汽車銷售管理規(guī)章制度模板

1、39/39 （原湖州XXXX汽車銷售服務(wù)有限公司）第四篇質(zhì)量、治理篇 第一章 修車登記與統(tǒng)計(jì)治理制度 一、用戶進(jìn)廠維修時(shí)，服務(wù)專員 必須使用電腦軟件系統(tǒng)進(jìn)行檔案登記和維修項(xiàng)目的登記。 二、顧客信息登記必須包括：用戶名、手機(jī)號(hào)、辦公室電話、住址、郵政編碼、車輛信息（包括車型、原產(chǎn)地、出廠時(shí)刻、上牌時(shí)刻、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、底盤(pán)號(hào)、排量及車輛顏色）。三、登記應(yīng)區(qū)分為：首保、保養(yǎng)、三包、小修、二保、大修、事故。四、工時(shí)定額按行管處10元/小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。具體分為：引擎、自動(dòng)波、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、前懸掛、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、制動(dòng)系統(tǒng)、后懸掛系統(tǒng)、后橋系統(tǒng)、電路、車身系統(tǒng)、油漆系統(tǒng)、內(nèi)裝飾系統(tǒng)等五、修車登記必須由明確的相

2、關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。六、電腦維護(hù)必須有專門(mén)的網(wǎng)管員進(jìn)行負(fù)責(zé)。七、所有維修托付單、估價(jià)單、統(tǒng)一存檔。八、對(duì)維修車輛檔案和維修信息，包括當(dāng)前和歷史信息必須在電腦中保存一年以上，以備查詢。九、對(duì)維修車輛接待過(guò)程當(dāng)中出現(xiàn)的車內(nèi)物品，服務(wù)專員有責(zé)任與客戶辦理交接手續(xù)，并有專門(mén)區(qū)域妥善保管。十、對(duì)所有進(jìn)廠維修車輛登記時(shí)設(shè)立三件套（方向盤(pán)套、坐騎套及腳墊）第二章 維修合同治理制度一、依照行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，維修工時(shí)在一千元以上、二級(jí)保養(yǎng)級(jí)不的業(yè)務(wù)一律要簽維修合同。二、合同文本必須規(guī)范有效，由專員負(fù)責(zé)。三、簽訂合同必須有維修經(jīng)理或維修經(jīng)理以上人員簽字才能有效。四、合同文本一式兩份，一份交于客戶，一份留底，經(jīng)承、托修方簽

3、章生效。五、合同由結(jié)算部統(tǒng)一保存。附：汽車維修合同一份第三章 合格證治理制度一、新車出廠合格證治理制度1、合格證是新車治理中的重要部分，因此合格證應(yīng)該放于保險(xiǎn)箱內(nèi)，并由財(cái)務(wù)人員保管。以免丟失給公司帶來(lái)部便的損失和苦惱。2、總公司在籌建活動(dòng)中銀行同意合格證作為汽車的價(jià)值抵押給銀行，向銀行申請(qǐng)貸款，因此合格證部分應(yīng)由銀行保管。3、合格證進(jìn)出采納登記制度。合格證治理員必須對(duì)進(jìn)出合格證認(rèn)真認(rèn)真核對(duì)，每周出具進(jìn)出報(bào)表，由財(cái)務(wù)主管和車輛部提供的庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，走到證表相符。4、銷售車輛，憑收款員證明款到后，方和領(lǐng)取合格證，款不到不能發(fā)給合格證，一但發(fā)覺(jué)未到發(fā)給合格證，所造成的所有損失有合格證治理員承擔(dān)二

4、、維修車輛出廠合格證治理制度 1、出廠合格證是汽車維修行業(yè)對(duì)進(jìn)廠維修車輛竣工檢驗(yàn)的標(biāo)志，因此合格證由負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)的質(zhì)量總檢負(fù)責(zé)發(fā)放，并由維修治理部統(tǒng)一保存。2、合格證使用采納登記制度。質(zhì)量總檢必須認(rèn)真填寫(xiě)合格證，并每天做好質(zhì)量日?qǐng)?bào)。3、竣工車輛通過(guò)質(zhì)量總檢的車輛綜合性能檢測(cè)合格后，方能發(fā)放合格證。不合格車輛不發(fā)給合格證，通過(guò)返修合格后方能出廠。4、出廠合格證必須由質(zhì)量總檢簽字確認(rèn)方可生效 。 第四章 質(zhì)量和維修技術(shù)檔案治理制度為了加強(qiáng)公司的維修品質(zhì)治理，保證客戶特不中意，提升我公司的品牌形象，同時(shí)為了關(guān)心維修人員系統(tǒng)地整理和收集實(shí)際工作中遇到的技術(shù)問(wèn)題，以便發(fā)揮公司維修人員的整體協(xié)調(diào)配合作戰(zhàn)能

5、力，公司特制定質(zhì)量維修技術(shù)檔案治理制度：一、實(shí)行質(zhì)量三級(jí)檢驗(yàn)制度在車輛進(jìn)入到維修廠后，由服務(wù)專員派工給專業(yè)的維修技師工作，保證車輛同意最好的服務(wù)，在最短的時(shí)刻內(nèi)將車維修保養(yǎng)好交到客戶手中，同時(shí)在技師維修好之后會(huì)有如下的檢驗(yàn)步驟：1、維修技師完工后自檢；2、維修經(jīng)理（車間主任）竣工檢驗(yàn)；3、質(zhì)量總檢竣工檢驗(yàn)。一次性修復(fù)率是公司提高客戶中意度的重要手段之一，通過(guò)三級(jí)檢驗(yàn)制度來(lái)保證維修的一次性修復(fù)從而達(dá)到讓客戶特不中意的目的。二、質(zhì)量日?qǐng)?bào)制度持續(xù)有效率的工作需要持續(xù)有效的考核制度來(lái)監(jiān)督、來(lái)保證，質(zhì)量總檢負(fù)責(zé)每天對(duì)進(jìn)廠同意服務(wù)的車輛進(jìn)行維修質(zhì)量考核，嚴(yán)格記錄下維修過(guò)程中出現(xiàn)的有礙維修品質(zhì)的因素，每天出

6、質(zhì)量日?qǐng)?bào)，通報(bào)給所有治理人員和維修人員，同時(shí)在月末分析阻礙維修品質(zhì)的緣故/三、維修技術(shù)資源共享制度為了發(fā)揮職員整體的力量，關(guān)心老職員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，讓新職員少走彎路，公司要求：凡是維修人員碰到維修難題，然后通過(guò)班組、部門(mén)的討論的出了解決方案，同時(shí)將車輛的問(wèn)題解決了，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將維修思路、方法形成書(shū)面材料，并請(qǐng)質(zhì)量總檢審核，然后將此維修方法在所有部門(mén)進(jìn)行推廣，達(dá)到維修技術(shù)資源共享的作用。四、檔案工作以上所有資料必須匯總到維修治理部，由維修治理統(tǒng)一存檔，同時(shí)通過(guò)電腦聯(lián)網(wǎng)的方式將以上內(nèi)容公開(kāi)給所有職員。 第五章 修竣工車輛綜合性能檢測(cè)治理制度一、維修汽車是否符合相應(yīng)的竣工出廠技術(shù)條件是維修質(zhì)量的要緊衡量

7、標(biāo)志，為保證竣工車輛的一次性合格率，特制定本制度。二、凡進(jìn)廠維修車輛竣工后均由質(zhì)量總檢檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可出廠。三、竣工車輛一律按安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性和環(huán)保性等五個(gè)方面進(jìn)行綜合性能合格檢測(cè)。四、綜合性能檢測(cè)一律按國(guó)家及總公司頒發(fā)的竣工車輛二級(jí)維護(hù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)。五、修竣工車輛經(jīng)質(zhì)量總檢綜合性能檢測(cè)后，不合格車輛立即派工返修，合格車輛由質(zhì)量總檢簽發(fā)出廠合格證予以出廠。六、竣工車輛綜合性能檢測(cè)采取登記制，由質(zhì)量總檢負(fù)責(zé)填寫(xiě)竣工車輛檢測(cè)質(zhì)量日?qǐng)?bào)，并由治理部統(tǒng)一保管。 第六章 設(shè)備治理制度 一、對(duì)設(shè)備進(jìn)行臺(tái)帳登記，并專人治理。 二、對(duì)車間現(xiàn)場(chǎng)維修用的設(shè)備每天清潔，小保養(yǎng)一次，發(fā)覺(jué)

8、有不正常的部位及時(shí)修復(fù)。每月大保養(yǎng)一次，對(duì)涉及操作人員安全的易損件定期更換，并做好記錄。 三、對(duì)辦公用的設(shè)備每星期檢查一次，對(duì)損壞或工作不正常的設(shè)備及時(shí)維修或更換。 四、在設(shè)備使用中，由于人為緣故不按規(guī)定操作而造成的損失費(fèi)用必須由當(dāng)事人承擔(dān)。 五、對(duì)專用工具房的設(shè)備采納借用方式，使用人員在借用設(shè)備時(shí)，必須辦好借用手續(xù)，并當(dāng)天送還，如專門(mén)情況當(dāng)天無(wú)法送還時(shí)，應(yīng)預(yù)先通知設(shè)備治理人員。 第七章 計(jì)量治理制度一、量器量具治理人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)計(jì)量法、計(jì)量法實(shí)施細(xì)則以及其有關(guān)計(jì)量治理的規(guī)定二、所有計(jì)量?jī)x器設(shè)備、計(jì)量容量、計(jì)量?jī)x表等都由指定專人負(fù)責(zé)治理。三、強(qiáng)檢計(jì)量?jī)x器設(shè)備、儀表等，應(yīng)有計(jì)

9、量檢定登記表，注明儀器、儀表名稱，檢定周期，末次檢定時(shí)刻，檢定情況等，按檢定周期及時(shí)送檢。四、非強(qiáng)檢計(jì)量?jī)x器，應(yīng)按檢定規(guī)程，認(rèn)真按周期進(jìn)行自檢，并有自檢記錄。五、經(jīng)檢定的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，要有明顯的標(biāo)志：綠色的合格證，黃色的準(zhǔn)用證，紅色的停用證。六、所有的量器量具實(shí)行用前校正檢查，不經(jīng)校正不得使用，經(jīng)校正的應(yīng)有標(biāo)志和記錄。七、新購(gòu)置的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，必須送檢或自檢，合格后方能投入八、計(jì)量?jī)x器維修后，應(yīng)重新檢定，合格后方可使用。九、全部檢測(cè)儀器、設(shè)備的計(jì)量檢定證書(shū)，及自檢儀器的周檢記錄與結(jié)果，均應(yīng)裝入儀器設(shè)備檔案安全文明生產(chǎn)治理制度為了加強(qiáng)公司安全文明生產(chǎn)治理，建設(shè)安全、文明、優(yōu)美、清潔的工作環(huán)境，樹(shù)

10、立良好的品牌形象。特制定本制度：1. 職員應(yīng)向上級(jí)報(bào)告不符合安全生產(chǎn)要求、有嚴(yán)峻危險(xiǎn)的廠房設(shè)備。2. 維修人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)，不得違反安全操作規(guī)程，遇有危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止作業(yè)并向上級(jí)報(bào)告。3. 銷售員和業(yè)務(wù)接待員必須按工作規(guī)范進(jìn)行操作，按規(guī)范語(yǔ)言接待顧客。4. 各級(jí)職員應(yīng)負(fù)責(zé)各自工作區(qū)及包干區(qū)的清潔衛(wèi)生，每天上班時(shí)將工作場(chǎng)所、包干區(qū)清掃潔凈。5. 各級(jí)職員不得隨地吐痰，亂丟贓物，應(yīng)愛(ài)護(hù)公共設(shè)施和綠化，任何人不得損壞樹(shù)木花卉，違者照價(jià)賠償。6. 各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)安排人員對(duì)本部門(mén)的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7. 負(fù)責(zé)保養(yǎng)設(shè)備的人員應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備的清潔，若有故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。8. 維修經(jīng)理

11、應(yīng)指定專人對(duì)維修部門(mén)的專用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并及時(shí)安排檢測(cè)試設(shè)備的檢測(cè)。9. 負(fù)責(zé)專用設(shè)備保養(yǎng)的人員應(yīng)在每天啟用前進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)并記錄，下班前必須切斷電源、氣源，熄滅火種，清理場(chǎng)地。10. 操作設(shè)備的人員應(yīng)熟悉其設(shè)備性能、工藝要求及設(shè)備操作規(guī)程，開(kāi)動(dòng)本工種以外的設(shè)備時(shí)，須經(jīng)維修部經(jīng)理批準(zhǔn)。11. 各級(jí)職員不準(zhǔn)隨意拆除或非法占用各種安全防護(hù)裝置、照明檢測(cè)儀表、警戒標(biāo)記、防雷裝置等。12. 各部門(mén)應(yīng)確保本部門(mén)的電氣、機(jī)械設(shè)備的金屬外殼等必須接地或重復(fù)接地安裝，若有危險(xiǎn)隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。13. 本制度自2004年10月1日開(kāi)始實(shí)施。各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)宣貫本制度，各級(jí)職員必須嚴(yán)格執(zhí)行，執(zhí)行情況作為考核依

12、據(jù)之一，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第八章 車間現(xiàn)場(chǎng)治理制度1. 各級(jí)職員應(yīng)穿工作服，佩帶工作證，按時(shí)上班。2. 清潔工應(yīng)在8：00、13：00、16：30三個(gè)時(shí)刻清潔業(yè)務(wù)接待廳、顧客休息室、維修車間及廁所，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。3. 維修工應(yīng)在8：00、16：30清潔各自的包干區(qū)（專門(mén)情況除外），不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。4. 維修部經(jīng)理應(yīng)安排維修工每天清潔職員休息室，車間辦公室由使用者每天清潔，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。5. 維修工在施工時(shí)應(yīng)保持工位清潔, 做到三不落地，即工具、配件、油水(大型覆蓋件除外)不得落地。6. 維修工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，應(yīng)按操作規(guī)程正確作業(yè)。7. 維修工應(yīng)保持工

13、具小車整潔，工具、配件不得混放。8. 維修工應(yīng)保持在修車輛清潔，使用防護(hù)套，不得用污手接觸車身及內(nèi)飾。9. 維修過(guò)程中，維修工應(yīng)做好配件標(biāo)識(shí)，不合格配件與合格配件不得混放。10. 維修工應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)的愛(ài)護(hù)工作，特不是托付書(shū)，應(yīng)放置于維修車輛儀表臺(tái)上，不得丟失和損壞；11. 指定的設(shè)備保養(yǎng)人應(yīng)每天對(duì)自己所使用的維修設(shè)備進(jìn)行表面除塵、復(fù)位等保養(yǎng)，并記錄。12. 維修工應(yīng)耐心聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，認(rèn)真回答顧客的咨詢，主動(dòng)向顧客進(jìn)行有關(guān)技術(shù)咨詢。13. 配件部應(yīng)做好維修過(guò)程中舊件回收工作，對(duì)顧客要求帶回的舊件要妥善保管并做好標(biāo)識(shí)，交付用戶；其他廢舊件由配件部負(fù)責(zé)記錄處理，屬于索賠件的由索賠員記錄處理。14.

14、 維修工、班組長(zhǎng)應(yīng)做好維修過(guò)程的自檢、互檢工作，自檢、互檢過(guò)程檢驗(yàn)沒(méi)完成不得轉(zhuǎn)序，最終檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)每一輛竣工車進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的一律不得出站。15. 維修工在修理過(guò)程中發(fā)生合同修改，應(yīng)及時(shí)通知顧客、車間主任或業(yè)務(wù)接待，顧客不在場(chǎng)時(shí)，由車間主任或業(yè)務(wù)接待電話通知顧客并在修理托付書(shū)上做好記錄確認(rèn)。16. 維修工值班期間不得打牌賭博，不得打電腦游戲，并應(yīng)及時(shí)關(guān)閉各種電器、廁所水電等工作、服務(wù)設(shè)施。危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)治理制度庫(kù)房要求陰涼，通風(fēng)，室溫不超過(guò)40。庫(kù)房必須遠(yuǎn)離熱源、電源。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)帶引火物等進(jìn)入庫(kù)房。禁止使用發(fā)火工具及穿釘子鞋。搬運(yùn)中嚴(yán)禁拖、滾、拋、摩擦、撞擊等操作。經(jīng)常檢查包裝是否完好

15、、牢固、有無(wú)滲漏現(xiàn)象。貯存處應(yīng)杜絕油品，香蕉水等物的滲漏與潑灑。對(duì)庫(kù)房周圍其他的易燃物，如樹(shù)葉、干草、沾油、棉紗等要清理潔凈。經(jīng)常檢查消防器材，確保消防器材在有效期內(nèi)。庫(kù)房應(yīng)安裝防爆燈。無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。消防安全制度全體職員應(yīng)該了解消防安全差不多常識(shí)，應(yīng)會(huì)使用滅火器；二氧化碳滅火器應(yīng)放在明顯、取用方便的地點(diǎn)，不可放在采溫順加熱設(shè)備附近，同時(shí)也應(yīng)幸免陽(yáng)光的強(qiáng)烈溫度不應(yīng)該超過(guò)42；在搬運(yùn)滅火器時(shí)應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊。在嚴(yán)寒季節(jié)使用滅火器時(shí)，閥門(mén)（開(kāi)關(guān)）開(kāi)啟后不得時(shí)開(kāi)時(shí)關(guān)，以防閥門(mén)凍結(jié)堵塞；指定專人定期檢查滅火器鋼瓶?jī)?nèi)的二氧化碳存量，假如二氧化碳的重量減少十分之一時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充灌裝；焊接工位附近（5米以

16、內(nèi)）不能有易燃、易燃物品，且必須有防火設(shè)備；本站所使用的氧氣、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化學(xué)易燃易爆品應(yīng)放在指定的危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；嚴(yán)禁本站職員和顧客在修理現(xiàn)場(chǎng)吸煙，在廠區(qū)內(nèi)吸煙；電器設(shè)備運(yùn)行時(shí)，必須注意不能超過(guò)設(shè)備的額定負(fù)荷，以免引起火災(zāi)；節(jié)假日、夜間安排專人值班，對(duì)重點(diǎn)火險(xiǎn)部位進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)使用、保管易燃易爆危險(xiǎn)品的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。第二篇安全生產(chǎn)、環(huán)保篇 衛(wèi)生檢查制度 為了使全廠的職工在一個(gè)舒適的環(huán)境中工作，讓寬敞用戶在一個(gè)愉快的氛圍中來(lái)我公司洽談業(yè)務(wù)，特制定本方法：一、劃分責(zé)任區(qū)祥見(jiàn)附表一：各部門(mén)衛(wèi)生包干責(zé)任區(qū)分配表 附表二：車間6S責(zé)任區(qū)分布圖二、清潔內(nèi)容 1、保持工作場(chǎng)所地

17、面清潔、墻壁、玻璃及相關(guān)的綠化帶潔凈。 2、堅(jiān)持每天早晚兩次打掃，每周一次大掃除。 3、每周進(jìn)行一次衛(wèi)生大檢查。三、下列情況列入各部門(mén)考核： 1、各自管轄范圍不得有煙蒂，每發(fā)覺(jué)一個(gè)扣50元。 2、嚴(yán)禁在綠化帶內(nèi)有汽車內(nèi)的各種零部件、廢油等其它明顯雜物，每發(fā)覺(jué)一次扣50元。 3、愛(ài)護(hù)綠化帶內(nèi)的花草樹(shù)木，損壞樹(shù)木扣600元/棵，損壞花草面積達(dá)0.5坪以上扣400元/坪。 4、保持車間墻壁、地面潔凈，玻璃窗明亮潔凈，如發(fā)覺(jué)墻面臟物扣50元/次，地面玻璃檢查中明顯灰塵較多的扣200元/次，打破玻璃地磚扣30元/塊。 5、各辦公室、接待處物品整齊、無(wú)雜物，如發(fā)覺(jué)一次扣50元。 6、對(duì)以上工作在檢查中無(wú)問(wèn)

18、題的給予各班組長(zhǎng)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)予以50100元/月的獎(jiǎng)勵(lì)。四、連帶考核：在檢查中發(fā)覺(jué)問(wèn)題的班組、車間、部門(mén)經(jīng)理將負(fù)10的連帶考核。對(duì)吸煙場(chǎng)所的規(guī)定為了保證公司的安全，為了保持公司的環(huán)境衛(wèi)生，為了樹(shù)立公司的品牌形象，作以下規(guī)定：公司第二道門(mén)崗以內(nèi)的區(qū)域，包括車間、維修車輛通道、車間南側(cè)停車位、自備房、洗車工位（除職員休息室、食堂）屬禁煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙！職員休息室、食堂屬吸煙區(qū)。若有違者，扣罰50元/次，一個(gè)月內(nèi)連續(xù)三次以上者，按100元/次扣罰，一個(gè)月內(nèi)連續(xù)五次者，扣除當(dāng)月全部崗位工資?？蛻暨M(jìn)入禁煙區(qū)必須有工作人員陪同，在進(jìn)入禁煙區(qū)前，工作人員有義務(wù)請(qǐng)客戶熄滅香煙。若在禁煙區(qū)發(fā)覺(jué)客戶吸煙，追究陪同客戶

19、的工作人員連帶責(zé)任，扣罰50元/次。即日起執(zhí)行！會(huì)計(jì)檔案治理制度會(huì)計(jì)檔案是記錄和反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)記錄，是保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行清帳、查帳的依據(jù)，應(yīng)將本單位的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行重點(diǎn)保管。會(huì)計(jì)檔案治理由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，會(huì)計(jì)協(xié)助的方式進(jìn)行。會(huì)計(jì)檔案治理應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行收集、整理、立、編目。建立必要的卡片，索引等查帳手段，必須在查閱時(shí)能迅速準(zhǔn)確地找到要查證的檔案資料，切實(shí)地把會(huì)計(jì)檔案管好、用好。會(huì)計(jì)檔案中的所有檔案資料為防丟失，一律不得外借，專門(mén)情況經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，辦妥相關(guān)手續(xù)后方可外借，但必須保證及時(shí)收回，以保檔案資料的完整。外來(lái)查帳人員需要會(huì)計(jì)檔案，必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)接待。保管對(duì)象有；記帳憑證

20、、銀行對(duì)帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表、各類發(fā)票的存根及領(lǐng)用登記表、各類日記帳、明細(xì)帳、總帳、月季年度報(bào)表，工資清單等。其他部門(mén)中涉及到考核、成本計(jì)算、存貨治理等與財(cái)務(wù)相關(guān)的資料也必須制定的相應(yīng)的檔案治理制度，也必須保管好。會(huì)計(jì)檔案保管期限為國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度中關(guān)于此類規(guī)定為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)結(jié)算制度借款各部門(mén)經(jīng)辦人員因公借款時(shí)，各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)依照實(shí)際需要鑒批借款金額。并報(bào)給企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。交回財(cái)務(wù)部安排資金。職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。專門(mén)情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可續(xù)借。公務(wù)完成后，經(jīng)辦人員應(yīng)于十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，如有余額必須一次交回。嚴(yán)禁拖欠和挪用公款。凡長(zhǎng)期無(wú)故拖欠或挪用公款的，財(cái)

21、務(wù)部在催報(bào)后未果的有權(quán)在其工資中一次或分次扣回。企業(yè)原則上不批準(zhǔn)職工因私借支公款。專門(mén)情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可續(xù)借。報(bào)帳所有發(fā)票必須合法、完整。各種收據(jù)和已過(guò)期的定額發(fā)票屬于無(wú)效票據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予同意。合法是指來(lái)源合法，內(nèi)容合法，填寫(xiě)合法。完整是指發(fā)票上必須填寫(xiě)的項(xiàng)目必須填寫(xiě)完整，且不能有涂改。職員出差報(bào)帳必須填制“差旅費(fèi)報(bào)銷單”報(bào)帳，依照“差旅費(fèi)報(bào)銷單”規(guī)定的格式填制與粘貼。職員出差其他有專門(mén)開(kāi)具發(fā)票的費(fèi)用可單獨(dú)報(bào)帳。如住宿費(fèi)、交際費(fèi)、禮品費(fèi)等。職員出差在本地發(fā)生的費(fèi)用必須單獨(dú)報(bào)帳。職員在公務(wù)中發(fā)生在本地的費(fèi)用必須單獨(dú)報(bào)帳。假如單據(jù)較多的，經(jīng)得財(cái)務(wù)部同意能夠一次性粘貼在“差旅費(fèi)報(bào)

22、銷單”后報(bào)帳，但必須費(fèi)用為同一種。財(cái)務(wù)部有權(quán)依照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的要求辦理職員報(bào)帳。任何部門(mén)必須嚴(yán)格遵守。 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好資金打算，合理安排報(bào)帳。往來(lái)結(jié)算制度承包給外單位施工的專項(xiàng)工程，基建項(xiàng)目，必須是總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的項(xiàng)目，并必須鑒訂工程承包合同，結(jié)算工程款依照合同辦理。同城單位與本企業(yè)所發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)在二千地以上的原則上通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算。外地往來(lái)結(jié)算付款，采納電匯和票匯方式。關(guān)于經(jīng)辦人員采取個(gè)人借支的方式預(yù)付貨款的，一般情況下財(cái)務(wù)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收到發(fā)票，無(wú)正當(dāng)理由不及時(shí)將發(fā)票上交財(cái)務(wù)沖帳的，經(jīng)多次催繳無(wú)效的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)措施。其他結(jié)算制度由財(cái)務(wù)依照財(cái)務(wù)工作的需要安排，其他部門(mén)必須遵守執(zhí)行。

23、固定資產(chǎn)治理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)治理，保證企業(yè)資產(chǎn)的完整與安全，特制定固定資產(chǎn)制度如下：確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)使用期限超過(guò)1年的房屋及建筑物、機(jī)器、設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備、器具和工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要緊設(shè)備，但單位價(jià)值在2000元以上，同時(shí)使用期限兩年以上。計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 固定資產(chǎn)價(jià)值的構(gòu)成是指企業(yè)為購(gòu)建某項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合 理的必要的支出。如價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本等。治理分工財(cái)務(wù)部綜合治理企業(yè)的固定資產(chǎn)的核算和提取折舊。財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減、轉(zhuǎn)移、調(diào)進(jìn)調(diào)出實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部督促各使用部門(mén)每年進(jìn)行一次全面實(shí)地清查盤(pán)點(diǎn)工作。假如發(fā)覺(jué)盤(pán)盈、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及

24、時(shí)辦理帳務(wù)手續(xù)，并報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理。固定資產(chǎn)各使用部門(mén)要求建立使用責(zé)任制，要求責(zé)任到人。固定資產(chǎn)各使用部門(mén)要搞好固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)。技術(shù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的固定資產(chǎn)治理人員，建立固定資產(chǎn)帳、卡。技術(shù)部門(mén)應(yīng)制定固定資產(chǎn)增添、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥制度。技術(shù)部門(mén)應(yīng)做好對(duì)使用部門(mén)的檢查和指導(dǎo)。固定資產(chǎn)的出借和外借方法固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)出借與外借，如遇專門(mén)情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)備案方可。固定資產(chǎn)的清查與盤(pán)點(diǎn)制度每季固定資產(chǎn)的使用部門(mén)可進(jìn)行自行清查與盤(pán)點(diǎn)。每年終，技術(shù)部會(huì)同使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合部共同組織進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)。時(shí)刻安排在每年終的前三天，方法可由技術(shù)部門(mén)制訂。關(guān)于查出的固定資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧必須查

25、明緣故，填寫(xiě)記錄，并按存貨的清查與盤(pán)點(diǎn)制度處理。配件倉(cāng)庫(kù)治理制度 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司采購(gòu)物資入庫(kù)、貯存、包裝、防護(hù)及發(fā)放等治理規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資倉(cāng)庫(kù)治理現(xiàn)場(chǎng)的全部過(guò)程。 引用文件3 倉(cāng)庫(kù)治理員職責(zé)3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和規(guī)章制度，確保生產(chǎn)所需倉(cāng)貯物資的各項(xiàng)治理工作。3.2樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，同意配件經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。3.3負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)證合格的配件及附件按區(qū)號(hào)、位號(hào)、層號(hào)合理擺放，清晰標(biāo)識(shí)，擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫(kù)順序是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進(jìn)先出。3.4嚴(yán)格按規(guī)定辦理配件的出入庫(kù)手續(xù)，記錄準(zhǔn)確，做到帳物一致。3.5加

26、強(qiáng)貯存配件治理，定期檢查庫(kù)存配件質(zhì)量，包括包裝質(zhì)量、防護(hù)質(zhì)量貯存期限等。發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄、及時(shí)處理，并報(bào)告配件經(jīng)理。3.6制造和維護(hù)良好的倉(cāng)貯環(huán)境，做到庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、整潔，安全設(shè)施齊全、通道暢通，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)到“5S”標(biāo)準(zhǔn)；安全措施符合消防要求。4 配件入庫(kù)治理4.1配件的入庫(kù)a倉(cāng)庫(kù)治理員按照配件訂單，核查到貨清單與實(shí)物品種、 數(shù)量、包裝及供貨單位，按照配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。b配件打算員對(duì)配件實(shí)施全檢。c超出配件訂單的配件不予入庫(kù)。發(fā)覺(jué)不合格品應(yīng)填寫(xiě)不合格配件處置記錄，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)隔離，并立即向配件經(jīng)理報(bào)告。4.2 其他車型配件的入庫(kù)a倉(cāng)庫(kù)治理員按照零星采購(gòu)單，核查到貨清單與

27、實(shí)物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，按照配件進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。b配件打算員對(duì)該類配件進(jìn)行全檢。 c超出零星采購(gòu)單的配件不予入庫(kù)。發(fā)覺(jué)入庫(kù)清單與實(shí)物不符的應(yīng)作不合格品處理，并立即向配件經(jīng)理報(bào)告。4.3 對(duì)入庫(kù)配件做好標(biāo)識(shí)。4.4關(guān)鍵件和安全件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。5 配件倉(cāng)庫(kù)治理5.1按配件、附件類不建立電腦臺(tái)賬。依照到貨清單認(rèn)真核對(duì)，防止錯(cuò)、漏、缺、銹蝕品入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)入庫(kù)配件的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。配件、附件的帳面數(shù)任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時(shí)候帳物相符。5.2配件、附件入庫(kù)必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)證，做好記錄，并分不將其放置在合格品區(qū)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置不合格品區(qū)

28、和待檢區(qū)。5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有配件應(yīng)有配件標(biāo)識(shí)，并置于明顯位置，易于識(shí)不，配件標(biāo)識(shí)應(yīng)牢固、可靠。5.4 倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)入庫(kù)單、領(lǐng)料單等有效憑證記錄配件出入庫(kù)和庫(kù)存情況，做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)表報(bào)配件經(jīng)理和財(cái)務(wù)室。5.5 配件按總成分列分設(shè)貨架，原則上分發(fā)動(dòng)機(jī)系、底盤(pán)系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。5.6倉(cāng)庫(kù)重地禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入，更不同意無(wú)關(guān)人員私自提取配件附件。5.7倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)配件進(jìn)行日常巡檢，配件打算員每季抽檢配件質(zhì)量情況，填寫(xiě)定期庫(kù)存檢查記錄，發(fā)覺(jué)有不合格品應(yīng)立即隔離并及時(shí)向配件經(jīng)理匯報(bào)處理。發(fā)覺(jué)帳物不符應(yīng)查明緣故，及時(shí)調(diào)整，確保帳物相符。5.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，按消

29、防規(guī)定配置消防器材，經(jīng)常檢查消防器材的有效性。5.9配件實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。對(duì)將要或已超過(guò)貯存期的配件應(yīng)由倉(cāng)管員及時(shí)出具清單向配件經(jīng)理匯報(bào)，配件經(jīng)理及時(shí)與質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審和處理。5.9做好倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標(biāo)志明顯、過(guò)道暢通，達(dá)到“5S”標(biāo)準(zhǔn)。5.10每年底進(jìn)行一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)室和總經(jīng)理核批。5.11塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存期限，規(guī)定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。6 配件發(fā)放治理6.1配件發(fā)貨交付：倉(cāng)庫(kù)治理員憑領(lǐng)料單，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨。6.2所有的配件發(fā)貨都必須與領(lǐng)料

30、員核對(duì)名稱的規(guī)格、型號(hào)、包裝、數(shù)量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。6.3倉(cāng)庫(kù)治理員都必須妥善保管所有領(lǐng)料單，不得丟失，領(lǐng)料單的保存期限為一年。7 舊件回收治理7.1 維修舊件由配件部負(fù)責(zé)回收和報(bào)廢處理。7.2 配件部對(duì)維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并放置在規(guī)定區(qū)域，防止非預(yù)期使用。8 本標(biāo)準(zhǔn)由公司配件部制定，解釋權(quán)屬配件經(jīng)理。環(huán)境愛(ài)護(hù)制度1、嚴(yán)格按照三不落地原則進(jìn)行文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生的清潔；2、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)排放生產(chǎn)廢水；3、采納循環(huán)水，一水多用；采納凈化處理和綜合得用措施；4、定期要求有部門(mén)對(duì)排放的污水進(jìn)行檢測(cè)；5、按規(guī)定分類定點(diǎn)的倒放廢渣和垃圾；6、保持廠區(qū)內(nèi)的綠化，美化廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境；7、對(duì)廢機(jī)油倒入規(guī)定場(chǎng)所，集中處理；8、按分區(qū)分塊治理原則，將廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生職責(zé)落實(shí)到各人；9、定期檢查各區(qū)