供電所重點崗位人員廉政風(fēng)險防范工作流程與過程監(jiān)控示意圖

1、. .PAGE11 / NUMPAGES11附件三：供電所所長廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控是否抄全世界作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督員監(jiān)督員總結(jié)上報制定工作計劃定期開展安全生產(chǎn)例會實施各項工作 抓好班組建設(shè)開 始各職能部門下達安全生產(chǎn)指標制定年月度工作計劃，建立和完善各項規(guī)章制度，抓好落實分析工作中的不安全因素，與時制定改進措施，防患于未然。確定工作內(nèi)容與責(zé)任，分配各級人員工作任務(wù)與完工的時間節(jié)點，做好實施方案建好班組機構(gòu)，督促建好各項班組記錄每項工作完工后，組織總結(jié)分析、研究，針對存在問題提出整改措施，調(diào)整工作計劃。根據(jù)各級管理人員到崗到位管理規(guī)定到達檢修施工現(xiàn)場進行“反違章”安全

2、督查，提出防范措施，查糾各類違章行為，并做好相應(yīng)記錄。安全生產(chǎn)工作計劃落實并檢查、總結(jié)。工作總結(jié)工作評價分析績效考核按績效考核管理辦法對員工各項工作進行考核將本所工作情況進行全面總結(jié)分析，將存在的問題與限期整改計劃落實情況上報各職能部門部室。組織季節(jié)性安全大檢查找出安全生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，并制定落實整改存在的安全隱患，做好各類事故的防范措施，確保安全生產(chǎn)。分管營銷副所長廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控是否有誤加強計量管理定期開展用電檢查對業(yè)擴報裝管理執(zhí)行正確的電價政策實行供電“四到戶”管理推行營銷信息化業(yè)擴管理工作開始所長分派工作任務(wù)。做好用電申請受理、批復(fù)、裝表、接電全

3、過程有人負責(zé)、有人監(jiān)督。嚴格執(zhí)行國家電價政策和物價部門的批準的電價標準，做到電價準確、電費財務(wù)清楚。居民用電全部實行一戶一表，健全客戶營業(yè)檔案，全面實行供電“四到戶”管理。負責(zé)供電區(qū)域內(nèi)的計量裝置的日常管理工作,做到計量準確、公正。負責(zé)供用電合同的起草，會審、履行、終止全過成的管理。受理營業(yè)區(qū)域內(nèi)客戶的新裝、增容、變更用電和臨時用電業(yè)務(wù)，做到“一口對外”。按相關(guān)政策法規(guī)對客戶的電力使用情況定期進行檢查。積極推行現(xiàn)代化信息技術(shù)在營銷工作中的運用。完善供用電合同管理分管安全生產(chǎn)副所長廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控是否有誤工作總結(jié)工作計劃工作實施過程監(jiān)督檢查工作評價總結(jié)匯報會報

4、開 始供電所所長下達工作任務(wù)根據(jù)下達工作任務(wù)，做好各項工作計劃協(xié)助所長開展好每月二次安全生產(chǎn)例會，找出安全薄弱環(huán)節(jié)，提出整改措施和實施方案，落實到責(zé)任人。下派工作任務(wù)按時間節(jié)點進行過程監(jiān)督檢查，并實施過程考核。組織各生產(chǎn)班組召開每月份度安全生產(chǎn)會，對階段性工作進行分析和評價根據(jù)評價結(jié)果，組織總結(jié)分析、研究，針對存在問題提出整改措施，做出整改方案。向所長進行總結(jié)匯報，提出改進意見和建議，提出整改方案。營業(yè)服務(wù)專職廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控是否有誤配置必要設(shè)施完善事故報修提議位置標識公布業(yè)務(wù)流程擺放宣傳資料受理客戶投訴、舉報開展便民服務(wù)活動工作開始專職分派工作任務(wù)。在服務(wù)

5、大廳擺放營業(yè)時間、報修 、投訴 、投訴箱等標識和物件。上墻公布業(yè)務(wù)流程、電價、收費標準、服務(wù)承諾內(nèi)容和用電監(jiān)督崗.擺放宣傳資料與客戶意見薄。配置書寫臺和必要文具、設(shè)置客戶等候、與飲用水的設(shè)施。聘請廣大監(jiān)督員，定期召開行風(fēng)建設(shè)座談會。主動上門為烈軍屬、殘疾人和孤寡老人服務(wù)，為其排憂解難。制定事故報修制度，完善報修、措施。受理客戶有關(guān)的投訴、舉報并向上級領(lǐng)導(dǎo)反映與按規(guī)定辦理。建立、健全監(jiān)督機構(gòu)安全專職廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控是否有誤抓好安全工作協(xié)助所長組織好安全大檢查提出安全生產(chǎn)工作計劃和目標監(jiān)督規(guī)章制度與“兩措”的落實協(xié)助所長召開安全會議抓好安全技術(shù)培訓(xùn)與安規(guī)等規(guī)程學(xué)

6、習(xí)考試結(jié)束開始所長下達工作任務(wù)根據(jù)供電所實際提出年、季、月度安全生產(chǎn)計劃與目標，擬定實施方案組織對10千伏與以下電力設(shè)施進行定期安全巡視檢查，搞好勞動保護和安全工器具的管理。加強“兩票三制”的執(zhí)行，協(xié)助所長定期或不定期召開安全例會與安全活動日，分析安全形勢，提出整改方案，確保安全生產(chǎn)參與各班組檢修施工任務(wù)的“兩票”監(jiān)督和現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，查糾各類違規(guī)違章現(xiàn)象，抓好現(xiàn)場安全工作。每月做好電力設(shè)施保護的各類宣傳工作計劃，用報紙、電視、傳單等形式下發(fā)各班組人員，做好防破壞、防盜、防火等工作。將每月工作報表保存在指定的文件夾，對安全生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的各種問題與時進行分析、總結(jié)、歸納。根據(jù)季節(jié)性特點，做好安全

7、大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與事故隱患，要與時提出整改意見，并詳細做好記錄，向領(lǐng)導(dǎo)匯報。定期開展安規(guī)、現(xiàn)場檢修運行規(guī)程的學(xué)習(xí)和考試，每月一次的安全技能培訓(xùn)，并將做好相關(guān)記錄備案，填報各類安全報表。做好電力設(shè)施保護、防火、防盜等工作配網(wǎng)班班長（副班長）廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控工作安排日常工作庫房管理結(jié)束開 始制定本轄區(qū)內(nèi)的工作計劃做好本班內(nèi)的工作任務(wù)安排與協(xié)調(diào)做好本轄區(qū)內(nèi)的設(shè)備運行、檢查、維護管理工作。絕緣安全用具、檢修工器具與儀表定置管理，定期送檢和試驗工作。加強對倉庫的“五防”工作檢查，確定物資的合理保管方式，規(guī)劃保管區(qū)域，分類存放物資，全面實行“四定位、五擺放”。

8、帳、卡、物相符，督促保管員做好日清月結(jié)工作，并組織好清倉盤點工作按年度生產(chǎn)培訓(xùn)計劃進行崗位技術(shù)培訓(xùn)。加強倉庫的安全與文明生產(chǎn)，每月召集倉庫人員開一次工作會，討論有關(guān)問題，提出解決措施，落實工作計劃配網(wǎng)班班員廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控盤點物資驗收入庫出庫庫房管理結(jié)束開 始配網(wǎng)班班長分派任務(wù)認真檢查入庫物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量與配套件，對外觀、數(shù)量、質(zhì)量和有關(guān)產(chǎn)品說明書、檢驗合格證等資料進行認真核對。驗收無誤后，保管員將貨物放在指定庫位，做好驗收入卡記錄，收料單上填寫實收數(shù)量，簽名生效。最后入賬登記。發(fā)料時，應(yīng)按計劃領(lǐng)用單上規(guī)定的品名型號規(guī)格和數(shù)量發(fā)放，不得自行改動，發(fā)

9、料后，與時補齊計劃單，憑證填上實發(fā)數(shù)。料卡上填寫結(jié)存數(shù)，并與時登賬。加強對倉庫的“五防”工作檢查，確定物資的合理保管方式，規(guī)劃保管區(qū)域，分類存放物資，全面實行“四定位、五擺放”。帳、卡、物相符督促保管員做好日清月結(jié)工作，并組織好清倉盤點工作加強倉庫的安全與文明生產(chǎn)，每月召集倉庫人員開一次工作會，討論有關(guān)問題，提出解決措施，落實工作計劃營抄班班長（副班長）廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控工作安排日常工作抄表管理結(jié)束開 始制定工作計劃安排員工抄表，催費，通知單送達，用戶停、送電，安排員工對用戶新表安裝換表與臨時用電等工作安排對客戶用電申請業(yè)務(wù)設(shè)計審查、現(xiàn)場勘察、用戶工程竣工驗收

10、、用戶所需服務(wù)內(nèi)部內(nèi)部協(xié)調(diào)并進行監(jiān)督管理。對每個抄表員上傳至營銷系統(tǒng)的抄表數(shù)據(jù)認真審核，發(fā)現(xiàn)異常情況，與時通知相關(guān)部門人員進行現(xiàn)場。定期組織檢查和分析生產(chǎn)、經(jīng)營指標完成情況，并制定相應(yīng)措施，保證各項指標的圓滿完成。營抄班班員廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控記錄異常代碼上傳抄表數(shù)據(jù)制定抄表計劃前往抄表現(xiàn)場 初步用電檢查審核抄表數(shù)據(jù)開 始營抄班班長分配抄表任務(wù)每月1日完成抄表計劃找到需抄見的電能計量裝置1、判別客戶是否存在竊電、違約用電等情況；2、異常情況包括：燒壞、損壞、停走、倒走、卡字、鎖門、竊電、違約用電、封印脫落、表位移動、高價低接、用電性質(zhì)變化等。抄取電能表示數(shù)，核對

11、現(xiàn)場客戶戶名、地址、表號、CT、PT變比參數(shù)、用電性質(zhì)等基本信息。是否異常駐機根據(jù)判斷的異常類別，將現(xiàn)場異常情況記錄在案營抄員當日或抄表次日，將抄見的電能表數(shù)據(jù)上傳到營銷系統(tǒng)營抄員對取得上傳后的抄表數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)完整、準確結(jié)束電管理中心或供電所應(yīng)對每個抄表員上傳至營銷系統(tǒng)的抄表數(shù)據(jù)認真審核，發(fā)現(xiàn)異常情況，與時通知相關(guān)部門人員進行現(xiàn)場核查。1、每個臺區(qū)抄完后，核對是否全部抄完；示數(shù)是否正確抄錄示數(shù)核對抄表戶數(shù)2、結(jié)束當天現(xiàn)場抄表作業(yè)前應(yīng)檢查當日抄表任務(wù)是否已完成。是否抄全世界是否完整服務(wù)班班長（副班長）廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖工作流程 過程監(jiān)控現(xiàn)金交款單進多或進少電費款項正確結(jié)束監(jiān)督收費員將進多進少的電費款項補齊現(xiàn)金交款單交由服務(wù)班班長登記明細帳并做好日報將每日生成日結(jié)的報表導(dǎo)出保存在指定的文件夾，對電費收取過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題與時進行分析、總結(jié)、歸納。對收費員解款的現(xiàn)金交款單與日報仔細核對是否相符是否有誤開始審 核對收費員進行工作分配服務(wù)班班員廉政風(fēng)險防工作流程與過程監(jiān)控示意圖 工作流程 過程監(jiān)控電費日結(jié)子核對信息通知抄表員收取電費解款確認是否有誤結(jié)束客戶交費收費員接受工作任務(wù)收費員對客戶的戶名、地址、電量進行核對根據(jù)核對的結(jié)果