計劃管理工作半年匯報課件

1、上半年計劃運營工作匯報主要內容一、上半年主要工作二、計劃運營工作思路1、總體原則2、計劃的編制3、計劃的管控4、成果管理5、計劃運營管理體系一、上半年主要工作（一）上半年主要工作1、為確保集團公司年度經營目標切實落實，制定了年度經營計劃書及二級計劃，并與集團各片區(qū)公司、各級部門簽定年度目標任務書；2、為貫徹執(zhí)行集團公司各項方針及政策，并強化管理責任，樹立計劃管理、目標業(yè)績意識，切實保證集團公司2013年的經營目標順利實現(xiàn)，制定了計劃工作推進獎懲細則；3、完成計劃管理工作季度總結，對全集團第一季度的計劃管理工作進行深入總結及分析，并結合集團四大改革舉措對各片區(qū)公司第一季度管理工作進行評選；4、為

2、強化計劃管理的執(zhí)行與考核，明確計劃管理的權責關系，完成計劃管理辦法發(fā)布。一、上半年主要工作（一）上半年工作中的問題與不足1、 計劃編制質量不高項目開發(fā)計劃過于粗，風險點未有效分解；計劃編制邏輯性不強，計劃點上下銜接界限不清楚；將項目開發(fā)計劃和工程施工計劃交疊在了一起；計劃節(jié)點描述不準確，時間安排有不合理、不科學的地方。2、計劃執(zhí)行跟蹤、管控不到位總部對計劃執(zhí)行監(jiān)督檢查深度嚴重不夠，信息不對稱，反饋不準確、不及時；計劃管理對關鍵節(jié)點的完成沒發(fā)揮有效的推動力。一、上半年主要工作3、計劃考核時效性不夠考核時效性不夠，有“秋后算賬”意味，不管是正激勵還是負激勵，沒有對被考核者起到快速、及時的觸動。4、

3、 計劃管理團隊自身專業(yè)性不夠、知識面有較大欠缺，影響了計劃管理質量；同時，總部對子公司計劃管理人員培訓不夠，指導、管控力度不夠。二、計劃運營工作思路（1）總體原則態(tài)度計劃的本質是工作開始前，思考如何做好它。計劃是所有人的承諾，是一種工作態(tài)度。相信沒有完不成工作力度沒有力度的計劃如同沒有汽油的發(fā)動機，即使你再“渦輪增壓”，也不會產生向前的動力維度計劃是系統(tǒng)、全面的工作；要看到這一步，更要看到下一步；要“吃著碗里的，更要看著鍋里”的策略向關鍵工作要時間，向非關鍵工作要資源；計劃不是蠻干，要講求方法、策略二、計劃運營工作思路（2）計劃編制1、計劃編制管理集團年度經營計劃、項目總控計劃由總部統(tǒng)一編制；

4、項目分解計劃由項目所在公司編制（前期由總部給予指導）報總部審批；綜合性計劃、專項工作計劃各公司自行編制報總部備案；月度計劃由各公司自行匯總報批并報總部備案后發(fā)布。部門月度計劃由各公司自行管理。通過總部指導、分公司提升，計劃編制質量考核，重點解決計劃編制（漏項、邏輯不通、表述不清楚）質量問題2、年度經營計劃、項目總控計劃集團年度經營計劃比較完善。項目總控計劃目前沒有，因此對項目運營缺少全局性的把控，對項目具體開發(fā)沒有方向性的指導?？芍鸩酵七M編制項目總控計劃，指導項目開發(fā)實施；二、計劃運營工作思路（2）計劃編制3、項目分解計劃【現(xiàn)狀及問題】以年度為周期，部分具備項目開發(fā)分解計劃要求。 沒有項目全程

5、分解計劃； 計劃點設置過于粗，沒有有效分解風險點；計劃點上下游銜接不甚清楚；【擬改進措施】以新啟動項目為試點，以項目全過程開發(fā)為周期，分別編制項目開盤前、交付前分解計劃；4、月度計劃【現(xiàn)狀及問題】公司有完善的月度計劃，但月度計劃構成中綜合性（非開發(fā)類）計劃點設置偏多;【擬改進措施】公司月度計劃主要來源于項目分解計劃，應適當增加對公司戰(zhàn)略目標達成有推動作用的公司級綜合性計劃；將一般綜合性計劃列入部門負責人及員工月度（季度）考核（KPI）； 將項目計劃與工作計劃區(qū)分開來，將項目計劃管理與工作計劃管理區(qū)分開來；二、計劃運營工作思路（2）計劃編制5、計劃等級劃分標準制定詳細的計劃等級劃分標準，對所有計

6、劃點進行分級管理：核心計劃（）、一級計劃（）、二級計劃；綜合性（非開發(fā)類）計劃根據(jù)總要性程度確定等級歸類；根據(jù)計劃等級確定獎罰標準、計劃調整權限；6、計劃完成確認標準制定詳細的計劃檢查（完成）認定標準；明確計劃完成認定程序及須提供的資料證明；明確主責部門與協(xié)助部門責任權重；明確關聯(lián)的上游計劃與下游計劃之間獎罰權重；二、計劃運營工作思路（3）計劃管控計劃管控作為計劃運營管理的常態(tài)重點工作，應形成制度化、可量化考核，提高計劃管理質量，提升計劃運營工作的真正價值。1、計劃進度監(jiān)控及時準確提交各類報表：計劃進度周報、月報，計劃風險預警等；每周例會通報計劃完成情況及分析，每（周）月召開計劃體系（集團片區(qū)

7、公司）會議；充分發(fā)揮集團各職能對口業(yè)務督辦職能，重點監(jiān)控關鍵計劃節(jié)點；審計介入，全程監(jiān)督計劃管控質量；2、運營問題協(xié)調解決計劃管理不僅僅是反應計劃節(jié)點完成情況，對于關鍵計劃點，還需要牽頭配合有關部門，找出問題根源及解決辦法，確保計劃按時按質完成，具體如下：二、計劃運營工作思路（3）計劃管控對于計劃管控中發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時通知相關領導和有關責任部門予以解決；對于部分力所能及的問題，由計劃牽頭，協(xié)調有關部門共同解決；對于制度、流程“死角”，計劃部門及時提出應對方案，請示公司領導后應急處理。3、運營風險管控及時梳理項目運營重大風險，督促責任部門制定專項解決方案，重點跟蹤、反饋和落實；對于部分重大風

8、險，督促責任部門及時向公司有關領導專題匯報解決思路；及時預警，將問題暴露出來，將風險降到最低，避免小問題逐漸演變?yōu)榇笫鹿?。二、計劃運營工作思路（4）成果管理目前，由于上游部門工作不達標，對下游部門工作產生重大負面影響的例子不在少數(shù)，為保證計劃節(jié)點的高質量完成，計劃運營管理工作必須狠抓成果管理，具體思路如下：1、完善計劃管理各類報表、模板，固化并應用；2、梳理不同產品項目開發(fā)各類關鍵節(jié)點、標準工期、等級等，建立計劃考核節(jié)點標準數(shù)據(jù)庫；3、確定每項計劃節(jié)點檢查標準，責任分攤原則，形成標準模板；4、成果的梳理和管理及完善，做好傳承工作。二、計劃運營工作思路（5）計劃運營管理體系運營管理體系：是致力于

9、經營目標達成的管理體系，通過規(guī)劃、實施跟蹤、評估及改進活動形成閉環(huán)管理，最終確保實現(xiàn)經營目標的管理系統(tǒng)。運營管理主要內容信息化實施管理（體系建立后）計劃管理（P）關鍵成果管理（Q）運營會議管理（C）信息報表管理（I）經營管理目標運營組織管理、績效管理各專業(yè)模塊管理（策劃、前期、行政、設計、工程、營銷、成本、采購、客服）支撐系統(tǒng)二、計劃運營工作思路（5）計劃運營管理體系計劃管理體系1、制定（修訂）公司計劃管理制度及其配套實施文件2、完善計劃管理體系二、計劃運營工作思路（5）計劃運營管理體系3、完善計劃考核體系 將列入公司月度計劃及專項計劃的所有計劃點按照等級不同，分別進行點對點考核獎罰； 對未列入公司月度計劃的一般性綜合計劃列入部門負責人及員工月度（季度）考核（KPI）； 對重大關鍵節(jié)點如開盤、交房，試行專項獎罰。 建議將計劃完成率指標列入各公司（片區(qū)公司）年度（半年度）組織績效考核指標之一。4、計劃管理團隊所有計劃管理板塊員工到集團總部進行為期一個月的強化學習培訓，后進行專業(yè)勝