煤礦設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、煤礦設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)分析第一條：設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程設(shè)備管理業(yè)務(wù)包括購(gòu)置前期預(yù)算（或計(jì)劃）、組織購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、付款、使用、維修保養(yǎng)和處置等程序。其中組織采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)具體流程參見(jiàn)物資采購(gòu)供應(yīng)中心內(nèi)部控制制度。其一般管理流程如圖所示：第二條：設(shè)備管理主要業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大修理預(yù)算的制定設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大修理年度預(yù)算的編制程序主要包括：（1）各生產(chǎn)單位設(shè)備管理相關(guān)人員編制下一年度設(shè)備需求、更新改造和大、項(xiàng)修理申請(qǐng)，經(jīng)區(qū)隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于每年9月1日前報(bào)礦設(shè)備辦，經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)公司設(shè)備管理中心綜合管理隊(duì)。（2）設(shè)備辦負(fù)責(zé)接收各區(qū)隊(duì)上報(bào)的申請(qǐng)并進(jìn)行審查。于每年第

2、二季度末負(fù)責(zé)組織進(jìn)行全礦的設(shè)備普查。設(shè)備辦組織生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位等相關(guān)人員成立普查鑒定小組，普查鑒定小組根據(jù)全礦設(shè)備的普查資料，對(duì)各使用部門(mén)申請(qǐng)大、項(xiàng)修或更新改造設(shè)備提出技術(shù)鑒定意見(jiàn)。（3）設(shè)備辦根據(jù)設(shè)備普查情況，結(jié)合日常管理過(guò)程中掌握的設(shè)備實(shí)際損耗及運(yùn)行情況，綜合評(píng)價(jià)礦設(shè)備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)設(shè)備管理中心領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）設(shè)備辦負(fù)責(zé)提供新技術(shù)新工藝應(yīng)用和市場(chǎng)調(diào)研資料。（5）設(shè)備辦根據(jù)上述資料，結(jié)合公司及礦下一年度煤炭產(chǎn)量計(jì)劃、生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃、公司及礦設(shè)備規(guī)劃等，統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大修理年度預(yù)算草案，分發(fā)各有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)

3、。（6）征求意見(jiàn)完成后，編制下一年度的設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大修理年度預(yù)算，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，上報(bào)公司設(shè)備管理中心，按預(yù)算審批程序報(bào)批后執(zhí)行。2設(shè)備購(gòu)置程序礦設(shè)備使用單位根據(jù)年度預(yù)算，每月末將設(shè)備需求申請(qǐng)報(bào)設(shè)備辦設(shè)備辦負(fù)責(zé)接受申請(qǐng)，并對(duì)需求申請(qǐng)是否經(jīng)過(guò)使用單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)等進(jìn)行審核。審核通過(guò)后進(jìn)行匯總平衡，考慮在公司及礦內(nèi)部是否調(diào)劑使用滿足需求等情況。在年度預(yù)算的控制下匯總編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司設(shè)備管理中心審核匯總，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)入物資采購(gòu)程序。3設(shè)備到貨驗(yàn)收程序設(shè)備到貨后，設(shè)備辦協(xié)助公司物資采購(gòu)供應(yīng)中心依據(jù)訂貨合同，組織財(cái)務(wù)站、使用部門(mén)、供應(yīng)商以及質(zhì)檢部門(mén)等

4、進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收合格后，由設(shè)備辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，粘貼標(biāo)簽。設(shè)備辦建立帳卡和檔案資料。使用單位登記設(shè)備臺(tái)賬和卡片。財(cái)務(wù)隊(duì)記錄賬卡。4設(shè)備使用與維護(hù)（1）設(shè)備辦依據(jù)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)上報(bào)的設(shè)備配置圖，核定各單位設(shè)備數(shù)量，負(fù)責(zé)審定設(shè)備使用規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。（2）使用單位按設(shè)備使用規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備，制定設(shè)備使用與維護(hù)崗位負(fù)責(zé)制。使用單位設(shè)備管理人員按有關(guān)規(guī)定檢查，收集設(shè)備潤(rùn)滑記錄、日常點(diǎn)檢記錄及日常運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄，按期整理歸檔。每月編制設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)設(shè)備辦。設(shè)備辦每月編制設(shè)備運(yùn)行狀況匯總表。（3）設(shè)備辦負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備使用單位進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。組織定期（一般安排在國(guó)家法定節(jié)假日）預(yù)防性檢修和定期（至少

5、每周一次）設(shè)備點(diǎn)檢，并形成檢修和點(diǎn)檢記錄。設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)管理情況進(jìn)行一次全面檢查。通過(guò)檢查，界定設(shè)備存在的問(wèn)題和責(zé)任。填寫(xiě)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢查記錄，由責(zé)任人在記錄上簽字確認(rèn)。設(shè)備辦對(duì)實(shí)施檢查的結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并按公司及礦有關(guān)管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（4）設(shè)備辦于每季度根據(jù)相關(guān)記錄，對(duì)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、主副井提升機(jī)、前后部運(yùn)輸機(jī)、主膠帶運(yùn)輸機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表，作為設(shè)備更新改造、設(shè)備修理及設(shè)備報(bào)廢的主要參考依據(jù)。5設(shè)備大項(xiàng)修理管理（1）設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，結(jié)合年度修理預(yù)算，提出設(shè)備大項(xiàng)修理申請(qǐng)報(bào)設(shè)備辦，設(shè)備辦經(jīng)過(guò)審核后報(bào)設(shè)備管理中心。（2）設(shè)備辦根據(jù)申請(qǐng)，

6、通知相關(guān)修理部門(mén)或公司設(shè)備管理中心經(jīng)招投標(biāo)程序選擇的承修單位進(jìn)行維修。（3）設(shè)備辦負(fù)責(zé)與承修單位一起進(jìn)行大項(xiàng)修理設(shè)備的修前預(yù)檢，出具預(yù)檢報(bào)告，落實(shí)設(shè)備存在問(wèn)題及缺損件情況。設(shè)備辦負(fù)責(zé)修理設(shè)備的圖紙以及技術(shù)方面的修前準(zhǔn)備工作。（4）設(shè)備辦根據(jù)承修單位需求申請(qǐng)，結(jié)合設(shè)備預(yù)檢報(bào)告，做好修理需要的配件及材料的需求計(jì)劃，申報(bào)駐礦供應(yīng)站及時(shí)組織采購(gòu)。（5）設(shè)備辦要按項(xiàng)目管理的要求，對(duì)承修單位設(shè)備大、項(xiàng)修理全過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督管理。（6）設(shè)備大、項(xiàng)修理完成后，由設(shè)備辦協(xié)調(diào)組織公司設(shè)備管理中心、設(shè)備承修單位、使用部門(mén)等部門(mén)有關(guān)人員共同驗(yàn)收。填寫(xiě)設(shè)備修理竣工驗(yàn)收單一式四份，送設(shè)備辦、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)站和承修單位各一份。6設(shè)備處置程序設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備管理的需要，負(fù)責(zé)定期或不定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)礦設(shè)備進(jìn)行清查。根據(jù)設(shè)備清查或日常管理情況，結(jié)合設(shè)備使用磨損情況以及礦設(shè)備需求等情況，