版QEO三標一體化管理體系程序文件附管評資料模板

1、11文件編號：sm/CXD/0-2018版年號：0/0發(fā)放編尋：AM-001受挫狀愆：V受搜口非受擢質量、環(huán)握、職業(yè)健康奧全程序丈件儂據(jù) IS090011 2015、LS014001:2015 及孚B/丁28001-2011 等標準編寫編制:審核:莎匕準:江欽南適艾美特閥FI制踱有釀公超2018年1 10日發(fā)布2078年2月10日窠施 1 TOC o 1-5 h z 修改記錄31、文件與記錄控制程序AMT/CX-014 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2、管理評審控制程序AMT/CX-0210 HYPERLINK l bookmark2 o C

2、urrent Document 3人力資源控制程序AMT/CX-03134、訂單管理控制程序AMT/CX-04175、合同評審控制程序AMT/CX-05196、顧客投訴控制程序AMT/CX-06217、供方管理控制程序AMT/CX-07238、項目啟動和樣件制作控制程序AMT/CX-08259、產品實現(xiàn)控制程序AMT/CX-092710、模具管理控制程序AMT/CX-103011、標識和可追溯性控制程序AMT/CX-113212、產品防護和交付使用控制程序AMT/CX-123413、顧客滿意度調查控制程序AMT/CX-133614、內部審核控制程序AMT/CX-1438 HYPERLINK l

3、 bookmark4 o Current Document 15、監(jiān)視和測量控制程序AMT/CX-1541 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 16、不合格品控制程序AMT/CX-1644 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 17、糾正和預防措施控制程序AMT/CX-1746 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 18、風險和機遇控制程序AMT/CX-184919、設備與環(huán)境管理程序AMT/CX-195620、溝通控制程序AMT/CX-205821、數(shù)據(jù)分析

4、與評價控制程序AMT/CX-216022、方針、目標、指標和管理方案控制程序AMT/CX-226223、環(huán)境因素識別和評價控制程序AMT/CX-236424、合規(guī)性評價控制程序AMT/CX-246825、應急準備和響應控制程序AMT/CX-256926、變更管理控制程序AMT/CX-267127、績效評價管理程序AMT/CX-2773 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 28、持續(xù)改進控制程序AMT/CX-287629、危險源辨識、風險評價和風險控制程序AMT/CX-2980附錄：2018管理評審報告模板修改記乗程序文件 編號程序文件名稱修改內容

5、 （文件更版本/修 訂狀態(tài)修改人生效時 間備注lv丈件與記乗挫制程序AMT/CX-01lv丈件與記乗挫制程序AMT/CX-011.0目的為了對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件進行控制，確保在使用場所均能得到適用文 件的有效2018版本。加強對記錄的控制，以提供符合要求和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系有效運行的證據(jù)。2.0適用的范圍適用于本公司對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。3.0定義：無4.0職責4.1質量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。2各部門均是本程序的配合并實施的單位。3最高管理者(總經(jīng)理)負責管理(QE0管理)手冊批準。4.4管理者代表負

6、責審核管理手冊和批準程序文件。4.5生產部和項目部負責工廠技術、生產文件的編制、審批、更改和管理。5.0工作程序1文件概念文件是指信息及其承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣品 或其他電子媒體及其組合等。質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件是質量、環(huán)境與職業(yè) 健康安全管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。本公司的QE0管理體系文件的范圍包括：形成文件的質量與環(huán)境方針和目標；管理手冊；為了貫徹IS09001/14001/ohsasl8001標準所規(guī)定的流程性文件和記錄；確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的文件和記錄，例如質量計劃、程序文件和 相關的規(guī)

7、范、標準以及“規(guī)定”、“安排”、“方式”等文件；記錄，闡明所取得的結果或提供完成活動的證據(jù)的文件；其他文件。例如流程卡、作業(yè)指引等，標準中雖未規(guī)定，但在實際活動中需要。5.2管理手冊1管理手冊是規(guī)定本公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件。5.2.2管理手冊的主要內容有：QE0管理體系覆蓋的范圍，包括任何不適用的細節(jié)與不應用的合理性；為QE0管理體系編制的形成文件程序的引用；質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全/職業(yè)健康安全方針和目標；質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全/職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的表述。2. 3手冊的結構、詳略程度和格式編排，應結合本公司的類型、規(guī)模及產品或過程的復雜 程度、文

8、化和風格進行編制，標準并未作統(tǒng)一規(guī)定。5. 2. 4公司的管理手冊由管理者代表編制與審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。5. 3文件控制1文件控制，指對QEO管理體系文件的編寫、評審、批準、發(fā)放、使用、檢索、訪問、 更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理。5. 3. 2本公司管理體系文件控制的主要內容如下：1文件發(fā)布前，應得到其適宜性和充分性的批準，批準權限見下表區(qū)分制定審核核準管理手冊管理者代表總經(jīng)理流程性文件質量部各部門會簽管理者代表指導性文件責任人員文件編寫人員直接上司5. 3. 2. 2在文件實施中，由于各種原因發(fā)生變化時（例如公司的組織結構、產品范圍、工作 流程和適用法律法規(guī)發(fā)生

9、變化時），應對文件原文進行評審，確定是否需要更改。本公司的 管理體系文件在每年最少評審一次（在管理評審會議中進行），由管理者代表牽頭，各職能 部門對所管理的文件進行評審。如果需要更改，應報公司相關的責任人對更改后的文件進行 再批準。5. 3. 2. 3識別所有文件的修訂狀態(tài)。文件修訂的方法分為劃線式修改（在文件原文上劃線修 改，在旁邊寫好修訂后的內容）換頁和換版三種。修訂由公司文控中心統(tǒng)一組織，修改申請 人填寫“文件更改審批表”，經(jīng)相關責任人審核，管理者代表批準后，由文控中心對受控文 件統(tǒng)一修改，修改后的文件需要再次按照5. 3. 2. 1的規(guī)定批準。4文件的版本用自然年順序“如2018/”表

10、示；若文件只作小部分修改時，可填寫文 件更改記錄單作劃線式修改或者換頁修改（如果劃線式修改超過三分之一需要換版發(fā)布）， 發(fā)行時為1次（即：2018/A版），依此類推，當修改超過8次時，無論修改多少，均要換 版發(fā)布。5. 3. 2. 5各部門所持有的文件要編制的文件控制清單，即把所使用文件的最新有效版本 文件（含外來文件，法律法規(guī)等）寫入清單中5. 3. 2. 6要確保在各使用場所都能得到適用文件的有效版本并標識，填寫分發(fā)號（包括外來 文件）。撤出過期、作廢的文件，填寫“記錄留存清單”經(jīng)管理者代表批準后銷毀，如需保 留，需經(jīng)管理者代表批準，并蓋“作廢文件”印章和“保留文件”字樣的標識。7受控文件

11、均進行編號，并填寫在文件控制清單中。受控文件在發(fā)放時，收文部 門應在文件發(fā)放（回收）登記表中簽名確認收到。5. 3. 2. 8文件應保持清晰、可辨，易于識別。質量管理體系文件應單獨存放，以保持受控狀 態(tài)。5. 3. 2. 9受控文件為內部使用的有效版本文件，也是向認證機構報送的文件。受控文件再修 改時應統(tǒng)一跟蹤更改，不可遺漏。持有受控文件的員工在工作調動或調離本公司時，應將文 件交回本單位（部門）。非受控文件可用于投標和向咨詢單位報送，非受控文件不再跟蹤修改。10收集與產品和服務有關的外來文件。凡不是本公司編制的使用文件，均屬外來文 件，包括從書店購買的、上級發(fā)文、國家或地方政府、協(xié)會發(fā)文等。

12、應使用外來文件的最新 有效版本文件，列入受控文件清單中。要控制外來文件的發(fā)放（發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。 5.3.3文件編號規(guī)則5. 3. 3. 1文件編號規(guī)則如下：1.一階文件年份代碼，表示文件編定的日期質量手冊（Quality Manual）代碼普越公司代碼三階文件AMT- xx - XXX流水號（如001, 002等）部門代碼普越公司代碼四階文件QS - x x - xxx流水號（如001, 002等）部門代碼質量體系代碼（Quality System）流水號（如01, 02等）代碼為SC代碼為CX代碼為：部門代碼代碼為幾3. 2文件類別代碼為: 一級文件/管理手冊： 二級文件/流程性

13、文件： 三級文件/規(guī)范文件： 四級文件/表單文件：5. 3. 3. 3部門代碼如下：部門pr*代碼部門代碼部門代碼煩貿易部TR項目部IP質量部QA里就項目部TE生產部MA財務部FI人事行政部HR3. 4質量部保留受控文件的正本，各部門使用受控文件的副本，為了區(qū)分，質量部應在副本 文件的正面加蓋“受控文件專用章”，非受控文件加改“僅供參考”印章，所有的受控文件 不可以隨意復制與外發(fā)。5. 4記錄控制1記錄概念記錄指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。記錄的作用，可提供產品、過程符合要求的證據(jù)和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 有效運行的證據(jù)，還可為采取糾正和預防措

14、施以及為保持和改進質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系提供信息。5.4.2記錄的控制內容本公司對記錄規(guī)定要控制標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等主要內容。標識：單個記錄可用編號作標識，記錄的儲存袋（盒、夾）可用標準章節(jié)號、程序文件 順序號或表格的編號作標識，以便于檢索、快速查找。儲存：記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存期間不丟 失、不損壞、不變質。為便于查找，按程序文件名稱設置記錄的袋（盒、夾）標識。保護：當年的記錄由本部門保管，跨年度的記錄由公司行政部建檔保管，專業(yè)性記錄平 時可由相關人員分散保管，審核時或歸檔時交由文件員統(tǒng)一保管。記錄應與其他質量環(huán)境職 業(yè)健康安

15、全管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。檢索：為便于檢索和快速查找，各單位應建立相關記錄表格清單，行政部建立公司總的 記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒、夾）內建立記錄目錄，隨時把已填寫過的記錄 名稱填入記錄目錄中，以便于隨時查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關記錄，應經(jīng) 管理者代表批準，并履行借閱手續(xù)，閱后及時收回。保存期：一般的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄保存3年，產品特點、法 規(guī)要求及合同要求另定保存期，施工工程質量及驗收記錄應長期保存。處置：對過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領導批準、實施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清 單應存檔。填寫記錄應完整，保持清晰可辨，不準用鉛

16、筆填寫記錄。記錄不準擅自涂改。如確需修 改記錄的內容時，應經(jīng)管理者代表批準。5.5文件保密公司文件資料按保密程度分為絕密文件、機密文件、普通文件、公開性文件、宣傳資料。公 司各部門按照不同的保密等級對文件實施管控防止泄密。1絕密文件：指最重要的公司秘密，一旦泄露會使公司權益受到重大損害的文件資料。 通常情況下包括以下幾類：財務分析報告；對高層管理者的考核報告；-一對工資分配方案及所屬文件；-一涉及項目成本、利潤的報告或論證材料；-公司尚未實施或正在實施的經(jīng)營戰(zhàn)略決策、公司項目技術的核心資料；-公司其它認為應列入絕密范疇內的文件資料。5.5.2機密文件：指重要的公司文件，一旦泄露會使公司權益受到

17、損害的文件資料。通常情 況下包括以下幾類：-公司注冊及相關文件；技術資料、工程設計的重要圖紙立項報告、業(yè)務進度分析報告；-涉及公司尚未公開或不宜公開情報的來往文書，以及合同、協(xié)議文本；-公司其它認為應列入機密范疇內的文件材料。5.5.3普通文件：指一般性的，可以提供給所有的員工查考利用的文件資料。通常情況下包 括以下幾類：-一平時各種工作流程、指引、標準、規(guī)章制度；般業(yè)務工作來往文件（不涉及絕密、機密的文件）；-各類一般性的請示、通知、會議紀要、簡報、情況反映等；-行政管理工作的計劃、總結、報告；般性的月、季工作計劃與總結報告；-一有關干部任免、調配、定級等的文件；-財產、物資、檔案等各類行政

18、交接手續(xù)憑證。6. 0相關文件和記錄6.1顧客財產管理規(guī)定“文件發(fā)放（回收）登記表”“文件更改審批表”“記錄一覽表”“文件控制清單”“記錄留存清單”2、管理評審程序AMT/CX-021.0目的：為確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，能于適當期間內做完整的審查，維系質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的有效性、適宜性和充分性。2.0范圍：適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理層評審。3.0定義：無4.0權責:1總經(jīng)理主持會議，按計劃的時間間隔評審QEO管理體系。4.2管理者代表負責本程序的執(zhí)行，組織評審會議。負責“管理評審計劃”的制定，負責對 評審后的糾正和預防措施進行跟蹤和驗

19、證。4.3各相關部門負責準備、提供與本部門有關的管理評審所需資料，參加管理評審會議 負責實施評審中提出的相關糾正和預防措施。OuzCr5.0工作程序：1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審，一年執(zhí)行一次（且間隔不超過12個月），確保其有效性。妙b5. 2各職能部門負責提供相關資料，做為改善依據(jù)。5. 3管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表組織并作安排，各部門負責人參與。5.4管理評審會議召開前一周，由管理者代表編制“管理評審計劃”，明確日程安排，并以 會簽的形式知會各部門負責人，計劃主要內容包括.評審時間；評審目的和方法；評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內容及評審

20、準備資料等。5.5當出現(xiàn)下列情況之一時可以增加管理評審頻次：公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質量事故或用戶就質量問題有嚴重投訴發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。6評審范圍：對不合格事項的糾正預防行動及整體治理,QEO管理體系的有效性；QEO方針的執(zhí)行及目標的達成情況；各種形式的審核結果；QEO異常不合格項，糾正與預防措施的有效性；以往管理評審的有效性跟蹤、評價；影響管理體系的計劃的變化的可能性的一切因素；有利于QEO管理體系的建議；過程的業(yè)績

21、和產品的符合性；QEO監(jiān)測的結果以及表現(xiàn)；合規(guī)性評價的結果；5. 7管理評審結果應包括以下內容：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進。與顧客要求有關的產品的改進。資源需求。與QEO法規(guī)等有關管理的改進。5.8管理者代表應追蹤評審結果實施的有效性。9管理評審的結果必須給予記錄，記錄于管理評審總結報告，并依文件與記錄控制 程序保存。0相關文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序6.2糾正和預防措施控制程序“管理評審計劃”“管理評審報告”“管理評審會議記錄”“會議簽到表”7.0流程圖3人力資源挫制程序AMT/CX-031.0目的對從事QEO管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓增

22、強質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2.0適用的范圍適用于本公司對與產品QEO體系有關的人員配置和培訓以及對人員經(jīng)歷、教育程度、技能和 經(jīng)驗的考核控制。3.0職責1人事行政部是本程序的歸口行政部門，負責本程序的編制和修改。3.2總經(jīng)理負責“年度培訓計劃”的批準。3.3各職能部門負責提出招聘或培訓需求0定義：無5.0工作程序1人員申請5.1.1各職能部門需要增補人員時，由該部門負責人填寫人員申請表經(jīng)總經(jīng)理審核后， 交人力資部招聘。5.1.2人事行政部依據(jù)任職資格條件對人員申請表進行資格審查，合格后則安排招聘。 5.2人員招聘1內部招聘時，如相關人員具有所聘人

23、員的相應資格，由需求部門與人事行政部門共同 對其進行考核，考核合格后，交與人才資源部確認后即可任用。5.2.2在外部招聘時,人事行政部通過刊登招聘廣告或與人力市場聯(lián)系等方式發(fā)布招聘信息y5.2.3若招聘普通員工，則由人事行政部對其進行初試（核查證件及基本智力測試）。初試 合格后則由其填寫“員工登記表”，再對其進行相應的入職培訓。合格后，則通知其到相關 部門上崗作業(yè)。5. 2. 4若招聘職員，則由其填寫“員工登記表”，并由人事行政部相關人員對其進行初試（核 查證件、考核其基本工作技能及綜合素質）。初試合格后，通知需求部門復試。5.2.5參加復試的職員由需求部門負責人進行復試，復試以面試、筆試或現(xiàn)

24、場考核等方式進 行。復試的結果由部門負責人填寫到應聘人員“員工登記表”中，復試不合格，則將其“員工 登記表”交行政存放備查，復試合格，則將“員工登記表”呈總經(jīng)理審核。5.2.6經(jīng)總經(jīng)理同意入職的相關人員，由行政通知其報到時間，并由人事行政部為其辦理入職 手續(xù)及入職培訓，培訓合格后交部門再進行相應工作培訓，如入職培訓不合格則視具體情況 作補訓或辭退處理5. 3人員試用及考核5.3.1新進人員入職后，需求部門需對其進行為期一周的初次試用考核。若初次試用不合格， 則予以辭退。只有在初次試用考核合格后，使用部門方可將其作為正式的試用員工管理。3. 2新進人員的正式試用期為3個月，具體期限由部門負責人視

25、工作性質及工作表現(xiàn)決 定。試用期滿后，由部門負責人進行綜合考評，考評合格，則由使用部門通知人事行政部予 以正式錄用；若考評不合格，則作降級任用或辭退處理。5. 3. 3對相關人員的教育培訓作業(yè)由相關部門人員按照本程序5. 5相關條款的要求執(zhí)行。5. 3. 4每年由行政組織各部門對各級各類人員進行綜合考核，考核成績記錄于相應的考核統(tǒng) 計表中，作為評審相關人員的升職、調職或降職的處理依據(jù)。4人員任職資格要求：NO崗位名稱崗位任職資格要求任職資格 審批權限1經(jīng)理大專以上文化，有相關工作經(jīng)驗4年以上，具有良 好的溝通協(xié)調能力和管理能力。總經(jīng)理2部門主管大專文化，相應專業(yè)，具相關工作經(jīng)驗2年以上， 有良

26、好的溝通協(xié)調能力。總經(jīng)理3業(yè)務員高中或中專以上文化，具有相關工作經(jīng)驗2年以 上，熟悉相關的業(yè)務流程，具有較強的業(yè)務能力， 能吃苦耐勞。副經(jīng)理4文員高中或中專以上文化程度，有1年以上相關工作經(jīng) 驗，能熟練操作Office辦公系統(tǒng)軟件。副經(jīng)理5品管員中專以上文化，相關工作經(jīng)驗1年以上，具有QC手 法，了解相關品檢資識，有良好的溝通協(xié)調相關事 宜能力。人力資源6普通員工初中以上文化，有無相關工作經(jīng)驗均可，但具有相 關工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。人力資源7保安員初中以上文化，要求其為退伍軍人，持有相關證書， 從事保安崗位1年以上。人力資源8駕駛員高中以上文化，具有相關工作經(jīng)驗2年以上，對相 關的機動車具能熟練

27、操作及相應維護的能力，持有 機動車駕駛證等。人力資源9倉管勺高中以上文化，具有相關工作經(jīng)驗2年以上，對倉庫 的進，銷，存管理流程熟悉。人力資源10清潔工初中以上文化，有相關工作經(jīng)驗，工作責任心強， 吃苦耐勞者優(yōu)先人力資源注1：對于公司所需要的特殊人才，經(jīng)總經(jīng)理批準后，對其學歷及工作經(jīng)歷的要求可適當調 整；管理體系建立前到職的人員，經(jīng)總經(jīng)理口頭考核合格即可；注2：內部審核員的要求見內部審核控制程序，文控文員的要求除了要滿足以上文員職 位的要求以外，還必須熟悉IS09001/14001標準的要求，精通文書管理。5. 5教育培訓5.5. 1人事行政部于每年12月份召集各部門負責人，召開“年度培訓工作

28、會議”。會前，人力資源通知各部門開展培訓需求調查后根據(jù)調查結果提報本部門下一年度培訓 需求交人事行政部。在會議上總結本年度培訓工作，并討論和確定下一年度全公司的培訓工作。會后人事行政部根據(jù)會議制定下一年度“年度培訓計劃”呈總經(jīng)理核準后生效并將其分發(fā)全公司，要求各部門貫徹執(zhí)行。人事行政部負責全公司培訓工作的策劃、計劃、督導、實施、總結改善，各部門負責 人有責任對本部門人員善盡培訓的責任，依據(jù)實際工作需求實施培訓。5.5.3培訓分為：入職培訓和在職培訓二類。其中在職培訓分公司外和公司內培訓（以下簡 稱內訓）和特定技能上崗培訓三種。5.5.4.入職培訓由人事行政部主導進行，培訓之后進行考核，考核合格

29、后交部門進行專業(yè)職 能培訓；考核不合格則補訓，補訓仍未通過則作辭退處理。5.5.5在職培訓：乩每次培訓所有受訓人員都應在“培訓記錄表”上簽到，作為參訓證明和出勤依據(jù)，確因故 不能參加培訓的應向人事行政部請假。培訓考核視培訓需要可選用以下考核方式：面試：口頭提問考核；筆試：試卷考核；實做：實際操作演練考核；-調核：調查完成崗位任務情況。培訓師將考核結果（及其它相關內容）登錄于“培訓記錄表”中，考核不合格由講師補訓 后再補考，補考仍不合格則由講師將相關數(shù)據(jù)資料交其部門負責人處理，講師可作處理建議。 5.5.6外訓：指公司安排人員去公司外受訓，或請外面講師來公司培訓。如公司有外訓需求 時，由人力資源

30、負責搜集外訓單位資料、信息供總經(jīng)理作培訓決策參考，由人力資源將培訓 申請（含培訓需求原因、受訓人員、內容等）呈總經(jīng)理核準后實施。5.5.7培訓資料的整理歸檔：內部培訓應歸檔的資料為登記在培訓記錄表”上；適用時保留培訓申請與筆試試卷。外訓應歸檔的資料為：受訓之教材（若無教材則為受訓人員整理之筆記）；適用時，保留資格證書復印件；登記在“培訓記錄表”上；培訓心得報告類材料，受訓人員整理好后統(tǒng)一交行政整理歸檔；6.0相關文件和記錄1內部審核控制程序6.2人員申請表“員工登記表”“培訓記錄表”“年度培訓計劃”4、訂單管理擢制程序AMT/CX-04 6.6 “員工工序變動申請表”8.0流程圖:1.0目的：

31、規(guī)范訂單管理流程，確保準時發(fā)貨，滿足顧客需求，追求顧客滿意。2.0范圍：本程序適用于公司所有產品訂單的接收和實施。3.0定義：無4. 0職責:4.1國貿部為本程序的主管部門，負責接收顧客的訂單，顧客訂單的確認、錄入和跟蹤，將顧客訂單轉化成內部訂單，進行處理和跟蹤，并對訂單進行匯 總和管理。2項目部負責協(xié)助國貿部在訂單處理過程中關于項目相關問題的處理和解決，以便如期順利的完成訂單。3質量部負責訂單處理過程中質量相關問題的處理和解決，及訂單產品在生產實施過程中的質量監(jiān)控，協(xié)助國貿部如期順利的完成訂單。5.0工作程序：1訂單的接收國貿部負責接收顧客發(fā)來的訂單，可以是以郵件、傳真等方式。5.2訂單的確

32、認1國貿部負責組織對顧客的訂單進行確認，可以從技術支持、質量能力和準時交貨方面 進行，完成確認后回復顧客。5.2.2國貿部將顧客的訂單輸入到公司的訂單跟蹤系統(tǒng)，以便訂單的跟蹤。5.2.3在訂單錄入訂單跟蹤系統(tǒng)后，國貿部將訂單以公司“訂單”的形式發(fā)至相關部門。國 貿部協(xié)助項目部選擇訂單產品的生產單位，選擇時應根據(jù)產品的特性和相關要求，生產單位 的生產能力、質量狀況、交貨狀況、服務情況等進行合理化選擇。5.2.4訂單由國貿部編制、審核，項目負責人簽字后下發(fā)至生產單位。5.2.5國貿部負責與訂單產品生產單位落實訂單完成日期，訂單產品生產單位確認接受后， 在訂單上簽字并回傳國貿部。5.2.6國貿部保存

33、回傳訂單的原件，復印件一式兩份分別送至項目部和質量部。所有相關部 門最終歸檔的有效訂單為經(jīng)訂單產品生產單位確認的訂單。5.3訂單的跟蹤1國貿部對訂單的完成情況應全面負責，如無特殊情況，應保證訂單按期按質完成。國 貿部應對訂單的進度進行跟蹤并及時反饋有關訂單完成信息至相關部門。國貿部回答外方有 關訂單產品的詢問，并盡可能在二十四小時內做出答復。5.3.2國貿部協(xié)同質量部做好發(fā)貨檢驗及運輸?shù)仁乱说臏蕚涔ぷ鳎M可能使訂單集中檢驗與發(fā)貨。如無特殊情況，訂單產品生產單位應在發(fā)貨檢驗前完成全部訂單的 生產和自檢。5.3.3質量部和項目部負責訂單產品在生產實施中的質量監(jiān)控，對訂單產品的發(fā)貨質量 全面負責。5

34、.3.4國貿部應督促訂單產品生產單位在發(fā)貨前報箱單，箱單應注明訂單號、箱號、 名稱規(guī)格、數(shù)量、凈毛重、箱尺寸、及準確出貨日期等。箱單報至國貿部，國 際貿易部負責對箱單進行復審，確認無誤后，將箱單信息以“裝箱單”或“交貨通 知單”的形式發(fā)給顧客確認，以便安排訂艙發(fā)運。5.3.5國貿部接到顧客的發(fā)運信息后，將信息傳遞給訂單產品生產單位，訂單產品生產單位按照要求進行發(fā)運。5.3.6對因顧客原因暫停發(fā)貨的已完成訂單，國貿部應定期提醒顧客下發(fā)貨通知。3. 7程序運行中相關文件和記錄按文件與記錄控制程序執(zhí)行。6.0相關文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序2 “訂單”3 “裝箱單”“交貨通知單”5、合同評審

35、挫制程序AMT/CX-05 5、合同評審挫制程序AMT/CX-05 #1.0目的對公司與外方（指顧客與供方）簽訂合同文件的合理性、可行性進行評審，維護公司的合法 權益。2.0范圍本程序適用于公司與外方簽訂的合同文件的評審。3.0定義:無4.0職責1總經(jīng)理負責分內容分階段指定人員進行新項目的評審。4.2項目部負責起草公司與供方之間的合同，組織合同評審。4.3國貿部負責組織與顧客簽訂合同和合同更改評審工作。4財務部是該程序的主管部門，負責公司與客戶及與供方之間合同關于貨款方面的評審， 如無重大偏差，財務部將按照實際單重精算貨款，及進行成本計算。5.0工作程序5.1新項目的評審5.1.1新項目的評審

36、是對顧客合同的評審，也就是對新項目的可行性進行分析。1.2評審內容包括外方的資信、銷售方向、市場占有額、潛在的采購量、產品類型、 技術要求等級及可接受價格區(qū)間；我方的幵發(fā)周期、形成規(guī)模生產的時間、投入與產 出比、獲利時間點、利潤空間等。5.1.3做好新項目的評審，將更有效的利用我方的現(xiàn)有資源，使新項目開發(fā)目的更明確， 便于項目的系統(tǒng)管理和目標管理，從而以輕資本良性運作，避免不計成本的開發(fā)，減 少不必要的損失。5.1.4新項目的評審由總經(jīng)理分內容分階段指定人員參加，將評審的結果記錄到“合同 審批表”中，并交由國貿部存檔。5.2公司與顧客合同的評審5.2.1除新項目外，公司與顧客簽訂的合同由國貿部

37、負責組織評審。根據(jù)合同涉及的內容，組織相關人員進行評審工作，并將評審的結果記錄到“合同審批表”中。5.2.2如無特殊情況，對顧客合同的評審時間不能超過兩個工作日。3公司與供方合同的評審5.3.1項目部接到“項目啟動單”后，由項目負責人草簽有關項目合同文本。5.3.2合同文本必須本著平等互利、相互約束、相互保護、有法可依的原則。合同中除規(guī)定 產品規(guī)格、材質、價格、交貨期、交付方式和地點等內容之外，還要明確有利于我方的付款 時間、發(fā)票、質量保證、試驗方法、如何處理質量爭端等方面的內容。甲乙雙方名稱應以執(zhí) 照為準，地址、電話、開戶行及賬號提供準確完整，作為付款依據(jù)6、顧客投殊攙制程序AMT/CX-0

38、6 資料完全公開。合同條款中，應對廠家提供箱單的準確性和材料的真實性加以制約，箱單數(shù) 據(jù)有誤將對公司的信譽造成影響，并直接影響出口發(fā)票及付款準確性。合同必須列明產品的 單重，必須與項目部對外報價單重一致，以便財務部對合同關于貨款方面進行評審。5.3.3合同草簽后需統(tǒng)一登記編號，經(jīng)部門主管審核、財務部復核、總經(jīng)理批準。3. 4合同正本一式兩份簽字蓋章后，送至合同方，由其簽字蓋章后及時返回一份交財務部 存檔，作為成本計算和支付貨款的依據(jù)。5.3.5財務部對合同關于貨款方面進行評審，如無重大偏差，財務部將按實際單重精算貨款。 5.3.6如無特殊情況，相關部門評審合同的時間不能超過二十四小時，原則上在

39、項目啟動一 周內應完成合同的簽訂工作。5.4合同更改5.4.1合同履行過程，如合同內容發(fā)生變化或顧客提出較大的合同更改（對工期、質量標準、 合同價格的更改），國貿部及時組織相關人員對顧客合同更改內容進行評審，填寫“合同變 更審批表”，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.4.2經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的顧客更改合同，國貿部以“合同變更通知單”形式及時通知項目 負責人，項目負責人按顧客合同變更的要求，變更對供方相關要求的合同。并填寫“合同變 更審批表”，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.4.3項目負責人及時向供方發(fā)送“合同變更通知單”和變更后的合同。5.5文件和記錄控制國貿部負責與顧客間合同評審有關資料的匯總和歸檔；項目部負責與供

40、方間合同評審有 關資料的匯總和歸檔。相關文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí)行。6.0相關文件和記錄：6.1文件控制程序6.2記錄控制程序“項目啟動單”4 合同審批表“合同變更通知單”“合同變更審批表”1.0目的迅速處理顧客抱怨，維護公司信譽，促進顧客之滿意程度。2.0范圍本程序適用于所有顧客投訴的處理。3.0定義:無4.0職責4.1國貿部負責在接到顧客投訴后及時將相關信息通知質量部，協(xié)助處理有關報廢、退貨、 短溢交、誤裝混裝、延遲發(fā)貨、裝箱單與實物不符等投訴及索賠事宜的。4.2質量部是該程序的主管部門，負責處理顧客質量的投訴和回復；協(xié)助責任單位進行原 因分析，糾正和預防措施的制定；對措施進行效

41、果的追蹤驗證；對顧客投訴資料的管理和歸 檔。3財務部負責協(xié)助貿易部處理有關報廢、退貨等索賠事宜的。I廠4.4、各職能部門負責對顧客投訴與本部門相關問題的原因分析及糾正和預防措施的制定和 實施。5.0工作程序1顧客投訴信息傳遞力/國貿部在接到顧客投訴后，及時將顧客投訴的相關問題和詳細資料以Email或書面形式通知 質量部。5.2顧客投訴處理5.2.1質量部接到國貿部的通知及相關資料后，將相關內容填寫到“糾正和預防措施單”上 并編號。5.2.2質量部負責組織相關人員對顧客投訴問題進行原因分析，協(xié)同責任單位制定糾正和預 防措施，項目部協(xié)助進行。將分析結果填寫到“糾正和預防措施單”中。5.2.3有關報

42、廢、退貨、短溢交、誤裝混裝、延遲發(fā)貨、裝箱單與實物不符等投訴及索賠事 宜由質量國貿部負責處理，財務部協(xié)助進行。5.2.4如產生費用，由國貿部將扣款余額和內容轉至財務部，扣相關工廠貨款，同時通知相 關負責人。5.3顧客投訴回復5.3.1正常情況下對顧客投訴的回復應在四十八小時內做出答復，如顧客有特殊要求按照顧 客的特殊要求執(zhí)行。5.3.2有關產質量量投訴的回復內容應包括不合格產生的原因，糾正和預防措施，措施預計 完成時間等內容。5.3.3顧客投訴的回復報告，正常情況下按照顧客的要求或格式完成，無特殊要求的，以“糾正和預防措施單”的形式回復。5. 4效果驗證責任單位在預計的時間內完成措施并執(zhí)行，質

43、量部負責對措施的完成情況和改善效果進 行驗證。5文件和記錄控制本程序相關的文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí)行。0相關文件和記錄6.1糾正和預防措施控制程序6.2文件與記錄控制程序“糾正和預防措施單”7、供方管理挫制程序AMT/CX-07 7、供方管理挫制程序AMT/CX-07 #1.0目的對供方進行評價、選擇和管理，確保采購的物資滿足要求。2.0范圍本程序適用于在采購本公司各類產品過程中對供方的評價與選擇，及對供方進行有效 的管理。3.0定義:無4.0職責4.1項目部負責組織對供方進行評價，對供方進行合理化選擇，并對供方的質量進行跟蹤管 理。2質量部負責參與供方的評價及供方選擇的過程，給出合

44、理化建議，并協(xié)助對供方的質 量進行管理。4.3國貿部負責參與供方的評價及供方選擇的過程，給出合理化建議，并協(xié)助對供方的 交期進行管理。4財務部對供應商財務方面進行審核5總經(jīng)理負責對“合格供方名單”的批準5.0工作程序5.1供方的引進它0卩5.1.1項目部對可能合作的供方進行調查。質量部協(xié)助，調查內容除包括企業(yè)管理、技術力 量、工藝設備、檢驗能力、質量管理、企業(yè)信譽、售后服務、包裝運輸、供貨能力、是否通 過IS09000質量認證、PED認證、環(huán)境體系認證、職業(yè)健康安全等方面，還應本著以人為本的原則，對管理者的素質進行重點評估。1. 2調查方式可以采用信函、電話、傳真、實地考察等方式了解情況。每次

45、調查都由調查 責任人填寫“供應商資格評定表”，項目部根據(jù)評定結果實地考察,考察結果填寫“供方評審表”并提出評價意見。5.1.3項目部將評價的結果呈報總經(jīng)理并將供方的“營業(yè)執(zhí)照”及“一般納稅人資格證 書”等復印件送財務部審核。確定是否為合格供方，如符合合格供方標準的納入到“合格供 方名單”中，如有希望符合合格供方要求的供方，可以針對不符合項目進行改善，改善后重 新進行評價。2供方的選擇5.2.1供方的選擇是項目開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，公司根據(jù)采購產品的特性、要求等，在“合格供 方名單”中選擇適合、合理的供方。2. 2涉及相關法律法規(guī)要求及安全要求的產品材料，需要求供應方對其材料出示相關證明 文件，證明其

46、滿足適用的要求。8、頊冒啟助和樣件制乍搜制程序AMT/CX-08 5. 3合格供方的評價5.3.1對合格的供方進行動態(tài)管理，對不符合要求的供方應從“合格供方名單”中刪掉, 對調查和評價后符合要求的供方應納入到“合格供方名單”。5.3.2公司每年應對合格供方進行一次評價，評價結果填寫“供方業(yè)績評價表”。以便 確認供方的最新狀態(tài)。5. 4供方的管理5.4.1公司項目部和質量部負責對合格供方的產質量量情況及其質量體系運行情況進行 不定期的檢查，給出合理化建議，協(xié)助供方持續(xù)改善。5.4.2質量部、項目部和國貿部應在產品生產的過程中協(xié)助供方如期按質的完成產品生產、檢驗和交貨。5.4.3公司各相關部門應定

47、期對合格供方關于產質量量狀況、檢驗情況、發(fā)貨及時情況 等相關問題進行評估O5.5文件和記錄控制項目部是本程序的主管部門，負責文件和記錄的管理和歸檔，并按照文件與記錄 控制程序執(zhí)行。6.0相關文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序“合格供方名單”“供應商資格評定表”“供方評審表”“供方業(yè)績評價表”1.0目的為公司規(guī)范項目的啟動與樣件制作的作業(yè)程序而制定之。2.0適用范圍適用于本公司銷售的產品的項目啟動與樣件制作過程。3.0定義:無4.0職責4.1國貿部負責傳遞項目啟動的信息。2項目部負責樣件制作和制作的工期確認，同供貨廠商確認樣件的毛凈重及合格樣件的包 裝發(fā)運。3質量部負責和項目部協(xié)商安排檢驗計劃

48、，并完成樣件的檢驗和判定。4.4國貿部負責協(xié)助項目部進行合格樣件的包裝發(fā)運工作5.0工作程序1項目啟動5.1.1新項目正式啟動的信息由國貿部以“項目啟動單”形式通知相關部門?！绊椖繂?動單”應包括新項目顧客名稱及起始日期、產品名稱與規(guī)格、圖號、材質標準、樣 件的完成日期和項目負責人等要求內容。4-5.1.2項目部主管根據(jù)產品情況任命項目負責人。5.1.3項目啟動單一式復印四份。分別同時送至總經(jīng)理、項目部、質量部，并由相關負 責人簽字接收，原件由國貿部存檔。5.2樣件制作5.2.1接到“項目啟動單”后，項目負責人根據(jù)產品的特點在“合格供方名單”中尋找 適合的供方。5.2.2樣件制作時，樣件的制作

49、與工期由項目部負責。質量部協(xié)同項目部工作，在發(fā)現(xiàn) 工廠檢驗方法不能滿足要求時，有責任提出具體要求，項目部負責落實。5.2.3項目部應根據(jù)樣件預計完成日期及時與質量部協(xié)商安排檢驗計劃。樣件完成后， 質量部應在三至七日內完成相關檢驗與判定，并做好樣件的檢驗報告（含尺寸“檢驗報 告”及“材質報告單”）。2. 4樣件檢驗報告原件隨樣件發(fā)出，復印件一式三份，質量部存檔一份，其余兩份分 別送至項目部及供方。5.2.5項目部應會同供方對樣件的毛凈重進行復核，雙方在“重量確認單”上簽字或蓋 公章確認?！爸亓看_認單”原件提交財務部作為結算貨款依據(jù)，復印件一式兩份，一份 供方留存，一份由項目部存檔。5.2.6供方

50、交付樣件時必須同時提交尺寸檢驗報告及材質報告單，無報告的質量控制與保證部有權不予檢驗。5.2.7合格樣件的包裝發(fā)運由項目部和國貿部負責。不合格樣件退回項目部。對有異議 的樣件需經(jīng)質量部和項目部共同評審后方可發(fā)出，但決定權在項目部。5.2.8對已提交的樣件，國貿部應及時跟蹤并反饋顧客處的信息。5.3文件和記錄控制項目部為本程序的主管部門。該程序執(zhí)行中的相關文件和記錄按照文件與記錄控制程序 執(zhí)行。6.0相關文件和記錄6.1文件與記錄控制程序“項目啟動單”“合格供方名單”AZ“檢驗報告”“材質報告單”“重量確認單”9、產品實現(xiàn)挫制程序AMT/CX-09 9、產品實現(xiàn)挫制程序AMT/CX-09 #1.

51、0目的對直接影響產質量量的各個因素進行控制，以確保產品符合規(guī)范要求，產質量量滿足 顧客的需要，生產設備處于受控狀態(tài)。對生產過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的 各個因素進行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。2.0適用范圍適用于本公司生產過程中涉及產質量量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。30定義：（無）4.0職責1國貿部：負責提供訂單與有關圖紙，及跟蹤產品生產過程中的訂單完成情況。2生產部：負責設備的管理和控制；安全與文明生產管理；產質量量的控制。對環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督管理。3質量部：實施相應檢驗作業(yè)，負責確認生產、檢驗所需的相關作業(yè)規(guī)范和檢驗標準。4人事行政部：

52、負責生產過程所需的操作人員的培訓和資格認可，同時負責生產過程中環(huán) 境管理、職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓管理。5.0工作程序1產品實現(xiàn)控制5.1.1生產部接到國貿部的“訂單”和圖紙后，對圖紙和“訂單”進行審查和評估，確 認后簽字，制定“生產計劃單”。生產部主管指定負責人按照圖紙的要求進行分析并編 排工序，形成“工藝卡”。1.2生產部負責對生產所需原材料進行采購。5.1.2生產部收到項目部提供的相關資料后，開始生產準備：確認生產材料符合要求；確認生產的人員都經(jīng)過培訓后上崗；生產所需設備都處在正常狀態(tài)。5.1.3生產部對生產環(huán)境要進行有效控制，保證工作環(huán)境符合操作要求，安全文明生產。 5

53、.1.4生產部負責對生產產品的過程進行控制，生產人員按照“工藝卡”和相關的指導 書進行操作。5.1.5產品實現(xiàn)的質量控制按照監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，并按照標識和可追溯 性控制程序對加工狀態(tài)和產品檢驗狀態(tài)進行管理。5.1.6生產過程中的不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.1.7對生產過程中的半成品、成品，要采取措施嚴加保護，防止損壞，具體執(zhí)行產 品防護程序。5.2生產設備的控制1生產部要建立完整的“設備臺帳”，做到帳、物相符。5.3.2設備的使用和日常維護與保養(yǎng) 機械設備操作者要對設備進行日常維護保養(yǎng)，認真填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。生產部管理人員每季度組織一次設備檢查，并填寫“設備季度檢查表

54、”。5.3.3生產部負責生產設備的維修，并填寫“設備維修記錄表”。5.3監(jiān)視和測量設備的控制5.3.1生產部人員要愛惜領取的監(jiān)視和測量設備，并正確使用，防止因為錯誤操作引起 設備的損壞。生產人員在使用設備時要在設備的有效期內使用，如超出有效期應及時將 設備歸還質量部。5.3.2使用期間一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準時，應立即復評以前放行產品的有效性， 并做好記錄，對失準設備立即停用，并歸還質量部。對該設備和任何受影響的產品采取 糾正措施，確保產質量量符合要求。5.3.3應保證監(jiān)視和測量設備在適宜的環(huán)境下工作。5.3.4監(jiān)視和測量設備在使用期間由使用者對設備進行日常維護與保養(yǎng)。5.4環(huán)境管理過程控制

55、1生產廢水管理提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產生；生活廢水排入污水管網(wǎng)。5.4.2固體廢棄物管理廢棄物進行分類，標識，固定存放地點：委托相關方按照國家、政府有關規(guī)定進行處理，并要求處理部門提供合法資質證明。 5.4.3噪音防治治理噪聲源:產品裝配過程中的噪聲，機械噪聲，風機噪聲等.操作工人應對機械設備加強日常維 護檢修，保障機械設備在正常狀態(tài)下工作運行，減少機械噪聲的產生。5.4.4廢氣排放的管理無組織排放:采用集氣除塵系統(tǒng)，確保各生產工序產生的廢氣均達標排放.有組織排放：車間設置了換氣系統(tǒng)，確保了無組織排放達標排放，設置檢測點位，檢測項 目及頻次.5職業(yè)健康安全管理控制1消防管理每年委托消防主

56、管部門對公司的消防系統(tǒng)進行一次全面的安全檢查；做好全員的學習、宣傳和教育工作，嚴格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負責制；做好防火、滅火準備工作，公司每年進行一次消防演習；經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實情況，生產部半年對公司的消防準備情況進行一次檢 查；加強對易燃、易爆物品的管理。5.5.2危險化學品管理危險化學品應專門、分區(qū)存放，應有明顯的標識，執(zhí)行先進先出原則以便追溯；對可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險化學品應嚴格按相應的技術要求 儲存，并定期進行曲檢查；5.5.3勞動防護管理1有下列情況的一種，分公司或車間應該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分 別供給工作帽、口罩、手套、

57、護腿和鞋蓋等防護用品：有灼傷、燙傷或者容易發(fā)生機械外傷等危險的操作；在強烈輻射熱或者低溫條件下的操作；散放毒性、刺激性、感染性物質或者大量粉塵的操作；經(jīng)常使衣服腐蝕、潮濕或者特別骯臟的操作；5. 3. 2在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場所操作的工人，分公司或車間應分別供給 適用的口罩、防護眼鏡或防毒面具等；5. 3. 3高空作業(yè)工人，應該由公司供給安全帶；4電氣操作工人、應該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等；5.5.6職業(yè)健康管理公司每年組織對相關人員進行一次職業(yè)健康檢測.5. 6文件和記錄控制生產部是本程序的主管部門，本程序相關的文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí) 行。6.0相關

58、文件和記錄6.1監(jiān)視和測量控制程序6.2不合格品控制程序6.3標識和可追溯性控制程序6.4產品防護程序6.5文件與記錄控制程序6.6應急準備和響應控制程序“生產計劃單”“工藝卡”“設備臺帳”10 “設備維護保養(yǎng)記錄表”11 “設備季度檢查表”12 “設備維修記錄表”13 “消防檢查記錄表”1.4 “噪聲檢查記錄表”15 “廢氣運行記錄表”lOv模具管理挫制程序AMT/CX-1O #lOv模具管理挫制程序AMT/CX-1O 1.0目的對公司銷售產品的模具進行控制和有效管理。2.0適用范圍適用于公司所有銷售產品的模具管理。3.0定義:無4.0職責4.1項目部負責與模具生產方簽訂合同，及模具的管理。

59、2財務部負責對模具臺帳及模具借用單的管理及關于模具費用問題的處理。5.0工作程序1模具采購合同簽訂5.1.1在模具制作前，項目部項目負責人必須與承攬模具制作的單位簽訂模具制作合同。5.1.2合同的內容應包括材料要求、技術要求。按合同評審程序執(zhí)行。5.2模具驗收5.2.1模具制作完成后，項目部負責對模具進行驗收。5.2.2制作承攬方應提供模具材質報告單供驗收參考，確保材質與合同要求的相符。5. 2. 3模具的合格判定以經(jīng)過試生產和小批量試制后的判定結果為最終結論。5.3模具試生產驗證5.3.1生產單位在收到模具后，對模具進行試生產驗證，以確定模具的符合性。5.3.2生產單位使用模具制造樣品，并對

60、樣品進行尺寸檢驗，并形成報告。以樣件尺寸 檢驗報告為依據(jù)，判定模具符合性。5.4模具小批量試制驗證5.4.1通過試生產驗證的模具，應進行小批量試制驗證。5.4.2生產單位使用模具制造50100pcs樣品，對樣品進行抽樣檢驗，并形成報告。小 批量試生產的合格率在要求的范圍內，則判定模具符合要求。5.5模具的管理和借用1公司財務部應建立“模具臺帳”負責對模具進行管理。5.5.2模具由使用方妥善保管，并在公司的“模具借用單”上加蓋公章及負責人簽字接 收。“模具借用單”應體現(xiàn)模具的名稱規(guī)格、材質、數(shù)量及價值、合同號等內容?！澳＞呓栌脝巍痹韶攧詹看鏅n，復印件一式兩份，模具使用單位與項目部各 一份。5