9附錄質(zhì)量管理體系過程描述

1、1/13,-01 !#$%&()1 *+67 ISO/TS16949:2002 89:;?ABC8#$%&DEFFGHI,JKL#$%&82MNOPQN=RSNTU45VW()8XYZ#$%&I$%T()_aJ_bcdeTh()Scijklmnopq()O$%pq()OrFpq()T2 ,-.()mstu_vwc_b8xyz|xyW8Tnopq() C!m#no$%&8()T$%pq() M!m(Z)*no9:a+,t-./0182J3;=&2MN67N8()TrFpq() S!m(c+,no9:O8A9:+,8;a?9%AT3 !#$%&/012()34.BJCD#$%&()8EF=*+Ga

2、cHIJKLMNxO)PBC=xzNQ8672MNROST)*DzUVWG89:TBH()808OXYO_O_bX9YZxO)PBC&*+T3.1 nopq()8EFno)Tklm1 noneno|/M,=b of9:_/pno ghd1 efofp nobcC75678 &C=C1_/rC6a bcC2xyz_/l:a/b cpC5C3#9MPC4%9K PPAPij$ OTSq:=/|rsA:vwqCKno# 9at9C u:t9CK5678&9:;2/13顧客導(dǎo)向過程（C）描述顧客導(dǎo)向過程（C）序號(hào)過程名稱體系文件/要求輸入相關(guān)的支持過程輸出關(guān) 鍵 準(zhǔn) 則責(zé)任部門/人1234567891

3、0C1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃APQP手冊(cè)PPAP手冊(cè) LT.QP/ 7.3-01市場信息產(chǎn)品樣件產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)經(jīng)過必要且充分的策劃，并形成足夠的 文件（包括 FMEAs、控制計(jì)劃等）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃能保證符合顧客的要求。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的基礎(chǔ)上發(fā)生的任何更改處于受控狀態(tài)。汽車零部件產(chǎn)品的策劃符合 APQP的要求。研發(fā)部C2產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審LT.QP/ 7.2-01顧客要求公司承諾對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品要求及其可行性均進(jìn)行足夠充分的考慮和評(píng)審，尤其是顧客指定的產(chǎn)品特殊特性。制訂和保持內(nèi)部產(chǎn)品規(guī)范，并掌握相關(guān)的 。所有產(chǎn)品合同（包括定單、標(biāo)書）均經(jīng)過及時(shí)評(píng)審。行政部(業(yè)務(wù))C3顧客溝通LT.QP/ 7.5-05LT.Q

4、P/ 7.2-01 LT.QP/8.3-02顧客信息公司答復(fù)從顧客處 獲得足夠充分的產(chǎn)品信息，包括合同修改和顧客抱怨。有使用顧客指定的語言和格式傳遞信息與資料的能力。行政部 (業(yè)務(wù))品保部C4圖紙/樣件的設(shè)計(jì)和開發(fā)APQP手冊(cè)PPAP手冊(cè)LT.QP/ 7.3-01產(chǎn)品要求生產(chǎn)件批準(zhǔn)采用多方論證的方法進(jìn)行準(zhǔn)備工作，設(shè)計(jì)/開發(fā)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中要求。設(shè)計(jì)/開發(fā)的產(chǎn)品特性能滿足顧客的要求。設(shè)計(jì)/開發(fā)的制造過程能確保有效和穩(wěn)定。設(shè)計(jì)/開發(fā)過程處于受控狀態(tài)，設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的安排充分、有效，并保留相關(guān) 。研發(fā)部C5生產(chǎn)計(jì)劃控制LT.QP/ 7.5-01生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)交付生產(chǎn)任務(wù)編制合理，信息傳遞準(zhǔn)確。

5、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率達(dá)到設(shè)定值。生產(chǎn)部C6生產(chǎn)過程控制LT.QP/ 7.5-01銷售計(jì)劃符合要求的產(chǎn)品生產(chǎn)過程得到有效控制，確保產(chǎn)品符合策劃要求。產(chǎn)品關(guān)鍵特性的主k值大于等于1.33，不能滿足時(shí)實(shí)施全檢。對(duì)過程異常的處置覆蓋所有生產(chǎn)班次。有足夠的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防止和誤用，并滿足追溯要求。生產(chǎn)部品保部C7顧客管理LT.QP/ 4.2-01顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保護(hù)顧客得到有效控制，有明確的標(biāo)識(shí)。顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到有效保護(hù)。與顧客間的信息保持通暢。研發(fā)部3/133.2 支持過程（S）的識(shí)別和描述支持過程（S）序號(hào)過程名稱體系文件/要求責(zé)任部門/人關(guān) 鍵 準(zhǔn) 則S1采購與外包控制LT.QP/7.4-02行政部采購課有

6、足夠的方法控制采購/外包產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。S2供應(yīng)商的控制LT.QP/7.4-01行政部 (采購)品保部對(duì)供方的質(zhì)量體系、過程能力及供貨業(yè)績進(jìn)行確認(rèn)和監(jiān)測。S3監(jiān)視和測量裝置的控制LT.QP/7.6-01品保部對(duì)監(jiān)視和測量裝置有有效的控制方法，計(jì)量器具的周檢率達(dá)到 100%。按控制計(jì)劃的要求進(jìn)量系統(tǒng)分析。內(nèi)部范圍有明確定義。外部符合ISO/IEC17025 或等同GB/T15481-2000。S4人力資源管理LT.QP/6.2-01行政部(人事/總務(wù))配置足夠的人力資源，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。S5員工培訓(xùn)LT.QP/6.2-01行政部(人事/總務(wù))識(shí)別各崗位的素質(zhì)和技能要求。員工得到

7、有效的培訓(xùn)，使之能滿足所在崗位的要求。S6員工激勵(lì)和行政部(人事/總務(wù))建立能促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)、努力創(chuàng)新的有效激勵(lì)機(jī)制。員工滿意度測量達(dá)到或超過設(shè)定的目標(biāo)值。S7設(shè)施設(shè)備管理LT.QP/6.3-01 LT.QP/6.3-02生產(chǎn)部采用多方論證的方訂企業(yè)的設(shè)施、設(shè)備計(jì)劃，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。設(shè)備狀態(tài)得到有效控制，關(guān)鍵設(shè)備完好率達(dá)到或超過設(shè)定的目標(biāo)值。S8治具/模具管理LT.QP/7.5-02生產(chǎn)部工藝裝備得到有效控制，能滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求。S9公用設(shè)施應(yīng)急計(jì)劃LT.QP/6.3-03管理者代表能在發(fā)生緊急情況（供應(yīng)中斷、設(shè)備故障、短缺、使用中退貨等）時(shí)，有足夠的能力滿足顧客要求。S

8、10工作環(huán)境、安全與環(huán)保LT.QP/6.4-01 LT.QP/7.5-01行政部(人事/總務(wù))生產(chǎn)部有足夠的措施保證產(chǎn)品和員工的安全。生產(chǎn)現(xiàn)場保持有序、清潔。4/133.3 管理過程（M）的識(shí)別和描述管理過程（M）序號(hào)過程名稱體系文件/要求責(zé)任部門/人關(guān) 鍵 準(zhǔn) 則M1文件控制LT.QP/4.2-01研發(fā)部品保部相對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制要求，體系文件必須充分和適宜。確保在文件的使用處獲得的是現(xiàn)行有效版本。M2質(zhì)量控制LT.QP/4.2-02能為產(chǎn)品質(zhì)量符合性和體系運(yùn)行有效性提供足夠證據(jù)。確保保持的完整、清晰和易于檢索。M3經(jīng)營計(jì)劃LT.QP/5.4-01總經(jīng)理能滿足顧客的規(guī)范和要求。包含有明確的、可

9、測量的質(zhì)量目標(biāo)。M4職責(zé)和權(quán)限規(guī)定行政部(人事/總務(wù))企業(yè)的所有質(zhì)量活動(dòng)均有明確的責(zé)任人。企業(yè)的所有員工都明確自己的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。M5內(nèi)部溝通行政部(人事/總務(wù))企業(yè)內(nèi)有適當(dāng)?shù)臏贤?。企業(yè)內(nèi)部的溝通及時(shí)、有效。M6管理評(píng)審LT.QP/5.6-01總經(jīng)理覆蓋質(zhì)量體系所有要素，確保持續(xù)的適宜性和有效性。關(guān)注體系運(yùn)行績效，關(guān)注體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。M7質(zhì)量成本控制行政部(財(cái)務(wù))編制以數(shù)據(jù)反映質(zhì)量體系有效性的財(cái)務(wù)。分析、保存內(nèi)部損失和外部損失的證據(jù)。M8顧客滿意度 和評(píng)價(jià)LT.QP/8.2-01行政部定期進(jìn)行顧客滿意度，作為對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量。顧客滿意度達(dá)到設(shè)定值。M9內(nèi)部審核LT.QP

10、/8.2-02 LT.QP/8.5-02管理者代表以適宜的頻次進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部的體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核，并保持相應(yīng)。內(nèi)部審核結(jié)果及時(shí)反饋被審部門并納入管理評(píng)審輸入。對(duì)內(nèi)部審核后制訂的糾正和預(yù)防措施效果實(shí)施有效的驗(yàn)證。M10生產(chǎn)過程的 監(jiān)視和測量LT.QP/7.5-01LT.QP/6.3-02 LT.QP/6.3-03生產(chǎn)部采用有效的監(jiān)視和測量保證現(xiàn)有過程符合策劃要求，和、驗(yàn)證新的制造過程。定期進(jìn)行現(xiàn)有操作和過程的有效性評(píng)價(jià)。對(duì)特性和能力不穩(wěn)定有有效的反應(yīng)計(jì)劃。M11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制、產(chǎn)品防護(hù)LT.QP/7.5-04生產(chǎn)部品保倉庫所有產(chǎn)品均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以明確其檢驗(yàn)狀態(tài)，并保證其可追溯

11、性。對(duì)所有產(chǎn)品均應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。M12產(chǎn)品的監(jiān)視和測量LT.QP/8.2-03品保部對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的符合性采用有效的監(jiān)視和測量。建立和保持相關(guān)質(zhì)量，提品符合要求的證據(jù)。M13不合格品的控制LT.QP/8.3-01品保部杜絕不合格品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序、入庫和發(fā)交。妥善保留顧客讓步接收或偏離的證據(jù)。M14數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用LT.QP/8.1-01品保部有效建立“檢測浪費(fèi)，預(yù)防避免浪費(fèi)”的理念。對(duì)體系、產(chǎn)品、過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)定有效的分析方法，并在此基礎(chǔ)上為持續(xù)改進(jìn)提供建議。M15持續(xù)改進(jìn)LT.QP/8.5-01管理者代表把持續(xù)改進(jìn)作為企業(yè)永恒的。建立和保持相關(guān)，為不斷提高提供依據(jù)。M1

12、6糾正/預(yù)防措施LT.QP/8.5-02建立對(duì)公司較為嚴(yán)重的不合格現(xiàn)象的機(jī)制。不斷對(duì)發(fā)現(xiàn)的/潛在的各種不合格現(xiàn)象進(jìn)行，以防患于未然。5/133.4 質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系顧客導(dǎo)向過程（C）、管理過程（M）、支持過程（S）之間的相互對(duì)照關(guān)系注：“”表示過程之間相互對(duì)照的關(guān)聯(lián)性。顧客導(dǎo)向過程（C）管理過程（M）支持過程（S）C1C2C3C4C5C6C7備注競標(biāo)/詢價(jià)訂單/協(xié)議過程設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)確認(rèn)量產(chǎn)交付和服務(wù)顧客抱怨/績效表現(xiàn)M1文件控制M2控制M3經(jīng)營計(jì)劃M4職責(zé)權(quán)限規(guī)定M5內(nèi)部溝通M6管理評(píng)審M7質(zhì)量成本控制質(zhì)量策劃M8顧客滿意度和評(píng)估M9內(nèi)部審核M10生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量M11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可

13、追溯性控制、產(chǎn)品防護(hù)M12產(chǎn)品的監(jiān)視和測量M13不合格品的控制M14數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用M15持續(xù)改進(jìn)M16糾正/預(yù)防措施S1采購與外包控制S2供應(yīng)商的控制S3監(jiān)視和測量裝置的控制S4人力資源管理S5員工培訓(xùn)S6員工激勵(lì)和S7設(shè)施設(shè)備管理S8治具/模具管理S9公用設(shè)施/應(yīng)急計(jì)劃S10工作環(huán)境、安全與環(huán)保6/134公司質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表寧波科技質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)一覽表注：上述過程績效指標(biāo)的具體參數(shù)，詳見每年度的“年度經(jīng)營計(jì)劃”。質(zhì)量管理體系過程對(duì)應(yīng) ISO/TS16949:2002 條款過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）數(shù)據(jù)提供部門責(zé)任部門控制4.2.4的有效性和可追溯性經(jīng)營計(jì)劃/ 質(zhì)

14、量目標(biāo)管理5.4.1經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率總經(jīng)理/職責(zé)和權(quán)限規(guī)定5.5.1所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的均被授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限行政部(人事/總務(wù))行政部內(nèi)部溝通5.5.3員工滿意度行政部(人事/總務(wù))行政部管理評(píng)審5.6A、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率B、體系的適宜性、充分性和有效性總經(jīng)理/C、質(zhì)量成本指數(shù)行政部(財(cái)務(wù))總經(jīng)理/人力資源管理6.2A、員工受訓(xùn)時(shí)數(shù)B、教育訓(xùn)練計(jì)劃完成率行政部(人事/總務(wù))行政部 人事/總務(wù)課C、在案工傷事故次數(shù)行政部(人事/總務(wù))生產(chǎn)部設(shè)施設(shè)備管理6.3A、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間 B、CMK生產(chǎn)部生產(chǎn)部工作環(huán)境/安全防護(hù)6.4在案工傷事故次數(shù)生產(chǎn)部生產(chǎn)部與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審7.2.1/7.2

15、.2A、100%準(zhǔn)時(shí)交付率 B、銷售量增長率 C、銷售額增長率行政部(業(yè)務(wù))行政部顧客溝通7.2.3A、顧客滿意率行政部/業(yè)務(wù)行政部B、顧客PPM品保部品保部設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度控制（100%按進(jìn)度）研發(fā)部研發(fā)部采購控制7.4A、采購物資批次品保部行政部采購B、物資采購及時(shí)率行政部/采購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1A、 及時(shí)完工率B、PPK 指數(shù)、CPK 指數(shù)生產(chǎn)部生產(chǎn)部C、制程一次交驗(yàn) D、成品一次交驗(yàn)生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.3所有產(chǎn)品均保持適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并具有可追溯性生產(chǎn)部生產(chǎn)部/品保/倉庫監(jiān)視和測量裝置的控制7.6A、檢測器具周期校準(zhǔn)/檢定100% B、MSA 指數(shù)品保部

16、品保部顧客滿意度管理8.2.1A、顧客滿意率 B、顧客PPM行政部品保部相關(guān)部門內(nèi)部審核管理8.2.2內(nèi)部審核員100%具有資格行政部(人事/總務(wù))行政部生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量8.2.3CMK 指數(shù)、PPK 指數(shù)、CPK 指數(shù)生產(chǎn)部生產(chǎn)部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4A、制程一次交驗(yàn) B、成品的一次交驗(yàn)生產(chǎn)部生產(chǎn)部不合格品控制8.3各類產(chǎn)品的不合格品率品保部生產(chǎn)部數(shù)據(jù)分析8.4經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率管理者代表糾正和預(yù)防措施8.5.2/8.5.3糾正、預(yù)防措施的及時(shí)性與有效性管理者代表7/135 與顧客相關(guān)的過程描述寧波科技與顧客相關(guān)的過程描述顧客相關(guān)的過程一、采購管理過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)

17、下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以定義？在哪里做？過程是否？是否保存？主要過程（主）/支持性過程（支）輸入（入）/ 輸出（出）過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）相關(guān)體系文件對(duì)應(yīng) ISO/ TS16949:2002 條款主：采購管理過程入：的要求、顧客要求、產(chǎn)品要求（圖紙等）、采購計(jì)劃、采購協(xié)議、合格的采購 、FMEA的分析結(jié)果、APQP 的輸出。A、采購物資批次合格率B、物資采購及時(shí)率采購控制程序7.4出：合格的原物料支 1： 培訓(xùn)過程入：培訓(xùn)計(jì)劃、崗位要求、培訓(xùn)材料、培訓(xùn)的。

18、具有上崗資格人力資源和培訓(xùn)管理程序6.2.2出：合格上崗的員工支 2：檢驗(yàn)控制過程入：檢驗(yàn)規(guī)程、顧客要求要求、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、合格的檢驗(yàn)員。采購物資批次產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7.4.3出：合格的原物料支 3：供方控制過程入：供方表樣品測試、供方的業(yè)績、評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)。A、采購物資批次合格率B、物資采購及時(shí)率供方的選擇、評(píng)定和控制程序7.4出：合格供方支 4：不合格品控制過程入：不合格的產(chǎn)品、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求各類產(chǎn)品的不合格品率不合格品控制程序8.3出：得到被正確處置的產(chǎn)品、項(xiàng)目支 5：控制過程入：收集的各種 、保存期限的要求、顧客要求、 要求、貯存防護(hù)要求的有效性和可追溯性控制程序4.2.4出

19、：可追溯的完整的8/13顧客相關(guān)的過程二、銷售管理過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以定義？在哪里做？過程是否？是否保存？主要過程（主）/支持性過程（支）輸入（入）/ 輸出（出）過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）相關(guān)體系文件對(duì)應(yīng) ISO/ TS16949:2002 條款主：銷售管理過程入：業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客要求A、顧客滿意率B、100%準(zhǔn)時(shí)交付率 C、銷售量增長率 D、銷售額增長率與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審程序7.2出：顧客收到滿意的產(chǎn)品支1：

20、合同評(píng)審管理過程入：產(chǎn)品價(jià)格資料、顧客要求、以往的經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)能力資料合同100%經(jīng)評(píng)審與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審程序7.2出：接收/放棄合同支2：顧客管理過程入：顧客、顧客要求文件控制程序4.2.3出：完好的顧客支3：顧客溝通過程入：產(chǎn)品信息、服務(wù)信息、工程更改、與抱怨、退貨合同與訂單的處理顧客PPM顧客抱怨/量與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審程序7.2出：顧客信息的處理支4：顧客滿意度測量過程入：產(chǎn)品質(zhì)量、交付期、價(jià)格、服務(wù)、額外費(fèi)用、現(xiàn)場退貨、表顧客抱怨/量滿意度和評(píng)估程序8.2.1出：顧客滿意度支5：糾正預(yù)防控制過程入：各類不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合格,顧客反饋糾正、預(yù)防措施的及時(shí)性與

21、有效性糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.28.5.3出：適宜的糾正、預(yù)防措施支6： 交付過程入：顧客要求、要求、合同訂單要求100%交付準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序7.5.17.5.5出：顧客準(zhǔn)時(shí)收到保質(zhì)保量的產(chǎn)品9/13顧客相關(guān)的過程三、生產(chǎn)控制過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以定義？在哪里做？過程是否？是否保存？主要過程（主）/支持性過程（支）輸入（入）/ 輸出（出）過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）相關(guān)體系文件對(duì)應(yīng) ISO

22、/ TS16949:2002 條款主：生產(chǎn)控制過程入：生產(chǎn)計(jì)劃、顧客要求、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的監(jiān)視和測量裝置、適用的生產(chǎn)設(shè)備圖樣、且有上崗資格的員工A、 及時(shí)完工率B、 制程一次交驗(yàn)合格率C、 成品的一次交驗(yàn)合格率生產(chǎn)過程控制程序7.5出：準(zhǔn)時(shí)提供顧客滿意的產(chǎn)品支 1：產(chǎn)品技術(shù)控制入：國家/行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、以往的經(jīng)驗(yàn)A、 新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度控制B、 工藝文件差錯(cuò)率文件控制程序APQP 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書4.2.37.3出：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、采購標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)支 2：設(shè)施設(shè)備、治具/模具管理過程入：生產(chǎn)制造要求、設(shè)備采購計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備保

23、養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、點(diǎn)檢、關(guān)鍵設(shè)備備件。A、 設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間B、 CMK設(shè)備管理程序治具、模具控制程序設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有效性評(píng)估程序7.5.1.47.5.1.5出：合格符合要求的完好設(shè)備支 3：監(jiān)視和測量裝置控制過程入：產(chǎn)品測量要求、顧客要求、 的要求、檢定校準(zhǔn)規(guī)程、周期性檢定校準(zhǔn)的要求、合格計(jì)量員、日常保管要求周期校準(zhǔn)100%監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6.出：合格的監(jiān)視和測量裝置及 MSA 結(jié)果支 4： 培訓(xùn)過程入：培訓(xùn)計(jì)劃、崗位要求、培訓(xùn)、培訓(xùn)的A、員工受訓(xùn)時(shí)數(shù)B、在案工傷事故次數(shù) C、100%具有上崗資格人力資源和培訓(xùn)管理程序6.2.2出：合格上崗的員工支 5：不合格品控制過程入：不

24、合格的產(chǎn)品、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求各類產(chǎn)品的不合格品率 不合格品控制程序8.3出：得到被正確處置的產(chǎn)品、項(xiàng)目支 6：糾正預(yù)防措施入：各類不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合格糾正、預(yù)防措施的及時(shí)性與有效性糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.28.5.3出：適宜的糾正、預(yù)防措施支 7： 采購過程的要求、顧客要求、產(chǎn)品要求（圖紙等）、采購計(jì)劃、PFMEA 的分析結(jié)果、APQP 的輸出A、采購物資批次B、物資采購及時(shí)率采購控制程序7.4支 8：過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程入：檢驗(yàn)規(guī)程、要求、顧客特殊要求、工藝卡片。A、 CPKB、制程一次C、成品的一次交驗(yàn)合格率生產(chǎn)過程控制程序8.2.38.2.4出：被正確判定的加工

25、過程和產(chǎn)品。10/13顧客相關(guān)的過程四、管理評(píng)審過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以定義？在哪里做？過程是否？是否保存？主要過程（主）/支持性過程（支）輸入（入）/ 輸出（出）過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）相關(guān)體系文件對(duì)應(yīng) ISO/ TS16949:2002 條款主：管理評(píng)審過程入：各類審核結(jié)果、顧客反饋、顧客滿意度、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施狀況、質(zhì)量成本評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)計(jì)劃的、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)果、以往管理評(píng)審的 措施，影響質(zhì)量管理體

26、系的變更、改進(jìn)的建議、員工滿意度。A、經(jīng)營計(jì)劃完成率 B、體系的有效性、適宜性和充分性管理評(píng)審程序5.6出：體系及其過程有效性、適宜性評(píng)價(jià),產(chǎn)品改進(jìn)、資訴要求支1：控制過程入：收集的各種、保存期限的要求、顧客要求、要求、貯存防護(hù)要求的有效性和可追溯性控制程序4.2.4出：可追溯的完整的支2：糾正預(yù)防措施入：各類不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合格糾正、預(yù)防措施的及時(shí)性與有效性糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.28.5.3出：適宜的糾正、預(yù)防措施支3： 培訓(xùn)過程入：培訓(xùn)計(jì)劃、崗位要求、培訓(xùn)、培訓(xùn)的員工受訓(xùn)時(shí)數(shù)100%具有上崗資格人力資源和培訓(xùn)管理程序6.2.2出：合格上崗的員工支4：質(zhì)量成本控制入：

27、質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)質(zhì)量成本指數(shù)質(zhì)量成本管理制度5.6出：質(zhì)量成本的分析11/13顧客相關(guān)的過程五、人力資源控制過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以定義？在哪里做？過程是否？是否保存？主要過程（主）/支持性過程（支）輸入（入）/ 輸出（出）過程績效指標(biāo)（有效性/效率評(píng)估）相關(guān)體系文件對(duì)應(yīng) ISO/ TS16949:2002 條款主：人力資源控制過程入：顧客要求、公司發(fā)展生產(chǎn)需要、崗位要求、新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、技術(shù)開發(fā) 、特殊工種員工受訓(xùn)時(shí)數(shù)100

28、%具有上崗資格人力資源和培訓(xùn)管理程序6.2.2出：能勝任工作崗位的支 1:員工培訓(xùn)過程入：培訓(xùn)計(jì)劃、崗位要求、培訓(xùn)、培訓(xùn)的員工受訓(xùn)時(shí)數(shù)100%具有上崗資格人力資源和培訓(xùn)管理程序6.2.2出：合格上崗的員工支 2:資源提供過程入：顧客要求、 要求、公司發(fā)展需求、產(chǎn)品要求、工作環(huán)境要求、基礎(chǔ)設(shè)施要求、人力資源要求顧客滿意率、產(chǎn)品人力資源和培訓(xùn)管理程序設(shè)備管理程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序治具、模具控制程序6.16.2.26.36.47.6出：能勝任工作崗位的，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施支 3:文件和資料控制入：顧客要求、要求、工作崗位要求文件控制程序4.2.3出：相關(guān)培訓(xùn)資料和培訓(xùn)的妥善管理支 4:控制過程入：收集的各種、保存期限的要求、顧客要求、要求、貯存防護(hù)要求的有效性和可追溯性控制程序4.2.4出：可追溯的完整的12/13顧客相關(guān)的過程六、內(nèi)審過程以下過程特征描述是否完整？是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？做什么？是否已對(duì)過程加以定義？誰做？過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？是否已對(duì)過程的接口加以