[材料科學(xué)]降成本匯報(bào)材料-王巍060217

1、06年采購(gòu)降成本工作匯報(bào)DFAC采購(gòu)部編制: 王 巍 審核: 王 繼 承 2006年2月17日匯 報(bào) 提 綱一、2006年整車加底盤生產(chǎn)綱領(lǐng)(集中采購(gòu)部分)二、2006年預(yù)算總采購(gòu)資金(集中采購(gòu)部分)三、新老零件定義及比重估算 四、2006年采購(gòu)降成本KPI指標(biāo)分解 五、采購(gòu)降成本管理辦法 六、采購(gòu)部集中采購(gòu)老零件降成本策劃整車加底盤85900臺(tái)汽車分公司64900臺(tái)出國(guó)車5000臺(tái)旅行車公司底盤16000臺(tái)整車2000臺(tái)KD件3000臺(tái)一、2006年整車加底盤生產(chǎn)綱領(lǐng)(集中采購(gòu)部分)外銷14500臺(tái)自用1500臺(tái)二、2006年預(yù)算總采購(gòu)資金(集中采購(gòu)部分)車型產(chǎn)量綱領(lǐng)(臺(tái))單車采購(gòu)成本（萬(wàn)元

2、）06年預(yù)算采購(gòu)資金(萬(wàn)元)小卡11500253703177.20 小霸王23300662049674.80 多利卡朝銳14100633507626.40 康霸系列4000248599174.00 金霸系列9000343410436.00 東風(fēng)之星噸3000155956540.00 出國(guó)車5000192475000底盤系列16000616110344.00 合計(jì)8590031.1億數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部根據(jù)05年總采購(gòu)金額、實(shí)際產(chǎn)量及06年內(nèi)部計(jì)劃產(chǎn)量推導(dǎo)得出06年預(yù)計(jì)總采購(gòu)資金31億和財(cái)務(wù)口徑一致.三、新老零件定義及比重估算老零件降成本率=新零件降成本率=(零件原價(jià)零件現(xiàn)價(jià))*數(shù)量零件原價(jià)*

3、數(shù)量(零件目標(biāo)價(jià)零件結(jié)算價(jià)）*數(shù)量零件目標(biāo)價(jià)*數(shù)量原價(jià)：指上一年度有價(jià)零件的價(jià)格 新老零件區(qū)分以零件號(hào)是否相同區(qū)分，而不是以零件狀態(tài)區(qū)分的原因：方便降成本金額的統(tǒng)計(jì)如果不以零件號(hào)區(qū)分而以零件狀態(tài)來(lái)判定則部分采購(gòu)降成本要通過收益體現(xiàn),并且統(tǒng)計(jì)會(huì)造成混亂 新老零件區(qū)分以零件號(hào)是否相同區(qū)分可以使得新品開發(fā)部門提高零件通用性1、新老零件降成本定義新老零件比重測(cè)算方法04年共7237種05年共7185種老品種5092計(jì)萬(wàn)元1677種05年新定價(jià)產(chǎn)品計(jì)萬(wàn)元416種05年12月31日仍無(wú)價(jià)產(chǎn)品主要為零件號(hào)廠代號(hào)有誤、確為新品未定價(jià)等共計(jì)2093種在04年12月31日價(jià)格庫(kù)中無(wú)價(jià)整車部分 05年整車零件資金構(gòu)

4、成:老零件資金占78% 新零件資金占22%新老零件比重測(cè)算方法底盤部分04年共4336種05年共4924種1451種05年新定價(jià)產(chǎn)品計(jì)萬(wàn)元1181種05年12月31日仍無(wú)價(jià)產(chǎn)品主要為零件號(hào)廠代號(hào)有誤、確為新品未定價(jià)等老品2289種計(jì)萬(wàn)元共計(jì)2632種在04年12月31日價(jià)格庫(kù)中無(wú)價(jià) 05年底盤零件資金構(gòu)成:老零件資金占67% 新零件資金占33%05年新零件比重測(cè)算結(jié)果年品種數(shù)年新零件品種數(shù)品種比例年總采購(gòu)資金（萬(wàn)元）年新品總采購(gòu)資金（萬(wàn)元）資金比例汽車分公司整車7185167723%1833004123322%出國(guó)車5298186235%8764296034%旅行車底盤4924225145%5

5、41081767433%四、2006年采購(gòu)降成本KPI指標(biāo)分解年預(yù)算總采購(gòu)資金（億元）05年實(shí)際資金比例06年預(yù)計(jì)資金比例比例調(diào)整原因年預(yù)算采購(gòu)資金（億元）降成本指標(biāo)降成本金額（萬(wàn)元）負(fù)責(zé)單位整車?yán)狭慵?5.078%85%預(yù)計(jì)06年整車新品減少21.251.7%3613采購(gòu)部整車新零件22%15%3.751.5%563研發(fā)院底盤老零件底盤6.167%50%底盤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整:6-7米調(diào)整為8-9米3.051.8%549采購(gòu)部底盤新零件33%50%3.051.5%458旅行車 注: 研發(fā)院負(fù)責(zé)的整車新零件降成本只做統(tǒng)計(jì)分析,不作為指標(biāo)考核,未完成部分由老零件降成本彌補(bǔ). 旅行車公司負(fù)責(zé)的底盤新

6、品降成本由于新品資金所占比例較大新零件定價(jià)通過設(shè)定企劃目標(biāo)價(jià)來(lái)降成本或者通過提高收益來(lái)體現(xiàn).每月分責(zé)任單位統(tǒng)計(jì)上報(bào)采購(gòu)降成本業(yè)績(jī)DFAC總的降成本業(yè)績(jī)采購(gòu)部：降成本4136萬(wàn),降低率1.70%研發(fā)院：降成本563萬(wàn),降低率1.50%旅行車公司：降成本458萬(wàn),降低率1.50%五、采購(gòu)降成本管理辦法集中采購(gòu)部分合計(jì)降成本5587萬(wàn)非集中采購(gòu)部分合計(jì)降成本1717萬(wàn)康明斯公司：4B降成本430萬(wàn)(2000元/臺(tái))襄樊專汽：降成本353萬(wàn),降低率1.60%皮卡事業(yè)部：降成本600萬(wàn),降低率3.0%車廂分公司：降成本181萬(wàn),降低率2.0%常州東風(fēng)：降成本583萬(wàn),降低率1.50%( 不含稅 )DFA

7、C06年總的降成本7304萬(wàn)漲價(jià):集中采購(gòu)預(yù)計(jì)漲價(jià)金額864萬(wàn)六、采購(gòu)部集中采購(gòu)老零件降成本策劃七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本發(fā)動(dòng)機(jī)-朝柴預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 469萬(wàn)元 整車:歐（含假歐 ）單輛份降50元(含稅)，合計(jì)降成本：23000輛 元=98萬(wàn)(不含稅) 。 歐發(fā)動(dòng)機(jī)單輛份降400元(含稅) ，合計(jì)降成本：4480輛 元=153萬(wàn)(不含稅) 。QD32發(fā)動(dòng)機(jī)單輛份降2000元(含稅)，合計(jì)降成本：560輛 元=96萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:歐（含假歐 ）單輛份降50元(含稅)，合計(jì)降成本：230輛 元=1萬(wàn)(不含稅) 。 歐發(fā)動(dòng)機(jī)單輛份降400元(含稅) ， 合計(jì)降成本：3560輛 400元/1.17

8、=121萬(wàn)。 發(fā)動(dòng)機(jī)-云內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本154萬(wàn)元 整車:昆明云內(nèi)4100型單輛份降240元(含稅)，合計(jì)降成本：4700輛 元=96萬(wàn)(不含稅) 。 成都云內(nèi)單輛份降 ，合計(jì)降成本：5000輛 55元=28萬(wàn)(不含稅) 。 底盤: 昆明云內(nèi)4100型單輛份降240元(含稅)，合計(jì)降成本：1300輛 元=27萬(wàn)(不含稅) 。 成都云內(nèi)單輛份降 ，合計(jì)降成本：500輛 55元萬(wàn)(不含稅) 。 七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本發(fā)動(dòng)機(jī)-常柴、揚(yáng)動(dòng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 92萬(wàn)元 整車:常柴單輛份降1.5%，合計(jì)降成本：6000輛 60元=36萬(wàn)(不含稅) 。 揚(yáng)動(dòng)單輛份降2%，合計(jì)降成本：7000輛 80元=56萬(wàn)(

9、不含稅) 。 底盤: 無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)-49廠、玉柴預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 68萬(wàn)元 整車: 無(wú) 底盤: 49廠單輛份降2%，合計(jì)降成本：2200萬(wàn)2%元=44萬(wàn)(不含稅) 。 玉柴單輛份降2%，合計(jì)降成本：1200萬(wàn)2%元=24萬(wàn)(不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 783萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本變速箱-襄樊三禾預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 55萬(wàn)元 整車:單輛份降2%，合計(jì)降成本：2520萬(wàn) 2%=50萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:單輛份降2%，合計(jì)降成本：251萬(wàn) 2%=5萬(wàn)(不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本變速箱-山東臨工預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 33萬(wàn)元 整車:單輛份降3%，合計(jì)降成本：1094萬(wàn) 3%元

10、=31萬(wàn)(不含稅) 。 底盤: 無(wú)七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本變速箱-一汽長(zhǎng)齒預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 9萬(wàn)元 整車:單輛份降1%，合計(jì)降成本：843萬(wàn)1%元=8萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:單輛份降1%，合計(jì)降成本：145萬(wàn)1%元=1萬(wàn)(不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本變速箱預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 98萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本車橋-湖橋預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 798萬(wàn)元 整車:單輛份降4.7%，合計(jì)降成本：17176萬(wàn)4.65%元=798萬(wàn)(不含稅) 。 底盤: 0%車橋-向東預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 14萬(wàn)元 整車:單輛份降0.6%，合計(jì)降成本：2393萬(wàn)0.6%元=14萬(wàn)(不含稅) 。 底盤: 無(wú)七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本車橋-51廠

11、預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 42萬(wàn)元 整車:0% 底盤:單輛份降2%，合計(jì)降成本：2117萬(wàn)2%元=42萬(wàn)(不含稅) 。車橋-四川都江堰預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 7萬(wàn)元 整車:無(wú) 底盤:單輛份降2%，合計(jì)降成本：347萬(wàn)2%元=7萬(wàn)(不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本車橋預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 861萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本車架-仙桃八一預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 320萬(wàn)元 整車:單輛份降8%，合計(jì)降成本：4000萬(wàn)8%元=320萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:無(wú)車架-十堰先馳預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 12萬(wàn)元 整車:無(wú) 底盤:單輛份降4%，合計(jì)降成本：310萬(wàn)4%元=12萬(wàn)(不含稅) 車架-棗陽(yáng)福田預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 14萬(wàn)元 整車:無(wú) 底盤:單輛份

12、降4%，合計(jì)降成本：355萬(wàn)4%元=14萬(wàn)(不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本車架預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本346萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本板簧-鐘祥板簧預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 253萬(wàn)元 整車:單輛份降7%，合計(jì)降成本：3500萬(wàn)7%元=245萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:單輛份降7%，合計(jì)降成本：120萬(wàn)7%元=8萬(wàn)(不含稅) 。板簧-湖北板簧預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 117萬(wàn)元 整車:單輛份降7%，合計(jì)降成本：1500萬(wàn)7%元=105萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:單輛份降7%，合計(jì)降成本：170萬(wàn)7%元=12萬(wàn)(不含稅) 。板簧-長(zhǎng)沙易通預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 30萬(wàn)元 整車:無(wú) 底盤:單輛份降7%，合計(jì)降成本：420萬(wàn)7%元=30萬(wàn)(

13、不含稅) 。七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本板簧預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 400萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本懸掛鑄件-潛江東方預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 113萬(wàn)元 整車:單輛份降8%，合計(jì)降成本：990萬(wàn)8%元=80萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:單輛份降8%，合計(jì)降成本：410萬(wàn)8%元=33萬(wàn)(不含稅) 。儀表-63廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 72萬(wàn)元 整車:單輛份降4%，合計(jì)降成本：1811萬(wàn)4%元=72萬(wàn)(不含稅) 。 底盤:無(wú)七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本懸掛鑄件+63儀表預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)降成本 185萬(wàn)元七大類重點(diǎn)供應(yīng)商降成本類別數(shù)年預(yù)測(cè)采購(gòu)資金（萬(wàn)元）降成本率降成本金額（萬(wàn)元）主要措施完成時(shí)間重點(diǎn)供應(yīng)商降成本71027702.6%2673商務(wù)談判四月不納入此次降成本19919080%0-其它沖焊類-301154%1204比質(zhì)比價(jià)/統(tǒng)一調(diào)價(jià)二月其它鑄鍛類-25534%102比質(zhì)比價(jià)/統(tǒng)一調(diào)價(jià)二月其它橡塑類-122861%123比質(zhì)比價(jià)/統(tǒng)一調(diào)價(jià)二月其它電器類-33681%34比質(zhì)比價(jià)/統(tǒng)一調(diào)價(jià)二月合計(jì)-2430001.70%4136-2降成本匯總項(xiàng)目年預(yù)測(cè)采購(gòu)資金（萬(wàn)元）降成本金額（萬(wàn)元）降成本率輪胎12085-604-5%水箱25