)環(huán)境目標(biāo)的策劃及定期評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。6. 2. 2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：a）要做什么;b）需要什么資源；c

28、）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1） o 組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。組織有策劃環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序，對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃及定期評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。第7章支持7. 1資源組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。7. 2能力公司制定了人力資源控制程序和各部門崗位職責(zé)，確保：1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的工作人員所需的能力；2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi) 外培訓(xùn)等措施

29、確保其具有所需能力，并對(duì)采取的措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；4）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7.3意識(shí)公司通過日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級(jí)員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。通過管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和 潛在環(huán)境影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合 格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。7. 4溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程與績(jī) 效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，

30、進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的 方式和方法。詳見 內(nèi)外部溝通控制程序。7. 5文件化信息7. 5. 1總則根據(jù)IS0900K 14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，這些文件包括：1）方針和目標(biāo)。2）管理手冊(cè)。3）程序文件。4）作業(yè)文件。5）管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的 相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程模式圖），同時(shí)也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要 求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí) 施，通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)

31、學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件化，以及過程運(yùn) 作和控制的有效性。7. 5. 2創(chuàng)建和更新為對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了文件控制程序， 對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。7. 5. 3文件信息控制公司制定了在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照文件控制 程序和記錄控制程序進(jìn)行管理。1）由文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可

32、得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對(duì)外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識(shí)別，并控制其 分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。5）作為記錄的文件，應(yīng)按文件控制程序要求進(jìn)行控制。6）記錄作為質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7 ）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。8）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí) 施。第8章運(yùn)行& 1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境

33、管理體系要求以及實(shí)施6.2和6.2所識(shí)別的措施所需的過程，通過： 建立過程的運(yùn)彳丁準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或 結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害 影響。組織應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的 類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出 環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c

34、）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的 信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。本公司制訂了環(huán)境運(yùn)行控制程序，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn) 行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對(duì)于所提供的 產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊懀?使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。& 2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1）本公司制訂了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況

35、，并對(duì)其采取相應(yīng)措施加以 控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門定期對(duì)所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實(shí) 所需的器材、工具。3）定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行4事故發(fā)生后，行政人事部專責(zé)與相關(guān)部門組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門和 人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。6）需要時(shí)，管理者代表應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9. 1. 1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。組織應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：b）適用時(shí)，監(jiān)視、

36、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；c）組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e）何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息 交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9. 1. 2合規(guī)性評(píng)價(jià)公司制定并實(shí)施了環(huán)境法律與其他要求識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)用來保持、評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況的 履行情況。文件規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b）評(píng)價(jià)合

37、規(guī)性時(shí)所采取的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核管理者代表按內(nèi)部審核控制程序定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保環(huán)境管理體系符合IS014001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求及環(huán)境管理體系得以有效實(shí)施和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超過12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全 部要求。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識(shí)和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對(duì)開出的不合格

38、項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，及時(shí)采取糾正措施，并檢驗(yàn)實(shí)施情況和結(jié)果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報(bào)告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報(bào)告 提交管理評(píng)審會(huì)議。9. 3管理評(píng)審9. 3. 1總則為保證環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時(shí)主持召開 管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成 并保持相關(guān)的記錄。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔的時(shí)間不超過12個(gè)月。9. 3. 2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a）以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)

39、外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9. 3. 3評(píng)審輸出對(duì)管理評(píng)審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根 據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的管理評(píng)審報(bào)告：1）對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的結(jié)論。2）與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策。3）與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)

40、的決策，包括資源。4）環(huán)境目標(biāo)未實(shí)施時(shí)所采取的措施。5）如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系和其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。具體執(zhí)行 參管理評(píng)審控制程序。第10章改進(jìn)10. 1總則本公司確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施必要的措施以滿足組織和相關(guān)方要求。主要包括以下方面：1）改進(jìn)過程防止不符合發(fā)生；2）改進(jìn)過程以滿足組織或相關(guān)方的已知或預(yù)知的要求；3）改進(jìn)環(huán)境管理體系的結(jié)果。10.2不符合和糾正措施10. 2. 1不符合本公司按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了不符合，糾正措施控制程序，對(duì)不符合環(huán)境事故處置的

41、 職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。1）不符合包括：環(huán)境監(jiān)測(cè)不符合，各種環(huán)境事件，環(huán)境日常檢查不符合等。2）環(huán)境不符合的處置由行政部負(fù)責(zé)。3）不符合的處置方式包括限期整改、立即糾正等等。4）保存環(huán)境事故處置的所有記錄。10. 2.2糾正措施本公司按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了不符合，糾正措施控制程序，規(guī)定了糾正措施需求、評(píng) 價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除環(huán)境管理體系運(yùn)行中環(huán)境不符合原因，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿足 以下要求：1）評(píng)審不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）；2）確定不符合的原因；3）評(píng)價(jià)不符合不再發(fā)生的措施需求；4）確

42、定和實(shí)施所需的措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評(píng)審所采取的糾正措施。1）確定潛在不合格/不符合及其原因；2）評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3）確定所采取措施的結(jié)果；4）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。10. 3持續(xù)改進(jìn)本公司按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了環(huán)境方針，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實(shí) 施環(huán)境目標(biāo)及以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1）環(huán)境方針的實(shí)施結(jié)果；2）環(huán)境目標(biāo)，管理方案的實(shí)施結(jié)果；3）內(nèi)、外部審核結(jié)果；4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；5）糾正措施;6）管理評(píng)審;職能和權(quán)限對(duì)照表門 、 咅 、總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部采購部資材部生產(chǎn)部行政

43、部品質(zhì)部1X4.24.34.44.系 體 理 管 境 環(huán)1X5.25.35.1X1X6.則 總21X6.6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃7. 1資源7.2能力7. 3意識(shí)7.4信息交流7.5文件化信息8. 1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9. 1總則9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10. 1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)說明：:主要職責(zé)，:參與職責(zé)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理19內(nèi)部稽核管理程序FT-QP-01820不合格品處理程序FT-QP-01921特采作業(yè)程序FT-QP-02022資料分析及持續(xù)改善程序FT-QP-02123矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序FT-QP-02211111 111

44、14_i11'1111管理者,-11行政部業(yè)務(wù)部資材部生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝流程圖原料清洗破碎入庫包裝研磨出貨有限文件性質(zhì):程序文件文件編號(hào)ST-EP-001生效日期批準(zhǔn)審核公司2016-9-1編制日期2016-9-1制定1. 0目的:用于確立如何鑒定公司生產(chǎn)活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)與管 理。這些資料將用作制訂公司的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。2.0范圍：此程序適用于本公司的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素以及可施加影響的環(huán)境因素。3. 0職責(zé)：3.1環(huán)境管理者代表連同各部門負(fù)責(zé)人確定與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)之環(huán)境因素，并分析 及評(píng)估各環(huán)境因素的重要性，將重要

45、環(huán)境因素列出，并需要每年至少一次召集環(huán)境管理工 作小組成員重新識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素。3. 2各部門負(fù)責(zé)人需向環(huán)境管理代表提交任何有關(guān)構(gòu)成環(huán)境因素改變的資料3.3環(huán)境管理工作小組根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求來判定環(huán)境因素，識(shí)別環(huán)境因素，從而找出重 要因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并在運(yùn)行中加以控制3. 4采購部及管理者代表應(yīng)對(duì)可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別4. 0定義：4. 1環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素4. 2重要環(huán)境因素指具有能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素4. 3環(huán)境影響全部或部份地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害的或有益的變化5. 0程序內(nèi)容：5. 1鑒

46、定環(huán)境因素的方法5. 1. 1環(huán)境管理工作小組在確認(rèn)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮“三種時(shí)態(tài)”及“三種狀態(tài)”（三 種時(shí)態(tài)為：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)為：正常、異常、緊急）并采用以下的方式 進(jìn)行環(huán)境因素的鑒別：-檢討公司各項(xiàng)與環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)及評(píng)估生產(chǎn)-廢物處理、物料使用、運(yùn)送及棄置所產(chǎn)生的環(huán)境因素-實(shí)地視察廠房-與各部門負(fù)責(zé)人及操作員面談5. 1. 2識(shí)別范圍可包括：向大氣的排放向水體的排放-噪聲的排放廢棄物管理-水、電、原材料資源的利用對(duì)土壤的污染5.1.3環(huán)境管理小組將搜集到的環(huán)境因素，記錄于“環(huán)境因素登記表”中，并由環(huán)境管理者代表 批核5. 2評(píng)價(jià)環(huán)境因素的重要性5. 2. 1本公司將環(huán)境因素為以下分

47、類別：分類描述A專指排出的廢水類、廢氣類、噪聲類Bl廢物產(chǎn)生或可能產(chǎn)生、或會(huì)造成潛在的環(huán)境事故或環(huán)境污 染的環(huán)境因素B2有關(guān)能源使用或資源運(yùn)用的環(huán)境因素所有屬于A類環(huán)境因素均為本公司的重要環(huán)境因素5.2.2 屬于B類(Bl . B2)之環(huán)境因素，則由環(huán)境管理代表及相關(guān)部門代表按當(dāng)時(shí)的情況，進(jìn) 行分析及評(píng)估后決定是否為重要環(huán)境因素5. 3評(píng)價(jià)B類環(huán)境因素的重要環(huán)境因素5. 3. 1B1類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)環(huán)境準(zhǔn)則來評(píng)估其重要程度：-發(fā)生頻率-產(chǎn)生污染物的數(shù)量-目前控制程度-影響的嚴(yán)重性5. 3.2B1類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法如下:-類別環(huán)境準(zhǔn)則評(píng)分說明評(píng)分a發(fā)生頻率幾乎不發(fā)生或每年至多發(fā)生一次1

48、每季度發(fā)生2每月發(fā)生3每周發(fā)生4每天持續(xù)不斷發(fā)生5b產(chǎn)生規(guī)模與數(shù)量 (污染物)產(chǎn)生少1產(chǎn)生較少2產(chǎn)生一般3產(chǎn)生較多4產(chǎn)生很多5c目前控制程度完全受到控制1有控制，但不徹底2未受控3d影響的嚴(yán)重性對(duì)從業(yè)人員健康有危害或?qū)Νh(huán)境有輕微 影響1對(duì)從業(yè)人員健康有較危害或?qū)Νh(huán)境有一 定破壞2對(duì)從業(yè)人員生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重傷害4對(duì)從業(yè)員及生態(tài)環(huán)境造成重大傷害85. 3. 3 B2類環(huán)境因素（即資源消耗類環(huán)境因素）的評(píng)價(jià)方法根據(jù)以下方面判定:資源消耗、利用的頻率資源消耗的規(guī)?；驍?shù)量公司現(xiàn)在對(duì)資源的控制狀況5. 3. 4 B2類環(huán)境因素評(píng)分方法如下：類別環(huán)境準(zhǔn)則評(píng)分說明評(píng)分a消耗、利用頻率半年以上發(fā)生或從不發(fā)生1每

49、季度發(fā)生2每月發(fā)生3每周發(fā)生4每天發(fā)生5b消耗的規(guī)?；驍?shù) 量消耗量極少1消耗量較少2消耗量一般3消耗量較多4消耗量很多5c對(duì)資源的控制狀況現(xiàn)狀有效管理、合乎要求1現(xiàn)狀管理不徹底、輕微浪費(fèi)3無管理措施、浪費(fèi)嚴(yán)重5B1.B2類重要環(huán)境因素的判定B1類環(huán)境因素的環(huán)境準(zhǔn)則評(píng)分較高（大于或等于8分）的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素B2類環(huán)境因素的環(huán)境準(zhǔn)則評(píng)分較高（大于或等于7分）的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素5.4重要環(huán)境因素的處理5.4.1重要環(huán)境因素的產(chǎn)生如屬管理問題，則可通過強(qiáng)化管理，修改程序與操作（或管理）規(guī) 程等措施加以控制5.4.2重要環(huán)境因素如易于量化的則由環(huán)境管理代表組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，如不

50、可行 則執(zhí)行6. 4. 15. 4. 3對(duì)其他潛在的重要環(huán)境因素則應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序或操作規(guī)程加以控制，并組織實(shí) 施5. 5對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為的施加影響5. 5.1本公司主要的相關(guān)方為： 供應(yīng)商類（包含原物料供應(yīng)商和外發(fā)加工商）工程合同方類維修商類廢物回收商類運(yùn)輸服務(wù)商類5. 5. 2對(duì)供應(yīng)商施加影響的評(píng)價(jià)方法每年由公司環(huán)境管理代表與采購部依據(jù)相關(guān)方的名錄按下列要求評(píng)估施加影響的相關(guān)方，并按 其施加影響的方法進(jìn)行管理，且制定可施加影響的相關(guān)方一覽表，對(duì)公司所有供應(yīng)商類按以下準(zhǔn) 則進(jìn)行評(píng)分：評(píng)價(jià)類別評(píng)分說明評(píng)分產(chǎn)品特性化學(xué)品類（含油漆、天那水化學(xué)溶劑、化學(xué)藥品等）4原材料類3包裝材料類2輔料類（含布碎、配件等）1年采購數(shù)量及價(jià)值每年采購價(jià)值50萬（含50萬）以上（RME）4每年采購價(jià)值大于30萬（含30萬）而小于50萬（RME）3每年采購價(jià)值大于10萬（含10萬）而小于30萬（RME）2每年采購價(jià)值小于RMB10萬1針對(duì)所有供應(yīng)商產(chǎn)品特性與年采購數(shù)量與價(jià)值的總分大于或等于5分者，直接列為重大環(huán)境 供方或分包方，并對(duì)其施加影響。5. 5.3對(duì)工程合同方、維修商、廢物回收商、運(yùn)輸服務(wù)商類施加影響的方法。5. 5. 3. 1因工程合同方與維修商