潤(rùn)田企業(yè)有限公司質(zhì)量辦法

1、 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)首 頁(yè)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第1頁(yè) XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)副本編號(hào)： 本質(zhì)量手冊(cè)持有人職位：受控狀態(tài)： 編 制：XXX 審 核： 批 準(zhǔn)：XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目 錄文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第2頁(yè)目 錄章節(jié)名 稱項(xiàng) 目ISO9001:2000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本首頁(yè)1A.0目錄2-3A.0手冊(cè)頒布令4A.0任命書(shū)5A.0手冊(cè)發(fā)放名單6A.0質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)7A.0第0章概述40.1公司簡(jiǎn)介8A.00.2質(zhì)量手冊(cè)治理規(guī)定4.2.29A.00.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明4.2.2

2、10A.00.4 刪減講明4.2.211A.10.5文字簡(jiǎn)稱索引12A.00.6術(shù)語(yǔ)和定義13A.0第1章質(zhì)量治理體系41.1總要求4.1/5.4.214A.01.2文件操縱4.2.315A.01.3記錄操縱4.2.416A.0第2章治理職責(zé)52.1治理承諾5.117A.02.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.217A.02.3 質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)5.3/5.4.118A.02.4組織架構(gòu)圖5.5.119A.12.5職責(zé)權(quán)限5.5.1/5.5.220-22A.12.6內(nèi)部溝通5.5.323A.02.7治理評(píng)審5.1/5.624A.0第3章資源治理63.1人力資源6.225A.0XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目

3、 錄文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第3頁(yè)目 錄章節(jié)名 稱項(xiàng) 目ISO9001:2000對(duì)應(yīng)條款頁(yè)次文件版本3.2設(shè)施與工作環(huán)境治理6.3/6.426A.0第4章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.127A.04.2合同評(píng)審7.228A.04.3服務(wù)7.2.329A.04.4設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)7.330不適用4.5采購(gòu)7.431A.04.6制程操縱7.5/7.5.1/7.5.232A.04.7標(biāo)識(shí)與追溯性7.5.333A.04.8客戶財(cái)產(chǎn)7.5.434A.04.9產(chǎn)品防護(hù)7.5.535A.04.10測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱7.636A.0第5章測(cè)量、分析與改進(jìn)85.1客戶中意度

4、8.2.137A.05.2內(nèi)部審核8.2.238A.05.3測(cè)量與監(jiān)控8.2.3/8.2.439A.05.4不合格品操縱8.340A.05.5數(shù)據(jù)收集分析8.441A.05.6持續(xù)改進(jìn)8.5.142A.05.7糾正與預(yù)防措施8.5.2/8.5.343A.0附件1質(zhì)量治理體系職能分配表附件2程序文件與ISO9001:2000對(duì)比表附件3質(zhì)量保證體系圖附件42002年度質(zhì)量目標(biāo)XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)頒布令文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第4頁(yè)手冊(cè)頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存和進(jìn)展之本,為了提高公司的質(zhì)量治理水平,樹(shù)立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T190012000

5、 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了此質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量治理工作，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)也是公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。公司全體職員必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。董事總經(jīng)理：日 期：2002年 7月 30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)任 命 書(shū)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第5頁(yè)任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求，確保本公

6、司的質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，本公司由XXXXXXXX先生出任治理者代表，另兩位助理治理者代表（DMR）XXXXXXXX小姐（負(fù)責(zé)香港區(qū)域DMR）及XXXXXXXXXXX（負(fù)責(zé)大陸區(qū)域DMR）將協(xié)助治理者代表開(kāi)展以下工作：確保本公司按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效識(shí)不、治理和操縱；定期向最高治理者報(bào)告本公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；提高并加強(qiáng)公司全體職員對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的外部認(rèn)證事宜。董事總經(jīng)理：日 期：2002 年7月 30日X

7、XX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)發(fā)放名單文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第6頁(yè)手冊(cè)發(fā)放名單手冊(cè)持有人職位受控狀態(tài)手冊(cè)副本編號(hào)受控本非受控本董事總經(jīng)理01廠部總經(jīng)理02商品統(tǒng)籌經(jīng)理03營(yíng)運(yùn)經(jīng)理04廠長(zhǎng)05營(yíng)業(yè)一部06營(yíng)業(yè)二部07采購(gòu)部08辦房09產(chǎn)品工程部10品控部11貨倉(cāng)部12PMC 13維修工程部14行政人事部15生產(chǎn)部16電腦部17船務(wù)部18DMR(香港)19認(rèn)證機(jī)構(gòu)20大陸副治理者代表正 本XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第7頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)文件版本日期版本描述審批簽署02000-09-01舊

8、版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理12001-05-01舊版手冊(cè)修訂(組織架構(gòu)有變動(dòng))董事總經(jīng)理A.02002-07-30新版手冊(cè)產(chǎn)生董事總經(jīng)理XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第8頁(yè)第0章 概 述1公司簡(jiǎn)介XXX企業(yè)有限公司，成立于1990年，是一間建基于香港的公司，要緊的業(yè)務(wù)是生產(chǎn)毛絨玩具、嬰幼兒用品?，F(xiàn)時(shí)，香港公司的職員有30人，在中國(guó)東莞擁有31,850平方米的廠房，雇傭工人約XXXX人。本公司的客戶要緊來(lái)自歐美國(guó)家。每年的營(yíng)業(yè)額大約二千萬(wàn)美元。本公司專業(yè)生產(chǎn)布料車縫類、及充棉類玩具、嬰兒用品包括口水肩、毛巾、手套、旅行手袋及精品。

9、本公司的要緊的顧客有Fisher- Price、The First Years、Learning Curve、Tiny Love、Kinderkids、Kids等。 本公司以ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量治理，務(wù)求達(dá)到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，并致力在生產(chǎn)過(guò)程中，完全符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，包括EN-71及ASTM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測(cè)試要求。我們有信心保證本公司能為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及中意的服務(wù)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第9頁(yè)0.2質(zhì)量手冊(cè)治理規(guī)定0.2.1手冊(cè)的編制、審批及發(fā)放此質(zhì)量手冊(cè)由大陸副治理代表（即Deputy Ma

10、nagement Representative-DMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負(fù)責(zé)檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)行。此質(zhì)量手冊(cè)原件由大陸副治理者代表負(fù)責(zé)保存，質(zhì)量手冊(cè)的受控版本收件人名單見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放名單內(nèi)，所有質(zhì)量手冊(cè)的受控版本均在手冊(cè)的封面（即首頁(yè)）蓋有藍(lán)色受控文件印章，并編有手冊(cè)副本編號(hào)，以作識(shí)不。在獲得董事總經(jīng)理的批準(zhǔn)下，參考版本的質(zhì)量手冊(cè)是能夠發(fā)放的，所有參考版本的質(zhì)量手冊(cè)是沒(méi)有注明手冊(cè)編號(hào)，且在手冊(cè)上加蓋參考文件印章。在參考版本的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放后，副治理代表需保持一份發(fā)放記錄。凡參考版本的質(zhì)量手冊(cè)不列入管控范圍，當(dāng)有內(nèi)容修訂時(shí)，不主動(dòng)通知修正。0.2.4周期性的檢閱董事總

11、經(jīng)理（治理代表）及所有的手冊(cè)副本持有人，需每年定期檢閱質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個(gè)質(zhì)量治理系統(tǒng)的運(yùn)作情況，及符合有關(guān)ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書(shū)面提出。0.2.5修訂及廢止 所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 內(nèi)簽名確認(rèn)，方可生效。更新版本的資料會(huì)顯示于質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)內(nèi)。副治理代表需負(fù)責(zé)安排已審批的新版本質(zhì)量手冊(cè)，發(fā)放到所有受控版本持有人處，舊版本的手冊(cè)由（大陸）副治理代表負(fù)責(zé)回收及即時(shí)注銷。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第10頁(yè)0.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明

12、本章的目的為聲明本質(zhì)量手冊(cè)，能充分準(zhǔn)確地反映XXX企業(yè)有限公司，在認(rèn)證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作，符合ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)的要求。XXX企業(yè)有限公司認(rèn)證產(chǎn)品覆蓋范疇是：毛絨玩具和嬰兒紡織用品的制造。而在認(rèn)證范疇的XXX企業(yè)有限公司，實(shí)際上包括下列地點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)功能：XXX企業(yè)有限公司地址如下： XXX企業(yè)有限公司（Germton Enterprises Ltd.）地址：香港九龍旺角亞皆老街XXXXXX室電話：（852）XXXXX傳真：（852）XXXXXXX營(yíng)運(yùn)功能：市場(chǎng)銷售、營(yíng)業(yè)、采購(gòu)、船務(wù)等。 XXXXXXX有限公司地址：中國(guó)廣東省東莞市XXXXX工業(yè)區(qū)電話：（86-769）XX

13、XXXX傳真：（86-769）XXXX營(yíng)運(yùn)功能：品質(zhì)品管、倉(cāng)存、生產(chǎn)打算及物料操縱、生產(chǎn)制造、設(shè)備保養(yǎng)維修、付運(yùn)等。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第11頁(yè)0.4刪減講明此質(zhì)量手冊(cè)是依照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客的中意。因本公司是按照顧客提供的實(shí)樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來(lái)制作樣辦及復(fù)制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔(dān)的產(chǎn)

14、品并不涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版本標(biāo)準(zhǔn)第七章7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，因此對(duì)此章節(jié)的要求進(jìn)行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量治理體系要求的規(guī)定，對(duì)該章的刪減不阻礙公司提供、滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責(zé)任。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第12頁(yè)0.5文字簡(jiǎn)稱索引AOD-Accept On Deviation(特不采納)BOM-Bill of Material(物料清單)EDM-Engineering Decision

15、 Memo(工程決定通知書(shū))EP-Engineering pilot(工程試產(chǎn))GRN-Good Receiving Note(收貨單)IQC-Incoming Quality Control(來(lái)料檢查)ISO -International Organization for StandardizationMR -Management Representative (治理代表)OC-Order Confirmation (銷售確認(rèn))PA-Production Advice (生產(chǎn)通知)PMC-Production Planning and Material Control(生產(chǎn)打算及物料操縱)P

16、P-Production pilot （生產(chǎn)試制）PPC-Production Planning Control （生產(chǎn)打算及操縱）PO-Purchase Order（采購(gòu)單）QA-Quality Assurance（質(zhì)量保證）QC-Quality Control（質(zhì)量操縱）QM -Quality Manual（質(zhì)量手冊(cè)）QP-Quality Procedures（質(zhì)量系統(tǒng)程序）SA-Shipping Advice(船/貨運(yùn)通知)XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第13頁(yè)6術(shù)語(yǔ)和定義本公司采納GB/T1900119001 id

17、t ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方組織顧客。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量治理體系文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第14頁(yè)第1章 質(zhì)量治理體系1.1總要求1.1.1本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求，建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求：公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試，包裝與儲(chǔ)存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以質(zhì)量手冊(cè)為差不多依據(jù)；各部門(mén)為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)的質(zhì)

18、量系統(tǒng)程序?yàn)檫\(yùn)作依據(jù)；為執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量系統(tǒng)程序所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的工作指引為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以講明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見(jiàn)質(zhì)量體系文件總覽表。若客戶有專門(mén)要求或?qū)ｍ?xiàng)要求，公司則應(yīng)制訂品質(zhì)打算作為管制依據(jù)；由來(lái)料、各工序的半制品直至入庫(kù)成品的檢驗(yàn)方法、負(fù)責(zé)人及所產(chǎn)生出來(lái)的報(bào)告記錄，公司制定有潤(rùn)田通用品質(zhì)打算進(jìn)行管制。為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務(wù)各時(shí)期的質(zhì)量一致性，制訂質(zhì)量保證體系圖為質(zhì)量治理依據(jù)。質(zhì)量治理體系的運(yùn)作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實(shí)及持續(xù)改善。2相關(guān)文件FM/4.2.3-003A 質(zhì)量體系文件總覽表QPN0001 潤(rùn)田通

19、用品質(zhì)打算(附件3) 質(zhì)量保證體系圖XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量治理體系文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第15頁(yè)2文件操縱1.2.1人事行政、財(cái)務(wù)等治理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件依QP/4.2-01文件治理程序執(zhí)行：文件應(yīng)統(tǒng)一分類、編號(hào)；文件在公布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時(shí)應(yīng)有相關(guān)記錄，講明文件類不、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等；文件批準(zhǔn)權(quán)限：文 件 類 不批 準(zhǔn) 人質(zhì)量手冊(cè)董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理治理類工作指引（包括：檢驗(yàn)規(guī)范類等）廠長(zhǎng)/所屬經(jīng)理技術(shù)類工作指引（如：BOM、EDM等）部門(mén)主管文件的

20、修訂、作廢由相關(guān)部門(mén)或原編制部門(mén)提出修訂申請(qǐng)；對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件有效版本；從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；質(zhì)量治理體系文件正本由大陸治理者代表負(fù)責(zé)治理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)治理與保存；1.2.2 技術(shù)文件的治理依據(jù)QP/4.2-02技術(shù)文件治理程序執(zhí)行。1.2.3 外來(lái)文件的治理依據(jù)QP/4.2-01文件治理程序第5.10點(diǎn)執(zhí)行。1.2.4相關(guān)文件QP/4.2-01文件治理程序QP/4.2-02技術(shù)文件治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量治理體系文件編號(hào)QM-001文件版

21、本A.0生效日期2002-07-30第16頁(yè)1.3記錄操縱1.3.1記錄的操縱，包括：公司制訂QP/4.2-03記錄操縱程序，對(duì)各類記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期和處理進(jìn)行監(jiān)控。大陸副治理者代表負(fù)責(zé)編制記錄總覽表，對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進(jìn)行登記編號(hào)治理。所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。過(guò)了保存期的記錄，由存檔部門(mén)自行毀棄。合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副治理代表批準(zhǔn)后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。1.3.2相關(guān)文件QP/4.2-03記錄操縱程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)

22、QM-001文件版本A.0生效日期2002-10-25第17頁(yè)第2章 治理職責(zé) 1治理承諾2.1.1公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其提供證據(jù)：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確定組織結(jié)構(gòu)；進(jìn)行治理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)；任命治理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和保持的具體事宜；為公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。2.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)2.2.1

23、董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客中意為最目標(biāo)。應(yīng)確定顧客的需求和期望；將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)要求予以滿足；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新；對(duì)有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客以后的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第18頁(yè)2.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)2.3.1質(zhì)量方針

24、XXX企業(yè)有限公司(潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司)致力維持在其產(chǎn)品于制造行業(yè)的市場(chǎng)地位，力求我公司品質(zhì)不斷進(jìn)步及盡善盡美，使客戶對(duì)產(chǎn)品感到中意及有絕對(duì)的信心。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是：全體職員的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求不斷檢討市場(chǎng)需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際水平務(wù)求價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)及加強(qiáng)客戶跟進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn)推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)全體職員的質(zhì)量意識(shí)及技能為保證我公司對(duì)提高質(zhì)量的堅(jiān)決信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采納ISO 9001：2000國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻闹幸猓嗍俏覀冮L(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展打算的依靠，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴各職員支持及配合，并為共同目標(biāo)而上

25、下一心。 2.3.2質(zhì)量目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標(biāo)，它與質(zhì)量方針是保持一致且能夠測(cè)量的，具體參見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)的附件4。質(zhì)量目標(biāo)每半年由治理評(píng)審會(huì)議作出檢討；質(zhì)量目標(biāo)之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)WI5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法執(zhí)行。XXX企業(yè)有限公司（潤(rùn)田服裝工藝制品有限公司）（洪啟輝）董事總經(jīng)理2002年7月30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第19頁(yè)董事總經(jīng)理2.4組織架構(gòu)圖助理(香港DMR)財(cái)務(wù)總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理助理(大陸DMR)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧

26、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理會(huì)計(jì)主任商品主任船務(wù)主任廠 長(zhǎng)產(chǎn)品工程部營(yíng)業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管行政人事部會(huì)計(jì)部維修工程部船務(wù)部生產(chǎn)主管PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)PMC采購(gòu)部貨倉(cāng)品控部電腦部營(yíng)業(yè)二部生產(chǎn)車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機(jī)修IQC備注：虛線框內(nèi)為大陸工廠人員XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第20頁(yè)2.5職責(zé)與權(quán)限2.5.1董事總經(jīng)理依照公司的質(zhì)量理念，指導(dǎo)及調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。將公司理念，經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略，透過(guò)系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一

27、個(gè)階層，并保證營(yíng)運(yùn)得宜。建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。2.5.2助理總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門(mén)的運(yùn)作；參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商量不合格的處理方法及改善措施。2.5.3商品統(tǒng)籌經(jīng)理參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。組織采購(gòu)生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。負(fù)責(zé)決定將產(chǎn)品分包給其他工廠代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品。統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商量不合格的處理方法及改善措施。2.5.4廠部總經(jīng)理將公司理念，貫徹策略性打算，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察打算推行，以配合公司目標(biāo)和策略。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門(mén)的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營(yíng)運(yùn)效益。2.5.5船務(wù)主任（香港

28、/大陸）負(fù)責(zé)公司船務(wù)工作。負(fù)責(zé)物資出貨的運(yùn)輸編排。負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司質(zhì)量，確保船務(wù)運(yùn)輸工作正常運(yùn)作。2.5.6董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副治理代表-DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求。負(fù)責(zé)香港公司行政日常工作。跟進(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù)2.5.7廠長(zhǎng)承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)推行ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)。協(xié)助治理代表保證廠內(nèi)運(yùn)作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。將公司理念，貫徹策略性打算，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察打算推行，以配合公司目標(biāo)和策略。建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。收集改善生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門(mén)主管執(zhí)行。負(fù)責(zé)品質(zhì)打算的確定和

29、修訂。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第21頁(yè)2.5.8廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副治理代表DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)的要求；負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶查廠事務(wù)；其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)；跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。2.5.9生產(chǎn)總管對(duì)香港下達(dá)的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門(mén)；依照各產(chǎn)品貨期及依據(jù)香港、PMC提供物料到廠情況，編排新下訂單的開(kāi)拉期、完成期；審批車間的生產(chǎn)排期表；協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)工作；認(rèn)真分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及治理問(wèn)題，并采取相應(yīng)對(duì)策。2.5.10物控總管調(diào)控全廠物

30、料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；嚴(yán)格審核采購(gòu)PO、PMC的申購(gòu)單、貨倉(cāng)的報(bào)表等資料；合理利用公司倉(cāng)存物料，節(jié)約資金；督促、監(jiān)管PMC、采購(gòu)及貨倉(cāng)三個(gè)部門(mén)的日常工作。2.5.11營(yíng)業(yè)一部依照客戶提供的資料，編寫(xiě)適用于廠內(nèi)的工作指示。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算。2.5.12產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工程工作，設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程。建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。2.5.13品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)操縱，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。擬定檢驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)、本

31、廠半成品/成品的檢驗(yàn)，并安排客戶代表到廠驗(yàn)貨。跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)工作，并編制各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證。負(fù)責(zé)將客戶的測(cè)試要求轉(zhuǎn)化為本廠測(cè)試規(guī)格。負(fù)責(zé)對(duì)加工商/分包商/供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評(píng)估報(bào)告。負(fù)責(zé)計(jì)量用器具及工具的送外和內(nèi)檢校準(zhǔn)及維修。負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及測(cè)試。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第22頁(yè)2.5.14采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)出采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)工作。 查找合適的供應(yīng)商。2.5.15營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)和外發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)，保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示

32、。負(fù)責(zé)查找新的外發(fā)加工商及分包商。從合格的供應(yīng)商名單中，選擇合適的外發(fā)加工商及分包商。2.5.16辦房負(fù)責(zé)進(jìn)行樣辦的制造工作。負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門(mén)。2.5.17人事行政部負(fù)責(zé)大陸廠內(nèi)人事行政活動(dòng)負(fù)責(zé)招聘潤(rùn)田職員、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓(xùn)活動(dòng)。2.5.18PMC負(fù)責(zé)制作申購(gòu)單交采購(gòu)部門(mén)訂料負(fù)責(zé)制作套料單交生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.5.19維修工程部水電供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)鐵器、木器制作維護(hù)，工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及安裝生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)。2.5.20電腦部公司電腦網(wǎng)絡(luò)治理公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌資料庫(kù)的治理電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的

33、治理及保養(yǎng)2.5.21貨倉(cāng)部依據(jù)PO核對(duì)送貨單，并辦理物料的入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)套料單、領(lǐng)料單及工程卡發(fā)放合格物料；成品對(duì)入倉(cāng)單收貨；對(duì)出貨通知單、PO、款號(hào)、數(shù)量、柜號(hào)走柜；對(duì)所有倉(cāng)存物品妥善保管，定期盤(pán)存，保質(zhì)保量。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第23頁(yè)2.6內(nèi)部溝通2.6.1公司必須確保在不同的部門(mén)、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、板報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。2.6.2有關(guān)的內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)Q

34、P/5.5-01內(nèi)部溝通治理程序2.6.3副治理代表應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部溝通效果進(jìn)行綜合評(píng)估。2.6.4相關(guān)文件 QP/5.5-01 內(nèi)部溝通治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 治理職責(zé)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第24頁(yè)2.7治理評(píng)審2.7.1目的在評(píng)審潤(rùn)田業(yè)務(wù)之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001：2000質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標(biāo)。2.7.2董事總經(jīng)理每年最少兩次召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，于會(huì)上評(píng)審：質(zhì)量方針對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行；質(zhì)量目標(biāo)的檢討；內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；客戶反饋之信息(包括公司重大客戶投

35、訴/中意度測(cè)量結(jié)果)；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；以往治理評(píng)審的跟蹤措施；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更及變更的需要(如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等)；改進(jìn)的建議；及后可再增加。2.7.3治理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過(guò)程操縱方面的評(píng)價(jià)；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的措施。2.7.4 DMR按照QP5.6-01治理評(píng)審程序，保存治理評(píng)審記錄。2.7.5相關(guān)文件QP5.6-01 治理評(píng)審程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章 資源治理文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-

36、30第25頁(yè)第3章 資源治理3.1人力資源3.1.1公司制定并實(shí)施QP/6.2-01人力資源治理程序，對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和工作技能培訓(xùn)，包括：公司編寫(xiě)有崗位講明書(shū)，作為人事行政部招聘、選擇和安排的要緊依據(jù)。人事行政部應(yīng)依照培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)打算，并對(duì)打算的完成情況進(jìn)行督促檢查，確保打算的執(zhí)行。每一位新職員需同意人事行政部安排的入職培訓(xùn)；各部門(mén)（包括生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)職員入職差不多技術(shù)培訓(xùn) 的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動(dòng)須重新同意崗位培訓(xùn)。技術(shù)性/專業(yè)性的特不培訓(xùn)（如；ISO9001：2000、AQL標(biāo)準(zhǔn)等），由人事行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。培訓(xùn)記錄由

37、人事行政部存檔。3.1.5相關(guān)文件QP/6.2-01 人力資源治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3章 資源治理文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第26頁(yè)2設(shè)施與工作環(huán)境治理3.21為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件/硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值。3.2.2各種設(shè)施(包括基礎(chǔ)設(shè)施)，軟/硬件應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。要緊的生產(chǎn)設(shè)備的制造能力須以維修制度保障。車間的機(jī)修員及維修工程部依照QP/6.3-01工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序，分不負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。公司電腦設(shè)施系統(tǒng)的治理應(yīng)按QP/6.3-02電腦設(shè)施/信息

38、治理程序執(zhí)行。3.2.3工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應(yīng)以考慮及解決：環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定；工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則等；相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。3.2.4相關(guān)文件QP/6.3-01 工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序QP/6.3-02 電腦設(shè)施/信息治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第27頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1質(zhì)量打算本公司已制訂通用品質(zhì)打算，標(biāo)示生產(chǎn)各時(shí)期的檢驗(yàn)測(cè)試。如客戶對(duì)產(chǎn)品所用的物料或制成品有特不的試驗(yàn)要求。商品

39、主任會(huì)在產(chǎn)品測(cè)試要求書(shū)內(nèi)注明，供有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。詳見(jiàn)QP/7.1-01程序。4.1.2樣辦的操縱各類樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。各類樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。具體參考QP/7.1-02程序。4.1.3相關(guān)文件QP/7.1-01 品質(zhì)打算程序QP/7.1-02 樣辦確認(rèn)及復(fù)辦治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第28頁(yè)4.2合同評(píng)審4.2.1 新產(chǎn)品的查詢及報(bào)價(jià)：新產(chǎn)品的查詢（New Enquiry），由商

40、品主任登記，連同辦及客戶有關(guān)資料，給營(yíng)業(yè)一部計(jì)價(jià)。營(yíng)業(yè)一部制作Cost Breakdown，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶報(bào)價(jià)?？蛻羧缤鈭?bào)價(jià)，會(huì)以書(shū)面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會(huì)發(fā)出生產(chǎn)通知書(shū)給工廠各有關(guān)部門(mén)，展開(kāi)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。參考QP/7.2-01程序。4.2.2現(xiàn)有產(chǎn)品的報(bào)價(jià)：如客戶要求，例如價(jià)格須修改，商品主任才會(huì)重新報(bào)價(jià)。（參照本章4.2.1節(jié)），否則商品主任會(huì)依照“舊單價(jià)格”回復(fù)客戶。參考QP/7.2-02程序。4.2.3新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評(píng)審：如客戶正式落單同意報(bào)價(jià)，商品主任會(huì)和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開(kāi)會(huì)，進(jìn)行合同評(píng)審，如沒(méi)有問(wèn)題，商品主任會(huì)回復(fù)客戶，確認(rèn)訂單。4.2

41、.4如客戶或潤(rùn)田提出訂單修改的要求，商品主任會(huì)與客戶磋商，并要求客戶重發(fā)訂單，商品主任并以書(shū)面（以Fax或更新的生產(chǎn)通知書(shū)）通知工廠各有關(guān)部門(mén)。4.2.5相關(guān)文件QP/7.2-01新產(chǎn)品合同評(píng)審程序QP/7.2-02現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)打算程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第29頁(yè)4.3服務(wù)4.3.1服務(wù)的認(rèn)定由商品主任與客戶聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶有規(guī)定的服務(wù)要求，然后和潤(rùn)田各有關(guān)部門(mén)、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出服務(wù)要求，再和客戶商量細(xì)節(jié)后，作服務(wù)要求的書(shū)面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。作為合同的部份內(nèi)容。

42、一般的售后服務(wù)，只是由客戶投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考QP/7.2-03程序。4.3.2服務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)察依照上述節(jié)，若商品主任已辨不，及確認(rèn)客戶的服務(wù)要求，商品主任須與各有關(guān)部門(mén)制定指引文件。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。4.3.3相關(guān)文件QP/7.2-03 客戶投訴程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第30頁(yè)4.4設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)XXX企業(yè)有限公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)第七章7.3 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)此項(xiàng)內(nèi)容，因此此項(xiàng)在本手冊(cè)不適用。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4

43、章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第31頁(yè)4.5采購(gòu)4.5.1供應(yīng)商的審批及選取物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評(píng)審合格，并登錄于合格供應(yīng)商名錄中，方可采購(gòu)或托付加工。4.5.2供應(yīng)商表現(xiàn)的監(jiān)察供應(yīng)商的表現(xiàn)，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)察（服務(wù)提供商則由有關(guān)使用該服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)），品控部按IQC對(duì)物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗(yàn)結(jié)果作統(tǒng)計(jì)，然后在每年兩次的治理評(píng)審會(huì)議中，檢討供應(yīng)商的表現(xiàn)。4.5.3采購(gòu)資料當(dāng)收到生產(chǎn)通知書(shū)及產(chǎn)品紙樣，最新的報(bào)價(jià)單后，產(chǎn)品工程部編制BOM，決定采購(gòu)資料（例如：型號(hào)及數(shù)量等）。然后PMC開(kāi)具物料申購(gòu)單給予香港商

44、品主任或大陸采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買，并在PO上印上物料的收貨要求。分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會(huì)分不由商品主任及營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)提供，采購(gòu)資料如有更改會(huì)發(fā)出新的PO，并在其上注明更改的資料。4.5.4物料的驗(yàn)證所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。IQC依工程卡、通用收貨方式等對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)；至于分包/外發(fā)加工品，QC依照品檢程序與要求及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.5相關(guān)文件 QP/7.4-01供應(yīng)商評(píng)估程序 QP/7.4-02采購(gòu)程序 QP/7.4-03分包或外發(fā)加工程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-3

45、0第32頁(yè)4.6制程操縱4.6.1生產(chǎn)打算生產(chǎn)部依照生產(chǎn)通知書(shū)排每周車間生產(chǎn)排期表。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會(huì)發(fā)出外發(fā)申請(qǐng)表。產(chǎn)品工程部及辦房會(huì)制作各類工程文件（包括樣辦）給各有關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)前的預(yù)備，參考QP/7.2-01及QP/7.1-02程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.2工作指示廠內(nèi)各部門(mén)使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新版本，具體按QP/4.2-01及QP/4.2-02程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.3生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準(zhǔn)產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會(huì)通知各有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會(huì)議。香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任依照每周車間生產(chǎn)排期于每周一召集大陸各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議。試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會(huì)經(jīng)

46、品控部檢驗(yàn)/測(cè)試及車間主管確認(rèn)，合格后方可正式生產(chǎn)。4.6.4工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備的治理 生產(chǎn)過(guò)程中所需的工作環(huán)境和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的操縱須嚴(yán)格按QP/6.3-01程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.5工序監(jiān)察參考QP/7.5-01程序，車間組長(zhǎng)、Line QC及成品QC對(duì)生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告及生產(chǎn)車間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過(guò)程中所需的各種計(jì)量?jī)x器按QP/7.6-01規(guī)定執(zhí)行。4.6.6工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定經(jīng)驗(yàn)的工人方可上崗工作。參考QP/6.2-01程序。4.6.6相關(guān)文件 QP/7.2-01新產(chǎn)品合同評(píng)

47、審程序 QP/7.1-02樣辦確認(rèn)及復(fù)辦治理程序 QP/4.2-01 文件治理程序 QP/4.2-02 技術(shù)文件治理程序 QP/7.5-01工序操縱程序 QP/6.3-01工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序 QP/6.2-01人力資源治理程序 QP/7.6-01 儀器計(jì)量程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第33頁(yè)4.7標(biāo)識(shí)和追溯性4.7.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍包括：來(lái)料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí)；各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，具體依照程序QP/7.5-02規(guī)定執(zhí)行。4.7.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)來(lái)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格、不合格、待檢驗(yàn)

48、的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章(收貨、退貨、須加工)，及放置區(qū)域（待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)等）作識(shí)不。不合格之物料，記錄在IQC進(jìn)料檢查報(bào)告。制程檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)不生產(chǎn)制程中半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，是依照QP/7.5-02作識(shí)不，正在生產(chǎn)線上的在制品，工人會(huì)存有流水票清晰所進(jìn)行的工序。未檢驗(yàn)之半成品會(huì)放置于貼有待驗(yàn)品的箱上。車間半成品已檢的貼上合格標(biāo)貼，不合格品則貼上退貨標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時(shí)返工。成品檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)不包裝完成之成品會(huì)貼上批量單，由成品QC檢驗(yàn)。合格的會(huì)在批量單上蓋上合格印章，存放于貨倉(cāng)內(nèi)。不合格的則貼上退貨標(biāo)貼，退回車間處理。如客方需要對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報(bào)告才可出貨。4.7.

49、3產(chǎn)品的追溯性假如客戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠長(zhǎng)編訂指引執(zhí)行。4.7.4相關(guān)文件QP/7.5-02 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第34頁(yè)4.8客戶財(cái)產(chǎn)4.8.1需要的確定當(dāng)商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任獲知客戶將會(huì)供應(yīng)物料時(shí)，會(huì)在生產(chǎn)通知書(shū)上注明，并連同有關(guān)資料，發(fā)給產(chǎn)品工程部及廠內(nèi)有關(guān)部門(mén)。然后產(chǎn)品工程部在BOM上注明，由倉(cāng)務(wù)員依照BOM收取客供物料。4.8.2客方財(cái)產(chǎn)之處理當(dāng)客供物料進(jìn)廠時(shí)，IQC需按QP/8.2-03程序，依照品控部工作指引、通用收貨方式及客方提供

50、的規(guī)格書(shū)/檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)務(wù)員依照程序QP/7.5-03，在客供物料的標(biāo)簽上注明客供物料，及依照有關(guān)物料的儲(chǔ)存規(guī)定，存在貨倉(cāng)備用。IQC如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)報(bào)告會(huì)交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉(cāng)退貨。儲(chǔ)存期間如發(fā)覺(jué)客戶提供物料有發(fā)生丟失損壞或發(fā)覺(jué)其它不適用的情況，貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/7.5-03程序處理。4.8.3相關(guān)文件 QP/7.5-03 客方供應(yīng)物品操縱程序 QP/8.2-03 來(lái)料檢測(cè)程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第35頁(yè)4.9產(chǎn)品

51、防護(hù)4.9.1防護(hù)標(biāo)識(shí) 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)依照需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如：在儲(chǔ)存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。4.9.2物料/產(chǎn)品搬運(yùn)及收發(fā)操縱QP/7.5-04程序講明物料和產(chǎn)品的搬運(yùn)是受到操縱，以廠部所制訂的貨倉(cāng)部工作指引及車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。QP/7.5-05程序規(guī)定物料和產(chǎn)品收發(fā)操縱程序，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。4.9.3物料/產(chǎn)品貯存依照QP/7.5-04程序，貨倉(cāng)部工作指引確定貨倉(cāng)秩序運(yùn)作。貨倉(cāng)主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉(cāng)運(yùn)作以確保倉(cāng)內(nèi)物品容易區(qū)分、識(shí)不及整齊存放；也確保貨倉(cāng)環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。4.9.4包裝

52、包裝方法是依照包裝規(guī)格紙及包裝EDM，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。參考QP/7.5-06程序。4.9.5保存防護(hù)貨倉(cāng)部工作指引確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉(cāng)的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要操縱有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過(guò)期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見(jiàn)QP/7.5-04程序。4.9.6成品付運(yùn)成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗(yàn)合格后預(yù)備付運(yùn)。香港船務(wù)主任發(fā)出出貨通知書(shū)給大陸船務(wù)部及貨倉(cāng)確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉(cāng)，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見(jiàn)QP/7.5-06程序。4.9.7相關(guān)文件QP/7.5-04物料儲(chǔ)存及

53、搬運(yùn)方式之操縱程序QP/7.5-05物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序QP/7.5-06成品付運(yùn)操縱程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第36頁(yè)4.10測(cè)量與監(jiān)控裝置的操縱4.10.1儀器計(jì)量的治理依需求選用適宜的檢測(cè)設(shè)備。若廠內(nèi)有新檢測(cè)設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計(jì)量合格后，貼上合格標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上標(biāo)準(zhǔn)器標(biāo)識(shí)。品控主管可依照新購(gòu)入檢測(cè)設(shè)備的原廠計(jì)量記錄或證書(shū)，豁免進(jìn)行計(jì)量，但需將該計(jì)量記錄或證書(shū)存檔。所有的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確度等）。

54、使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測(cè)設(shè)備，并確認(rèn)該檢測(cè)設(shè)備計(jì)量合格且在有效期限內(nèi)。應(yīng)按計(jì)量時(shí)刻表定期進(jìn)行校驗(yàn)工作,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于要作內(nèi)部計(jì)量/驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，由品控部制定計(jì)量指導(dǎo)書(shū)。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。儀器的搬運(yùn)、維護(hù)及貯存應(yīng)遵守儀器講明書(shū)或相應(yīng)操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。當(dāng)檢測(cè)設(shè)備的使用人，如發(fā)覺(jué)所用檢測(cè)設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過(guò)或懷疑檢測(cè)設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時(shí)通知品控部處理及隔離，必要時(shí)品控部須評(píng)估和記錄以往檢測(cè)結(jié)果的有效性。4.10.2相關(guān)文件QP/7.6-01儀器計(jì)量程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文

55、件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第37頁(yè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)5.1客戶中意度5.1.1 客戶中意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對(duì)所有客戶進(jìn)行顧客中意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對(duì)中意、不中意的指標(biāo)作成趨勢(shì)，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻舨恢幸忭?xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案、打算實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。5.1.2客戶中意度的資訊來(lái)自：客戶抱怨或投訴；客戶中意度調(diào)查（調(diào)查表、上門(mén)訪問(wèn)、電話、E-MAIL等方式）。同客戶的面對(duì)面的溝通；其它途徑。5.1.3相關(guān)文件QP/8.2-01 客戶中意度調(diào)查治理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效

56、日期2002-07-30第38頁(yè)5.2內(nèi)部審核5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核的預(yù)備/打算內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織打算。由MR授權(quán)DMR負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨(dú)立于所審核的特定活動(dòng)或范圍。5.2.2進(jìn)行審核及結(jié)果跟進(jìn)審核員依照內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表及按照DMR編訂之審核時(shí)刻表進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合批閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。在審核中發(fā)覺(jué)不合格的地點(diǎn)，會(huì)發(fā)出糾正和預(yù)防措施(CAR)，出現(xiàn)不符合項(xiàng)目之部門(mén)在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于糾正和預(yù)防措施(CAR)，由各有關(guān)之部門(mén)進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果

57、，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/8.2-02程序。DMR綜合每次內(nèi)審報(bào)告以作檢討，并于治理評(píng)審會(huì)議上討論。DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)之查檢表。5.2.3相關(guān)文件QP/8.2-02內(nèi)部質(zhì)量審核程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第39頁(yè)5.3測(cè)量與監(jiān)控5.3.1過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 嚴(yán)格按各文件的要求對(duì)質(zhì)量治理體系所涉及的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并確認(rèn)其滿足預(yù)期目的能力.未達(dá)期望結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施.5.3.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試來(lái)料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按QP/8.2-03程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主

58、任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長(zhǎng)處理，決定退貨、揀用或AOD。工序檢驗(yàn)及測(cè)試各檢測(cè)站（生產(chǎn)部的檢驗(yàn)、品控部的檢驗(yàn)及潤(rùn)田QA的檢驗(yàn)）依相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢測(cè)，并作好相關(guān)檢測(cè)記錄。具體參考QP/8.2-04程序執(zhí)行。最后檢驗(yàn)及測(cè)試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按QP/8.2-05程序執(zhí)行，合格的成品，成品QC會(huì)加上合格標(biāo)識(shí)，等待客戶/公證行驗(yàn)貨。不合格的成品，則會(huì)按QP/8.3-01程序執(zhí)行。如客戶要求來(lái)廠進(jìn)行驗(yàn)貨，由品控部負(fù)責(zé)安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗(yàn)貨。如結(jié)果不合格，會(huì)按QP/8.3-01程序，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。5.3.3相關(guān)文件QP/8.2-03來(lái)料檢測(cè)程序QP/8.2-04制程中檢測(cè)程序QP/8.2-05 最后檢