(15)成果質(zhì)量管理辦法1

1、PAGE PAGE - 13 -測(cè)繪院成果質(zhì)量管理方法第一章 總 則第一條 為了貫徹我院質(zhì)量方針，提高我院項(xiàng)目生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)項(xiàng)目成果質(zhì)量監(jiān)督管理，確保實(shí)現(xiàn)成果質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定、測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理方法、院質(zhì)量體系文件及國(guó)家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理方法。其次條 本方法所稱項(xiàng)目成果，其專業(yè)范圍包括：攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪，測(cè)繪航空攝影、地圖編制、大地測(cè)量，土地規(guī)劃與設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)難防治工程勘查設(shè)計(jì)施工等。第三條 成果質(zhì)量管理是指從承接任務(wù)、組織打算、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)作業(yè)、檢查驗(yàn)收直至交付運(yùn)用全過(guò)程實(shí)施的質(zhì)量管理。第四條 成果質(zhì)量管

2、理貫徹“質(zhì)量第一、注意實(shí)效”的方針，以保證質(zhì)量為中心，滿足需求為目標(biāo)，防檢結(jié)合為手段，全員參與為基礎(chǔ)，使我院走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。 第五條 院質(zhì)量管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全院項(xiàng)目生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督管理。質(zhì)量管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作；辦公室設(shè)在技術(shù)質(zhì)量管理科。其次章 質(zhì)量管理職責(zé)與分工第六條 項(xiàng)目成果質(zhì)量管理實(shí)行院與生產(chǎn)單位的分級(jí)負(fù)責(zé)制。第七條 崗位職責(zé)： （一）院長(zhǎng)是質(zhì)量管理體系的最高管理者，確定本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立院質(zhì)量體系并保證其有效運(yùn)行；對(duì)供應(yīng)的項(xiàng)目成果擔(dān)當(dāng)質(zhì)量責(zé)任。 （二）總工程師負(fù)責(zé)制定保障成果質(zhì)量的實(shí)施方法、規(guī)定、細(xì)則等文件，處理生產(chǎn)過(guò)程中的重大技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量爭(zhēng)議；項(xiàng)

3、目技術(shù)設(shè)計(jì)(或?qū)嵤┓桨?、技術(shù)總結(jié)(或技術(shù)報(bào)告)的審批；審定項(xiàng)目成果的交付驗(yàn)收?？偣こ處煂?duì)成果質(zhì)量監(jiān)管負(fù)主要責(zé)任。 （三）技術(shù)質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。編制年度質(zhì)量支配，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)(或?qū)嵤┓桨?、技術(shù)總結(jié)(或技術(shù)報(bào)告)的審查和項(xiàng)目成果的最終檢查；對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和抽查，并對(duì)所檢查驗(yàn)收成果的整改狀況進(jìn)行復(fù)查；處理質(zhì)量問(wèn)題。 （四）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，任命項(xiàng)目經(jīng)理，支配人員及設(shè)備，開(kāi)工前與甲方溝通，實(shí)施項(xiàng)目成果的過(guò)程檢查及后續(xù)服務(wù)。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人為成果質(zhì)量第一責(zé)任人，各生產(chǎn)單位副職負(fù)責(zé)本單位技術(shù)質(zhì)量工作,負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)和過(guò)程檢查。各

4、生產(chǎn)單位可設(shè)立項(xiàng)目質(zhì)檢員（可兼職）。 （五）項(xiàng)目經(jīng)理在本單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下組織編寫(xiě)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)(或?qū)嵤┓桨?及技術(shù)總結(jié)(或技術(shù)報(bào)告)，負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目部技術(shù)人員培訓(xùn)、與甲方單位協(xié)調(diào)、組織生產(chǎn)，實(shí)施項(xiàng)目日常檢查，確保項(xiàng)目成果質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理為成果質(zhì)量主要責(zé)任人。（六）作業(yè)人員必需嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，依據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行作業(yè)，保證本崗位的工作質(zhì)量。作業(yè)人員對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。（七）各級(jí)質(zhì)量檢查人員有權(quán)予以質(zhì)量推翻，有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。第八條 項(xiàng)目管理及質(zhì)量管理嚴(yán)格依據(jù)院程序文件各專業(yè)項(xiàng)目管理流程圖及項(xiàng)目質(zhì)量管理流程圖執(zhí)行。 第三章 生產(chǎn)組織打算的質(zhì)量管理第九條 院及所屬

5、各生產(chǎn)單位在承接有關(guān)專業(yè)任務(wù)時(shí)，必需由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理科組織實(shí)施合同評(píng)審(或支配任務(wù)評(píng)審)，保證具有滿足任務(wù)要求的實(shí)施實(shí)力，填寫(xiě)合同審核單,并將合同審核結(jié)果作為技術(shù)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要依據(jù)。用戶有特定需求的，必需在項(xiàng)目合同中約定，并按約定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條 技術(shù)設(shè)計(jì)：全部項(xiàng)目必需堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，不允許邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)，禁止沒(méi)有設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理須按測(cè)繪技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)定等國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同書(shū)和甲方的合理要求，在充分收集、整理已有基礎(chǔ)資料和野外踏勘的基礎(chǔ)上編寫(xiě)技術(shù)設(shè)計(jì)。技術(shù)設(shè)計(jì)必需做到內(nèi)容完整具體，技術(shù)路途科學(xué)精確，技術(shù)方法先進(jìn)合理，操作步驟詳實(shí)牢靠，能夠指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。技術(shù)設(shè)計(jì)須經(jīng)作業(yè)單位技術(shù)質(zhì)量

6、管理人員初審并修改無(wú)誤后，向技術(shù)質(zhì)量管理科提交送審稿件進(jìn)行審查，技術(shù)科在收到送審稿件2-3個(gè)工作日內(nèi)完成審查，作業(yè)單位對(duì)審查提出的問(wèn)題仔細(xì)修改后，交總工程師審核，總工程師在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，作業(yè)單位對(duì)審核提出的問(wèn)題仔細(xì)修改后，提交甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。第十一條 項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)組織有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。第十二條 項(xiàng)目實(shí)施前，必需對(duì)需用的儀器、設(shè)備、工具進(jìn)行檢驗(yàn)和校正；在生產(chǎn)中應(yīng)用的計(jì)算機(jī)軟件及需用的各種物資，應(yīng)能保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，不合格的不準(zhǔn)投入運(yùn)用。 第四章 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量管理 第十三條 依據(jù)GB/T 24356-2009 測(cè)繪成果質(zhì)量

7、檢查與驗(yàn)收規(guī)定，項(xiàng)目成果質(zhì)量實(shí)行二級(jí)檢查、一級(jí)驗(yàn)收方式進(jìn)行。在作業(yè)員自查或互查及項(xiàng)目部檢查的基礎(chǔ)上，作業(yè)單位組織實(shí)施成果質(zhì)量過(guò)程檢查，技術(shù)質(zhì)量管理科實(shí)施過(guò)程抽查和最終檢查。各級(jí)檢查均必需保留檢查記錄。第十四條 作業(yè)單位必需制定完整可行的工序管理流程表，加強(qiáng)各工序管理特殊是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，有效限制影響成果質(zhì)量的各種因素。 項(xiàng)目在生產(chǎn)的不同階段均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢查，剛好訂正錯(cuò)誤，并保留階段檢查記錄。生產(chǎn)作業(yè)中的工序產(chǎn)品必需達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員自查、互檢及項(xiàng)目部檢查，照實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)入下一工序。下一工序有權(quán)退回不符合質(zhì)量要求的上一工序產(chǎn)品，上一工序應(yīng)剛好進(jìn)行修正、

8、處理。退回及修正的過(guò)程，都必需照實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問(wèn)題造成下一工序損失，或因錯(cuò)誤推斷造成上一工序損失的，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十五條 項(xiàng)目生產(chǎn)單位組織實(shí)施成果過(guò)程檢查，過(guò)程檢查內(nèi)、外業(yè)均為100全數(shù)檢查，覆蓋項(xiàng)目各生產(chǎn)關(guān)鍵工序，并形成相應(yīng)過(guò)程檢查記錄，相關(guān)規(guī)范（規(guī)程）及項(xiàng)目設(shè)計(jì)書(shū)所要求填寫(xiě)的記錄項(xiàng)必需齊全。對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的不合格品，應(yīng)剛好進(jìn)行跟蹤處理，作出質(zhì)量記錄，實(shí)行訂正措施。不合格品經(jīng)返工修正后，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢查。必要時(shí)技術(shù)質(zhì)量管理科可進(jìn)行過(guò)程抽查。第十六條 技術(shù)總結(jié)項(xiàng)目過(guò)程檢查合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫(xiě)技術(shù)總結(jié)報(bào)告。技術(shù)總結(jié)須按測(cè)繪技術(shù)總結(jié)編寫(xiě)規(guī)定等相關(guān)規(guī)范要求編寫(xiě)，內(nèi)容須全面、詳實(shí)、

9、精確、規(guī)范，須層次分明，突出重點(diǎn)，附圖、附件須齊全并相互對(duì)應(yīng)一樣，須照實(shí)反映項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行狀況及工作成果，須符合邏輯，結(jié)論真實(shí)牢靠，杜絕弄虛作假?？偨Y(jié)編寫(xiě)完成后須仔細(xì)進(jìn)行自檢，由作業(yè)單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，檢查無(wú)誤后提交技術(shù)質(zhì)量管理科審核，作業(yè)單位對(duì)審查提出的問(wèn)題仔細(xì)修改后，交總工程師審批。第十七條 最終檢查項(xiàng)目完成后，作業(yè)單位編寫(xiě)技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行資料整理，并檢查無(wú)誤后，可向技術(shù)質(zhì)量管理科提出最終檢查申請(qǐng)。作業(yè)單位必需向技術(shù)質(zhì)量管理科供應(yīng)完整、真實(shí)、精確、規(guī)范的項(xiàng)目成果資料。有下列狀況之一的不予最終檢查：1工作量未全面完成的；2項(xiàng)目資料不全、資料未整理的；3無(wú)技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)總結(jié)（報(bào)告）的，無(wú)自

10、檢記錄和作業(yè)單位檢查記錄的；4院在過(guò)程抽查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題未訂正或訂正狀況未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量管理科確認(rèn)的。技術(shù)質(zhì)量管理科按測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收（GB/T 24356-2009）要求和程序，完成成果檢查并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，編寫(xiě)最終檢查報(bào)告。第十八條 項(xiàng)目驗(yàn)收與成果提交項(xiàng)目成果經(jīng)院最終檢查，對(duì)提出問(wèn)題整改合格后，提交甲方驗(yàn)收或由甲方托付具有資質(zhì)的成果質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成果驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收時(shí)檢查出的問(wèn)題，進(jìn)行徹底整改后，整理成果資料，交甲方運(yùn)用同時(shí)向院資料室匯交一份成果資料。第十九條 質(zhì)量檢查的依據(jù)是相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖式、技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)、技術(shù)規(guī)定等。任何人不得隨意放寬和更改相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)（任務(wù)合同書(shū)或技術(shù)設(shè)計(jì)中另有

11、特殊規(guī)定的除外）。技術(shù)設(shè)計(jì)的更改等特殊狀況處理必需經(jīng)過(guò)甲方批準(zhǔn)。第五章 成果運(yùn)用過(guò)程的質(zhì)量管理其次十條 我院所交付的項(xiàng)目成果，必需保證是合格品。其次十一條 主動(dòng)征求用戶對(duì)成果質(zhì)量的看法，填寫(xiě)顧客滿足度調(diào)查表，并為用戶供應(yīng)后續(xù)詢問(wèn)服務(wù)。其次十二條 剛好、仔細(xì)地處理用戶的質(zhì)量查詢和反饋看法。第六章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲其次十三條 對(duì)成果質(zhì)量?jī)?yōu)良的項(xiàng)目和項(xiàng)目部，依據(jù)院技術(shù)成果嘉獎(jiǎng)方法賜予嘉獎(jiǎng)，并可申報(bào)參與測(cè)繪主管部門組織的評(píng)優(yōu)活動(dòng)。其次十四條按項(xiàng)目扣取肯定數(shù)量的質(zhì)量保證金，在項(xiàng)目質(zhì)量合格的狀況下按季度返還，若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，則予以扣除。其次十五條 技術(shù)質(zhì)量管理科依據(jù)全年過(guò)程監(jiān)督檢查和最終檢查及甲方驗(yàn)收的結(jié)果，對(duì)各

12、生產(chǎn)單位的項(xiàng)目成果質(zhì)量賜予打分，100分為起評(píng)分，以所檢查的項(xiàng)目成果質(zhì)量賜予加分或減分處理，各單位全年質(zhì)量分與年終績(jī)效掛鉤。一個(gè)生產(chǎn)單位本年度全部檢查項(xiàng)目的加減分累加再加100，就是該單位全年的質(zhì)量分S，若年終綜合考核質(zhì)量占N分,則該單位年終綜合考核質(zhì)量分為n=S/100N。其次十六條 加分項(xiàng)1院級(jí)最終檢查或甲方驗(yàn)收：對(duì)批成果合格、樣本質(zhì)量?jī)?yōu)秀的項(xiàng)目加5分；對(duì)批成果合格、樣本質(zhì)量良好的項(xiàng)目加3分。2全部項(xiàng)目不重復(fù)加分。其次十七條 減分項(xiàng)（一）院級(jí)最終檢查：1對(duì)整改后質(zhì)量合格的項(xiàng)目，依據(jù)須要整改的范圍、問(wèn)題的大小，減1-2分。2對(duì)成果質(zhì)量不合格的項(xiàng)目，減10分。3作業(yè)單位不主動(dòng)協(xié)作、對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的

13、問(wèn)題整改不主動(dòng)主動(dòng)、不徹底或同一問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)兩次以上的，減5分。（二）院級(jí)監(jiān)督檢查：檢查結(jié)果質(zhì)量不好、問(wèn)題較多的項(xiàng)目，依據(jù)檢查的狀況減1-3分。（三）甲方驗(yàn)收：1項(xiàng)目成果驗(yàn)收提出的質(zhì)量問(wèn)題，由作業(yè)單位負(fù)責(zé)整改并擔(dān)當(dāng)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題減5-8分。2驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)批不合格成果時(shí)，對(duì)作業(yè)單位減10分。（四）上述質(zhì)量不合格的項(xiàng)目，由作業(yè)單位返工后重新申請(qǐng)最終檢查或驗(yàn)收，返工費(fèi)用由作業(yè)單位擔(dān)當(dāng)。重新檢查或驗(yàn)收仍舊存在須要整改的問(wèn)題，按本條（一）款1項(xiàng)減分。減分細(xì)則見(jiàn)附表一，年度成果質(zhì)量打分表見(jiàn)附表二。其次十八條 生產(chǎn)單位全年成果質(zhì)量分低于100的，取消該單位及單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人本年度評(píng)優(yōu)

14、的資格。其次十九條 生產(chǎn)單位必需接受院質(zhì)量管理委員會(huì)和上級(jí)技術(shù)監(jiān)督行政部門的質(zhì)量監(jiān)督管理。拒絕接受監(jiān)督檢查的，其產(chǎn)品質(zhì)量按“批不合格”處理，情節(jié)嚴(yán)峻的對(duì)干脆責(zé)任人賜予肅穆處理。第三十條 對(duì)不負(fù)責(zé)任，漏檢錯(cuò)檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員，分清責(zé)任，按測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理方法懲罰。第三十一條 因項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)偏差和錯(cuò)誤造成成果重大缺陷或項(xiàng)目返工時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人懲罰，具體懲罰由質(zhì)量管理委員會(huì)提出，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)探討確定。第三十二條 作業(yè)人員、管理人員和各級(jí)檢查人員必需加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，對(duì)所生產(chǎn)的項(xiàng)目成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，不論成果在檢查過(guò)程中或運(yùn)用過(guò)程中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，管理、作業(yè)和質(zhì)檢人員均必需擔(dān)當(dāng)相

15、應(yīng)責(zé)任。第三十三條 對(duì)偽造成果的人員，按測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理方法肅穆處理。第三十四條 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中，造成保密資料泄密事務(wù)的，依據(jù)相關(guān)保密規(guī)定處理。第三十五條 對(duì)未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量管理科檢查（或?qū)徍耍?、未向院資料室匯交成果資料的項(xiàng)目，按院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方法執(zhí)行。第七章 附 則第三十六條 本方法未盡事宜，以院質(zhì)量管理體系文件和其它管理制度、管理方法為準(zhǔn)。沒(méi)有相應(yīng)規(guī)定的，由院長(zhǎng)辦公會(huì)探討確定。第三十七條 本方法自發(fā)布之日起實(shí)施，由院技術(shù)質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)說(shuō)明；原測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理方法（【甘地測(cè)2013第07號(hào)】）廢止。附表一：減分細(xì)則減分條款減分項(xiàng)發(fā)生頻次減分值 （一）1（二）（四）D類100.1C類10.2B類10.5（一）2（三）2不合格110（一）3協(xié)作不主動(dòng),整改不主動(dòng)、不徹底,同一問(wèn)題反復(fù)15（三）1整改范圍小于1/351/32/36大于2/37全面整改8說(shuō)明：依據(jù)GB/T 24356-2009 測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收3.13規(guī)定，A類為極重要檢查項(xiàng)的錯(cuò)漏，或檢查項(xiàng)的極嚴(yán)峻錯(cuò)漏；