財(cái)務(wù)部規(guī)章制度樣本

1、財(cái)務(wù)部規(guī)章制度（試行）第一章職能概述財(cái)務(wù)部協(xié)助控制考核工作績(jī)效，為公司了解經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、掌握財(cái)務(wù)狀況提供信息，起到了參謀助手的作用。充分體現(xiàn)財(cái)務(wù)核算監(jiān)督和服務(wù)的三大職能作用。其主要方面工作任務(wù)有：1、負(fù)責(zé)按國(guó)家財(cái)務(wù)制度，國(guó)家稅收，工商管理等有關(guān)規(guī)定，審核所有結(jié)算原始憑證正確性和，正確歸集核算各項(xiàng)成本費(fèi)用和資產(chǎn)，處理會(huì)計(jì)憑證，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、帳目清楚、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。2、按照管理制度和現(xiàn)金管理的規(guī)定，即使辦理送存，支取款項(xiàng)，不得以白抵存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，保證現(xiàn)金票據(jù)票證的安全。3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理要求的需要，隨時(shí)擬訂和完善公司內(nèi)控制度。4、根據(jù)公司要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理、使用、各

2、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，營(yíng)業(yè)毛利率和效益情況及時(shí)進(jìn)行分析，提供各種經(jīng)營(yíng)情報(bào)，如實(shí)反映并提出改進(jìn)意見和建議。向公司提供經(jīng)營(yíng)決策會(huì)計(jì)信息。為公司決策服務(wù)。5、按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)定，妥善保管所有會(huì)計(jì)資料，記帳原始憑證，帳簿報(bào)表，收據(jù)和結(jié)算單等存根，以及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同，契約等文件資料。并將其裝訂成冊(cè)，填明項(xiàng)目，以備查用。6、負(fù)責(zé)稅務(wù)的的、使用和管理，按時(shí)計(jì)提和申報(bào)交納各項(xiàng)稅務(wù)，配合稅務(wù)部門做好稅收的稽查和年審工作，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的聯(lián)系，并及時(shí)就稅務(wù)中存在問(wèn)題提出意見和建議。7、協(xié)助和登記公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，確保公司的利益不受到損害。8、負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的保管、使用監(jiān)督，確保儲(chǔ)值卡不亂發(fā)、亂用。9、審計(jì)各收

3、銀臺(tái)結(jié)算單與點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單是否相符，收入是否正確。10、監(jiān)督吧臺(tái)和庫(kù)房每月的盤點(diǎn)，不定期對(duì)收銀臺(tái)、吧臺(tái)和庫(kù)房進(jìn)行和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。11、協(xié)調(diào)好銀、企關(guān)系，為公司的經(jīng)營(yíng)、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)籌集所需，并對(duì)資金進(jìn)行合理使用和調(diào)配。12、協(xié)調(diào)好財(cái)務(wù)與有關(guān)部門的關(guān)系，爭(zhēng)取稅收政策。第二章崗位職責(zé)第一節(jié)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作定期、布置、檢查和總結(jié)。2、執(zhí)行國(guó)家 會(huì)計(jì)法有關(guān)財(cái)務(wù)、政策、制度，建立健全的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織企業(yè)的全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督企業(yè)管理、成本費(fèi)用管理和財(cái)務(wù)管理，公司利益。3、組織會(huì)計(jì)辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)

4、核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向提供有用的會(huì)計(jì)信息，為公司決策服務(wù)。4、嚴(yán)格和登記公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，公司物資采購(gòu)和各項(xiàng)費(fèi)用開支。5、各項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行縱向和橫向的比較，對(duì)主要指標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。6、負(fù)責(zé)稅收管理，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的關(guān)系，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，并及時(shí)就稅務(wù)工作中存在的問(wèn)題提出意見和建議。7、建立良好的銀、企關(guān)系，為公司經(jīng)營(yíng)、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)籌集所需。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)個(gè)與各店收銀臺(tái)的收款、機(jī)維修等有關(guān)事宜。8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)與有關(guān)部門的關(guān)系，盡可能爭(zhēng)取稅收政策并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。9、對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)置和會(huì)計(jì)的任用、晉級(jí)、和提出意見，協(xié)調(diào)本部的工作關(guān)系，抓好勞動(dòng)紀(jì)律。10、

5、每月對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)，審核對(duì)帳單與帳是否相符。11、檢查收銀單、餐飲、儲(chǔ)值卡的審核情況。12、負(fù)責(zé)安排每月公司各店庫(kù)房、廚房、吧臺(tái)、收銀臺(tái)和布草間的盤點(diǎn)工作，并對(duì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。13、負(fù)責(zé)對(duì)出納需辦理的轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支票進(jìn)行審簽。14、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算憑證是否正確。15、負(fù)責(zé)公司各種票據(jù)、使用和管理的監(jiān)督工作。16、按時(shí)按質(zhì)完成交辦的其他工作。二、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指定制度，正確核算各項(xiàng)資產(chǎn)、歸集各項(xiàng)費(fèi)用。2、負(fù)責(zé)存根、固定資產(chǎn)和在建工程的核算、清查和盤點(diǎn)登記工作，并指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好帳務(wù)登記工作。3、對(duì)所有結(jié)算原始憑證進(jìn)行審核并出具會(huì)計(jì)憑證，編制各成本核算的企業(yè)內(nèi)部報(bào)表

6、，辦理有關(guān)內(nèi)部報(bào)表的登記、備查事宜。4、負(fù)責(zé)低質(zhì)易耗品的明細(xì)核算登記和清查盤點(diǎn)工作。5、負(fù)責(zé)、儲(chǔ)蓄卡、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)及其他往來(lái)的明細(xì)核算、登記和清查核對(duì)工作。6、依照稅定，按期計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的各種銷售稅金，配合稅務(wù)部門做好稅收的稽查、年審和工作。7、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。8、按會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作，管理會(huì)計(jì)憑證和帳、表。9、負(fù)責(zé)稅務(wù)的、使用和管理工作，以及辦理納稅申報(bào)和其他稅務(wù)事項(xiàng)。10、不定期對(duì)吧臺(tái)、收銀臺(tái)、庫(kù)房和布草間進(jìn)行和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。11、監(jiān)督每月各店盤點(diǎn)工作，按時(shí)按質(zhì)完成臨時(shí)交辦的其他工作。三、出納管理職責(zé)1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理暫行條例，進(jìn)行現(xiàn)金日常提取、收付及核算工作。對(duì)經(jīng)過(guò)內(nèi)部簽審后的憑

7、證，辦理現(xiàn)金收付。2、負(fù)責(zé)存款結(jié)算業(yè)務(wù)，帳的登記工作。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。3、隨時(shí)掌握存款余額，簽發(fā)空頭支票，將帳戶出租、出借給其他任何和個(gè)人辦理結(jié)算。4、每月期末進(jìn)行存款帳與總帳、存款對(duì)帳單核對(duì)，編制“存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)帳要及時(shí)查詢。5、負(fù)責(zé)收集營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，核對(duì)營(yíng)業(yè)額，并在收銀日?qǐng)?bào)表上簽字認(rèn)可。負(fù)責(zé)收取節(jié)假日未收營(yíng)業(yè)額，確保的安全。6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天銷售情況和存款各帳戶余額，并及時(shí)向公司匯報(bào)。7、根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金帳，并結(jié)出余額。每月期末結(jié)合對(duì)帳單進(jìn)行現(xiàn)金帳的對(duì)帳工作。8、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，不得以白抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，

8、如支票遺失時(shí)，要立即向辦理掛失手續(xù)。9、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有關(guān)和空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。若發(fā)生短缺，屬于出納責(zé)任的要進(jìn)行賠償。10、負(fù)責(zé)每月按時(shí)按質(zhì)交納現(xiàn)金、存款收、支、存明細(xì)表。11、參加每月盤點(diǎn)工作，按時(shí)按質(zhì)完成臨時(shí)交辦的其他工作。四、審計(jì)崗位職責(zé)1、審核收銀臺(tái)交回的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單、加菜單及退單的品名、數(shù)量與結(jié)算單是否相符；審核結(jié)算單金額與收銀日?qǐng)?bào)是否相符。2、核對(duì)單、儲(chǔ)值卡及掛帳與收銀日?qǐng)?bào)表金額是否相符，審核日?qǐng)?bào)表各項(xiàng)是否正確。3、審核收銀臺(tái)交回的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單加菜單及退單與廚房的單具是否正確，簽字程序是否齊全。4、審核結(jié)算單打折權(quán)限是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。5、負(fù)責(zé)

9、對(duì)儲(chǔ)值卡和預(yù)收款余額進(jìn)行不定期和審核，對(duì)帳面余額存在負(fù)數(shù)的客戶，要查明原因應(yīng)及時(shí)上報(bào)。7、負(fù)責(zé)對(duì)餐飲的使用，進(jìn)行不定期的和審核，并將其結(jié)果上報(bào)。8、參加月末布草間的盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)檢查和審核其帳實(shí)是否相符。9、負(fù)責(zé)每月對(duì)水電氣及物品的消耗進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，為經(jīng)營(yíng)管理提供有力數(shù)據(jù)。第二節(jié)前廳收銀及吧臺(tái)崗位職責(zé)一、收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司吧臺(tái)的收銀結(jié)算和酒水發(fā)出工作的督導(dǎo)，整理其程序。2、負(fù)責(zé)檢查收銀員、吧員的儀容儀表和日常工作的準(zhǔn)備，以及工作程序的執(zhí)行情況。3、督促收銀員隨時(shí)與前廳聯(lián)系，掌握客人的及付帳結(jié)算情況，避免跑帳、漏帳及壞帳現(xiàn)象的發(fā)生。4、負(fù)責(zé)總結(jié)前期存在的問(wèn)題，提出意見，不斷修改和完善吧臺(tái)

10、工作程序。5、解決顧客在收銀環(huán)節(jié)的及其它相關(guān)問(wèn)題。6、負(fù)責(zé)檢查收銀員的備用金、定金是否帳實(shí)相符。7、負(fù)責(zé)檢查預(yù)收和儲(chǔ)值卡帳戶余額有無(wú)超支現(xiàn)象。8、解決收銀電腦系統(tǒng)在使用操作過(guò)程中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦聯(lián)系，隨時(shí)檢查，避免停機(jī)事故。9、負(fù)責(zé)對(duì)稽核會(huì)計(jì)審計(jì)出有錯(cuò)收、漏收及少收等問(wèn)題的結(jié)算單，進(jìn)行核查，并作出處理意見，報(bào)批準(zhǔn)。10、督促和檢查收銀領(lǐng)班每月與營(yíng)業(yè)部聯(lián)系掛帳回收工作的情況。11、負(fù)責(zé)餐飲票和儲(chǔ)值卡是否按規(guī)定，是否完整，結(jié)存是否帳實(shí)相符。12、負(fù)責(zé)吧臺(tái)酒水領(lǐng)貨、及結(jié)存是否帳實(shí)相符，有無(wú)現(xiàn)象。13、組織并參與月末酒水的盤存，及報(bào)表的催收工作。、負(fù)責(zé)與聯(lián)系日常和節(jié)假日收款有關(guān)事宜。、負(fù)責(zé)安排、

11、檢查收銀領(lǐng)班的工作和交以及日常工作細(xì)節(jié)。、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。、按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)布置的其它工作。二、吧臺(tái)領(lǐng)班崗位職責(zé)、檢查收銀員、吧員的儀容儀表是否符合規(guī)范和準(zhǔn)備工作的執(zhí)行情況。、負(fù)責(zé)收銀員、吧員班次安排、考勤和考評(píng)工作。、及時(shí)處理收銀員、吧員一般性疑難問(wèn)題，保證吧臺(tái)工作的順利進(jìn)行。4、檢查收貨程序是否正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。5、配合稽核會(huì)計(jì)作好結(jié)算單及營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的復(fù)查工作。6、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好掛帳、儲(chǔ)值卡及預(yù)收款客戶結(jié)算單的登記和帳戶核對(duì)工作，確保儲(chǔ)值卡和預(yù)收款余額不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。7、負(fù)責(zé)聯(lián)系收銀崗位在電腦及劃卡機(jī)使用操作過(guò)程中發(fā)生的故障。8、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部聯(lián)系零鈔和的準(zhǔn)備，確保營(yíng)業(yè)款及有價(jià)票

12、據(jù)安全存放工作。9、負(fù)責(zé)吧臺(tái)內(nèi)外環(huán)境生活及監(jiān)督工作。10、參與酒水日盤、月盤，檢查報(bào)表是否帳實(shí)相符。11、積極提出合理化建議，協(xié)助收銀主管做好工作。12、按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)布置的其他工作。三、收銀員崗位職責(zé)1、正確操作電腦收銀系統(tǒng)，準(zhǔn)確無(wú)誤地客人消費(fèi)情況，反映營(yíng)業(yè)收入。2、迅速、準(zhǔn)確結(jié)帳，不出差錯(cuò)，避免錯(cuò)帳、跑帳、和逃帳，若出現(xiàn)情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)，查明原因，不得隱瞞。3、若遇疑難帳務(wù)，耐心想顧客解釋或虛心請(qǐng)教。4、嚴(yán)禁私自打折、掛帳、儲(chǔ)值卡和預(yù)收款超支。5、保證現(xiàn)金收付正確，下班時(shí)按程序辦理先進(jìn)交款手續(xù)。6、準(zhǔn)確編制銷售報(bào)表，做到數(shù)據(jù)無(wú)誤，清楚明了。7、注意錢款安全，隨時(shí)鎖好錢柜，不得私自帶款離崗。

13、8、儀容儀表符合規(guī)范要求。9、積極并提出合理化建議，協(xié)助領(lǐng)班搞好收款工作。10、按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)布置的其他工作。四、吧員崗位職責(zé)1、積極配合收銀員、服務(wù)員的工作，做好酒水和鮮榨的。2、負(fù)責(zé)酒水的申領(lǐng)和驗(yàn)收工作，檢查其質(zhì)量是否合規(guī)，對(duì)于“三無(wú)產(chǎn)品”和保質(zhì)期外的一律拒收。3、負(fù)責(zé)水果的申領(lǐng)、驗(yàn)收和的工作，驗(yàn)收其質(zhì)量是否合規(guī)，充分利用水果的用料，將損耗降到最低，確保果盤和鮮榨的質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)酒水的盤點(diǎn)和對(duì)帳工作，以及月末的盤存和報(bào)表的編制。5、負(fù)責(zé)酒水的歸類陳列，做到酒標(biāo)朝外，美觀大方。6、負(fù)責(zé)杯具和物品的歸類擺放，做到擺放整齊，杯具完整無(wú)缺、無(wú)損壞，清潔光亮無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)水漬。7、負(fù)責(zé)用具的保養(yǎng)及保修

14、。8、負(fù)責(zé)吧臺(tái)內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，確保吧臺(tái)表面干凈無(wú)污跡，無(wú)灰塵。9、儀容儀表符合規(guī)范要求。10、積極并提出合理化意見，協(xié)助領(lǐng)班搞好吧臺(tái)工作。11、按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)布置的其他工作。第三節(jié) 庫(kù)房管理崗位職責(zé)一、庫(kù)房主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)采購(gòu)單，指導(dǎo)倉(cāng)管員根據(jù)使用部門的用量和庫(kù)存量有計(jì)劃地按規(guī)定填報(bào)申請(qǐng)采購(gòu)單。要做到在保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使各種原料周轉(zhuǎn)快，縮短存放時(shí)間，盡量少占用。2、嚴(yán)格要求各倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)原料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并對(duì)訂單和進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找有關(guān)解決。3、督促倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)數(shù)和出庫(kù)數(shù)，認(rèn)真登記帳簿和填制有關(guān)報(bào)表。監(jiān)督每月庫(kù)房盤點(diǎn)，

15、做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。對(duì)于保質(zhì)期即將到期的食品、飲料，應(yīng)與使用部門聯(lián)系，爭(zhēng)取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對(duì)于過(guò)期或破損的食品要及損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門，以免造成損失。4、要求倉(cāng)管員對(duì)所有的原料和食品加強(qiáng)管理。堅(jiān)持先進(jìn)先出，防止因自己管理不善造成認(rèn)為的損失，并經(jīng)常檢查庫(kù)房和個(gè)人衛(wèi)生。5、庫(kù)房?jī)?nèi)原料要按墻距、頂距、堆距碼起，排列要整齊有序，作好“六防”等。上下班要進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)短缺原料，要及告，保證各原料的安全。6、經(jīng)常到各庫(kù)房巡視，檢查是否按規(guī)定收發(fā)原料，下班時(shí)是否關(guān)閉電源，鎖好，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決。7、作好庫(kù)房消防安全管理工作。隨時(shí)給倉(cāng)管員進(jìn)行消防宣傳，提高其安全素質(zhì)，堅(jiān)持“預(yù)防

16、為主，防消結(jié)合”的原則。8、按時(shí)按質(zhì)完成布置的其他工作。二、庫(kù)管員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量（酒水還需結(jié)合吧臺(tái)存量）確定要貨數(shù)量，填寫申請(qǐng)采購(gòu)注明各種原料和酒水的品名、數(shù)量及規(guī)格，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批。2、原料和酒水入庫(kù)必須嚴(yán)格檢驗(yàn)。根據(jù)申購(gòu)的數(shù)量及規(guī)格，檢查原料的有效期、數(shù)量、質(zhì)量是否符合要求后方可入庫(kù)。并及時(shí)填寫“入庫(kù)單”同時(shí)登記有關(guān)入庫(kù)帳簿。注：贈(zèng)品必須零單價(jià)入庫(kù)，并及時(shí)填寫“入庫(kù)單”同時(shí)登記有關(guān)入庫(kù)帳簿。3、物品裝卸要輕拿輕放，擺放時(shí)要分區(qū)分類、整齊有序，保證合理的墻距離、頂距、堆距，使進(jìn)道通暢，并建立標(biāo)記易于識(shí)別，便于出庫(kù)和入庫(kù)。4、負(fù)責(zé)作好防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲等方面的防患工

17、作，確保物品完好無(wú)損，不出事故。5、經(jīng)常整理、隨時(shí)保證清潔衛(wèi)生，無(wú)關(guān)入內(nèi)，不得寄存私人物品。6、發(fā)貨時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)章制度辦理出庫(kù)手續(xù)，做到領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊原因，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管及有關(guān)審批后方可辦理出庫(kù)。并及時(shí)根據(jù)“領(lǐng)料單”登記有關(guān)出庫(kù)帳簿。7、隨時(shí)與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，以便迅速高效地完成本職工作。8、根據(jù)財(cái)務(wù)部要求，積極做好月末的盤點(diǎn)工作，做到帳實(shí)相符帳帳相符，提供準(zhǔn)確的核算依據(jù)。9、下班時(shí)要檢查有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好方可離開。10、按時(shí)按質(zhì)完成布置的其他工作。第三章財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié) 財(cái)務(wù)審批及報(bào)銷制度為了進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，提高工作效益，根據(jù)公司的具體情況，

18、對(duì)物資采購(gòu)及費(fèi)用報(bào)銷審批，除執(zhí)行董事對(duì)所有費(fèi)用享有審批權(quán)外，實(shí)行由總經(jīng)理“一支筆”審批制度。一、物資審批及費(fèi)用報(bào)銷制度物資采購(gòu)分為四大類：1、原材料、；2、煙酒水；3、日用品、餐具和布草4、固定資產(chǎn)、低值易耗品、其審批和費(fèi)用報(bào)銷制度為：1、原材料，物資：指由公司采購(gòu)直接到市場(chǎng)或商場(chǎng)采購(gòu)的物資。A、報(bào)銷方式： 每天報(bào)銷B、由廚房各組根據(jù)需要填報(bào)申請(qǐng)單，經(jīng)廚師長(zhǎng)、行政總廚房和店經(jīng)理審批后，庫(kù)管員根據(jù)申購(gòu)單報(bào)采購(gòu)部方可采購(gòu)。C、采購(gòu)員將采購(gòu)物資交庫(kù)管員及廚房各組驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員填寫入庫(kù)單，采購(gòu)部以“入庫(kù)單”和“申購(gòu)單”及原始單據(jù)報(bào)銷。外購(gòu)物資：指由供貨商直接將物資送到公司的采購(gòu)。A、結(jié)算方式：采

19、取隔月結(jié)算一次。B、申購(gòu)程序：由廚房各組根據(jù)需要填報(bào)申請(qǐng)單，經(jīng)廚師長(zhǎng)、行政總廚房和店經(jīng)理審批后，由采購(gòu)根據(jù)申購(gòu)單直接報(bào)供貨商。C、審批程序：供貨商將物資交庫(kù)管員及廚房各組驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員根據(jù)驗(yàn)收填報(bào)“入庫(kù)單”。在結(jié)算時(shí)，根據(jù)“入庫(kù)單”核對(duì)數(shù)量、金額。2、煙酒水內(nèi)購(gòu)部分內(nèi)購(gòu)：指由公司酒水和采供部根據(jù)市價(jià)對(duì)需求較大的名酒直接到出產(chǎn)地進(jìn)行采購(gòu)。A、申購(gòu)程序：由采購(gòu)部提出申購(gòu)，經(jīng)各店經(jīng)理同意，總經(jīng)理審簽后方可采購(gòu)。B、審批程序：采購(gòu)部或?qū)９軐⒕扑粠?kù)管員驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員填報(bào)“使用申請(qǐng)表”。 經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理店經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷。外購(gòu)部分外購(gòu)：由酒水商直接將酒水送到公司A、結(jié)

20、算方式：采取隔月結(jié)算一次。B、申購(gòu)程序：由庫(kù)管員根據(jù)吧臺(tái)需求和庫(kù)房存量向酒水商提出要貨計(jì)劃。C、審批程序：庫(kù)管員驗(yàn)收合格后，填寫：入庫(kù)單。在結(jié)算時(shí)，根據(jù)“入庫(kù)單”核對(duì)數(shù)量、金額，并填寫“使用申請(qǐng)表”。經(jīng)采供部經(jīng)理、店經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷。3、日用品、餐具和布草A、申購(gòu)程序：各店前堂、后廚根據(jù)需要，在月末前將申購(gòu)計(jì)劃報(bào)庫(kù)房，庫(kù)管員結(jié)合庫(kù)存量編制下月要貨計(jì)劃，經(jīng)大堂經(jīng)理、廚師長(zhǎng)或行政總廚和店經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理審簽方可采購(gòu)。B、零星物資申購(gòu)程序：除月計(jì)劃外的零星申購(gòu)，按每張“非經(jīng)營(yíng)性使用申請(qǐng)表”由店經(jīng)理審簽即可采購(gòu)；金額在 600 元以上，須由總經(jīng)理審簽方可采購(gòu)。C、審批程序

21、：采購(gòu)員將日用品、餐具交庫(kù)管員（布草交布草員）驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員（布草員）根據(jù)驗(yàn)收填報(bào)“采購(gòu)物資報(bào)帳單”或“使用申請(qǐng)表”。經(jīng)采購(gòu)員、庫(kù)管員（布草員）、采購(gòu)部經(jīng)理、大堂經(jīng)理、行政總廚和店經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽后方可報(bào)銷。4、固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品A、申購(gòu)程序：購(gòu)置固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品（機(jī)器、設(shè)施設(shè)備、家具用具等），應(yīng)填報(bào)“非經(jīng)營(yíng)性使用申請(qǐng)表” 金額在 600 元以內(nèi)（含 600 元），由部門、店經(jīng)理審核同意即可；金額在 600 元以上30000 元以內(nèi)（含 3 萬(wàn)元），須經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部執(zhí)行；金額在 30000 以上的，報(bào)執(zhí)行董事審簽后，方可有采購(gòu)部執(zhí)行。B、申請(qǐng)維修程序：

22、由各相關(guān)部門填報(bào)維修單，報(bào)公司維修組。維修組根據(jù)維修項(xiàng)目所需填寫“非經(jīng)營(yíng)性使用申請(qǐng)表“，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。按所發(fā)生維修費(fèi)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷。C、申請(qǐng)報(bào)損程序：由各相關(guān)部門填報(bào)“固定資產(chǎn)及低質(zhì)易耗品報(bào)損單“由部門、店經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核實(shí)后，經(jīng)總經(jīng)理審簽后方可報(bào)損，并將殘值收入交財(cái)務(wù)做該資產(chǎn)銷帳處理。二、日常費(fèi)用的審批和報(bào)銷制度1、辦公用品：開支的日常的辦公用品由簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷。2、菜品：A、報(bào)帳程序：各店出外菜品是，應(yīng)填報(bào)“菜品登記表”，對(duì)主要菜品要有心得體會(huì)，擬定開發(fā)新菜及完成是時(shí)間，并附在“費(fèi)用報(bào)銷單”后，由店經(jīng)理、廚政部簽字，財(cái)務(wù)部核實(shí)、經(jīng)總經(jīng)理審

23、簽報(bào)銷。B、信息反饋：財(cái)務(wù)部將已報(bào)銷的“菜品登記表”交公司行政人事部，由行政人事部負(fù)責(zé)督促各店在擬定時(shí)間內(nèi)完成新菜開發(fā)，催收“菜品完成情況說(shuō)明”并呈報(bào)總經(jīng)理審閱。3、業(yè)務(wù)招待：店或各部因工作需要宴請(qǐng)客人，須事前填報(bào)申請(qǐng)表，按 50 元/人（含酒水）標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理審簽，用餐前交收銀臺(tái)；特殊情況未填報(bào)申請(qǐng)和超出標(biāo)準(zhǔn)的需，用餐結(jié)束后在收銀單上注明宴請(qǐng)客人及事由。第四章庫(kù)房管理制度第一節(jié)庫(kù)房物品管理流程隨著餐飲企業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈。要生存和發(fā)展，就必須加強(qiáng)成本控制，最大限度地降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。因此加強(qiáng)和規(guī)范庫(kù)房管理具有重要意義。一、原材料餐飲企業(yè)原材料主要是指為

24、生產(chǎn)餐飲制品所耗用的主要食品、飲品原料、配料及調(diào)料等。原材料按其管理方式不同通常分為兩大類：入庫(kù)管理和不入庫(kù)管理。原材料的入庫(kù)管理流程指可儲(chǔ)存較長(zhǎng)時(shí)間，不會(huì)發(fā)生明顯的質(zhì)量下降的原材料。如糧、油、干菜、冷凍食品、調(diào)味品等，可定期適量夠入，送庫(kù)房專人保管。其操作流程如下：入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)員必須嚴(yán)格執(zhí)行貨物數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn)制度，認(rèn)真進(jìn)行與實(shí)物的核對(duì)清點(diǎn)，檢查衛(wèi)生和包裝是否符合要求，驗(yàn)收合格后如實(shí)填寫“入庫(kù)上賬。倉(cāng)管員在驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不夠標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格不符、數(shù)量短缺，應(yīng)拒收貨物并及時(shí)通知采購(gòu)部與經(jīng)銷商聯(lián)系處理。保管：倉(cāng)管員應(yīng)充分利用貨位、貨架，不超負(fù)荷，將貨物擺放整齊堆放在貨架上。將原材料分區(qū)分類擺放，保證

25、整齊有序，并建立標(biāo)記易于識(shí)別，便于出庫(kù)和入庫(kù)。擺放時(shí)保證合理的墻距、頂距、堆距，進(jìn)道要通暢。做好防火、放盜、防潮、放霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。上班必須檢查門鎖有無(wú)異狀，下班必須鎖門、拉閘斷電，易燃、易爆品必須單獨(dú)存放、妥善保管。注意個(gè)人衛(wèi)生，經(jīng)常整理、保證清潔衛(wèi)生。出庫(kù)：廚房各組領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)由各組填報(bào)“領(lǐng)料單”，經(jīng)各主管和廚師長(zhǎng)根據(jù)菜品配制標(biāo)準(zhǔn)使用量審簽后，并派專人持該“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原料。防止任意、盲目大量領(lǐng)用食品原料，造成原料的損失浪費(fèi)，增加企業(yè)成本。倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料人所持的 “領(lǐng)料單”審核無(wú)誤后按單發(fā)貨。同時(shí)在“領(lǐng)料單”發(fā)料人處簽名，再由領(lǐng)料人清點(diǎn)

26、數(shù)量并簽收。如果庫(kù)房無(wú)法供應(yīng)某種原料，倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上這種原料名稱旁邊注明“缺貨”，而不能任意改發(fā)代用品，應(yīng)立即通知申請(qǐng)領(lǐng)料者。由其決定是改用代用品還是安排采購(gòu)。當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理完畢的“領(lǐng)料單”歸類、匯總并登記“原材料收、發(fā)貨備查簿”在填寫發(fā)出原材料的價(jià)格時(shí)應(yīng)根據(jù)原料入庫(kù)的時(shí)間，采用“先進(jìn)先出”的原則填寫。隨時(shí)清點(diǎn)貨物，掌握各種原料的庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)原料庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。月末盤點(diǎn)：倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)貨，月末盤點(diǎn)對(duì)帳，要做到帳實(shí)相符。通過(guò)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存或霉?fàn)€變質(zhì)，要查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出，提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審

27、簽，由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定處理。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨量把握原料儲(chǔ)存量，確定最佳要貨量和采購(gòu)時(shí)間，減少占用和原料浪費(fèi)，保障原料及時(shí)供應(yīng)，科學(xué)地管理，避免原料變質(zhì)造成損失。直撥原材料（不入庫(kù)的原材料）的管理流程。直撥原材料是指不能長(zhǎng)期儲(chǔ)存，易變質(zhì)腐爛，需采購(gòu)，即時(shí)使用的原材料，如鮮貨肉類、魚類、禽類、時(shí)令蔬菜、瓜果等，這類原材料購(gòu)入后經(jīng)驗(yàn)收直接進(jìn)廚房使用。其操作流程如下：驗(yàn)收：應(yīng)與值班長(zhǎng)及各主管一道，對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。應(yīng)嚴(yán)格對(duì)貨物數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)清點(diǎn)是否一致。嚴(yán)格對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)到貨質(zhì)量應(yīng)當(dāng)和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)量相符，對(duì)質(zhì)量不符合要求的貨物拒收。應(yīng)對(duì)采購(gòu)單上的價(jià)格與前一日同種貨品相

28、對(duì)比，查看其變化的大小，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即問(wèn)清原因并向反映。對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，倉(cāng)管員應(yīng)在“采購(gòu)貨物報(bào)帳單”或“供貨商送貨單”上簽收。出貨（發(fā)出）原材料驗(yàn)收完畢后，由廚房各組派專人到倉(cāng)管員驗(yàn)收處領(lǐng)取貨物，并在“直撥原材料收料單”上簽收。待當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理完畢的“直撥原材料收料單”歸類、匯總并登記“原材料發(fā)出成本登記周報(bào)表”。月末匯總：倉(cāng)管員將“原材料發(fā)出成本登記周報(bào)表”匯總，計(jì)算出當(dāng)月直撥原材料耗用成本。為財(cái)務(wù)部核算提供準(zhǔn)確地信息資料。庫(kù)存商品的管理流程餐飲企業(yè)庫(kù)存商品是指企業(yè)為銷售而購(gòu)入的物品。及不需加工即可銷售的物品。作為我公司主要指煙、酒、茶和飲料等。其操作流程如下：入庫(kù)時(shí)：與

29、原材料入庫(kù)相同。保管時(shí)：與原材料保管相同。出庫(kù)時(shí)：由吧臺(tái)或其他領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管和經(jīng)理審核簽字后派專人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。倉(cāng)管員根據(jù)符合要求的“領(lǐng)料單”發(fā)貨并由領(lǐng)料人簽收。當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理完畢的“領(lǐng)料單”歸類、匯總并登記“庫(kù)存商品收、發(fā)貨備查簿”。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)商品入庫(kù)的時(shí)間，采用“先進(jìn)先出”的原則填寫發(fā)出商品的價(jià)格。倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)清點(diǎn)商品，掌握其庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)商品庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。月末盤點(diǎn)：倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)貨，月末盤點(diǎn)對(duì)帳，要做到帳實(shí)相符。通過(guò)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存或霉?fàn)€變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出，提出處理意見，報(bào)

30、部門經(jīng)理和總經(jīng)理審簽，由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定處理。二、低值易耗品，物料用品低值易耗品是指因單價(jià)較低或使用期較短而不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、工具、玻璃器許、包裝容器等物料用品是指企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、辦公、生活、修理等方面所需各種日常用品，包括辦公用品、日常維修材料、零配件等。低易品和物料用品均采用一次攤銷。按管理方式分為入庫(kù)和不入庫(kù)管理。下面針對(duì)入庫(kù)管理部分的操作流程作如下規(guī)定：1、入庫(kù)時(shí)：與原材料入庫(kù)相同。2、保管時(shí)：與原材料保管相同。3、出庫(kù)時(shí)：由領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管和經(jīng)理審核簽字后派專人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品。倉(cāng)管員根據(jù)符合要求的“領(lǐng)料單”發(fā)物品并由領(lǐng)料人簽收。當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理

31、完畢的“領(lǐng)料單”歸類、匯總并登記“低、物收、發(fā)貨備查簿”。倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)清點(diǎn)商品，掌握其庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)商品庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。4月末盤點(diǎn)倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)貨，月末盤點(diǎn)對(duì)帳，要做到帳實(shí)相符。通過(guò)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存和報(bào)廢，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出，提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審簽，由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定處理。第二節(jié)庫(kù)房收貨管理制度庫(kù)房負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)貨物的收貨驗(yàn)貨工作，具體收貨管理制度如下：一、收貨時(shí)嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店1認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量，凡能稱重量的必須過(guò)秤。2核準(zhǔn)進(jìn)貨的品種、規(guī)格即型號(hào)。3嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入的“三無(wú)

32、產(chǎn)品”（即無(wú)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期）一律拒收，核查產(chǎn)品保質(zhì)期限。二、核查購(gòu)入貨物是否已列入“月計(jì)劃申購(gòu)表”內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)訂貨單內(nèi)容，如不符一律拒收。三、核查購(gòu)入貨物是否已列入“月計(jì)劃申購(gòu)表”呢，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)訂單內(nèi)容，如不符一律拒收。1、根據(jù)填制“入庫(kù)單”和“使用申請(qǐng)表”，并登記帳簿，對(duì)未付款貨物要在“入庫(kù)單”上注明。2、做到貨票相符、與帳相符，帳與實(shí)物相符。3、收貨入庫(kù)后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來(lái)領(lǐng)貨。4、編制直撥愿材料發(fā)出成本周報(bào)表。5、月末協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。四、同采購(gòu)部門保持密切的工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。第三節(jié)庫(kù)房存貨管理制度一、存貨入庫(kù)1、認(rèn)

33、真驗(yàn)收，查核存貨的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求即入庫(kù)。2、開出驗(yàn)收入庫(kù)單。3、存貨要區(qū)分分類擺放，保證整齊有序，建立標(biāo)記易于區(qū)別。4、及時(shí)登記帳簿，結(jié)出數(shù)量、合計(jì)數(shù)。二、存貨保管1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管各類貨品。2、要保證合理的墻距、頂距、堆距，進(jìn)道要通暢。3、做好防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。4、做好個(gè)人衛(wèi)生，經(jīng)常整理，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。5、嚴(yán)格按照消防有關(guān)規(guī)定擺放各類存貨。6、經(jīng)常檢查在庫(kù)物品，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、超過(guò)保管期，或滯存情況，要及時(shí)上報(bào)，并提出處理意見。7、在庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置溫濕度計(jì)，利用密封、吸潮、通氣等方法加以調(diào)節(jié)，控制庫(kù)

34、房溫濕度。三、存貨發(fā)出1、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨必須憑主管和廚師長(zhǎng)（大堂經(jīng)理）已審簽的領(lǐng)料單。特殊原因，需要得到有關(guān)審批同意方可出庫(kù)。2、認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)存貨，雙方在領(lǐng)料單上簽字。3、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳簿。4、掌握各類存貨的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量申購(gòu)計(jì)劃。5、積極配合財(cái)務(wù)部做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳物相符、帳帳相符。6、每天上班必須檢查門鎖有無(wú)異壯，下班要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好。第四節(jié)庫(kù)房衛(wèi)生管理制度一、物品衛(wèi)生1、庫(kù)管員不得收霉?fàn)€變獸醫(yī)為什么檢驗(yàn)合格的肉類制品和“三無(wú)產(chǎn)品”的物品。2、貨物擺放要分門別類，根據(jù)不同貨物存放在不同倉(cāng)庫(kù)的不同貨架上，不得將食品、干雜品、調(diào)味品和

35、日用品混為一體。3、物品始終保持清潔衛(wèi)生，無(wú)灰塵、積土。各類物品無(wú)過(guò)期、蟲咬、變質(zhì)、變味和互相串味等現(xiàn)象。二、庫(kù)管員衛(wèi)生男庫(kù)管員不留長(zhǎng)發(fā)，女庫(kù)管員發(fā)型美觀大方，不留長(zhǎng)指甲。平時(shí)勤、洗頭，身上無(wú)異味。上崗前不食異味食品，每年體檢一次，持上網(wǎng)?；加袀魅拘图膊〉膸?kù)管員不得上崗。三、設(shè)備衛(wèi)生物品貨架、辦公桌要檫試，保持表面光潔明亮，無(wú)灰塵和污漬。計(jì)算器具要檫試，保持光潔明亮，無(wú)污漬，度量準(zhǔn)確。四、庫(kù)房衛(wèi)生1、庫(kù)房地面必須清掃一次，隨時(shí)保持地面清潔、光亮，做到無(wú)廢紙、雜物、，邊角無(wú)衛(wèi)生死角。2、庫(kù)房每周必須清掃一次灰塵，做到天花板、無(wú)蜘蛛網(wǎng)灰塵，無(wú)掉皮和污漬。3、庫(kù)房門窗每周必須清掃一次灰塵，做到無(wú)污漬、印跡。第五節(jié)食品庫(kù)房管理員工要求一、庫(kù)房管理員做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，入庫(kù)物品必須按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，仔細(xì)檢查。做到物品和數(shù)量相符，拒收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品。二、凡入庫(kù)的貨物必須具有正規(guī)的廠名、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及該貨物的配料。三、凡入庫(kù)的貨物必須有該供貨的營(yíng)業(yè)執(zhí)行