制度范文集錦--物料退庫(kù)及盤點(diǎn)制度

1、物料退庫(kù)及盤點(diǎn)制度物料退庫(kù)制度一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料 （包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的管理 要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料退庫(kù)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部 下屬各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度退料規(guī)程四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗車間統(tǒng)計(jì) 在生產(chǎn)過(guò)程、盤點(diǎn)過(guò)程或通過(guò)其他員途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問(wèn)題的或多余的物料，現(xiàn)場(chǎng)檢查確定物料品種、數(shù) 量，填寫退料申請(qǐng)單一式四聯(lián)步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗車間主任 批準(zhǔn)退料申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)退料申 車間統(tǒng)計(jì) 填寫請(qǐng)驗(yàn)單，交質(zhì)量技術(shù)部請(qǐng)單批員 準(zhǔn)

2、當(dāng)日質(zhì)量技術(shù) 到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封部質(zhì)檢員 口，貼上封條和標(biāo)簽質(zhì)量技術(shù)根據(jù)情況決定是否出具質(zhì)檢報(bào)告部質(zhì)檢員 書或直接在退料申請(qǐng)單上簽 署意見(jiàn)；檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào)告書編 號(hào)由質(zhì)檢員在退料申請(qǐng)單上簽 署，退料申請(qǐng)單質(zhì)量技術(shù)部留 存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng) 計(jì)員車間領(lǐng)料車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計(jì)員傳遞的員退料申請(qǐng)單和相應(yīng)質(zhì)檢報(bào)告步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗書到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)車間領(lǐng)料 倉(cāng)庫(kù)收料員根據(jù)退料申請(qǐng)單，員/倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)算數(shù)量，辦理入庫(kù)，開(kāi)出庫(kù)沖收料員 紅單，倉(cāng)庫(kù)收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料 員在出庫(kù)沖紅單和退料申請(qǐng) 單上簽字，退料申請(qǐng)單一聯(lián) 交倉(cāng)庫(kù)收料員留存，出庫(kù)沖紅 單一聯(lián)交車間領(lǐng)料員車間

3、領(lǐng)料將退料申請(qǐng)單兩聯(lián)和出庫(kù)沖員紅單一聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)員車間統(tǒng)計(jì)核對(duì)退料申請(qǐng)單和出庫(kù)沖紅員單相符后，將退料申請(qǐng)單和出庫(kù)沖紅單各一聯(lián)交核算辦公 室，退料申請(qǐng)單一聯(lián)留存車間統(tǒng)計(jì) 根據(jù)退料申請(qǐng)單登記物料進(jìn)銷員帳步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗核算辦公 核對(duì)退料申請(qǐng)單和出庫(kù)沖紅室核算員單，存檔供應(yīng)部倉(cāng) 將出庫(kù)沖紅單一聯(lián)交會(huì)計(jì)部進(jìn)庫(kù)行會(huì)計(jì)處理五、單據(jù)及報(bào)告退料申請(qǐng)單請(qǐng)驗(yàn)單質(zhì)檢報(bào)告書出庫(kù)沖紅單物料盤點(diǎn)制度一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存的物 料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤點(diǎn)過(guò)程的管理要求 與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部 及下屬各

4、生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度物料退庫(kù)制度四、業(yè)務(wù)流程步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗每周周末 車間統(tǒng)計(jì) 自行盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料種 員類和數(shù)量，形成車間周盤點(diǎn)記錄表，報(bào)車間主任車間主任審核車間周盤點(diǎn)記錄表，簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員交核算辦公室 核算員車間統(tǒng)計(jì) 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差員異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳核算辦公 審核車間周盤點(diǎn)記錄表后存檔室核算員步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗每月月末 核算辦公 組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)月度盤點(diǎn) 室主任核算辦公監(jiān)督車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)室核算員車間統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存物料，填制員車間月盤點(diǎn)記錄表車間主任 審核

5、車間月盤點(diǎn)記錄表，簽字確認(rèn)核算辦公 簽字確認(rèn)車間月盤點(diǎn)記錄表，室核算員交生產(chǎn)車間核算辦公室主任核算辦公審核并簽字確認(rèn)車間月盤點(diǎn)記錄室主任表，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)部部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)車間統(tǒng)計(jì)如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗員異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳生產(chǎn)部部如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常長(zhǎng)顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員作出書面說(shuō)明，嚴(yán)重 的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計(jì)員責(zé) 任會(huì)計(jì)部材 將車間月盤點(diǎn)記錄表存檔料會(huì)計(jì)每年年底會(huì)計(jì)部組織公司年度盤點(diǎn)工作核算辦公具體組織各車間暫存?zhèn)}庫(kù)盤點(diǎn)，將室主任盤點(diǎn)日期報(bào)會(huì)計(jì)部161616會(huì)計(jì)部會(huì)進(jìn)行年度盤點(diǎn)。車間統(tǒng)計(jì)員盤點(diǎn)，計(jì)人員/ 會(huì)計(jì)人員和核算員監(jiān)盤。盤點(diǎn)完成 核算辦公形成車間年底盤點(diǎn)記錄表一式 室核算員 三份，三方人員簽字確認(rèn)步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說(shuō)明及崗位崗位崗/車間統(tǒng) 計(jì)員車間主任 審核車間年底盤點(diǎn)記錄表并簽/核算辦字 公室主任生產(chǎn)部部審核并簽字確認(rèn)車間年底盤點(diǎn)記長(zhǎng)錄表，由車間統(tǒng)計(jì)員、核算辦公室、會(huì)計(jì)部各自留存一份車間統(tǒng)計(jì)如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差員異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳生產(chǎn)車間對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)期未用的多余物料，辦理物料退庫(kù)，詳見(jiàn)物料退 庫(kù)制度生產(chǎn)部部如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常長(zhǎng)顯著，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成車間主任步驟完成時(shí)間