沈陽(yáng)系統(tǒng)集成公司質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)范

1、3/19操作規(guī)程R-16000總頁(yè)數(shù)4正文3附件1文件操縱部門(mén):項(xiàng)目治理部質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程 批準(zhǔn)人劉巖審核人張秀邦擬制人崔戈批準(zhǔn)日期1999.5.12生效日期1999.5.12關(guān)聯(lián)文件文件治理規(guī)程（R-05000）文件保管規(guī)程（R-05002）備份規(guī)程（R-05005）電子媒體治理規(guī)程（R-05006）沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行劉巖張秀邦崔戈11999.12.21修改P2第5.3節(jié)記錄編號(hào)方式；P3部門(mén)種類碼。王齊張秀邦崔戈1.目的 質(zhì)量記錄是為了滿足質(zhì)量要求和有效地實(shí)施質(zhì)量治理而建立的。本規(guī)程規(guī)定了質(zhì)量記錄的治理實(shí)施程序。

2、2.適用范圍 本規(guī)程適用于公司所有的質(zhì)量記錄。 原則上，應(yīng)保持書(shū)面質(zhì)量記錄，在使用電子媒體的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)按電子媒體治理規(guī)程（R-05006）的要求進(jìn)行治理。3.定義與術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量記錄是”提供質(zhì)量要求事項(xiàng)的滿足程度和質(zhì)量體系實(shí)施的有效性的客觀證據(jù)”。 因此，一般的相當(dāng)于檢查報(bào)告，測(cè)試數(shù)據(jù)，認(rèn)定報(bào)告，確認(rèn)報(bào)告的規(guī)范書(shū)，檢查程序書(shū)以及指示書(shū)，測(cè)試程序書(shū)，作業(yè)指示書(shū)，決定項(xiàng)目實(shí)施的備忘錄等文件必須與質(zhì)量記錄相區(qū)不。(以上引用ISO8402”質(zhì)量治理與質(zhì)量保證用語(yǔ)”)4. 職責(zé) 開(kāi)發(fā)部門(mén)、項(xiàng)目治理部和營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部是質(zhì)量記錄的責(zé)任部門(mén)。5.程序5.1質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄大體上分為通用質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記

3、錄 以下是要緊質(zhì)量記錄。( )內(nèi)是記錄，表格例。5.1.1通用質(zhì)量記錄: 組織全體的質(zhì)量活動(dòng)的記錄稱為通用質(zhì)量記錄，要緊如下:總經(jīng)理評(píng)審記錄(實(shí)施記錄，審核報(bào)告書(shū)，糾正處理報(bào)告書(shū))分承包商的記錄(關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄)不合格品的糾正處理記錄(糾正處理報(bào)告書(shū))內(nèi)部質(zhì)量審核記錄(內(nèi)部質(zhì)量審核員清單，內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書(shū)、檢查清單)培訓(xùn)、訓(xùn)練實(shí)施記錄(同意培訓(xùn)履歷)統(tǒng)計(jì)資料(質(zhì)量月報(bào)，服務(wù)月報(bào))5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量記錄 應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)直到維護(hù)為止的產(chǎn)品固有的質(zhì)量保證活動(dòng)的記錄稱為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，要緊如下:系統(tǒng)開(kāi)發(fā)打算書(shū)(包括配置治理表等附加資料)合同內(nèi)容的修正記錄(會(huì)談?dòng)涗?，技術(shù)聯(lián)絡(luò)書(shū)等合同內(nèi)容的確認(rèn)

4、記錄)設(shè)計(jì)審查(DR)記錄產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)記錄供應(yīng)品的不合格記錄產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄檢查、測(cè)試記錄(測(cè)試成績(jī)書(shū)，交貨檢查成績(jī)書(shū)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告書(shū))不合格品的修正記錄(Bug修正推移表)5.2質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄存在兩種開(kāi)始即為質(zhì)量記錄開(kāi)始作為打算文件被發(fā)行，追加上成績(jī)后，成為質(zhì)量記錄后者時(shí)，必須遵守下述事項(xiàng):首先作為文件初版(已批準(zhǔn))被發(fā)行發(fā)行后，在成績(jī)?nèi)勘蛔芳忧易鳛橘|(zhì)量記錄獲得批準(zhǔn)后，作為質(zhì)量記錄來(lái)發(fā)行。一旦變?yōu)橛涗浐?，必須注意它已失去過(guò)去作為資料文件的功能，不能進(jìn)行追加，更改。原則上，發(fā)行時(shí)，用文件編號(hào)作為治理編號(hào)，成績(jī)追加完了后給予質(zhì)量記錄編號(hào)，然而開(kāi)始時(shí)期就明確明白要作為質(zhì)量記錄時(shí)，開(kāi)

5、始便只給予質(zhì)量記錄編號(hào)也是能夠的。下面是相當(dāng)于本內(nèi)容的質(zhì)量記錄例: 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)打算書(shū)、進(jìn)度治理表、糾正報(bào)告書(shū)等5.3質(zhì)量記錄的編號(hào) 沒(méi)有專門(mén)規(guī)定時(shí)，采納下面的方法，在各記錄的右上角標(biāo)記。然而，與質(zhì)量記錄相關(guān)的實(shí)施規(guī)程中規(guī)定了編號(hào)體系時(shí)(例如問(wèn)題表)，相應(yīng)規(guī)定優(yōu)先。 原則上發(fā)行編號(hào)應(yīng)標(biāo)記在所有頁(yè)上，假如用釘書(shū)機(jī)，鎖邊器等使得紙張不分散，同時(shí)所有頁(yè)進(jìn)行了連續(xù)編號(hào)的話，也能夠只標(biāo)記在封面上。通用質(zhì)量記錄: 東東公司通用質(zhì)量記錄編號(hào)：QPkkyymmdd-nn(2)通用質(zhì)量記錄范圍如下：關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄內(nèi)部質(zhì)量審核員清單內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、同意培訓(xùn)履歷質(zhì)量月報(bào)，服務(wù)月報(bào)事例研究(Case study)

6、實(shí)施報(bào)告治理評(píng)審的實(shí)施記錄，評(píng)審報(bào)告，糾正措施報(bào)告外部審查的審查報(bào)告書(shū)，糾正措施報(bào)告其它(3)產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號(hào)：QPkkxxxxxx-nn(4)產(chǎn)品質(zhì)量記錄范圍：出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)產(chǎn)品批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)審查的記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄測(cè)試檢查的記錄采購(gòu)關(guān)系的記錄系統(tǒng)開(kāi)發(fā)打算書(shū)產(chǎn)品評(píng)價(jià)表出廠后的問(wèn)題信息知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查報(bào)告書(shū)配置治理表，更改治理表格，不合格治理表格進(jìn)度治理表電子媒體治理表格接收物品一覽表其它kk相關(guān)部門(mén)種類碼當(dāng)kk為00時(shí)，隨后的xxxxxx為項(xiàng)目編號(hào)，表明此質(zhì)量記錄為某項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，當(dāng)不能指定項(xiàng)目時(shí)，kk為以下的部門(mén)編碼，隨后的xxxxxx為日期yymmdd。40 辦公室50 財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部商

7、務(wù)部技術(shù)支撐部70 項(xiàng)目治理部80 開(kāi)發(fā)部門(mén)81 國(guó)際事業(yè)一部國(guó)際事業(yè)二部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)事業(yè)部國(guó)際事業(yè)三部nn（0099） 順序號(hào)，按項(xiàng)目編號(hào)或日期進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。附表1為上述分類碼對(duì)應(yīng)的表格例5.4操縱程序 按照下述過(guò)程實(shí)施：各部門(mén)指定責(zé)任者，建立質(zhì)量記錄的責(zé)任體制(制作、審查、批準(zhǔn)、發(fā)行、保管等)，并實(shí)施，關(guān)于各個(gè)表格，基于對(duì)應(yīng)的規(guī)程建立責(zé)任體制。(2)在考慮保守機(jī)密的情況下，規(guī)定發(fā)行，分發(fā)，廢除等程序。采納標(biāo)識(shí)，附加標(biāo)題，文件編號(hào)等容易檢索的方式進(jìn)行治理。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，質(zhì)量記錄不準(zhǔn)隨意更改，勘誤時(shí)在更改的同時(shí)要簽名或蓋章。考慮適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件，保管設(shè)施要將變質(zhì)，損壞等情況的可能

8、性減小到最低程度，且應(yīng)防止丟失。依照質(zhì)量記錄的種類，內(nèi)容，規(guī)定保管期限。向部門(mén)外提供質(zhì)量記錄時(shí)，須取得部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并記錄提供履歷。通用質(zhì)量記錄由項(xiàng)目治理部保管，維護(hù)，治理。產(chǎn)品質(zhì)量記錄在開(kāi)發(fā)過(guò)程中由各開(kāi)發(fā)部門(mén)治理，開(kāi)發(fā)結(jié)束后提交給項(xiàng)目治理部進(jìn)行歸檔保管。保管期限在文件保管規(guī)程（R-05002）中作了規(guī)定。查閱、復(fù)制質(zhì)量記錄應(yīng)由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批并予以登記。5.5電子媒體的實(shí)施質(zhì)量記錄用電子媒體進(jìn)行保管時(shí)，治理方法見(jiàn)電子媒體治理規(guī)程（R-05006）開(kāi)發(fā)中的媒體的備份參照備份規(guī)程（R-05005）。附表1產(chǎn)品質(zhì)量記錄明細(xì)表出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)發(fā)生Bug.修正推移表 質(zhì)量未確認(rèn)、遺留項(xiàng)目列表產(chǎn)品批準(zhǔn)申請(qǐng)

9、書(shū)審查會(huì)記錄發(fā)生Bug.修正推移表審查記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄審查記錄審查檢查清單(已檢查過(guò))規(guī)范確認(rèn)等會(huì)談的備忘錄測(cè)試檢查記錄測(cè)試成績(jī)單立會(huì)檢查備忘錄初期流淌治理.質(zhì)量狀況表現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告采購(gòu)關(guān)系的記錄軟件接收檢查成績(jī)單硬件接收結(jié)束報(bào)告硬件測(cè)試結(jié)束證明書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)打算書(shū)審查日程治理表性能治理表質(zhì)量確認(rèn)分析表出廠后的問(wèn)題信息知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查報(bào)告書(shū)著作權(quán).合同審查報(bào)告書(shū)配置治理表設(shè)計(jì)文檔配置治理表程序配置治理表環(huán)境配置治理表收領(lǐng)文件/數(shù)據(jù)配置治理表進(jìn)度治理表大中小日程進(jìn)度治理表客戶方來(lái)的進(jìn)展報(bào)告書(shū)電子媒體治理表格交納物品一覽表軟件交納物品報(bào)告書(shū)上述以外的各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)定必要的質(zhì)量記錄其它 附表2質(zhì)量記錄表格例與保管期間No通用質(zhì)量記錄表格保管期間No產(chǎn)品質(zhì)量記錄表格保管期間