041產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序文件編號(hào)WE-QP-G-008(ITX)版本版次 A/0制訂部門管理部制訂日期 溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)印!制訂審核批準(zhǔn)文件類別產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序文件編號(hào)QB-QP-041版本號(hào)A/0流程性文件頁(yè)次2/5生效日期2021-05-05制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本/版次總頁(yè)數(shù)2021-05-05IATF首次發(fā)行ALLA/08文件類別產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序文件編號(hào)QB-QP-041版本號(hào)A/0流程性文件頁(yè)次3/5生效日期2021-05-05.目的滿足客戶的要求，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立審核。.范圍本程序適用于當(dāng)客戶需要時(shí)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行的質(zhì)量審核。3

2、,權(quán)限與職責(zé)1工程部是品質(zhì)量審核管理的責(zé)任部門。3.2有關(guān)部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品符合客戶要求。.定義無(wú).作業(yè)流程產(chǎn)品審核員資格規(guī)定：接受過IATF16949的體系培訓(xùn)，對(duì)產(chǎn)品特性及客戶要求撐握，具體參見內(nèi)部審核管理程序當(dāng)客戶規(guī)定或需要時(shí)，可增加產(chǎn)品進(jìn)行審核的頻次。由品質(zhì)部根據(jù)客戶要求編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃，確定審核覆蓋的產(chǎn)品、產(chǎn)品審核的日程安排、審核的內(nèi)容等，經(jīng)品質(zhì)主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5. 4抽樣產(chǎn)品審核用的樣本須從檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取，每一批號(hào)抽取一箱作為一個(gè)樣本, 樣本數(shù)24。5. 5審查產(chǎn)品質(zhì)量5. 5. 1根據(jù)產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定審核產(chǎn)品的包

3、裝及標(biāo)識(shí)，并記錄不符合情況。5. 5. 2抽查該產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄。5. 5.3抽查產(chǎn)品關(guān)鍵原料的質(zhì)量情況。文件類別產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序文件編號(hào)QB-QP-041版本號(hào)A/0流程性文件頁(yè)次4/5生效日期2021-05-055. 6實(shí)施審核按審核計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品審核，并按規(guī)定對(duì)缺陷進(jìn)行分類。5. 6. 2缺陷分類缺陷分類，當(dāng)客戶有專門分類方法按客戶要求。A：法律法規(guī)規(guī)定或影響產(chǎn)品法規(guī)的平安特性B性能、功能特性C尺寸及外觀特性填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單。6. 4審核人員以審核計(jì)劃及審核記錄對(duì)審核的樣本中出現(xiàn)的任何一項(xiàng)缺陷均需記錄 并寫上“A”或B”或C”。對(duì)出現(xiàn)“A”或B”類缺陷時(shí)，審核人員應(yīng)按照持續(xù)改進(jìn)程

4、序要求涉及部門采取糾正和預(yù)防措施。每年對(duì)該產(chǎn)品匯總一次計(jì)算質(zhì)量特征值(QKZ),并對(duì)每月的QKZ值畫出趨勢(shì)圖。a. QKZ = 100 -缺陷點(diǎn)數(shù)/樣本數(shù)量b.缺陷點(diǎn)數(shù)的總和(FP) =2 (缺陷數(shù)X缺陷等級(jí)系數(shù))c.缺陷等級(jí)系數(shù)A缺陷=10 嚴(yán)重缺陷B缺陷;5 重大缺陷C缺陷=1 一般缺陷文件類別產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序文件編號(hào)QB-QP-041版本號(hào)A/0流程性文件頁(yè)次5/5生效日期2021-05-055.7糾正和預(yù)防5. 7.1產(chǎn)品審核員應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5. 7.2有關(guān)部門按產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的“A”、“B”類缺陷予以糾正并預(yù)防再發(fā)生。對(duì) 于出現(xiàn)“C”類缺陷也需由相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)滿足顧客的要求。由審核員在審核結(jié)束后編寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)審核，報(bào)送管理者 代表批準(zhǔn)后，分發(fā)到公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理評(píng)審。10產(chǎn)品質(zhì)量審核的有關(guān)文件、記錄和報(bào)告等資料應(yīng)按文件和資料控制程序和 記錄