XX建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

1、內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 PAGE PAGE 13 PAGE 1 受控狀態(tài)：內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制編 制： 侯 麗 峰 審 核： 馬 躍 武 批 準(zhǔn)： 朱 桂 蓮 發(fā)布版本： TYJASCE/02011 發(fā)放編號： 2011年7月30日發(fā)布 2011年8月1日實施目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc109304234 0.1公司簡介 PAGEREF _Toc109304234 h

2、 3 HYPERLINK l _Toc109304235 0.2 頒 布 令 PAGEREF _Toc109304235 h 3 HYPERLINK l _Toc109304236 0.3 任 命 書 PAGEREF _Toc109304236 h 7 HYPERLINK l _Toc109304237 0.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理 PAGEREF _Toc109304237 h 8 HYPERLINK l _Toc109304238 0.5 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo) PAGEREF _Toc109304238 h 10 HYPERLINK l _Toc1093

3、04239 0.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc109304239 h 12 HYPERLINK l _Toc109304241 1 適 用 范 圍 PAGEREF _Toc109304241 h 13 HYPERLINK l _Toc109304242 2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) PAGEREF _Toc109304242 h 14 HYPERLINK l _Toc109304243 3 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc109304243 h 15 HYPERLINK l _Toc109304244 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求 PAGERE

4、F _Toc109304244 h 17 HYPERLINK l _Toc109304245 4.1總要求 PAGEREF _Toc109304245 h 17 HYPERLINK l _Toc109304246 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc109304246 h 19 HYPERLINK l _Toc109304247 5 管理職責(zé) PAGEREF _Toc109304247 h 21 HYPERLINK l _Toc109304248 5.1管理承諾 PAGEREF _Toc109304248 h 21 HYPERLINK l _Toc109304249 5.2 以顧客為關(guān)注

5、焦點 PAGEREF _Toc109304249 h 21 HYPERLINK l _Toc109304250 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 PAGEREF _Toc109304250 h 21 HYPERLINK l _Toc109304251 5.4 策劃 PAGEREF _Toc109304251 h 22 HYPERLINK l _Toc109304252 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc109304252 h 25 HYPERLINK l _Toc109304253 5.6管理評審 PAGEREF _Toc109304253 h 31 HYPERLINK l

6、_Toc109304254 6 資源的管理 PAGEREF _Toc109304254 h 33 HYPERLINK l _Toc109304255 6.1資源的提供 PAGEREF _Toc109304255 h 33 HYPERLINK l _Toc109304256 6.2人力資源 PAGEREF _Toc109304256 h 33 HYPERLINK l _Toc109304257 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc109304257 h 34 HYPERLINK l _Toc109304258 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc109304258 h 35 HYPER

7、LINK l _Toc109304259 7、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制 PAGEREF _Toc109304259 h 37 HYPERLINK l _Toc109304260 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc109304260 h 37 HYPERLINK l _Toc109304261 7.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc109304261 h 37 HYPERLINK l _Toc109304262 7.3設(shè)計和開發(fā) PAGEREF _Toc109304262 h 38 HYPERLINK l _Toc109304263 7.4 采購 PAGEREF _Toc109

8、304263 h 38 HYPERLINK l _Toc109304264 7.5 運行控制 PAGEREF _Toc109304264 h 40 HYPERLINK l _Toc109304265 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 PAGEREF _Toc109304265 h 44 HYPERLINK l _Toc109304266 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制 PAGEREF _Toc109304266 h 45 HYPERLINK l _Toc109304267 7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) PAGEREF _Toc109304267 h 45 HYPERLINK l _Toc10930426

9、8 8、測量分析和改進 PAGEREF _Toc109304268 h 47 HYPERLINK l _Toc109304269 8.1監(jiān)視和測量的策劃 PAGEREF _Toc109304269 h 47 HYPERLINK l _Toc109304270 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc109304270 h 47 HYPERLINK l _Toc109304271 8.3 不合格品控制 PAGEREF _Toc109304271 h 51 HYPERLINK l _Toc109304272 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc109304272 h 52 HYPERLIN

10、K l _Toc109304273 8.5 改進 PAGEREF _Toc109304273 h 54附件1：職能分配表內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司簡介 內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司的前身系內(nèi)蒙古石油化學(xué)工業(yè)廳直屬國有企業(yè)-內(nèi)蒙古自治區(qū)化工建筑安裝工程公司，成立于一九八六年，于一九九九年一月由國有轉(zhuǎn)制為股份有限公司，更名為內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司?，F(xiàn)注冊資本金5670萬元，固定資產(chǎn)2303萬元，具有從事工業(yè)廠房、民用建筑、市政公用工程、城市道路、污水處理二級總承包資質(zhì)，管道工程專業(yè)承包二級資質(zhì)，街景照明、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾工程三級專業(yè)承包資質(zhì)綜合性施工企業(yè),并于2003年獲得I

11、SO9001-2000國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。近年來企業(yè)憑借科學(xué)的管理、先進的設(shè)備、良好的服務(wù)一直活躍在自治區(qū)的各個建設(shè)領(lǐng)域，為區(qū)內(nèi)外的工業(yè)和民用建設(shè)、電力工程做出了較大的貢獻。內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司現(xiàn)擁有各類專業(yè)人員288人，其中工程技術(shù)人員218人，中、高級職稱的人員126人，擁有大型機械設(shè)備138臺/件，具備大中型綜合性建筑安裝、電力工程、市政工程的施工能力，近年來累計完成總產(chǎn)值約8億元。內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司，在歷史的變遷與激烈的市場競爭中審時度勢、與時俱進，快速發(fā)展。近年來，公司先后承建的主要工程有呼和浩特市家禾小區(qū)商品住宅樓1-3期工程（13.8萬平方米）；中華家

12、園二期（6.56萬平方米）；呼和浩特市討號板世紀(jì)新村高層住宅樓工程（6.68萬平方米）；烏拉特前旗天義小區(qū)1-3期住宅樓工程（16.4萬平方米）；巴彥淖爾市東升廟年產(chǎn)45萬噸選礦廠工程；甘肅省新州礦業(yè)年產(chǎn)60萬噸鎢礦采選工程；內(nèi)蒙古上都電廠58公里輸水管線工程；上都電廠凈水及煤水處理系統(tǒng)工程；蘇里格燃?xì)怆姀S36.5公里輸水工程；呼和浩特市東、西河治理截污管道工程；呼和浩特市城市雨污水管網(wǎng)日貸項目工程；中鹽吉蘭泰鹽化集團公司聚氯乙烯項目、電石項目、水泥項目的廠區(qū)道路及管網(wǎng)工程；呼和浩特市抽水蓄能電站工程；呼和浩特市辛辛板污水處理廠改擴建工程（日處理5萬立方米污水）等；魏家峁露天煤礦2600MW機

13、組新建輸煤系統(tǒng)工程；達拉特旗發(fā)電廠供熱管網(wǎng)工程；呼和浩特市第三職業(yè)中專學(xué)校教學(xué)樓、實訓(xùn)樓工程；伊利科技示范園區(qū)辦公及住宅工程等。多年來，公司始終堅持“用戶至上、質(zhì)量第一、精心施工、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營方針。全面推行質(zhì)量管理并嚴(yán)格實施ISO9001-2008質(zhì)量管理體系，科學(xué)管理、嚴(yán)謹(jǐn)施工，努力為社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)良工程，同時獲得了良好的社會效益和企業(yè)信譽。2004年呼和浩特市家禾小區(qū)2#住宅樓工程被評為市級安全文明施工優(yōu)良工地，回民區(qū)東寺街污水管道工程被評為優(yōu)良工程。公司2006年度被呼和浩特市工商局“授予市級守合同，重信用單位”；2007年3月被呼和浩特市工商局和呼和浩特市消費者協(xié)會評為“

14、誠信企業(yè)”及“2006年度免檢企業(yè)”；2007年4月被北京中企標(biāo)國際信用評估中心有限公司評審為AAA級信用企業(yè)；2009年10月被呼和浩特市建委評為“二00八年度呼和浩特市建筑業(yè)信用優(yōu)秀企業(yè)”；2010年3月被內(nèi)蒙古自治區(qū)工商管理局評為自治區(qū)級“守合同重信用單位”；2010年10月被內(nèi)蒙古自治區(qū)工商管理局、內(nèi)蒙古自治區(qū)文明辦、內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)管理協(xié)會評為“文明誠信企業(yè)”。多年的不懈努力和銳意進取為公司贏得了良好的社會信譽同時也收獲較多榮譽。為企業(yè)的發(fā)展積累了豐富而寶貴的施工經(jīng)驗，給公司經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量、安全文明等多方面奠定了堅實的基礎(chǔ)，造就了一支人才匯集、技術(shù)過硬、裝備先進、管理完

15、善、誠信社會、質(zhì)量上乘的綜合性施工隊伍。公司下設(shè)綜合辦公室、經(jīng)營部、工程技術(shù)部、安全檢查部、財務(wù)部、項目部。公司作為施工企業(yè)，不但以優(yōu)異的工程質(zhì)量對顧客負(fù)責(zé)，而且肩負(fù)著“改造環(huán)境，造福人類”的重任，有責(zé)任最大限度地控制施工為環(huán)境帶來的負(fù)面影響，關(guān)愛員工健康安全，今年公司決定按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等三個標(biāo)準(zhǔn)的要求整合建立了綜合管理體系，為了使ISO9000質(zhì)量管理體系要求更加符合中國特色，更加符合行業(yè)質(zhì)量管理的特點，提高本企業(yè)工程施工質(zhì)量管理水平，公司以GB/T

16、19001-2008質(zhì)量管理體系 要求為原則，并以其結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，將GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求全面覆蓋其中，再次整合了公 司的管理體系，在今后的發(fā)展中，公司董事長朱桂蓮攜全體員工將以科學(xué)的管理模式、先進的施工設(shè)備、完善的檢測手段、良好的服務(wù)意識與社會各界合作。以優(yōu)質(zhì)的工程服務(wù)業(yè)主，熱忱期望與社會各界同仁精誠合作，公司將不斷創(chuàng)造優(yōu)秀業(yè)績，為社會多做貢獻。我們愿與社會各界同仁攜手合作，再筑輝煌! 法人代表（董事長）： 朱桂蓮 通訊地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市興安南路大學(xué)東街106號 郵政編碼：010010 聯(lián)系電話：04712336921頒 布 令為全面實現(xiàn)公司的質(zhì)量、

17、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，強化管理，健全和完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高本公司質(zhì)量保證能力、保護環(huán)境、關(guān)愛生命，公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系 要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司工程質(zhì)量管理、環(huán)境保護和安全管理的具體情況，編制了本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊。本質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量管理部分以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，全面覆蓋了GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)

18、范的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在工業(yè)與民用建筑、市政公用工程及城市道路照明工程項目施工及其他相關(guān)服務(wù)的全過程活動中管理的依據(jù)，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本規(guī)章，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊符合GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)以及國家相關(guān)政策法規(guī)，特批準(zhǔn)發(fā)布E/0版文件，并于2011年8月1日正式實行。公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的規(guī)章制度和管理辦法中凡與本手冊不一致的條款，一律以本手冊的要求為準(zhǔn)。公司全體職工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及其有關(guān)

19、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的規(guī)定，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)、有效運行。特此發(fā)布 批準(zhǔn)：董事長 日期：2011年7月30日任 命 書為了確保內(nèi)蒙古XX建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效運行，任命 同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。管理者代表具有如下職責(zé)和權(quán)限：1 、全權(quán)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進；2 、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需求；3 、確保在整個組織內(nèi)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識；4

20、、 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)工作。 董事長： 2011年 7 月 30 日 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理1、公司綜合辦公室是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理部門，負(fù)責(zé)手冊的印刷、修改、發(fā)放、控制和存檔。2、管理者代表對手冊的編制、發(fā)放、更改、使用負(fù)責(zé)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊解釋權(quán)歸總經(jīng)理和管理者代表。3、各有關(guān)職能部門、項目部及有關(guān)人員對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊進行貫徹實施并妥善保管。4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素涉及的各施工項目經(jīng)理部等。具體發(fā)放清

21、單由管理者代表審批。5、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理起作用的場所，應(yīng)使用有效版本的管理手冊，由綜合辦公室負(fù)責(zé)按受控文本編號登記發(fā)放。其他文件需按照文件管理制度要求統(tǒng)一審批，登記發(fā)放。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容和運行情況每年評審一次，可結(jié)合管理評審進行，具體修改辦法見文件管理制度。6、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的正本由綜合辦公室保存，各受控文本的持有者應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借或復(fù)??；離任時由綜合辦公室辦理收回手續(xù)。7、管理手冊的更改、修訂、換版7.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊更改應(yīng)報董事長批準(zhǔn)，由管理者代表按批準(zhǔn)更改的內(nèi)容，安排綜合辦公室實施更改。更改內(nèi)容由綜合辦公室及時傳

22、送到受控管理手冊的持有人。以修改頁形式識別更改內(nèi)容。7.2 換頁更改的控制：當(dāng)每頁更改次數(shù)較多或具體內(nèi)容更改較大時要進行換頁，換頁更改時應(yīng)標(biāo)明修訂狀態(tài)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織換頁。7.5 換版時的控制：當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊更改次數(shù)較多或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變動,具體內(nèi)容更改較大時，手冊需進行換版，手冊換版需報董事長批準(zhǔn)，并注明換版版號。發(fā)放換版新手冊時，應(yīng)由綜合辦公室收回舊手冊，并進行登記。8 、管理手冊的使用與保管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的持有者應(yīng)對手冊認(rèn)真保管，做到不損壞、不丟失、不外傳、不復(fù)制、不刻錄、不轉(zhuǎn)借、不涂抹。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊丟

23、失后應(yīng)及時向綜合辦公室報告。如損壞，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方能發(fā)放新手冊。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)方針：管理科學(xué)先進， 工程質(zhì)量優(yōu)良；控制環(huán)境污染， 節(jié)約能源資源；遵守法律法規(guī)， 保證施工安全；改進優(yōu)化創(chuàng)新， 滿足管理要求。 質(zhì)量目標(biāo)1、工程產(chǎn)品一次交驗合格率100%；2、顧客滿意度達到85%以上。環(huán)境管理的目標(biāo)：一、施工場界噪聲、污水、揚塵、固體廢棄物排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求；二、有毒有害廢棄物分類存放，集中消納；三、降低能源、資源消耗。環(huán)境管理的指標(biāo)：一、施工場界噪聲限值指標(biāo)：施工場界噪聲限值：市區(qū)晝間70分貝，夜間50分貝；二、污水排放指標(biāo)：污水終端出口排放PH值 69；三、揚塵污染

24、控制指標(biāo)：施工現(xiàn)場散顆粒物100%覆蓋；垃圾站封閉、固體廢棄物按規(guī)定處理；四、有毒有害物質(zhì)集中合理消納；廢棄物100%分類存放。職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)：一、年度內(nèi)杜絕發(fā)生因工死亡責(zé)任事故，嚴(yán)格控制重傷、輕傷事故；二、完善衛(wèi)生技術(shù)措施，力爭不發(fā)生職業(yè)??；三、杜絕火災(zāi)、爆炸事故和重大機械設(shè)備安全責(zé)任事故。職業(yè)健康安全管理的指標(biāo)：一、年度內(nèi)安全生產(chǎn)管理指標(biāo)：因公重傷以上事故為“0”，輕傷責(zé)任事故2%；二、職業(yè)病預(yù)防指標(biāo)：施工現(xiàn)場職業(yè)病的發(fā)病率年度內(nèi)不超過0.2%；三、火災(zāi)、爆炸事故控制預(yù)防指標(biāo)：消防設(shè)施配置合格率100%；對易發(fā)生爆炸部位實現(xiàn)100%隔離和監(jiān)護。公司 生效日期：2005-質(zhì)量、環(huán)境、

25、職業(yè)健康安全管理手冊版次/修改狀態(tài)：A/0 第 PAGE 11頁 共 NUMPAGES 55頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖董 事 長 兼總經(jīng)理內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 PAGE PAGE 18廣州市海業(yè)建設(shè)有限公司 生效日期：2005-質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊版次/修改狀態(tài)：A/0 第 PAGE 126頁 共 NUMPAGES 55頁管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理經(jīng) 營 部安 全 檢 查 部綜 合 辦 公 室財 務(wù) 部工 程 技 術(shù) 部項 目 部職能分配表見附件1適 用 范 圍1.本手冊適用于本公司工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工

26、程、城市道路照明工程施工和服務(wù)過程的管理；2.本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；3.本手冊涵蓋了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的全部要求。4刪減說明 工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程施工和服務(wù)過程中，以顧客提供的施工圖紙為準(zhǔn)，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合

27、同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計變更，均通過設(shè)計單位實施，本公司不從事任何設(shè)計和開發(fā)，故在上述過程中對7.3“設(shè)計和開發(fā)”的要求予以刪減，不受規(guī)范10.3“施工設(shè)計”的約束。刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。5、公司工程產(chǎn)品形成的主要過程：參加投標(biāo)或議標(biāo)施工策劃施工準(zhǔn)備簽訂合同施工過程質(zhì)量監(jiān)視和測量按策劃的結(jié)果組織施工交 付保修服務(wù)竣工驗收引 用 標(biāo) 準(zhǔn)GB/T190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求GB/T190042000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T2400

28、12004環(huán)境管理體系 要求GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范其他適用于公司產(chǎn)品的國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定等 三、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。供應(yīng)鏈為供方 組織 顧客其它相關(guān)術(shù)語1、項目經(jīng)理部：是工程項目的綜合管理機構(gòu)，是公司直接實施工程合同的履約主體。（項目經(jīng)理部可簡稱項目部）2、項目經(jīng)理：指企業(yè)法人代表在工業(yè)廠房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程項目上的委托代理人。3、勞務(wù)外包方：公司產(chǎn)品質(zhì)量管理需要，由本組織選擇，以

29、勞務(wù)合同方式由公司外部的勞動力補充工程項目所需的勞務(wù)的應(yīng)聘者。4、工期：在承建的工程中，從開工至竣工所規(guī)定的施工單位和顧客雙方達成協(xié)議的作業(yè)時間。5、分部工程：指按工程的主要部份劃分，如：路基工程、路面工程、管道安裝工程、基礎(chǔ)、主體、屋面、水電、裝修工程等。6、分項工程：指按主要施工工藝劃分，如：溝槽基礎(chǔ)工程、檢查井砌筑工程、管道安裝、回填、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程等。7、隱蔽工程：是該工序的質(zhì)量結(jié)果將被下一道工序或其它工程所掩埋、覆蓋的工程項目。8、隱檢：指被下一道工序遮蓋，不宜檢查而提前進行的檢驗。注：隱蔽工程通常須經(jīng)過建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同檢驗其質(zhì)量結(jié)果，會簽“隱蔽工程檢查記錄單”

30、予以證實。9、特殊過程：當(dāng)施工過程完成后，不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，包括只能在交付或使用過程中問題才會顯現(xiàn)的過程，確認(rèn)為特殊過程。10、關(guān)鍵工序：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有重要影響的過程。如：管道安裝、模板工程、鋼筋工程、砼工程等。11、物資：用于工程的各種原材料、成品、半成品和安裝到工程上的設(shè)備等。12、施工組織設(shè)計：針對某一特定工程項目而編制的指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)文件。13、施工方案：是指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計量、技術(shù)資料、文明施工、雨期施工等技術(shù)措施。14、工作環(huán)境：是指在施工過程中符合建設(shè)部等行業(yè)

31、規(guī)定的支持文件，包括從事作業(yè)時所處的各種工作條件，如：試驗、溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安全防護設(shè)備使用、防噪聲等條件。15、“三檢制”：指對已經(jīng)完成的分部、分項工程自檢、互檢、交接檢的質(zhì)量檢查制度。16、文明施工：施工單位為了保證施工現(xiàn)場符合國際、國內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、安全法規(guī)而實施的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、精神文明、社會效益等綜合要求所進行的控制管理工作。17、工程回訪：施工企業(yè)在工程交付后，對用戶就其使用功能是否滿足合同要求、對工程使用效果和其它期望的滿意程度所進行的調(diào)查工作。18、社會要求：指建設(shè)工程的設(shè)計、施工應(yīng)受到有關(guān)法律、法規(guī)、城市規(guī)劃、市政市容、環(huán)境保護等多方面的制約性要求所

32、應(yīng)盡的義務(wù)。19、四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預(yù)防措施不放過；沒有對事故責(zé)任者處理不放過。20、勞動保護用品：在生活及施工生產(chǎn)中保護人們免受傷害的防護用品。21、高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。22、物體打擊：作業(yè)中掉落或飛濺的物料，人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。23、臨時用電：在施工過程中，為各種機電設(shè)備、電動工具、辦公場地等所提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。24、關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重大環(huán)境因素、危險源直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。25、員

33、工代表：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)健康安全問題上代表員工利益的人。26、分包方：在合同或協(xié)議書中約定、被本公司認(rèn)可的具有項目分包資格并能夠承擔(dān)部分工程、勞務(wù)的單位，是標(biāo)準(zhǔn)中“供方的一種”。27、簡稱：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡稱為“Q/E/0MS”PAGE PAGE 57內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 第 PAGE 17頁 共 NUMPAGES 55頁四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T

34、24001-2004環(huán)境管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和管理制度，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖輸出輸入質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客要求環(huán)境因素、法規(guī)危險源、法規(guī)顧客滿意 環(huán)境績效健康安全績效增值活動信息流4.1.2為保持和持續(xù)改進公司的管理體系，由公司董事長組織管理體系的策劃和運行。4.1.3 建立文件化的管理體系（包括：管理手冊、程序文件、管理制度

35、及支持性文件等），公司應(yīng)：1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用; 2）確定這些過程的順序和相互作用;3）確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法; 4）確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視; 5）監(jiān)視（檢查）、測量（適用時）和分析這些過程和結(jié)果; 6）實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。7）公司根據(jù)管理體系的范圍確定管理內(nèi)容，包括： （1） 管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理； （2）組織機構(gòu)和職責(zé)； （3）人力資源管理； （4）施工機具管理； （5）投標(biāo)及合同管理； （6）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； （7）分包管理； （

36、8）工程項目施工質(zhì)量管理； （9）施工質(zhì)量檢查與驗收； （10）工程項目竣工交付使用后的服務(wù)； （11）質(zhì)量管理自查與評價； （12） 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。4.1.4 對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包的過程包括：專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包、委托加工、委托運輸、租賃等過程，公司對此類分包過程控制的類型和程度在管理體系中加以規(guī)定，對分包過程控制的類型和程度可受下列因素影響：1）分包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響;2）對分包過程控制的分擔(dān)程度;3）通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需控制的能力。4.1.5 分包過程的管理1) 分包過程是質(zhì)量管理體系所需的，由組織選擇，并由外部方實施的過程。 2)

37、 確保對分包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任，本公司應(yīng)對分包工程和勞務(wù)分包承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。3）本公司應(yīng)建立并實施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計劃；4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；5）管理體系要求的管理制度6）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運行文件，包括圖

38、紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計、專項方案等；7）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄；8）公司內(nèi)部的規(guī)章制度等。4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊公司制定本手冊以規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件、管理制度及其索引；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程、要素間的相互作用。4.2.3 文件控制公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制文件管理制度，其中包括控制程序，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件和資料能被有效控制，這些文件包括管理手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、合同文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司的技術(shù)管理文件等，可以是任何媒體形

39、式，對這些文件的控制包括：1）文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人員審批，以確保其充分和適宜性；2) 根據(jù)管理的需要對文件的適用性進行評審，必要時，進行修改并重新批準(zhǔn)發(fā)布；3）明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并控制其發(fā)放；4）確保在使用處及時獲得適用文件的有效版本；5）所有文件都確保清晰、明確，易于識別；6）確保各崗位員工明確活動所依據(jù)的文件；7）及時將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識，防止誤用；8）記錄作為一種特殊的文件，公司制定記錄管理制度加以管理。4.2.4 記錄的控制綜合辦公室負(fù)責(zé)編制記錄管理制度，其中包括“控制程序”，并組織各部門、項目部實施。公司對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

40、康安全管理有關(guān)的記錄進行控制，以證明本公司承接的施工項目的質(zhì)量符合施工設(shè)計圖紙、法律法規(guī)及合同的要求，污染物排放達到標(biāo)準(zhǔn)要求，職業(yè)健康安全管理符合法律法規(guī)要求。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在施工過程中得以有效運行，并為可追溯性和采取糾正以及預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。1）記錄的分類：記錄分為工程質(zhì)量記錄和管理體系運行記錄。2）記錄的實施和要求：綜合辦公室負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄進行歸口管理，確保按記錄管理制度的要求對相關(guān)記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、檢索、貯存、保管期限和處理作出規(guī)定。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄，安全檢查部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行記錄的歸口管理，

41、各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理。3）項目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)對施工項目過程，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行要求的有關(guān)規(guī)定保持運行記錄。其順序是從工程項目施工準(zhǔn)備到竣工驗收、交付使用以及服務(wù)全過程的記錄，記錄應(yīng)考慮與工程進度同步、具有可追溯性方面的要求。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容齊全。4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應(yīng)防止丟失、損壞，妥善貯存和保管，必要時，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)可將記錄提供給顧客查閱。各種記錄的保存期限應(yīng)在記錄清單中做出規(guī)定。 5） 存檔記錄應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。五、管理職責(zé)5.1管理承諾公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針明確守法的承諾、

42、滿足顧客要求和期望的承諾、污染預(yù)防的承諾、持續(xù)改進的承諾、預(yù)防事故、保護員工健康的承諾。 公司董事長通過以下活動，對公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求的質(zhì)量意識，環(huán)保意識，保護自我和他人的安全意識；2）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；3）建立滿足管理需要的組織機構(gòu)；4）確保在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)，指標(biāo)并有效實施；5）每年至少進行一次管理評審，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性并持續(xù)改進。6）確保獲得公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所需的

43、資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1最高管理者時刻以增強顧客滿意為目的，通過工程策劃、施工質(zhì)量管理、各層次落實。5.2.2經(jīng)營部在招投標(biāo)階段識別工程的要求，組織對工程要求的評審，確保有能力滿足其要求。5.2.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息，產(chǎn)品在交付和交付后主動了解顧客的滿意程度，安排好保修期工作，努力達到顧客的滿意，并對顧客滿意度進行測評。5.2.4項目部在施工過程中積極配合建設(shè)方駐現(xiàn)場代表、監(jiān)理單位，滿足產(chǎn)品及顧客要求。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3.1確保方針與企業(yè)的宗旨和方向保持一致，包括：1）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2）在工程施工過程中及交工以后，

44、認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；3）追求管理改進，提高管理水平的承諾。5.3.2為建立質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)提供框架。5.3.3方針由董事長制訂。包括對滿足顧客要求的承諾，污染預(yù)防的承諾，遵守法律法規(guī)的承諾和持續(xù)改進的承諾。5.3.4方針在公司內(nèi)應(yīng)通過多種宣傳形式如張貼、會議等形式為公司所有員工了解并掌握方針的內(nèi)涵，以貫徹到實際工作中來。5.3.5對外應(yīng)通過各種媒體形式及時為外部相關(guān)方所獲取。5.3.6方針應(yīng)定期進行評審，必要時予以修訂，以保證方針的持續(xù)適宜性。一般每年在管理評審會進行評審。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、

45、管理方案1）公司應(yīng)在每一有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，各單位的目標(biāo)應(yīng)與公司方針、目標(biāo)相一致并且是可測量的，以保證公司總體目標(biāo)的實現(xiàn)；2）公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的方針，公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括對污染預(yù)防的承諾，職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對持續(xù)改進的承諾；包括遵守適用的法律、法規(guī)的承諾。3）綜合辦公室按照GB/T50430-2007規(guī)范的要求建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度，負(fù)責(zé)按其規(guī)定監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)的分解落實情況，并對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行考核，為改進提供依據(jù)。4）安全檢查部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司環(huán)境

46、、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，各部門依此制定本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。5）目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：（1）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； （2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；（3）公司的重要環(huán)境因素和重大危險源；（4）可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；（5）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求。6）管理方案要求(1)實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)(2)實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法(3)實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的時間表7）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂：（1）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，安全檢查部應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次；（2）當(dāng)各部

47、門的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各部門應(yīng)及時修訂本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。5.4.2公司董事長應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足目標(biāo)以及4.1的要求。策劃的內(nèi)容包括：1）根據(jù)管理體系的范圍確定所需的管理活動、管理內(nèi)容、相互關(guān)系及活動順序；2）確定管理的組織機構(gòu)，建立管理制度，提供管理所需的資源，任命管理者代表，組織管理體系的實施、保持與持續(xù)改進。3）管理者代表組織有關(guān)職能部門進行初始評審、收集相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求，對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃。4）確定目標(biāo)、指標(biāo)及管理體系的總體框架等。5）在質(zhì)量

48、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系需要修訂或變更時，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險源的識別與評價1）公司安全檢查部負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和影響員工健康、人身安全及財產(chǎn)損失的危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單。2）各項目部負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，每開一項新工程時將新增加的或更新的環(huán)境因素和危險源分別填入環(huán)境因素清單和危險源清單，報公司安全檢查部。3）安全檢查部負(fù)責(zé)識別工程保修階段的“環(huán)境因素”和“危險源”將新增加的或

49、更新的環(huán)境因素和危險源填入環(huán)境因素清單和危險源清單并在安全檢查部保存。4）安全檢查部負(fù)責(zé)組織識別公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險源，并負(fù)責(zé)公司涉及的所有環(huán)境因素和危險源的確認(rèn)、匯總，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素和危險源進行評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，編制重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單5）管理者代表批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單。6）識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。7）識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。8）識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： （1）向大氣的排放； （2）向水體的排

50、放； （3）廢棄物管理； （4）土地污染； （5）原材料與資源的使用；（6）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。9）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。所評價出的重要環(huán)境因素要編制重要環(huán)境因素清單報管理者代表批準(zhǔn)。10）重要環(huán)境因素應(yīng)作為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可以通過制訂相應(yīng)的運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急預(yù)案等方式加以控制。11）識別危險源：（1）危險源類型：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、高空墜落、爆炸、中毒窒息等。（2）在識別危險源時，還應(yīng)考慮：A、作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；B

51、、所有進入作業(yè)場所的人員的活動；C、無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。12）評價危險源時應(yīng)考慮： （1）該項活動發(fā)生事故的可能性大??； （2）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； （3）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 （4）所評價出的重大危險源應(yīng)編制重大危險源清單報管理者代表批準(zhǔn)。13）當(dāng)承接新項目、施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其它要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別，及時報安全檢查部評價，以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險源，安全檢查部定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。14）針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按現(xiàn)行控制措施、

52、采用新的控制措施或制訂目標(biāo)與管理方案等方式進行控制，明確控制、降低或消除風(fēng)險的影響。5.4.4法律法規(guī)和其他要求 1）安全檢查部負(fù)責(zé)建立并保持法律法規(guī)及其它要求獲取與識別控制程序，負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)，并確認(rèn)其對本公司的適用性，每年進行評審并及時更新。2）及時將最新的法律法規(guī)及其它要求清單傳遞給各部門。3）公司各部門、各項目部主動收集修訂的或新的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求，并及時傳遞到公司安全檢查部5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 公司以文件形式規(guī)定每個管理過程和活動的主管部門、相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，明確各自之間的相互關(guān)系，以便更好地協(xié)調(diào)配合。當(dāng)

53、組織機構(gòu)或部門職責(zé)發(fā)生變化時，將以文件形式予以公布，同時修改有關(guān)文件的規(guī)定。董事長兼總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性；2）領(lǐng)導(dǎo)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求以及本手冊4、1規(guī)定的總要求；根據(jù)公司施工產(chǎn)品的特點確定對質(zhì)量管理要求所進行的刪減及其理由；3）負(fù)責(zé)向全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及其持續(xù)改進的重要性；培養(yǎng)員工樹立：質(zhì)量意識、環(huán)保意識、安全意識。4）負(fù)責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo)和指

54、標(biāo)，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；5）確定并提供為實現(xiàn)管理目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；6）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；任命管理者代表；7）按策劃的時間間隔主持管理評審，對公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性以及體系運行的有效性作出評價；8）負(fù)責(zé)設(shè)置公司管理機構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；加強內(nèi)部溝通，營造和諧、優(yōu)良的人文環(huán)境；副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和管理目標(biāo)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的施工過程、工程項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任； 2）批準(zhǔn)施工生產(chǎn)計劃，指導(dǎo)新開工程的施工準(zhǔn)備工作；

55、3)統(tǒng)一管理施工所配備的資源，確保施工現(xiàn)場獲得所需的設(shè)施、設(shè)備，合理組織施工生產(chǎn)，對安全文明施工負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購合格供方名冊；5)批準(zhǔn)安全系統(tǒng)編制的安全與文明施工措施，確保為達到產(chǎn)品符合要求、控制環(huán)境污染又保證員工安全的工作環(huán)境；6)確保與顧客溝通，滿足顧客要求，并采取措施了解顧客的滿意程度；7）協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹國家的技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策，對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；8）負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計，重大工程項目的質(zhì)量計劃以及施工技術(shù)方案；9）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時溝通有關(guān)工程質(zhì)量情況，組織對產(chǎn)品嚴(yán)重的不合格或重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、事故的調(diào)查、評審和處理；

56、10）負(fù)責(zé)審批針對產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施，確保施工質(zhì)量控制的持續(xù)改進?？偣こ處?）負(fù)責(zé)施工過程策劃和施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃的審批與實施等日常工作。 2）負(fù)責(zé)組織大型工程圖紙的審核、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、施工技術(shù)交底等項工作。3）組織建筑、市政工程施工需確認(rèn)的過程，審批專項施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書。4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程，使用適宜的標(biāo)識方法來識別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。包括控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部進行定期或不定期的質(zhì)量檢查，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)對原材料、施工過程的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)不合格品的最終控制。6）負(fù)責(zé)及時組織解決施工現(xiàn)場存在的重要質(zhì)量問題，達到公司質(zhì)量管理方針

57、、目標(biāo)的要求。 7）負(fù)責(zé)對測量設(shè)備周期檢定、正確使用和日常維護進行監(jiān)管。 綜合辦公室：1）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的編制，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織運行；2）負(fù)責(zé)編制文件管理制度組織實施并監(jiān)督管理；3）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部文件的編制、評審、保存、發(fā)放與回收，定期匯總編制、發(fā)布公司有效文件清單；4）負(fù)責(zé)外來文件的接收、登記、傳閱并控制其發(fā)放；5）負(fù)責(zé)編制記錄管理制度，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行需要確定記錄要求，為公司管理體系運行符合要求提供證據(jù)，匯總編制公司總的記錄目錄清單，并對記錄的標(biāo)識、存放、保護、檢索、保存期和處置作出規(guī)定；6）作為公司信息交流和內(nèi)部溝通中心，

58、負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總各部門應(yīng)收集的信息,協(xié)調(diào)傳遞綜合信息。并利用有效信息對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃結(jié)果的能力進行分析；當(dāng)未能達到策劃結(jié)果時，采取糾正和糾正措施，確保管理體系運行的有效性。7）負(fù)責(zé)組織編制影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作崗位的崗位任職要求，組織對管理人員的任職能力進行考核評定；8）負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，組織實施，并保持培訓(xùn)記錄；9）確保有持證要求崗位人員的培訓(xùn)，滿足持證要求，10）保持員工有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的記錄，建立員工檔案，保存員工所持證書的復(fù)印件，提供持證上崗的證據(jù)。11）確定適當(dāng)?shù)姆绞骄铜h(huán)境因素的影響實施與外界交流；12）定期發(fā)放勞保用品，對其使用情況實

59、施監(jiān)督、檢查；13）負(fù)責(zé)組織員工參與“風(fēng)險管理方針”的評審，隨時聽取員工代表的意見，確保與員工代表、其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全信息進行相互溝通；14）負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司水、電、油、紙張的消耗，制訂能源資源的節(jié)約計劃；15）負(fù)責(zé)編制年度員工體檢計劃，組織實施，隨時了解員工健康狀況，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生；16）對內(nèi)部審核進行策劃，編制內(nèi)部審核計劃，組織實施并負(fù)責(zé)保留內(nèi)部審核的全部記錄；17）配合管理者代表編制管理評審計劃，組織管理評審輸入的資料，按策劃的安排組織管理評審，并負(fù)責(zé)保管全部管理評審記錄，負(fù)責(zé)對管理評審決議的跟蹤驗證；經(jīng)營部：1）負(fù)責(zé)收集工程信息，采取適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑R別產(chǎn)品的要求和顧客及相關(guān)方的需

60、求，組織對有關(guān)產(chǎn)品要求或合同草案的評審；2）組織編制投標(biāo)文件，全面負(fù)責(zé)招、投標(biāo)階段的組織工作，中標(biāo)后，代表公司簽定工程施工合同，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；3）在工程項目交付后，負(fù)責(zé)組織對顧客的回訪，對顧客的滿意程度進行數(shù)據(jù)分析。工程技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)公司自有機械的購置、驗收、調(diào)配、建帳、維修保養(yǎng)。并對其安全使用、維修保養(yǎng)情況進行監(jiān)督、檢查。2）負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計或關(guān)鍵過程的施工方案，對顧客有要求的項目編制質(zhì)量計劃，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3）負(fù)責(zé)施工物資的統(tǒng)一采購，制訂物資供方評價準(zhǔn)則，對供方進行評價，匯總發(fā)布公司的物資合格供方名冊，并對采購過程的控制情況實施監(jiān)督、檢查；4）項目部根據(jù)施工需