某制藥集團公司考核指標體系咨詢報告

1、某制藥集團公司考核指標體系咨詢報告XX此報告僅供內(nèi)、外部客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的書面許可，其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制一、XX集團KPI指標體系 KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標體系。按考核部門確定的2002年考核指標匯總?cè)缦拢篕PI指標應(yīng)用匯總表一KPI指標應(yīng)用匯總表二KPI指標應(yīng)用匯總表三KPI指標應(yīng)用匯總表四KPI指標應(yīng)用匯總表五KPI指標應(yīng)用匯總表六KPI指標應(yīng)用匯總表七KPI指標應(yīng)用匯總表八KPI指標應(yīng)用匯總表九二、 各部門KPI指標說明1、營銷公司指標銷售目標完成率 銷售費用率

2、 貨款回收計劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率辦事處綜合分析報告市場占有率廣告投放有效率1.1銷售目標完成率 指標名稱銷售目標完成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成季度銷售目標的實際達成比例。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售目標方面與實際情況的對比。銷售目標可以用金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標完成率實際銷售發(fā)貨額目標銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計。各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計。每季、每年指標可作管理及考核指標。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和

3、趨勢圖1.2銷售費用率 指標名稱銷售費用率指標定義某一時期為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例。設(shè)立目的考核營銷公司關(guān)于市場開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績。同時了解營銷公司的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式銷售費用率=市場拓展銷售費用銷售額100%相關(guān)說明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準，在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.3貨款回收計劃完成率 指標名稱貨款回收計劃完成率指標定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與銷售

4、收入金額之比。設(shè)立目的考核營銷公司貨款回收的管理和業(yè)績?；厥盏呢浛畎ㄕ５呢浛詈鸵酝拇糍~、壞賬。計算公式貨款回收計劃完成率貨款回款金額計劃回款金額100%相關(guān)說明按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。該指標由營銷公司每日自行累計，季度以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)收集營銷公司、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷公司的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 指標名稱ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率指標定義在考核期內(nèi)，經(jīng)ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網(wǎng)點占總網(wǎng)點的比例。設(shè)立目的考核營銷公司的銷售質(zhì)量和掌控終端的能力，即進行內(nèi)部管理提升和提高人員素質(zhì)。計算公式ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率AR

5、S戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點總網(wǎng)點數(shù)100%相關(guān)說明成熟網(wǎng)點由ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司數(shù)據(jù)核對ARS戰(zhàn)略推進小組統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.5辦事處綜合分析報告 指標名稱辦事處綜合分析報告 完成率指標定義指在一定時期內(nèi)營銷公司根據(jù)各下級單位（大區(qū)和辦事處）管轄范圍內(nèi)營銷情況作出的綜合分析報告。設(shè)立目的考核營銷公司對下級單位的信息掌控能力，以便于營銷公司能根據(jù)市場變化及時做出反應(yīng)。計算公式辦事處綜合分析報告完成率實際報送分析報告數(shù)量 計劃報送分析報告數(shù)量100%相關(guān)說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）營銷公司每月一次的分析報告要附兩周一次的大區(qū)報告和每周一次

6、的辦事處報告。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會1.6市場占有率 指標名稱市場占有率指標定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比例，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。市場占有率年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100%計算公式相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按元,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查

7、、政府公告數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖薪酬委員會1.7廣告投放有效率指標名稱廣告投放有效率指標定義指在一定時期內(nèi)廣告投放市場對銷售的促進力度,即每投入一分錢產(chǎn)生多大的效益。設(shè)立目的考核營銷公司對市場和目標顧客的掌握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用。計算公式廣告投放有效率廣告費用增長率銷售收入增長率100相關(guān)說明廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對市場實際情況作出的相應(yīng)計劃。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會2、極地公司指標銷售目標完成率凈利潤率營銷模板完成通過營銷方案計劃執(zhí)行情況2.1銷售目標完成率 指標名稱銷售目標

8、完成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成季度銷售目標的實際完成比例。設(shè)立目的考核極地公司在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用金額作單位，該指標是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標完成率實際銷售發(fā)貨額目標銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作為每日管理工具由營銷每日自行累計。各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計。每季、每年指標可作管理及考核指標。數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.2凈利潤率 指標名稱凈利潤率指標定義某一時期凈利潤占銷售額的比例。設(shè)立目的考核極地公司的盈利能力。計算公式凈利潤率=

9、凈利潤銷售額100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.3營銷模板完成通過 指標名稱營銷模板完成通過指標定義指在一定時期內(nèi)極地公司建立起一整套的營銷模式。設(shè)立目的考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立，為以后各網(wǎng)點的快速復(fù)制提供樣板，同時避免犯以往公司重復(fù)的錯誤。計算公式相關(guān)說明報告需及時送交董事長辦。由管委會對該模式直接評價打分數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會、營銷公司2.4營銷方案計劃執(zhí)行情況 指標名稱營銷方案計劃執(zhí)行情況指標定義指在一定時期

10、內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)計并通過的方案進行營銷活動的執(zhí)行情況。設(shè)立目的考核極地公司的計劃及行動能力。計算公式相關(guān)說明方案需及時送交董事長辦。執(zhí)行情況的評價方式由管理委員會確定數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會3、總工辦指標申請立項通過率 項目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率藥浴治療經(jīng)營管理模式建立3.1申請立項通過率 指標名稱申請立項通過率指標定義考核期內(nèi)，研發(fā)部門產(chǎn)品、項目等申請立項通過的比例。設(shè)立目的考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況。計算公式申請立項通過率產(chǎn)品立項通過數(shù)立項總數(shù)100%相關(guān)說明該指標可以由研發(fā)小組或

11、個人進行統(tǒng)計?？偣まk以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。計劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.2項目及時完成率 指標名稱項目及時完成率指標定義某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比例。設(shè)立目的考核總工辦的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.3產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標名稱產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標定

12、義完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例。設(shè)立目的考核研發(fā)部門支持產(chǎn)品營銷的能力，促使其主動向市場靠攏，即為營銷公司和顧客提供通俗易懂的藏醫(yī)藥藥理和產(chǎn)品的相關(guān)藥學(xué)知識。計算公式產(chǎn)品理論依據(jù)手冊完成率=已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量/已開發(fā)成功產(chǎn)品數(shù)量100%相關(guān)說明產(chǎn)品手冊質(zhì)量由營銷公司設(shè)計的問卷調(diào)查結(jié)果而定。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對營銷公司統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項目檔案完整率指標名稱產(chǎn)品技術(shù)資料、項目檔案完整率指標定義是指研發(fā)部門對產(chǎn)品技術(shù)資料和項目檔案的管理和保存能力。設(shè)立目的規(guī)范技術(shù)資料管理，避免重復(fù)勞動；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供

13、第一手資料。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項目數(shù)量100%規(guī)范管理，在最短的時間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指標名稱藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指標定義指在一定時期內(nèi)建立起一套完整、適用的藥浴治療經(jīng)營管理模式。設(shè)立目的考核藥浴初創(chuàng)期間經(jīng)營管理模式的建立，為以后各網(wǎng)點的快速復(fù)制提供樣板。計算公式相關(guān)說明報告需及時送交董事長辦。由管委會對該模式直接評價打分數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方

14、式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會4、供應(yīng)部指標 采購活動標準化率采購計劃及時達成率 供應(yīng)商交貨一次合格率采購價格指數(shù)物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率4.1采購活動標準化率指標名稱采購活動標準化率指標定義是指對標準采購流程的執(zhí)行情況。設(shè)立目的規(guī)范采購管理，降低采購成本。計算公式采購活動標準化率按標準流程進行的采購筆數(shù)實際采購筆數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、林芝廠、營銷公司統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖標準采購流程由供應(yīng)部設(shè)計，管委會批準，適用于公司所有部門4.2采購計劃及時達成率指標名稱采購計劃及時達成率指標定義表現(xiàn)對原、輔料采購的管理效益。設(shè)立目的反映采購部

15、門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況。計算公式采購達成率交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、林芝廠統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質(zhì)量、及時的服務(wù)。4.3供應(yīng)商交貨一次合格率 指標名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗一次合格的比例。設(shè)立目的通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計算公式供應(yīng)商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))交貨批數(shù)100%相關(guān)說明同一批貨交貨二次即計為二批。于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源驗貨單數(shù)據(jù)

16、核對供應(yīng)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4.4采購價格指數(shù)指標名稱采購價格指數(shù)指標定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及對市場價格、價格談判的管理能力。設(shè)立目的通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值。計算公式采購價格指數(shù)(單價變動額當期用量)當期原料標準成本總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、營銷公司統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖該指標的使用要先建立年度管理單價。單價變動額(當期平均單價管理單價)。當期原料標準成本總額(管理單價當期用量)。4.5物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率指標名稱物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率指標

17、定義指在一定時期內(nèi)采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例。設(shè)立目的考核采購部門對公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的理解和分析能力，根據(jù)供應(yīng)部提供的報告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時做出反應(yīng)。計算公式相關(guān)說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源供應(yīng)部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量100%5、生產(chǎn)部指標產(chǎn)品一次合格率設(shè)備完好率 生產(chǎn)計劃及時完成率 原料庫存周轉(zhuǎn)率5.1產(chǎn)品一次合格率指標名稱產(chǎn)品一次合格率指標定義

18、指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計算公式一次合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.2設(shè)備完好率指標名稱設(shè)備完好率指標定義指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平，提高員工愛護、合理使用設(shè)備的意識。計算公式設(shè)備完好率能正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量現(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量100相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)

19、據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計劃，并予以實施。5.3生產(chǎn)計劃及時完成率指標名稱生產(chǎn)計劃及時完成率指標定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益。計算公式生產(chǎn)計劃及時完成率實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計劃筆數(shù)100%相關(guān)說明上季延遲到本季的合同并入本季計算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。既能保證及時供貨，又有意識向零庫存努力。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率指標名稱原

20、料庫存周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度采購倉管的計劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額(期出庫存額+期末庫存額)2)100%相關(guān)說明原料單價建議使用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標可分類為：原料、輔料、半成品、成品、備品備件、勞保等。數(shù)據(jù)收集倉管部門數(shù)據(jù)來源庫存報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6、人力資源部指標員工內(nèi)部流動率人員需求達成率培訓(xùn)計劃達成率要職要員考察計劃完成率員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率6.1員工內(nèi)部流動率指標名稱員工內(nèi)部流動率指標定義一定時期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員

21、工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效，激活員工隊伍，培養(yǎng)后備力量及復(fù)合型人才。計算公式員工內(nèi)部流動率實際流動的內(nèi)部職工人數(shù)計劃流動人數(shù)100%相關(guān)說明建立內(nèi)部流動標準流程制度和后備干部管理制度，作為該考核指標的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源內(nèi)部人員流動申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.2人員需求達成率指標名稱人員需求達成率指標定義一定時期內(nèi)人力資源部對于各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況。設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計算公式人員需求達成率經(jīng)試用合格人數(shù)需求人數(shù)100%相關(guān)說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人

22、員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.3培訓(xùn)計劃達成率指標名稱培訓(xùn)計劃達成率指標定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況。設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計劃的執(zhí)行。計算公式培訓(xùn)計劃達成率培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)培訓(xùn)計劃總時數(shù)100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員工進行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃總時數(shù)計劃課時數(shù)計劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.4要職要員考察計劃完成率 指標名稱要職要員考

23、察計劃完成率指標定義一定時間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計劃考察數(shù)量的比例。設(shè)立目的通過該指標考核人力資源部門對要員的考察情況。計算公式要員考察計劃完成率已考核要員數(shù)計劃考核數(shù)100%相關(guān)說明考核結(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標名稱員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標定義一定時間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例。設(shè)立目的通過該指標考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致。計算公式員工

24、職業(yè)生涯規(guī)劃完成率已設(shè)計的職業(yè)生涯的員工數(shù)量計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)100%相關(guān)說明考核結(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7、財務(wù)部指標財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率計劃預(yù)算控制完成率非生產(chǎn)資金運用收益率財務(wù)分析報告完成率（含辦事處財務(wù)監(jiān)督報告）會計業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù)7.1財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率指標名稱財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率指標定義一定時間內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的完整、及時、準確情況。設(shè)立目的考核財務(wù)部門財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率及時、準確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)1

25、00%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準。上報董事長辦。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.2計劃預(yù)算控制完成率指標名稱計劃預(yù)算控制完成率指標定義在一定時間內(nèi)，財務(wù)部門對公司全體部門計劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例。設(shè)立目的考核財務(wù)部對計劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力。計算公式計劃預(yù)算控制完成率1（計劃預(yù)算超支部門數(shù)部門總數(shù)） 100%相關(guān)說明 應(yīng)及時根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況，進行財務(wù)預(yù)告，以控制計劃預(yù)算。 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.3非生產(chǎn)資

26、金運用收益率指標名稱非生產(chǎn)資金運用收益率指標定義一定時間內(nèi)，財務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例。設(shè)立目的考核財務(wù)部門對資金進行管理和運籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時使投資的風險控制在一定范圍內(nèi)。計算公式非生產(chǎn)資金運用收益率= 非生產(chǎn)資金收益額非生產(chǎn)資金總額100%相關(guān)說明由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風險，建議進行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風險，及時向公司最高決策層匯報。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.4財務(wù)分析報告完成率 指標名稱財務(wù)分析報告完成率指標定義指在一定時期內(nèi)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜

27、合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例。設(shè)立目的考核財務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財務(wù)部提供的報告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時做出反應(yīng)。計算公式相關(guān)說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會財務(wù)分析報告完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量100%7.5會計業(yè)務(wù)電子化率指標名稱會計業(yè)務(wù)電子化率指標定義指財務(wù)部門的會計業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務(wù)的比例。設(shè)立目的考核財務(wù)部門電子化建設(shè)的進度，提高數(shù)據(jù)處理速度。計算公式會計業(yè)務(wù)電

28、子化率已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類會計業(yè)務(wù)種類之和100%相關(guān)說明會計業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會確定。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.6結(jié)算延遲天數(shù)指標名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標定義指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù)。設(shè)立目的考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度。計算公式結(jié)算延遲天數(shù)（實際計算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8、質(zhì)管部指標產(chǎn)品抽檢比例輔料最終合格率質(zhì)量反饋及時率8.1產(chǎn)品抽檢比例指標名稱產(chǎn)品抽檢比例指標定義是指質(zhì)管部對

29、四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例。四類物料指原料、輔料、半成品及成品。設(shè)立目的加強質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式產(chǎn)品抽檢比例物料抽檢率標準規(guī)定比率100%相關(guān)說明公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.2輔料最終合格率指標名稱輔料最終合格率指標定義是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格輔料總量（包裝物、膠布等）的各自比例。設(shè)立目的加強質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、

30、外部客戶服務(wù)的意識，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式輔料最終合格率生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量輔料總量100%相關(guān)說明公式中的數(shù)量按實際采購的一批物料計算各類輔料分別計算數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.3質(zhì)量反饋及時率指標名稱質(zhì)量反饋及時率指標定義是指一定時期內(nèi)質(zhì)管部對公司各部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的及時答復(fù)報告數(shù)量占提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題報告總數(shù)量的比例。設(shè)立目的加強質(zhì)管部的工作效率，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識，及時給予合理的答復(fù)，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式質(zhì)量反饋及時率及時答復(fù)報告數(shù)

31、量各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報告總量100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對營銷公司、供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計劃并入本季計算。9、辦公室指標公司催辦查辦事件執(zhí)行率管理制度匯編計劃完成率檔案管理達標率接待活動標準化率9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標名稱公司催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義高層管理者或管委會要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目的通過該指標考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式公司催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 上級要求催辦查辦數(shù)100%相關(guān)說明上級要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記

32、錄為準。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.2管理制度匯編計劃完成率指標名稱管理制度匯編計劃完成率指標定義實際匯編的管理制度占總制度的比例。設(shè)立目的通過該指標考核綜合行政管理部門對公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻。計算公式管理制度匯編計劃完成率實際匯編完成的管理制度數(shù)量計劃完成數(shù)量100%相關(guān)說明匯編制度的計劃數(shù)由各部門上報，辦公室匯總，管委會確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.3檔案管理達標率指標名稱檔案管理達標率指標定義公司各部門

33、各類檔案的歸類整理。設(shè)立目的通過該指標考核綜合管理部門（即辦公室）對基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行情況。計算公式檔案管理達標率已達標檔案類別全部檔案類別100%相關(guān)說明檔案達標的標準由管委會確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖9.4接待活動標準化率 指標名稱接待活動標準化率指標定義設(shè)立目的辦公室作為公司行政部門全面負責公司客人的接待工作和會務(wù)安排，是公司對外宣傳的重要窗口,其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖辦公室對公司客

34、人接待安排和會務(wù)組織等活動的標準化程度的綜合評價。接待活動標準化率實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)接待總次數(shù)10010、審計部指標審計計劃完成率審計報告通過率審計規(guī)范制度建立10.1審計計劃完成率指標名稱審計計劃完成率指標定義設(shè)立目的計算公式審計計劃完成率實際審計項目完成筆數(shù)審計計劃需完成筆數(shù)100%相關(guān)說明上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計報告數(shù)據(jù)核對營銷公司、財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖考核一定時間內(nèi)審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。10.2審計報告通過率指標名稱審計報告通過率指標定

35、義在一定時間內(nèi)對審計部門的審計報告通過評審的比例。設(shè)立目的考核審計部對公司各部門的監(jiān)管力度和質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價。計算公式審計報告通過率經(jīng)審議通過的審計報告計劃審計的總報告數(shù)100%相關(guān)說明由薪酬委員會對審計報告的質(zhì)量進行評價。數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計部、財務(wù)部、營銷公司數(shù)據(jù)核對高層會議記錄統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖10.3審計規(guī)范制度建立指標名稱審計規(guī)范制度建立指標定義在一定時間內(nèi)建立起規(guī)范的審計制度。設(shè)立目的通過該指標考核審計部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎(chǔ)。計算公式相關(guān)說明審計制度應(yīng)通過薪酬委員會的評議數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會記錄統(tǒng)計

36、周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和報告11、董事長辦公室指標會議規(guī)范執(zhí)行率董事長催辦查辦事件執(zhí)行率11.1會議規(guī)范執(zhí)行率指標名稱會議規(guī)范執(zhí)行率指標定義設(shè)立目的提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達能力。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指一定時間內(nèi)在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。會議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進行的高層會議數(shù)量高層會議數(shù)量100用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 指標名稱董事長催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義董事長要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目

37、的通過該指標考核董事長辦對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式董事長催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 董事長要求催辦查辦數(shù)100%相關(guān)說明董事長要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和董事長統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖12、企事部指標文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率公共危機處理方案制定計劃完成率國際合作項目計劃完成率重大公關(guān)項目計劃完成率12.1文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率指標名稱文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率指標定義對文化宣傳方案執(zhí)行情況的考查。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門推動文化宣傳的進

38、展情況。計算公式文化宣傳任務(wù)計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃工作數(shù)量總計劃工作數(shù)量間100%相關(guān)說明工作執(zhí)行情況由薪酬委員會進行評價數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和營銷公司統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖12.2公共危機處理方案制定計劃完成率指標名稱公共危機處理方案制定計劃完成率指標定義某一時期企業(yè)事務(wù)部對公共危機處理方案實際完成量與計劃完成量的比例。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門處理公共危機的能力。計算公式相關(guān)說明危機處理方案由薪酬委員會進行評價打分數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖公共危機方案計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃工作數(shù)量

39、總計劃工作數(shù)量間100%12.3國際合作項目計劃完成率 指標名稱國際合作項目計劃完成率指標定義某一時期企業(yè)事務(wù)部國際合作項目實際完成量與計劃完成量的比例。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)企業(yè)事務(wù)部季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖12.4重大公關(guān)項目計劃完成率 指標名稱重大公關(guān)項目計劃完成率指標定義某一時期企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項目實際完成量與計劃完成量的比例。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項目及時完成情況。

40、計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)企業(yè)事務(wù)部季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖13、法務(wù)部指標假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決合同法律條款失誤率13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決指標名稱假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決指標定義是指一定時期內(nèi)法務(wù)部對公司產(chǎn)品假冒情況作出的調(diào)查分析報告的完成情況。并在此基礎(chǔ)上作出的行動方案及實際解決情況。設(shè)立目的加強法務(wù)部的現(xiàn)場運作能力，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成

41、率及時上報的調(diào)查報告應(yīng)提交到董事長辦的報告總量100%；問題解決的具體情況由決策層確定。相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計劃并入本季計算。13.2合同法律條款失誤率指標名稱合同法律條款失誤率指標定義是指一定時期內(nèi)法務(wù)部對公司各種法律條款失誤的合同數(shù)量占合同總和。設(shè)立目的加強法務(wù)部法律條款的正確使用及考慮周全的細致程度，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式合同法律條款失誤率關(guān)于法律條款出錯或考慮不全面的合同數(shù)量合同總數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式

42、數(shù)據(jù)和趨勢圖14、實驗室指標實驗項目計劃完成率實驗報告通過率14.1實驗項目計劃完成率指標名稱實驗項目計劃完成率指標定義某一時期實驗室項目實際完成量與計劃完成量的比例。設(shè)立目的考核實驗室的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖14.2實驗報告通過率指標名稱實驗報告通過率指標定義在一定時間內(nèi)對實驗室的實驗報告通過評審的比例。設(shè)立目的考核實驗室的工作質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價。計算公式實驗報告通過率經(jīng)總

43、工辦審議通過的實驗報告數(shù)量總報告數(shù)100%相關(guān)說明由總工辦對實驗報告的質(zhì)量進行評價。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室、總工辦數(shù)據(jù)核對高層會議記錄統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖15、網(wǎng)絡(luò)中心指標網(wǎng)頁更新頻數(shù)局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率軟、硬件及時維護率噴繪設(shè)備使用計劃完成率15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標名稱網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標定義在一定時間內(nèi)保證對公司網(wǎng)站主頁的更新頻數(shù)，提高公司的知名度和產(chǎn)品品牌影響力。設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的工作質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價。計算公式網(wǎng)頁更新頻數(shù)每月網(wǎng)頁更新數(shù)量相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖15.2局域網(wǎng)功能

44、建設(shè)完成率指標名稱局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率指標定義某一時期局域網(wǎng)功能實際完成量與計劃完成量的比例設(shè)立目的考核局域網(wǎng)建設(shè)項目及時完成情況，為公司的信息發(fā)布和部門之間、員工之間的信息共享提供交流的平臺。計算公式局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖15.3軟、硬件及時維護率指標名稱軟、硬件及時維護率指標定義在一定時間內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)中心為公司所有計算機的軟、硬件及時維護的事件數(shù)占需要維護的總事件數(shù)的比例。設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心為公司各部門服務(wù)

45、的工作質(zhì)量，為公司正常運營打下基礎(chǔ)。計算公式軟、硬件及時維護率及時維護的計算機軟、硬件上報需維修總數(shù)100%相關(guān)說明設(shè)備維護的反饋時限由薪酬委員會確定數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對網(wǎng)絡(luò)中心、各部門統(tǒng)計周期每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖15.4噴繪設(shè)備使用計劃完成率指標名稱噴繪設(shè)備使用計劃完成率指標定義某一時期網(wǎng)絡(luò)中心噴繪項目計劃實際完成量與計劃完成量的比例設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的噴繪項目及時完成情況計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關(guān)說明計劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期

46、每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖16、林芝廠指標一次交貨合格率預(yù)算超支比率生產(chǎn)計劃及時完成率接待規(guī)范流程建立16.1一次交貨合格率指標名稱一次交貨合格率指標定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計算公式一次交貨合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對林芝廠統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖16.2預(yù)算超支比率指標名稱預(yù)算超支比率指標定義在一定時間內(nèi)，林芝廠對公司計劃預(yù)算控

47、制超支金額占預(yù)算總額的比例。設(shè)立目的考核林芝廠對計劃預(yù)算管理控制能力。計算公式預(yù)算超支比率計劃預(yù)算超支金額預(yù)算總額 100%相關(guān)說明 應(yīng)及時根據(jù)本部門的預(yù)算開支情況，進行控制。 有些開支經(jīng)薪酬委員會批準后，可以調(diào)整到原有的計劃預(yù)算中。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖16.3生產(chǎn)計劃及時完成率指標名稱生產(chǎn)計劃及時完成率指標定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力，既能保證及時供貨，又能有意識向零庫存努力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益計算公式生產(chǎn)計劃及時完成率實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計劃筆數(shù)100%相關(guān)說明上季延遲到本

48、季的合同并入本季計算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖16.4接待規(guī)范流程建立指標名稱接待規(guī)范流程建立指標定義是指對標準接待流程的建立情況。設(shè)立目的規(guī)范接待工作，展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史、藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合，樹立公司的良好形象。計算公式相關(guān)說明接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源林芝廠數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖17、佛閣公司指標凈利潤率一次交貨合格率單位成本降低率生產(chǎn)計劃及時完成率接待規(guī)范流程建立17.1凈利潤率 指標名稱凈利潤率

49、指標定義某一時期凈利潤占銷售額的比例。設(shè)立目的考核佛閣公司的盈利能力。計算公式凈利潤率=凈利潤銷售額100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集佛閣公司數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖17.2一次交貨合格率指標名稱一次交貨合格率指標定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計算公式一次交貨合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對佛閣公

50、司統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖17.3單位成本降低率指標名稱單位成本降低率指標定義在一定時間內(nèi)，佛閣公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的單位成本降低金額占原單位成本金額的比例。設(shè)立目的考核佛閣公司對產(chǎn)品成本的控制能力。計算公式單位成本降低率(1期末產(chǎn)品成本期初產(chǎn)品成本) 100%相關(guān)說明 成本降低的同時要保證質(zhì)量數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖17.4生產(chǎn)計劃及時完成率指標名稱生產(chǎn)計劃及時完成率指標定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力，既能保證及時供貨，又能向零庫存努力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益計算公式生產(chǎn)計劃及時完成率實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計劃筆數(shù)100%相關(guān)說明上季延遲到本季的合同并