收退貨管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范教材

1、目的 標(biāo)準(zhǔn)門店商品的收退貨操作，提高收退貨工作效率，減少由此引起的庫(kù)存過(guò)失。流程涉及部門的主要職能: a、倉(cāng)管部：所有商品到店、退貨出店的驗(yàn)收核對(duì)，庫(kù)配商品來(lái)貨差異的記錄、報(bào)備、跟蹤；直配商品單據(jù)的錄入、整理、傳遞。b、商品部門：商品的二次驗(yàn)收及差異反響，生鮮部負(fù)責(zé)人每日審核生鮮直配單。c、綜合業(yè)務(wù)部：訂貨。d、防損部：對(duì)直配商品退貨100%核查。e、財(cái)務(wù)部：審核商品收貨單據(jù)，及相關(guān)帳務(wù)處理。流程描述 庫(kù)配商品收貨 直代配商品收貨 生鮮原料驗(yàn)收 庫(kù)配商品退貨 直代配商品退貨 庫(kù)配商品收貨 物流中心根據(jù)門店綜合業(yè)務(wù)部錄入的中央申請(qǐng)單配送訂單配車送貨。門店值班經(jīng)理在第一時(shí)間內(nèi)組織有關(guān)人員卸貨，并集

2、中存放于指定區(qū)域。倉(cāng)管員根據(jù)?配送中心商品調(diào)撥單?的第一聯(lián)門店核對(duì)聯(lián)進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，如商品實(shí)物相符，在“數(shù)量欄打“，并在每一張調(diào)撥單上簽名確認(rèn)。查驗(yàn)工程 商品品名、規(guī)格、包裝率、數(shù)量是否正確。商品外包裝是否存在破損狀況。如在驗(yàn)貨時(shí)商品出現(xiàn)破損、缺少等情況，倉(cāng)管員在?調(diào)撥單?數(shù)量欄用大寫(xiě)注明實(shí)際收貨數(shù)量。倉(cāng)管員驗(yàn)收后，由商品部門人員二次驗(yàn)收，核對(duì)品名、數(shù)量等詳細(xì)信息，并確保所收商品保質(zhì)期限不超過(guò)該商品保質(zhì)期的1/3。商品部門人員在?配送中心商品調(diào)撥單?的第一聯(lián)門店核對(duì)聯(lián)上簽名確認(rèn)，交還倉(cāng)管部，并共同確認(rèn)來(lái)貨差異。倉(cāng)管部負(fù)責(zé)將兩聯(lián)單據(jù)一并交財(cái)務(wù)部指定人員保管入帳。倉(cāng)管部和商品部門共同確認(rèn)來(lái)貨差異后，

3、倉(cāng)管部負(fù)責(zé)填制?購(gòu)物廣場(chǎng)庫(kù)配商品差異情況記錄表?見(jiàn)附件，經(jīng)倉(cāng)管員、倉(cāng)管負(fù)責(zé)人和門店值班經(jīng)理簽名，在當(dāng)日 至馬群物流本部門店效勞部報(bào)備處理，并將處理結(jié)果登記?購(gòu)物廣場(chǎng)庫(kù)配商品差異處理登記表?貨號(hào)：999200026 見(jiàn)附件，裝訂成冊(cè)。庫(kù)配來(lái)貨差異由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)追蹤，在確認(rèn)處理方式后，登記處理意見(jiàn)或相關(guān)退單單號(hào)，處理結(jié)果由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人、商品部門負(fù)責(zé)人共同簽名確認(rèn)。貴重商品需專庫(kù)專人專管，入庫(kù)時(shí)登記?蘇果門店交接班記錄簿?公司表單5004-35，作好進(jìn)銷存記錄。 庫(kù)配收貨流程 直代配商品收貨 供給商送貨人將商品送至門店收貨通道。供給商送貨人出示綜合業(yè)務(wù)人員或部門負(fù)責(zé)人簽字的有效訂貨單，及供給商送

4、貨單，訂單收回后留存一周。門店倉(cāng)管員收貨時(shí)須審核訂單是否真實(shí)有效，訂單中的品種數(shù)量是否與供給商送貨單一致，原那么上實(shí)際收貨品項(xiàng)數(shù)不能多于訂單品項(xiàng)數(shù)，實(shí)際收貨數(shù)量不能多于訂單數(shù)量。對(duì)于確屬門店需要的多送品項(xiàng)或數(shù)量，應(yīng)由綜合業(yè)務(wù)人員或部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽。如 訂貨或其他原因，供給商送貨人不能出示有效訂單的，可到綜合業(yè)務(wù)部補(bǔ)單。倉(cāng)管員按送貨單中的商品品種順序進(jìn)行驗(yàn)收，用RF機(jī)100%掃碼錄入百年系統(tǒng)中央申請(qǐng)單非包裝商品除外，與送貨單再次核對(duì)后提交。查驗(yàn)工程 保質(zhì)期限不超過(guò)商品的1/3保質(zhì)期，生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)清晰。商品品名、規(guī)格、包裝率、數(shù)量是否正確，假設(shè)與送貨單數(shù)量不符時(shí)，倉(cāng)管員在該品種后以大寫(xiě)注明實(shí)收數(shù)量，

5、并簽名以示責(zé)任。商品外包裝是否存在破損狀況。商品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新鮮度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。整箱商品的開(kāi)箱抽驗(yàn)率為30%。驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)管員在送貨單上簽署姓名和日期，交由直配單錄入人員調(diào)單打印，送貨單一聯(lián)留存。供給商提高的可銷售贈(zèng)品對(duì)于供給商贈(zèng)送的可銷售贈(zèng)品，應(yīng)按正常商品驗(yàn)收。供給商提供送貨單的，倉(cāng)管員驗(yàn)收后在送貨單上簽名，并在系統(tǒng)中錄入直配贈(zèng)品單；供給商沒(méi)有提供送貨單的，由門店倉(cāng)管員填寫(xiě)?贈(zèng)品驗(yàn)收通知單?，本單需經(jīng)過(guò)供給商、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后當(dāng)場(chǎng)在系統(tǒng)中錄入直配贈(zèng)品單。供給商直接送貨至客戶單位 由供給商直接送貨至客戶單位的、未經(jīng)門店倉(cāng)管員驗(yàn)收的商品送貨單，必須經(jīng)商品部門負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，直配單

6、錄入人員方可錄入直配單，直配單上由供給商業(yè)務(wù)員和商品部門負(fù)責(zé)人簽名。倉(cāng)管員登記?商品驗(yàn)收登記表?公司表格5004-86。供給商送貨人將商品和直配單一并送到商品部門各柜組，由課員對(duì)商品進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后由課員與供給商送貨人在直配單上簽名確認(rèn)；供給商送貨人將簽名齊全的直配單交回直配單錄入人員。倉(cāng)管員每日將簽字齊全的直配單與相應(yīng)的送貨單整理排序后，交給門店財(cái)務(wù)部。如商品部門人員、財(cái)務(wù)人員在二次核對(duì)、財(cái)務(wù)核查等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)收貨差異應(yīng)及時(shí)調(diào)整，調(diào)整單號(hào)為“T-日期-原直配單號(hào)。如原直配單號(hào)為784，原送貨日期為9月16日，那么門店錄入調(diào)整單時(shí)的送貨單號(hào)碼為“T-09/16-784。直代配收貨流程 圖

7、生鮮原料驗(yàn)收 a、門店進(jìn)貨的生鮮原料由倉(cāng)管部和生鮮部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。倉(cāng)管部的職責(zé)在于核對(duì)原料數(shù)量，生鮮部的職責(zé)在于對(duì)原料質(zhì)量、原料單價(jià)進(jìn)行把關(guān)。原料進(jìn)貨單上應(yīng)該由倉(cāng)管員、生鮮部人員共同簽字確認(rèn)。b、門店財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真核對(duì)原料進(jìn)貨單中金額局部，及時(shí)錄入并打印商品直配單。c、生鮮商品直配單必須由生鮮部負(fù)責(zé)人每日審核簽名。雞蛋收貨 a、門店生鮮部以 或 方式向供給商訂貨，訂貨與來(lái)貨均以箱為單位，每箱去皮標(biāo)準(zhǔn)重量15KG，供給商送貨至門店。b、供給商送貨人持自備蛋品驗(yàn)收單，單上注明門店名稱、門店編碼、配送日期、配送數(shù)量和配送單價(jià)，門店倉(cāng)管員會(huì)同生鮮部課長(zhǎng)共同驗(yàn)收，供給商負(fù)責(zé)將雞蛋卸在收貨區(qū)。c、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

8、：c、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：門店驗(yàn)收時(shí)對(duì)每批次采取過(guò)磅方法，按送貨數(shù)量的100%驗(yàn)收，缺乏重量按正常零售價(jià)由供給商現(xiàn)場(chǎng)買單或補(bǔ)足重量。由于普通雞蛋易破損，在驗(yàn)收時(shí)平均每箱允許有10個(gè)破殼，但蛋液不漏，超過(guò)10個(gè)或蛋液外漏的不計(jì)入重量，缺乏重量按正常零售價(jià)由供給商現(xiàn)場(chǎng)買單或補(bǔ)足重量。驗(yàn)收完畢后，供給商送貨人、倉(cāng)管員和生鮮部課長(zhǎng)在?雞蛋驗(yàn)收單?上簽名確認(rèn)。 倉(cāng)管員將?雞蛋驗(yàn)收單?送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員據(jù)此填寫(xiě)?雞蛋來(lái)貨登記核對(duì)表?見(jiàn)附件，記錄雞蛋的來(lái)貨及入帳情況。生鮮部課長(zhǎng)填制?華潤(rùn)蘇果購(gòu)物廣場(chǎng)雞蛋來(lái)貨損耗登記表?見(jiàn)附件，按月匯總交財(cái)務(wù)作為雞蛋報(bào)損附件留存。生鮮部負(fù)責(zé)人每月至少參加一次雞蛋來(lái)貨驗(yàn)收，并在“驗(yàn)收人

9、欄簽名。雞蛋來(lái)貨核對(duì)登記表門店： 年 月說(shuō)明：1.此表用于登記雞蛋的到貨情況，月末可根據(jù)此表結(jié)合電腦數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)算出未達(dá)數(shù)量。 2.收貨人欄由收貨人送單到后臺(tái)時(shí)簽字。日期數(shù)量金額送貨單號(hào)收貨人入賬日期配送單號(hào)核單人（財(cái)務(wù)）備注1日2日3日4日5日.31日華潤(rùn)蘇果購(gòu)物廣場(chǎng)雞蛋來(lái)貨損耗登記表門店： 供給商： 年 月門店負(fù)責(zé)人： 生鮮部負(fù)責(zé)人：日期進(jìn)貨數(shù)量短少數(shù)量破殼數(shù)量補(bǔ)損數(shù)量驗(yàn)收人1日2日3日31日合計(jì)退貨商品部門將退貨商品按庫(kù)配商品與直配商品進(jìn)行區(qū)分，并按品類、供給商分類裝箱，在裝箱的同時(shí)將可以再次銷售的商品與破損、無(wú)法再次銷售的商品分開(kāi)裝箱。庫(kù)配商品退貨a、商品部門在公司指定退貨日期前一周

10、，分課填制?門店待退商品整理裝箱單?公司表單5004-236，詳細(xì)填寫(xiě)退貨商品條碼、商品名稱、規(guī)格、退貨數(shù)量及單位等詳細(xì)信息。注意：一個(gè)品種在一次退貨中只能抄寫(xiě)一次，如有重復(fù)抄寫(xiě)系統(tǒng)不支持二次錄入，物流中心退貨組不予退貨。b、商品部門人員將退貨商品及?門店待退商品整理裝箱單?一并送至倉(cāng)管部，當(dāng)場(chǎng)與倉(cāng)管員逐一核對(duì)后由雙方簽字確認(rèn)，核對(duì)完畢后清點(diǎn)出總箱數(shù)并編號(hào)，封箱后將寫(xiě)有箱號(hào)的第一聯(lián)對(duì)應(yīng)粘貼在退貨商品的外包裝箱上。c、倉(cāng)管員在指定退貨日期前兩天，將有效的?門店待退商品整理裝箱單?第二聯(lián)紅聯(lián)交財(cái)務(wù)錄入配送退貨中央申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)人員錄入前須審核是否有倉(cāng)管員簽名，錄入過(guò)程中如有不能錄入的品種那么在該行劃

11、“，并注明系統(tǒng)所提示原因，錄入后簽字確認(rèn)交倉(cāng)管員。d、倉(cāng)管員對(duì)劃“商品再次進(jìn)行核實(shí)、糾錯(cuò)，如確屬不能退貨商品那么立即退回商品部門。及時(shí)根據(jù)實(shí)際待退商品增減箱數(shù)總量，備注未退的箱號(hào)。e、物流中心在規(guī)定時(shí)間派車到達(dá)門店，裝運(yùn)退貨商品，并用封簽封上。f、退貨當(dāng)日門店可視實(shí)際情況派人至物流中心協(xié)助退貨，具體負(fù)責(zé)退貨人員：一名倉(cāng)管員、每部門依據(jù)退貨量各安排2-4人，必須各有一名課長(zhǎng)帶隊(duì)。課長(zhǎng)負(fù)責(zé)認(rèn)真核對(duì)物流中心當(dāng)場(chǎng)打印的退貨清單，如有出入立即解決，可根據(jù)編寫(xiě)的箱號(hào)對(duì)照?裝箱單?進(jìn)行查找，未退商品在?門店待退商品整理裝箱單?第一聯(lián)上注明“未退已帶回字樣，倉(cāng)管員對(duì)未退商品進(jìn)行驗(yàn)收，并共同簽字確認(rèn)，返回門店后

12、交財(cái)務(wù)部。g、財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)核對(duì)?門店待退商品整理裝箱單?第二聯(lián)紅聯(lián)、物流中心退貨當(dāng)日打印的退貨清單、配送中心商品調(diào)撥單退貨，根據(jù)差異情況編制?門店庫(kù)配退貨差異處理表?見(jiàn)附件，商品貨號(hào)999200026，交倉(cāng)管負(fù)責(zé)人跟蹤處理，并注明差異原因及處理結(jié)果后簽名確認(rèn)，交財(cái)務(wù)部留存裝訂在退貨調(diào)撥單后。門店庫(kù)配退貨差異處理表 門店： 退貨日期：序號(hào)商品貨號(hào)商品名稱擬退貨數(shù)量履行數(shù)量差異數(shù)量差異原因及處理確認(rèn)庫(kù)配商品退貨流程圖直代配商品退貨 商品部門發(fā)生直代)配商品退貨時(shí)，由供給商或送貨人開(kāi)具自備退貨單，或由部門人員填制?蘇果超市直代配商品退貨單?公司表單5004-235，詳細(xì)填寫(xiě)退貨商品條碼/貨號(hào)、

13、品名、規(guī)格及數(shù)量等內(nèi)容，部門人員和送貨人均在退貨單上簽署姓名和日期。蘇 果 超 市 有 限 公 司直代配商品退貨單門店代碼： 供給商編碼： 日期： 門店名稱： 供給商名稱： 備注：供給商代表簽名： 門店負(fù)責(zé)人主管簽名： 門店柜組簽名：商品貨號(hào)商品條碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量零售單價(jià)金額金額大寫(xiě)： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分。倉(cāng)管員按退貨單中的商品品種順序進(jìn)行驗(yàn)收，用RF機(jī)100%掃碼錄入百年系統(tǒng)中央申請(qǐng)單非包裝商品除外，與退貨單再次核對(duì)后提交。商品部門人員將直配退貨單和退貨商品交由收貨處倉(cāng)管員驗(yàn)收，倉(cāng)管員、供給商送貨人在直配退貨單上簽名。收貨處防損員憑直配退貨單100%查驗(yàn)退貨，在退貨單上簽字確認(rèn)

14、后，退貨商品方可出門。退貨單第二聯(lián)由供給商送貨人帶回，第一聯(lián)交直配單錄入人員按直配單單號(hào)順序整理交財(cái)務(wù)部。商品調(diào)撥流程目的：標(biāo)準(zhǔn)門店商品調(diào)拔操作，支持各店團(tuán)購(gòu)銷售，提高商品庫(kù)存使用率，明確商品保管責(zé)任，防止由于商品門店之間調(diào)拔產(chǎn)生商品損失。 流程涉及部門的主要職能: 倉(cāng)管部：商品調(diào)拔需求單的核對(duì)，所有調(diào)入、調(diào)出商品的驗(yàn)收包括商品質(zhì)量、保質(zhì)期、隨同贈(zèng)品，商品調(diào)拔單據(jù)的整理、傳遞。商品部門：調(diào)撥工作的溝通聯(lián)系，商品調(diào)拔需求單確實(shí)認(rèn)，調(diào)入商品的驗(yàn)收、調(diào)出商品的備貨核對(duì)。防損部：核對(duì)調(diào)出商品、調(diào)撥經(jīng)辦人身份，100%核查調(diào)出商品及數(shù)量。財(cái)務(wù)部：商品調(diào)拔單的審核，及相關(guān)帳務(wù)處理。流程描述 調(diào)入門店商品部門負(fù)責(zé)人/課長(zhǎng)與對(duì)方門店聯(lián)系確認(rèn)需調(diào)拔商品與數(shù)量，確定調(diào)撥人員后填寫(xiě)“門店商品調(diào)撥需求單見(jiàn)附件，要求各欄目填寫(xiě)清晰，由部門負(fù)責(zé)人簽名后加蓋“內(nèi)部事務(wù)章。 購(gòu)物廣場(chǎng)門店商品調(diào)撥需求單-門店您好！為了滿足顧客的緊急需要，我店特派員工/促銷-工號(hào)- 到貴店調(diào)貨。商品貨號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)調(diào)撥數(shù)量(銷售最小單位）感謝您的支持！ 部門負(fù)責(zé)人： -門店（