高等職業(yè)教育項(xiàng)目庫(kù)備選項(xiàng)目匯總表

1、高等職業(yè)教育項(xiàng)目庫(kù)備選項(xiàng)目匯總表主管部門： 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱學(xué)校基礎(chǔ)信息項(xiàng)目類型項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目輕重緩急排序項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施起始日期是否可結(jié)轉(zhuǎn)次年使用學(xué)校類型學(xué)校性質(zhì)隸屬關(guān)系學(xué)校特點(diǎn)合計(jì)申請(qǐng)財(cái)政資金學(xué)校統(tǒng)籌收入吸引社會(huì)資金1234注：1.學(xué)校類型：高職院校2.學(xué)校性質(zhì)：公辦學(xué)校3.隸屬關(guān)系：省屬4.學(xué)校特點(diǎn)：品牌示范院校5.項(xiàng)目類型：學(xué)科專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、“雙師素質(zhì)”師資隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目、“雙高”建設(shè)項(xiàng)目等“”高等職業(yè)教育項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)書(shū) 學(xué)校名稱： （蓋章） 項(xiàng)目名稱： 聯(lián)系部門： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 編制日期： 目錄一、項(xiàng)目現(xiàn)狀二、指導(dǎo)思

2、想三、總體目標(biāo)四、建設(shè)內(nèi)容五、資金預(yù)算及主要用途六、項(xiàng)目實(shí)施組織及進(jìn)度安排七、預(yù)算效益分析八、保障措施九、附表一、項(xiàng)目現(xiàn)狀（主要說(shuō)明申報(bào)項(xiàng)目現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件及情況）二、指導(dǎo)思想（主要說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)要符合國(guó)家政策法規(guī)、財(cái)政資金要求，與申請(qǐng)資金的用途一致）三、總體目標(biāo)（一）總體建設(shè)目標(biāo)（項(xiàng)目建設(shè)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，要與國(guó)家、河南省、學(xué)校的發(fā)展目標(biāo)相一致）（二）項(xiàng)目建設(shè)的意義（大的方面從國(guó)家、省、學(xué)校等的戰(zhàn)略角度，小的方面從學(xué)校專業(yè)建設(shè)角度，說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)的需求以及意義。必須與國(guó)家、省、學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略相符）（三）立項(xiàng)依據(jù)及可行性分析（主要說(shuō)明該項(xiàng)目立項(xiàng)符合法規(guī)政策要求，是學(xué)校建設(shè)發(fā)展需要的項(xiàng)目。建設(shè)有場(chǎng)地、技術(shù)、

3、人員等保證，學(xué)校配套資金能夠到位，條件具備，必要性充分，組織實(shí)施可行，方案可行。）四、建設(shè)內(nèi)容（明確說(shuō)明建設(shè)哪些內(nèi)容，完整、詳實(shí)）五、資金預(yù)算及主要用途（一）項(xiàng)目預(yù)算籌措方案（說(shuō)明預(yù)算來(lái)源渠道，學(xué)校自籌資金不能為0）（二）項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表高等職業(yè)教育項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱/支出項(xiàng)目型號(hào)規(guī)格/支出用途概述單位單價(jià)數(shù)量金額（說(shuō)明大類支出，不必要列明具體設(shè)備型號(hào)等信息；注意預(yù)算要合理）六、項(xiàng)目實(shí)施組織及進(jìn)度安排（說(shuō)明項(xiàng)目如何領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、組織，在預(yù)算期內(nèi)論證、招投標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等如何安排的。如成立工作組、職責(zé)分工等）七、預(yù)期效益分析（說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，如創(chuàng)造多少經(jīng)濟(jì)效益，

4、為多少師生服務(wù)，節(jié)約情況，社會(huì)影響，社會(huì)培訓(xùn)等等）八、保障措施（一）管理機(jī)制（說(shuō)明學(xué)校對(duì)項(xiàng)目如何管理的，能夠?qū)?xiàng)目實(shí)施有保證，有哪些制度提供保證）（二）管理隊(duì)伍（說(shuō)明學(xué)校對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員、監(jiān)督人員等等。主要是能夠保證資金能夠按國(guó)家法規(guī)政策保證預(yù)算執(zhí)行，防止資金支付出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)）（三）環(huán)境條件（說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施對(duì)周邊環(huán)境、學(xué)校、師生的影響，特別要注意環(huán)境污染問(wèn)題）（四）資金籌措（說(shuō)明資金籌措有制度、政策支持，主要說(shuō)明學(xué)校支持資金的制度保證，如果有社會(huì)資金投入時(shí)，說(shuō)明學(xué)校對(duì)社會(huì)投入資金的管理制度等）（五）政府采購(gòu)（說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，涉及采購(gòu)的項(xiàng)目實(shí)施政府采購(gòu)的制度、程序、手續(xù)等

5、問(wèn)題，能夠保證實(shí)施政府招投標(biāo)等）九、附表高等職業(yè)教育項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表申報(bào)單位：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目預(yù)算（萬(wàn)元）預(yù)算額其中：財(cái)政資金統(tǒng)籌收入吸引社會(huì)投資總體目標(biāo)目標(biāo)1：目標(biāo)2：目標(biāo)3：績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值（指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3注意事項(xiàng)：1.績(jī)效指標(biāo)值必須完備、量化、科學(xué)、可行、可考核。必須是指標(biāo)值。2.績(jī)效目標(biāo)表中的績(jī)效目標(biāo)主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等。每個(gè)項(xiàng)目的每項(xiàng)指標(biāo)要實(shí)事求是的填寫(xiě)，以便于財(cái)政廳檢查，一般選3-5項(xiàng)指標(biāo)，不宜過(guò)多。（1）產(chǎn)出指

6、標(biāo)是對(duì)預(yù)期產(chǎn)出的描述。數(shù)量指標(biāo)：一般反映建設(shè)項(xiàng)目的產(chǎn)品數(shù)或服務(wù)數(shù)量，一般用絕對(duì)數(shù)表示。（如服務(wù)學(xué)生人數(shù)、新增設(shè)備臺(tái)套數(shù)、開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)、實(shí)訓(xùn)工位數(shù)、實(shí)訓(xùn)課時(shí)數(shù)、課程建設(shè)數(shù)、新增資源數(shù)量、新增信息系統(tǒng)數(shù)量等等）。質(zhì)量指標(biāo)：一般反映項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，一般用相對(duì)數(shù)表示。（如實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)出率、設(shè)備使用率、用戶占比、生產(chǎn)性項(xiàng)目開(kāi)出率、教師信息化應(yīng)用能力認(rèn)證通過(guò)率、實(shí)踐教學(xué)比率、學(xué)生技能提升率等）。時(shí)效指標(biāo)：一般反映項(xiàng)目、產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。（如項(xiàng)目建設(shè)期、建設(shè)進(jìn)度、完成建設(shè)時(shí)間、任務(wù)完成及時(shí)率、建設(shè)任務(wù)實(shí)際完成率、響應(yīng)時(shí)間等等等）。成本指標(biāo)：一般反映供項(xiàng)目、產(chǎn)品或服務(wù)所需

7、成本，分單位成本和總成本等。（如項(xiàng)目建設(shè)成本、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)成本、每個(gè)單項(xiàng)成本等）。（2）效益指標(biāo)是對(duì)預(yù)期效果的描述。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目本身所具有的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服務(wù)對(duì)象經(jīng)濟(jì)收入的增加、有利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、單位GDP能源消耗的降低等。（如技術(shù)服務(wù)產(chǎn)值、技能鑒定產(chǎn)值、學(xué)生創(chuàng)業(yè)勝任力培養(yǎng)及創(chuàng)業(yè)孵化價(jià)值、學(xué)生經(jīng)濟(jì)收入提升、社會(huì)培訓(xùn)產(chǎn)值、收益學(xué)生數(shù)等）社會(huì)效益指標(biāo)：改善學(xué)生就業(yè)質(zhì)量，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)、提升社會(huì)服務(wù)能力等指標(biāo)，（如地方培訓(xùn)人員數(shù)、行業(yè)培訓(xùn)人員數(shù)、學(xué)生就業(yè)能力提高率等）生態(tài)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的影響，可以從節(jié)能減排、生態(tài)平衡等維度進(jìn)行具體描述。（如減少?gòu)U氣排放量、節(jié)能量或率、節(jié)省試驗(yàn)耗材費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)資源利用率等等）可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境的持續(xù)影響程度。（如實(shí)現(xiàn)信