版QEO三標(biāo)一體化管理體系程序文件附管評資料模板

1、11文件編號：sm/CXD/0-2018版年號：0/0發(fā)放編尋：AM-001受挫狀愆：V受搜口非受擢質(zhì)量、環(huán)握、職業(yè)健康奧全程序丈件儂據(jù) IS090011 2015、LS014001:2015 及孚B/丁28001-2011 等標(biāo)準(zhǔn)編寫編制:審核:莎匕準(zhǔn):江欽南適艾美特閥FI制踱有釀公超2018年1 10日發(fā)布2078年2月10日窠施 1 TOC o 1-5 h z 修改記錄31、文件與記錄控制程序AMT/CX-014 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2、管理評審控制程序AMT/CX-0210 HYPERLINK l bookmark2 o C

2、urrent Document 3人力資源控制程序AMT/CX-03134、訂單管理控制程序AMT/CX-04175、合同評審控制程序AMT/CX-05196、顧客投訴控制程序AMT/CX-06217、供方管理控制程序AMT/CX-07238、項目啟動和樣件制作控制程序AMT/CX-08259、產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序AMT/CX-092710、模具管理控制程序AMT/CX-103011、標(biāo)識和可追溯性控制程序AMT/CX-113212、產(chǎn)品防護(hù)和交付使用控制程序AMT/CX-123413、顧客滿意度調(diào)查控制程序AMT/CX-133614、內(nèi)部審核控制程序AMT/CX-1438 HYPERLINK l

3、 bookmark4 o Current Document 15、監(jiān)視和測量控制程序AMT/CX-1541 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 16、不合格品控制程序AMT/CX-1644 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 17、糾正和預(yù)防措施控制程序AMT/CX-1746 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 18、風(fēng)險和機(jī)遇控制程序AMT/CX-184919、設(shè)備與環(huán)境管理程序AMT/CX-195620、溝通控制程序AMT/CX-205821、數(shù)據(jù)分析

4、與評價控制程序AMT/CX-216022、方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序AMT/CX-226223、環(huán)境因素識別和評價控制程序AMT/CX-236424、合規(guī)性評價控制程序AMT/CX-246825、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序AMT/CX-256926、變更管理控制程序AMT/CX-267127、績效評價管理程序AMT/CX-2773 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 28、持續(xù)改進(jìn)控制程序AMT/CX-287629、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序AMT/CX-2980附錄：2018管理評審報告模板修改記乗程序文件 編號程序文件名稱修改內(nèi)容

5、 （文件更版本/修 訂狀態(tài)修改人生效時 間備注lv丈件與記乗挫制程序AMT/CX-01lv丈件與記乗挫制程序AMT/CX-011.0目的為了對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保在使用場所均能得到適用文 件的有效2018版本。加強(qiáng)對記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系有效運行的證據(jù)。2.0適用的范圍適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。3.0定義：無4.0職責(zé)4.1質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。2各部門均是本程序的配合并實施的單位。3最高管理者(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)管理(QE0管理)手冊批準(zhǔn)。4.4管理者代表負(fù)

6、責(zé)審核管理手冊和批準(zhǔn)程序文件。4.5生產(chǎn)部和項目部負(fù)責(zé)工廠技術(shù)、生產(chǎn)文件的編制、審批、更改和管理。5.0工作程序1文件概念文件是指信息及其承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品 或其他電子媒體及其組合等。質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件是質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè) 健康安全管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。本公司的QE0管理體系文件的范圍包括：形成文件的質(zhì)量與環(huán)境方針和目標(biāo)；管理手冊；為了貫徹IS09001/14001/ohsasl8001標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的流程性文件和記錄；確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的文件和記錄，例如質(zhì)量計劃、程序文件和 相關(guān)的規(guī)

7、范、標(biāo)準(zhǔn)以及“規(guī)定”、“安排”、“方式”等文件；記錄，闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動的證據(jù)的文件；其他文件。例如流程卡、作業(yè)指引等，標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但在實際活動中需要。5.2管理手冊1管理手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。5.2.2管理手冊的主要內(nèi)容有：QE0管理體系覆蓋的范圍，包括任何不適用的細(xì)節(jié)與不應(yīng)用的合理性；為QE0管理體系編制的形成文件程序的引用；質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全/職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的表述。2. 3手冊的結(jié)構(gòu)、詳略程度和格式編排，應(yīng)結(jié)合本公司的類型、規(guī)模及產(chǎn)品或過程的復(fù)雜 程度、文

8、化和風(fēng)格進(jìn)行編制，標(biāo)準(zhǔn)并未作統(tǒng)一規(guī)定。5. 2. 4公司的管理手冊由管理者代表編制與審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。5. 3文件控制1文件控制，指對QEO管理體系文件的編寫、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、檢索、訪問、 更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動的管理。5. 3. 2本公司管理體系文件控制的主要內(nèi)容如下：1文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)權(quán)限見下表區(qū)分制定審核核準(zhǔn)管理手冊管理者代表總經(jīng)理流程性文件質(zhì)量部各部門會簽管理者代表指導(dǎo)性文件責(zé)任人員文件編寫人員直接上司5. 3. 2. 2在文件實施中，由于各種原因發(fā)生變化時（例如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工作 流程和適用法律法規(guī)發(fā)生

9、變化時），應(yīng)對文件原文進(jìn)行評審，確定是否需要更改。本公司的 管理體系文件在每年最少評審一次（在管理評審會議中進(jìn)行），由管理者代表牽頭，各職能 部門對所管理的文件進(jìn)行評審。如果需要更改，應(yīng)報公司相關(guān)的責(zé)任人對更改后的文件進(jìn)行 再批準(zhǔn)。5. 3. 2. 3識別所有文件的修訂狀態(tài)。文件修訂的方法分為劃線式修改（在文件原文上劃線修 改，在旁邊寫好修訂后的內(nèi)容）換頁和換版三種。修訂由公司文控中心統(tǒng)一組織，修改申請 人填寫“文件更改審批表”，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心對受控文 件統(tǒng)一修改，修改后的文件需要再次按照5. 3. 2. 1的規(guī)定批準(zhǔn)。4文件的版本用自然年順序“如2018/”表

10、示；若文件只作小部分修改時，可填寫文 件更改記錄單作劃線式修改或者換頁修改（如果劃線式修改超過三分之一需要換版發(fā)布）， 發(fā)行時為1次（即：2018/A版），依此類推，當(dāng)修改超過8次時，無論修改多少，均要換 版發(fā)布。5. 3. 2. 5各部門所持有的文件要編制的文件控制清單，即把所使用文件的最新有效版本 文件（含外來文件，法律法規(guī)等）寫入清單中5. 3. 2. 6要確保在各使用場所都能得到適用文件的有效版本并標(biāo)識，填寫分發(fā)號（包括外來 文件）。撤出過期、作廢的文件，填寫“記錄留存清單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，如需保 留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢文件”印章和“保留文件”字樣的標(biāo)識。7受控文件

11、均進(jìn)行編號，并填寫在文件控制清單中。受控文件在發(fā)放時，收文部 門應(yīng)在文件發(fā)放（回收）登記表中簽名確認(rèn)收到。5. 3. 2. 8文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識別。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)單獨存放，以保持受控狀 態(tài)。5. 3. 2. 9受控文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報送的文件。受控文件再修 改時應(yīng)統(tǒng)一跟蹤更改，不可遺漏。持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應(yīng)將文 件交回本單位（部門）。非受控文件可用于投標(biāo)和向咨詢單位報送，非受控文件不再跟蹤修改。10收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件。凡不是本公司編制的使用文件，均屬外來文 件，包括從書店購買的、上級發(fā)文、國家或地方政府、協(xié)會發(fā)文等。

12、應(yīng)使用外來文件的最新 有效版本文件，列入受控文件清單中。要控制外來文件的發(fā)放（發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。 5.3.3文件編號規(guī)則5. 3. 3. 1文件編號規(guī)則如下：1.一階文件年份代碼，表示文件編定的日期質(zhì)量手冊（Quality Manual）代碼普越公司代碼三階文件AMT- xx - XXX流水號（如001, 002等）部門代碼普越公司代碼四階文件QS - x x - xxx流水號（如001, 002等）部門代碼質(zhì)量體系代碼（Quality System）流水號（如01, 02等）代碼為SC代碼為CX代碼為：部門代碼代碼為幾3. 2文件類別代碼為: 一級文件/管理手冊： 二級文件/流程性

13、文件： 三級文件/規(guī)范文件： 四級文件/表單文件：5. 3. 3. 3部門代碼如下：部門pr*代碼部門代碼部門代碼煩貿(mào)易部TR項目部IP質(zhì)量部QA里就項目部TE生產(chǎn)部MA財務(wù)部FI人事行政部HR3. 4質(zhì)量部保留受控文件的正本，各部門使用受控文件的副本，為了區(qū)分，質(zhì)量部應(yīng)在副本 文件的正面加蓋“受控文件專用章”，非受控文件加改“僅供參考”印章，所有的受控文件 不可以隨意復(fù)制與外發(fā)。5. 4記錄控制1記錄概念記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 有效運行的證據(jù)，還可為采取糾正和預(yù)防措

14、施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系提供信息。5.4.2記錄的控制內(nèi)容本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。標(biāo)識：單個記錄可用編號作標(biāo)識，記錄的儲存袋（盒、夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、程序文件 順序號或表格的編號作標(biāo)識，以便于檢索、快速查找。儲存：記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存期間不丟 失、不損壞、不變質(zhì)。為便于查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識。保護(hù)：當(dāng)年的記錄由本部門保管，跨年度的記錄由公司行政部建檔保管，專業(yè)性記錄平 時可由相關(guān)人員分散保管，審核時或歸檔時交由文件員統(tǒng)一保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量環(huán)境職 業(yè)健康安

15、全管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。檢索：為便于檢索和快速查找，各單位應(yīng)建立相關(guān)記錄表格清單，行政部建立公司總的 記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時把已填寫過的記錄 名稱填入記錄目錄中，以便于隨時查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)，閱后及時收回。保存期：一般的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄保存3年，產(chǎn)品特點、法 規(guī)要求及合同要求另定保存期，施工工程質(zhì)量及驗收記錄應(yīng)長期保存。處置：對過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清 單應(yīng)存檔。填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛

16、筆填寫記錄。記錄不準(zhǔn)擅自涂改。如確需修 改記錄的內(nèi)容時，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5.5文件保密公司文件資料按保密程度分為絕密文件、機(jī)密文件、普通文件、公開性文件、宣傳資料。公 司各部門按照不同的保密等級對文件實施管控防止泄密。1絕密文件：指最重要的公司秘密，一旦泄露會使公司權(quán)益受到重大損害的文件資料。 通常情況下包括以下幾類：財務(wù)分析報告；對高層管理者的考核報告；-一對工資分配方案及所屬文件；-一涉及項目成本、利潤的報告或論證材料；-公司尚未實施或正在實施的經(jīng)營戰(zhàn)略決策、公司項目技術(shù)的核心資料；-公司其它認(rèn)為應(yīng)列入絕密范疇內(nèi)的文件資料。5.5.2機(jī)密文件：指重要的公司文件，一旦泄露會使公司權(quán)益受到

17、損害的文件資料。通常情 況下包括以下幾類：-公司注冊及相關(guān)文件；技術(shù)資料、工程設(shè)計的重要圖紙立項報告、業(yè)務(wù)進(jìn)度分析報告；-涉及公司尚未公開或不宜公開情報的來往文書，以及合同、協(xié)議文本；-公司其它認(rèn)為應(yīng)列入機(jī)密范疇內(nèi)的文件材料。5.5.3普通文件：指一般性的，可以提供給所有的員工查考利用的文件資料。通常情況下包 括以下幾類：-一平時各種工作流程、指引、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度；般業(yè)務(wù)工作來往文件（不涉及絕密、機(jī)密的文件）；-各類一般性的請示、通知、會議紀(jì)要、簡報、情況反映等；-行政管理工作的計劃、總結(jié)、報告；般性的月、季工作計劃與總結(jié)報告；-一有關(guān)干部任免、調(diào)配、定級等的文件；-財產(chǎn)、物資、檔案等各類行政

18、交接手續(xù)憑證。6. 0相關(guān)文件和記錄6.1顧客財產(chǎn)管理規(guī)定“文件發(fā)放（回收）登記表”“文件更改審批表”“記錄一覽表”“文件控制清單”“記錄留存清單”2、管理評審程序AMT/CX-021.0目的：為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，能于適當(dāng)期間內(nèi)做完整的審查，維系質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的有效性、適宜性和充分性。2.0范圍：適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理層評審。3.0定義：無4.0權(quán)責(zé):1總經(jīng)理主持會議，按計劃的時間間隔評審QEO管理體系。4.2管理者代表負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，組織評審會議。負(fù)責(zé)“管理評審計劃”的制定，負(fù)責(zé)對 評審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗

19、證。4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的管理評審所需資料，參加管理評審會議 負(fù)責(zé)實施評審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。OuzCr5.0工作程序：1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審，一年執(zhí)行一次（且間隔不超過12個月），確保其有效性。妙b5. 2各職能部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，做為改善依據(jù)。5. 3管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表組織并作安排，各部門負(fù)責(zé)人參與。5.4管理評審會議召開前一周，由管理者代表編制“管理評審計劃”，明確日程安排，并以 會簽的形式知會各部門負(fù)責(zé)人，計劃主要內(nèi)容包括.評審時間；評審目的和方法；評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容及評審

20、準(zhǔn)備資料等。5.5當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可以增加管理評審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶就質(zhì)量問題有嚴(yán)重投訴發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。6評審范圍：對不合格事項的糾正預(yù)防行動及整體治理,QEO管理體系的有效性；QEO方針的執(zhí)行及目標(biāo)的達(dá)成情況；各種形式的審核結(jié)果；QEO異常不合格項，糾正與預(yù)防措施的有效性；以往管理評審的有效性跟蹤、評價；影響管理體系的計劃的變化的可能性的一切因素；有利于QEO管理體系的建議；過程的業(yè)績

21、和產(chǎn)品的符合性；QEO監(jiān)測的結(jié)果以及表現(xiàn)；合規(guī)性評價的結(jié)果；5. 7管理評審結(jié)果應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源需求。與QEO法規(guī)等有關(guān)管理的改進(jìn)。5.8管理者代表應(yīng)追蹤評審結(jié)果實施的有效性。9管理評審的結(jié)果必須給予記錄，記錄于管理評審總結(jié)報告，并依文件與記錄控制 程序保存。0相關(guān)文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序6.2糾正和預(yù)防措施控制程序“管理評審計劃”“管理評審報告”“管理評審會議記錄”“會議簽到表”7.0流程圖3人力資源挫制程序AMT/CX-031.0目的對從事QEO管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓(xùn)增

22、強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2.0適用的范圍適用于本公司對與產(chǎn)品QEO體系有關(guān)的人員配置和培訓(xùn)以及對人員經(jīng)歷、教育程度、技能和 經(jīng)驗的考核控制。3.0職責(zé)1人事行政部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修改。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)“年度培訓(xùn)計劃”的批準(zhǔn)。3.3各職能部門負(fù)責(zé)提出招聘或培訓(xùn)需求0定義：無5.0工作程序1人員申請5.1.1各職能部門需要增補人員時，由該部門負(fù)責(zé)人填寫人員申請表經(jīng)總經(jīng)理審核后， 交人力資部招聘。5.1.2人事行政部依據(jù)任職資格條件對人員申請表進(jìn)行資格審查，合格后則安排招聘。 5.2人員招聘1內(nèi)部招聘時，如相關(guān)人員具有所聘人

23、員的相應(yīng)資格，由需求部門與人事行政部門共同 對其進(jìn)行考核，考核合格后，交與人才資源部確認(rèn)后即可任用。5.2.2在外部招聘時,人事行政部通過刊登招聘廣告或與人力市場聯(lián)系等方式發(fā)布招聘信息y5.2.3若招聘普通員工，則由人事行政部對其進(jìn)行初試（核查證件及基本智力測試）。初試 合格后則由其填寫“員工登記表”，再對其進(jìn)行相應(yīng)的入職培訓(xùn)。合格后，則通知其到相關(guān) 部門上崗作業(yè)。5. 2. 4若招聘職員，則由其填寫“員工登記表”，并由人事行政部相關(guān)人員對其進(jìn)行初試（核 查證件、考核其基本工作技能及綜合素質(zhì)）。初試合格后，通知需求部門復(fù)試。5.2.5參加復(fù)試的職員由需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試以面試、筆試或現(xiàn)

24、場考核等方式進(jìn) 行。復(fù)試的結(jié)果由部門負(fù)責(zé)人填寫到應(yīng)聘人員“員工登記表”中，復(fù)試不合格，則將其“員工 登記表”交行政存放備查，復(fù)試合格，則將“員工登記表”呈總經(jīng)理審核。5.2.6經(jīng)總經(jīng)理同意入職的相關(guān)人員，由行政通知其報到時間，并由人事行政部為其辦理入職 手續(xù)及入職培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后交部門再進(jìn)行相應(yīng)工作培訓(xùn)，如入職培訓(xùn)不合格則視具體情況 作補訓(xùn)或辭退處理5. 3人員試用及考核5.3.1新進(jìn)人員入職后，需求部門需對其進(jìn)行為期一周的初次試用考核。若初次試用不合格， 則予以辭退。只有在初次試用考核合格后，使用部門方可將其作為正式的試用員工管理。3. 2新進(jìn)人員的正式試用期為3個月，具體期限由部門負(fù)責(zé)人視

25、工作性質(zhì)及工作表現(xiàn)決 定。試用期滿后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行綜合考評，考評合格，則由使用部門通知人事行政部予 以正式錄用；若考評不合格，則作降級任用或辭退處理。5. 3. 3對相關(guān)人員的教育培訓(xùn)作業(yè)由相關(guān)部門人員按照本程序5. 5相關(guān)條款的要求執(zhí)行。5. 3. 4每年由行政組織各部門對各級各類人員進(jìn)行綜合考核，考核成績記錄于相應(yīng)的考核統(tǒng) 計表中，作為評審相關(guān)人員的升職、調(diào)職或降職的處理依據(jù)。4人員任職資格要求：NO崗位名稱崗位任職資格要求任職資格 審批權(quán)限1經(jīng)理大專以上文化，有相關(guān)工作經(jīng)驗4年以上，具有良 好的溝通協(xié)調(diào)能力和管理能力?？偨?jīng)理2部門主管大專文化，相應(yīng)專業(yè)，具相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上， 有良

26、好的溝通協(xié)調(diào)能力?？偨?jīng)理3業(yè)務(wù)員高中或中專以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以 上，熟悉相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力， 能吃苦耐勞。副經(jīng)理4文員高中或中專以上文化程度，有1年以上相關(guān)工作經(jīng) 驗，能熟練操作Office辦公系統(tǒng)軟件。副經(jīng)理5品管員中專以上文化，相關(guān)工作經(jīng)驗1年以上，具有QC手 法，了解相關(guān)品檢資識，有良好的溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事 宜能力。人力資源6普通員工初中以上文化，有無相關(guān)工作經(jīng)驗均可，但具有相 關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。人力資源7保安員初中以上文化，要求其為退伍軍人，持有相關(guān)證書， 從事保安崗位1年以上。人力資源8駕駛員高中以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上，對相 關(guān)的機(jī)動車具能熟練

27、操作及相應(yīng)維護(hù)的能力，持有 機(jī)動車駕駛證等。人力資源9倉管勺高中以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上，對倉庫 的進(jìn)，銷，存管理流程熟悉。人力資源10清潔工初中以上文化，有相關(guān)工作經(jīng)驗，工作責(zé)任心強(qiáng)， 吃苦耐勞者優(yōu)先人力資源注1：對于公司所需要的特殊人才，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對其學(xué)歷及工作經(jīng)歷的要求可適當(dāng)調(diào) 整；管理體系建立前到職的人員，經(jīng)總經(jīng)理口頭考核合格即可；注2：內(nèi)部審核員的要求見內(nèi)部審核控制程序，文控文員的要求除了要滿足以上文員職 位的要求以外，還必須熟悉IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，精通文書管理。5. 5教育培訓(xùn)5.5. 1人事行政部于每年12月份召集各部門負(fù)責(zé)人，召開“年度培訓(xùn)工作

28、會議”。會前，人力資源通知各部門開展培訓(xùn)需求調(diào)查后根據(jù)調(diào)查結(jié)果提報本部門下一年度培訓(xùn) 需求交人事行政部。在會議上總結(jié)本年度培訓(xùn)工作，并討論和確定下一年度全公司的培訓(xùn)工作。會后人事行政部根據(jù)會議制定下一年度“年度培訓(xùn)計劃”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效并將其分發(fā)全公司，要求各部門貫徹執(zhí)行。人事行政部負(fù)責(zé)全公司培訓(xùn)工作的策劃、計劃、督導(dǎo)、實施、總結(jié)改善，各部門負(fù)責(zé) 人有責(zé)任對本部門人員善盡培訓(xùn)的責(zé)任，依據(jù)實際工作需求實施培訓(xùn)。5.5.3培訓(xùn)分為：入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)二類。其中在職培訓(xùn)分公司外和公司內(nèi)培訓(xùn)（以下簡 稱內(nèi)訓(xùn)）和特定技能上崗培訓(xùn)三種。5.5.4.入職培訓(xùn)由人事行政部主導(dǎo)進(jìn)行，培訓(xùn)之后進(jìn)行考核，考核合格

29、后交部門進(jìn)行專業(yè)職 能培訓(xùn)；考核不合格則補訓(xùn)，補訓(xùn)仍未通過則作辭退處理。5.5.5在職培訓(xùn)：乩每次培訓(xùn)所有受訓(xùn)人員都應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”上簽到，作為參訓(xùn)證明和出勤依據(jù)，確因故 不能參加培訓(xùn)的應(yīng)向人事行政部請假。培訓(xùn)考核視培訓(xùn)需要可選用以下考核方式：面試：口頭提問考核；筆試：試卷考核；實做：實際操作演練考核；-調(diào)核：調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。培訓(xùn)師將考核結(jié)果（及其它相關(guān)內(nèi)容）登錄于“培訓(xùn)記錄表”中，考核不合格由講師補訓(xùn) 后再補考，補考仍不合格則由講師將相關(guān)數(shù)據(jù)資料交其部門負(fù)責(zé)人處理，講師可作處理建議。 5.5.6外訓(xùn)：指公司安排人員去公司外受訓(xùn)，或請外面講師來公司培訓(xùn)。如公司有外訓(xùn)需求 時，由人力資源

30、負(fù)責(zé)搜集外訓(xùn)單位資料、信息供總經(jīng)理作培訓(xùn)決策參考，由人力資源將培訓(xùn) 申請（含培訓(xùn)需求原因、受訓(xùn)人員、內(nèi)容等）呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。5.5.7培訓(xùn)資料的整理歸檔：內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)歸檔的資料為登記在培訓(xùn)記錄表”上；適用時保留培訓(xùn)申請與筆試試卷。外訓(xùn)應(yīng)歸檔的資料為：受訓(xùn)之教材（若無教材則為受訓(xùn)人員整理之筆記）；適用時，保留資格證書復(fù)印件；登記在“培訓(xùn)記錄表”上；培訓(xùn)心得報告類材料，受訓(xùn)人員整理好后統(tǒng)一交行政整理歸檔；6.0相關(guān)文件和記錄1內(nèi)部審核控制程序6.2人員申請表“員工登記表”“培訓(xùn)記錄表”“年度培訓(xùn)計劃”4、訂單管理擢制程序AMT/CX-04 6.6 “員工工序變動申請表”8.0流程圖:1.0目的：

31、規(guī)范訂單管理流程，確保準(zhǔn)時發(fā)貨，滿足顧客需求，追求顧客滿意。2.0范圍：本程序適用于公司所有產(chǎn)品訂單的接收和實施。3.0定義：無4. 0職責(zé):4.1國貿(mào)部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)接收顧客的訂單，顧客訂單的確認(rèn)、錄入和跟蹤，將顧客訂單轉(zhuǎn)化成內(nèi)部訂單，進(jìn)行處理和跟蹤，并對訂單進(jìn)行匯 總和管理。2項目部負(fù)責(zé)協(xié)助國貿(mào)部在訂單處理過程中關(guān)于項目相關(guān)問題的處理和解決，以便如期順利的完成訂單。3質(zhì)量部負(fù)責(zé)訂單處理過程中質(zhì)量相關(guān)問題的處理和解決，及訂單產(chǎn)品在生產(chǎn)實施過程中的質(zhì)量監(jiān)控，協(xié)助國貿(mào)部如期順利的完成訂單。5.0工作程序：1訂單的接收國貿(mào)部負(fù)責(zé)接收顧客發(fā)來的訂單，可以是以郵件、傳真等方式。5.2訂單的確

32、認(rèn)1國貿(mào)部負(fù)責(zé)組織對顧客的訂單進(jìn)行確認(rèn)，可以從技術(shù)支持、質(zhì)量能力和準(zhǔn)時交貨方面 進(jìn)行，完成確認(rèn)后回復(fù)顧客。5.2.2國貿(mào)部將顧客的訂單輸入到公司的訂單跟蹤系統(tǒng)，以便訂單的跟蹤。5.2.3在訂單錄入訂單跟蹤系統(tǒng)后，國貿(mào)部將訂單以公司“訂單”的形式發(fā)至相關(guān)部門。國 貿(mào)部協(xié)助項目部選擇訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)單位，選擇時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和相關(guān)要求，生產(chǎn)單位 的生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、交貨狀況、服務(wù)情況等進(jìn)行合理化選擇。5.2.4訂單由國貿(mào)部編制、審核，項目負(fù)責(zé)人簽字后下發(fā)至生產(chǎn)單位。5.2.5國貿(mào)部負(fù)責(zé)與訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實訂單完成日期，訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位確認(rèn)接受后， 在訂單上簽字并回傳國貿(mào)部。5.2.6國貿(mào)部保存

33、回傳訂單的原件，復(fù)印件一式兩份分別送至項目部和質(zhì)量部。所有相關(guān)部 門最終歸檔的有效訂單為經(jīng)訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位確認(rèn)的訂單。5.3訂單的跟蹤1國貿(mào)部對訂單的完成情況應(yīng)全面負(fù)責(zé)，如無特殊情況，應(yīng)保證訂單按期按質(zhì)完成。國 貿(mào)部應(yīng)對訂單的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤并及時反饋有關(guān)訂單完成信息至相關(guān)部門。國貿(mào)部回答外方有 關(guān)訂單產(chǎn)品的詢問，并盡可能在二十四小時內(nèi)做出答復(fù)。5.3.2國貿(mào)部協(xié)同質(zhì)量部做好發(fā)貨檢驗及運輸?shù)仁乱说臏?zhǔn)備工作，盡可能使訂單集中檢驗與發(fā)貨。如無特殊情況，訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)在發(fā)貨檢驗前完成全部訂單的 生產(chǎn)和自檢。5.3.3質(zhì)量部和項目部負(fù)責(zé)訂單產(chǎn)品在生產(chǎn)實施中的質(zhì)量監(jiān)控，對訂單產(chǎn)品的發(fā)貨質(zhì)量 全面負(fù)責(zé)。5

34、.3.4國貿(mào)部應(yīng)督促訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位在發(fā)貨前報箱單，箱單應(yīng)注明訂單號、箱號、 名稱規(guī)格、數(shù)量、凈毛重、箱尺寸、及準(zhǔn)確出貨日期等。箱單報至國貿(mào)部，國 際貿(mào)易部負(fù)責(zé)對箱單進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)無誤后，將箱單信息以“裝箱單”或“交貨通 知單”的形式發(fā)給顧客確認(rèn)，以便安排訂艙發(fā)運。5.3.5國貿(mào)部接到顧客的發(fā)運信息后，將信息傳遞給訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位，訂單產(chǎn)品生產(chǎn)單位按照要求進(jìn)行發(fā)運。5.3.6對因顧客原因暫停發(fā)貨的已完成訂單，國貿(mào)部應(yīng)定期提醒顧客下發(fā)貨通知。3. 7程序運行中相關(guān)文件和記錄按文件與記錄控制程序執(zhí)行。6.0相關(guān)文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序2 “訂單”3 “裝箱單”“交貨通知單”5、合同評審

35、挫制程序AMT/CX-05 5、合同評審挫制程序AMT/CX-05 #1.0目的對公司與外方（指顧客與供方）簽訂合同文件的合理性、可行性進(jìn)行評審，維護(hù)公司的合法 權(quán)益。2.0范圍本程序適用于公司與外方簽訂的合同文件的評審。3.0定義:無4.0職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)分內(nèi)容分階段指定人員進(jìn)行新項目的評審。4.2項目部負(fù)責(zé)起草公司與供方之間的合同，組織合同評審。4.3國貿(mào)部負(fù)責(zé)組織與顧客簽訂合同和合同更改評審工作。4財務(wù)部是該程序的主管部門，負(fù)責(zé)公司與客戶及與供方之間合同關(guān)于貨款方面的評審， 如無重大偏差，財務(wù)部將按照實際單重精算貨款，及進(jìn)行成本計算。5.0工作程序5.1新項目的評審5.1.1新項目的評審

36、是對顧客合同的評審，也就是對新項目的可行性進(jìn)行分析。1.2評審內(nèi)容包括外方的資信、銷售方向、市場占有額、潛在的采購量、產(chǎn)品類型、 技術(shù)要求等級及可接受價格區(qū)間；我方的幵發(fā)周期、形成規(guī)模生產(chǎn)的時間、投入與產(chǎn) 出比、獲利時間點、利潤空間等。5.1.3做好新項目的評審，將更有效的利用我方的現(xiàn)有資源，使新項目開發(fā)目的更明確， 便于項目的系統(tǒng)管理和目標(biāo)管理，從而以輕資本良性運作，避免不計成本的開發(fā)，減 少不必要的損失。5.1.4新項目的評審由總經(jīng)理分內(nèi)容分階段指定人員參加，將評審的結(jié)果記錄到“合同 審批表”中，并交由國貿(mào)部存檔。5.2公司與顧客合同的評審5.2.1除新項目外，公司與顧客簽訂的合同由國貿(mào)部

37、負(fù)責(zé)組織評審。根據(jù)合同涉及的內(nèi)容，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審工作，并將評審的結(jié)果記錄到“合同審批表”中。5.2.2如無特殊情況，對顧客合同的評審時間不能超過兩個工作日。3公司與供方合同的評審5.3.1項目部接到“項目啟動單”后，由項目負(fù)責(zé)人草簽有關(guān)項目合同文本。5.3.2合同文本必須本著平等互利、相互約束、相互保護(hù)、有法可依的原則。合同中除規(guī)定 產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、價格、交貨期、交付方式和地點等內(nèi)容之外，還要明確有利于我方的付款 時間、發(fā)票、質(zhì)量保證、試驗方法、如何處理質(zhì)量爭端等方面的內(nèi)容。甲乙雙方名稱應(yīng)以執(zhí) 照為準(zhǔn)，地址、電話、開戶行及賬號提供準(zhǔn)確完整，作為付款依據(jù)6、顧客投殊攙制程序AMT/CX-0

38、6 資料完全公開。合同條款中，應(yīng)對廠家提供箱單的準(zhǔn)確性和材料的真實性加以制約，箱單數(shù) 據(jù)有誤將對公司的信譽造成影響，并直接影響出口發(fā)票及付款準(zhǔn)確性。合同必須列明產(chǎn)品的 單重，必須與項目部對外報價單重一致，以便財務(wù)部對合同關(guān)于貨款方面進(jìn)行評審。5.3.3合同草簽后需統(tǒng)一登記編號，經(jīng)部門主管審核、財務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 4合同正本一式兩份簽字蓋章后，送至合同方，由其簽字蓋章后及時返回一份交財務(wù)部 存檔，作為成本計算和支付貨款的依據(jù)。5.3.5財務(wù)部對合同關(guān)于貨款方面進(jìn)行評審，如無重大偏差，財務(wù)部將按實際單重精算貨款。 5.3.6如無特殊情況，相關(guān)部門評審合同的時間不能超過二十四小時，原則上在

39、項目啟動一 周內(nèi)應(yīng)完成合同的簽訂工作。5.4合同更改5.4.1合同履行過程，如合同內(nèi)容發(fā)生變化或顧客提出較大的合同更改（對工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 合同價格的更改），國貿(mào)部及時組織相關(guān)人員對顧客合同更改內(nèi)容進(jìn)行評審，填寫“合同變 更審批表”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的顧客更改合同，國貿(mào)部以“合同變更通知單”形式及時通知項目 負(fù)責(zé)人，項目負(fù)責(zé)人按顧客合同變更的要求，變更對供方相關(guān)要求的合同。并填寫“合同變 更審批表”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4.3項目負(fù)責(zé)人及時向供方發(fā)送“合同變更通知單”和變更后的合同。5.5文件和記錄控制國貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客間合同評審有關(guān)資料的匯總和歸檔；項目部負(fù)責(zé)與供

40、方間合同評審有 關(guān)資料的匯總和歸檔。相關(guān)文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí)行。6.0相關(guān)文件和記錄：6.1文件控制程序6.2記錄控制程序“項目啟動單”4 合同審批表“合同變更通知單”“合同變更審批表”1.0目的迅速處理顧客抱怨，維護(hù)公司信譽，促進(jìn)顧客之滿意程度。2.0范圍本程序適用于所有顧客投訴的處理。3.0定義:無4.0職責(zé)4.1國貿(mào)部負(fù)責(zé)在接到顧客投訴后及時將相關(guān)信息通知質(zhì)量部，協(xié)助處理有關(guān)報廢、退貨、 短溢交、誤裝混裝、延遲發(fā)貨、裝箱單與實物不符等投訴及索賠事宜的。4.2質(zhì)量部是該程序的主管部門，負(fù)責(zé)處理顧客質(zhì)量的投訴和回復(fù)；協(xié)助責(zé)任單位進(jìn)行原 因分析，糾正和預(yù)防措施的制定；對措施進(jìn)行效

41、果的追蹤驗證；對顧客投訴資料的管理和歸 檔。3財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助貿(mào)易部處理有關(guān)報廢、退貨等索賠事宜的。I廠4.4、各職能部門負(fù)責(zé)對顧客投訴與本部門相關(guān)問題的原因分析及糾正和預(yù)防措施的制定和 實施。5.0工作程序1顧客投訴信息傳遞力/國貿(mào)部在接到顧客投訴后，及時將顧客投訴的相關(guān)問題和詳細(xì)資料以Email或書面形式通知 質(zhì)量部。5.2顧客投訴處理5.2.1質(zhì)量部接到國貿(mào)部的通知及相關(guān)資料后，將相關(guān)內(nèi)容填寫到“糾正和預(yù)防措施單”上 并編號。5.2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對顧客投訴問題進(jìn)行原因分析，協(xié)同責(zé)任單位制定糾正和預(yù) 防措施，項目部協(xié)助進(jìn)行。將分析結(jié)果填寫到“糾正和預(yù)防措施單”中。5.2.3有關(guān)報

42、廢、退貨、短溢交、誤裝混裝、延遲發(fā)貨、裝箱單與實物不符等投訴及索賠事 宜由質(zhì)量國貿(mào)部負(fù)責(zé)處理，財務(wù)部協(xié)助進(jìn)行。5.2.4如產(chǎn)生費用，由國貿(mào)部將扣款余額和內(nèi)容轉(zhuǎn)至財務(wù)部，扣相關(guān)工廠貨款，同時通知相 關(guān)負(fù)責(zé)人。5.3顧客投訴回復(fù)5.3.1正常情況下對顧客投訴的回復(fù)應(yīng)在四十八小時內(nèi)做出答復(fù)，如顧客有特殊要求按照顧 客的特殊要求執(zhí)行。5.3.2有關(guān)產(chǎn)質(zhì)量量投訴的回復(fù)內(nèi)容應(yīng)包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正和預(yù)防措施，措施預(yù)計 完成時間等內(nèi)容。5.3.3顧客投訴的回復(fù)報告，正常情況下按照顧客的要求或格式完成，無特殊要求的，以“糾正和預(yù)防措施單”的形式回復(fù)。5. 4效果驗證責(zé)任單位在預(yù)計的時間內(nèi)完成措施并執(zhí)行，質(zhì)

43、量部負(fù)責(zé)對措施的完成情況和改善效果進(jìn) 行驗證。5文件和記錄控制本程序相關(guān)的文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí)行。0相關(guān)文件和記錄6.1糾正和預(yù)防措施控制程序6.2文件與記錄控制程序“糾正和預(yù)防措施單”7、供方管理挫制程序AMT/CX-07 7、供方管理挫制程序AMT/CX-07 #1.0目的對供方進(jìn)行評價、選擇和管理，確保采購的物資滿足要求。2.0范圍本程序適用于在采購本公司各類產(chǎn)品過程中對供方的評價與選擇，及對供方進(jìn)行有效 的管理。3.0定義:無4.0職責(zé)4.1項目部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，對供方進(jìn)行合理化選擇，并對供方的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管 理。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)參與供方的評價及供方選擇的過程，給出合

44、理化建議，并協(xié)助對供方的質(zhì) 量進(jìn)行管理。4.3國貿(mào)部負(fù)責(zé)參與供方的評價及供方選擇的過程，給出合理化建議，并協(xié)助對供方的 交期進(jìn)行管理。4財務(wù)部對供應(yīng)商財務(wù)方面進(jìn)行審核5總經(jīng)理負(fù)責(zé)對“合格供方名單”的批準(zhǔn)5.0工作程序5.1供方的引進(jìn)它0卩5.1.1項目部對可能合作的供方進(jìn)行調(diào)查。質(zhì)量部協(xié)助，調(diào)查內(nèi)容除包括企業(yè)管理、技術(shù)力 量、工藝設(shè)備、檢驗?zāi)芰?、質(zhì)量管理、企業(yè)信譽、售后服務(wù)、包裝運輸、供貨能力、是否通 過IS09000質(zhì)量認(rèn)證、PED認(rèn)證、環(huán)境體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全等方面，還應(yīng)本著以人為本的原則，對管理者的素質(zhì)進(jìn)行重點評估。1. 2調(diào)查方式可以采用信函、電話、傳真、實地考察等方式了解情況。每次

45、調(diào)查都由調(diào)查 責(zé)任人填寫“供應(yīng)商資格評定表”，項目部根據(jù)評定結(jié)果實地考察,考察結(jié)果填寫“供方評審表”并提出評價意見。5.1.3項目部將評價的結(jié)果呈報總經(jīng)理并將供方的“營業(yè)執(zhí)照”及“一般納稅人資格證 書”等復(fù)印件送財務(wù)部審核。確定是否為合格供方，如符合合格供方標(biāo)準(zhǔn)的納入到“合格供 方名單”中，如有希望符合合格供方要求的供方，可以針對不符合項目進(jìn)行改善，改善后重 新進(jìn)行評價。2供方的選擇5.2.1供方的選擇是項目開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，公司根據(jù)采購產(chǎn)品的特性、要求等，在“合格供 方名單”中選擇適合、合理的供方。2. 2涉及相關(guān)法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料，需要求供應(yīng)方對其材料出示相關(guān)證明 文件，證明其

46、滿足適用的要求。8、頊冒啟助和樣件制乍搜制程序AMT/CX-08 5. 3合格供方的評價5.3.1對合格的供方進(jìn)行動態(tài)管理，對不符合要求的供方應(yīng)從“合格供方名單”中刪掉, 對調(diào)查和評價后符合要求的供方應(yīng)納入到“合格供方名單”。5.3.2公司每年應(yīng)對合格供方進(jìn)行一次評價，評價結(jié)果填寫“供方業(yè)績評價表”。以便 確認(rèn)供方的最新狀態(tài)。5. 4供方的管理5.4.1公司項目部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)對合格供方的產(chǎn)質(zhì)量量情況及其質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行 不定期的檢查，給出合理化建議，協(xié)助供方持續(xù)改善。5.4.2質(zhì)量部、項目部和國貿(mào)部應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中協(xié)助供方如期按質(zhì)的完成產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗和交貨。5.4.3公司各相關(guān)部門應(yīng)定

47、期對合格供方關(guān)于產(chǎn)質(zhì)量量狀況、檢驗情況、發(fā)貨及時情況 等相關(guān)問題進(jìn)行評估O5.5文件和記錄控制項目部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)文件和記錄的管理和歸檔，并按照文件與記錄 控制程序執(zhí)行。6.0相關(guān)文件和記錄：6.1文件與記錄控制程序“合格供方名單”“供應(yīng)商資格評定表”“供方評審表”“供方業(yè)績評價表”1.0目的為公司規(guī)范項目的啟動與樣件制作的作業(yè)程序而制定之。2.0適用范圍適用于本公司銷售的產(chǎn)品的項目啟動與樣件制作過程。3.0定義:無4.0職責(zé)4.1國貿(mào)部負(fù)責(zé)傳遞項目啟動的信息。2項目部負(fù)責(zé)樣件制作和制作的工期確認(rèn)，同供貨廠商確認(rèn)樣件的毛凈重及合格樣件的包 裝發(fā)運。3質(zhì)量部負(fù)責(zé)和項目部協(xié)商安排檢驗計劃

48、，并完成樣件的檢驗和判定。4.4國貿(mào)部負(fù)責(zé)協(xié)助項目部進(jìn)行合格樣件的包裝發(fā)運工作5.0工作程序1項目啟動5.1.1新項目正式啟動的信息由國貿(mào)部以“項目啟動單”形式通知相關(guān)部門?！绊椖繂?動單”應(yīng)包括新項目顧客名稱及起始日期、產(chǎn)品名稱與規(guī)格、圖號、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、樣 件的完成日期和項目負(fù)責(zé)人等要求內(nèi)容。4-5.1.2項目部主管根據(jù)產(chǎn)品情況任命項目負(fù)責(zé)人。5.1.3項目啟動單一式復(fù)印四份。分別同時送至總經(jīng)理、項目部、質(zhì)量部，并由相關(guān)負(fù) 責(zé)人簽字接收，原件由國貿(mào)部存檔。5.2樣件制作5.2.1接到“項目啟動單”后，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點在“合格供方名單”中尋找 適合的供方。5.2.2樣件制作時，樣件的制作

49、與工期由項目部負(fù)責(zé)。質(zhì)量部協(xié)同項目部工作，在發(fā)現(xiàn) 工廠檢驗方法不能滿足要求時，有責(zé)任提出具體要求，項目部負(fù)責(zé)落實。5.2.3項目部應(yīng)根據(jù)樣件預(yù)計完成日期及時與質(zhì)量部協(xié)商安排檢驗計劃。樣件完成后， 質(zhì)量部應(yīng)在三至七日內(nèi)完成相關(guān)檢驗與判定，并做好樣件的檢驗報告（含尺寸“檢驗報 告”及“材質(zhì)報告單”）。2. 4樣件檢驗報告原件隨樣件發(fā)出，復(fù)印件一式三份，質(zhì)量部存檔一份，其余兩份分 別送至項目部及供方。5.2.5項目部應(yīng)會同供方對樣件的毛凈重進(jìn)行復(fù)核，雙方在“重量確認(rèn)單”上簽字或蓋 公章確認(rèn)?！爸亓看_認(rèn)單”原件提交財務(wù)部作為結(jié)算貨款依據(jù)，復(fù)印件一式兩份，一份 供方留存，一份由項目部存檔。5.2.6供方

50、交付樣件時必須同時提交尺寸檢驗報告及材質(zhì)報告單，無報告的質(zhì)量控制與保證部有權(quán)不予檢驗。5.2.7合格樣件的包裝發(fā)運由項目部和國貿(mào)部負(fù)責(zé)。不合格樣件退回項目部。對有異議 的樣件需經(jīng)質(zhì)量部和項目部共同評審后方可發(fā)出，但決定權(quán)在項目部。5.2.8對已提交的樣件，國貿(mào)部應(yīng)及時跟蹤并反饋顧客處的信息。5.3文件和記錄控制項目部為本程序的主管部門。該程序執(zhí)行中的相關(guān)文件和記錄按照文件與記錄控制程序 執(zhí)行。6.0相關(guān)文件和記錄6.1文件與記錄控制程序“項目啟動單”“合格供方名單”AZ“檢驗報告”“材質(zhì)報告單”“重量確認(rèn)單”9、產(chǎn)品實現(xiàn)挫制程序AMT/CX-09 9、產(chǎn)品實現(xiàn)挫制程序AMT/CX-09 #1.

51、0目的對直接影響產(chǎn)質(zhì)量量的各個因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)范要求，產(chǎn)質(zhì)量量滿足 顧客的需要，生產(chǎn)設(shè)備處于受控狀態(tài)。對生產(chǎn)過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的 各個因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。2.0適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。30定義：（無）4.0職責(zé)1國貿(mào)部：負(fù)責(zé)提供訂單與有關(guān)圖紙，及跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的訂單完成情況。2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和控制；安全與文明生產(chǎn)管理；產(chǎn)質(zhì)量量的控制。對環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。3質(zhì)量部：實施相應(yīng)檢驗作業(yè)，負(fù)責(zé)確認(rèn)生產(chǎn)、檢驗所需的相關(guān)作業(yè)規(guī)范和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。4人事行政部：

52、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的操作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可，同時負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán) 境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。5.0工作程序1產(chǎn)品實現(xiàn)控制5.1.1生產(chǎn)部接到國貿(mào)部的“訂單”和圖紙后，對圖紙和“訂單”進(jìn)行審查和評估，確 認(rèn)后簽字，制定“生產(chǎn)計劃單”。生產(chǎn)部主管指定負(fù)責(zé)人按照圖紙的要求進(jìn)行分析并編 排工序，形成“工藝卡”。1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需原材料進(jìn)行采購。5.1.2生產(chǎn)部收到項目部提供的相關(guān)資料后，開始生產(chǎn)準(zhǔn)備：確認(rèn)生產(chǎn)材料符合要求；確認(rèn)生產(chǎn)的人員都經(jīng)過培訓(xùn)后上崗；生產(chǎn)所需設(shè)備都處在正常狀態(tài)。5.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)環(huán)境要進(jìn)行有效控制，保證工作環(huán)境符合操作要求，安全文明生產(chǎn)。 5

53、.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行控制，生產(chǎn)人員按照“工藝卡”和相關(guān)的指導(dǎo) 書進(jìn)行操作。5.1.5產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量控制按照監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，并按照標(biāo)識和可追溯 性控制程序?qū)庸顟B(tài)和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進(jìn)行管理。5.1.6生產(chǎn)過程中的不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.1.7對生產(chǎn)過程中的半成品、成品，要采取措施嚴(yán)加保護(hù)，防止損壞，具體執(zhí)行產(chǎn) 品防護(hù)程序。5.2生產(chǎn)設(shè)備的控制1生產(chǎn)部要建立完整的“設(shè)備臺帳”，做到帳、物相符。5.3.2設(shè)備的使用和日常維護(hù)與保養(yǎng) 機(jī)械設(shè)備操作者要對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。生產(chǎn)部管理人員每季度組織一次設(shè)備檢查，并填寫“設(shè)備季度檢查表

54、”。5.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修，并填寫“設(shè)備維修記錄表”。5.3監(jiān)視和測量設(shè)備的控制5.3.1生產(chǎn)部人員要愛惜領(lǐng)取的監(jiān)視和測量設(shè)備，并正確使用，防止因為錯誤操作引起 設(shè)備的損壞。生產(chǎn)人員在使用設(shè)備時要在設(shè)備的有效期內(nèi)使用，如超出有效期應(yīng)及時將 設(shè)備歸還質(zhì)量部。5.3.2使用期間一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)立即復(fù)評以前放行產(chǎn)品的有效性， 并做好記錄，對失準(zhǔn)設(shè)備立即停用，并歸還質(zhì)量部。對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取 糾正措施，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合要求。5.3.3應(yīng)保證監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作。5.3.4監(jiān)視和測量設(shè)備在使用期間由使用者對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)與保養(yǎng)。5.4環(huán)境管理過程控制

55、1生產(chǎn)廢水管理提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產(chǎn)生；生活廢水排入污水管網(wǎng)。5.4.2固體廢棄物管理廢棄物進(jìn)行分類，標(biāo)識，固定存放地點：委托相關(guān)方按照國家、政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 5.4.3噪音防治治理噪聲源:產(chǎn)品裝配過程中的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲等.操作工人應(yīng)對機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維 護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。5.4.4廢氣排放的管理無組織排放:采用集氣除塵系統(tǒng)，確保各生產(chǎn)工序產(chǎn)生的廢氣均達(dá)標(biāo)排放.有組織排放：車間設(shè)置了換氣系統(tǒng)，確保了無組織排放達(dá)標(biāo)排放，設(shè)置檢測點位，檢測項 目及頻次.5職業(yè)健康安全管理控制1消防管理每年委托消防主

56、管部門對公司的消防系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的安全檢查；做好全員的學(xué)習(xí)、宣傳和教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負(fù)責(zé)制；做好防火、滅火準(zhǔn)備工作，公司每年進(jìn)行一次消防演習(xí)；經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實情況，生產(chǎn)部半年對公司的消防準(zhǔn)備情況進(jìn)行一次檢 查；加強(qiáng)對易燃、易爆物品的管理。5.5.2危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標(biāo)識，執(zhí)行先進(jìn)先出原則以便追溯；對可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的技術(shù)要求 儲存，并定期進(jìn)行曲檢查；5.5.3勞動防護(hù)管理1有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分 別供給工作帽、口罩、手套、

57、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品：有灼傷、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險的操作；在強(qiáng)烈輻射熱或者低溫條件下的操作；散放毒性、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作；經(jīng)常使衣服腐蝕、潮濕或者特別骯臟的操作；5. 3. 2在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給 適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等；5. 3. 3高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶；4電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等；5.5.6職業(yè)健康管理公司每年組織對相關(guān)人員進(jìn)行一次職業(yè)健康檢測.5. 6文件和記錄控制生產(chǎn)部是本程序的主管部門，本程序相關(guān)的文件和記錄按照文件與記錄控制程序執(zhí) 行。6.0相關(guān)

58、文件和記錄6.1監(jiān)視和測量控制程序6.2不合格品控制程序6.3標(biāo)識和可追溯性控制程序6.4產(chǎn)品防護(hù)程序6.5文件與記錄控制程序6.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序“生產(chǎn)計劃單”“工藝卡”“設(shè)備臺帳”10 “設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”11 “設(shè)備季度檢查表”12 “設(shè)備維修記錄表”13 “消防檢查記錄表”1.4 “噪聲檢查記錄表”15 “廢氣運行記錄表”lOv模具管理挫制程序AMT/CX-1O #lOv模具管理挫制程序AMT/CX-1O 1.0目的對公司銷售產(chǎn)品的模具進(jìn)行控制和有效管理。2.0適用范圍適用于公司所有銷售產(chǎn)品的模具管理。3.0定義:無4.0職責(zé)4.1項目部負(fù)責(zé)與模具生產(chǎn)方簽訂合同，及模具的管理。

59、2財務(wù)部負(fù)責(zé)對模具臺帳及模具借用單的管理及關(guān)于模具費用問題的處理。5.0工作程序1模具采購合同簽訂5.1.1在模具制作前，項目部項目負(fù)責(zé)人必須與承攬模具制作的單位簽訂模具制作合同。5.1.2合同的內(nèi)容應(yīng)包括材料要求、技術(shù)要求。按合同評審程序執(zhí)行。5.2模具驗收5.2.1模具制作完成后，項目部負(fù)責(zé)對模具進(jìn)行驗收。5.2.2制作承攬方應(yīng)提供模具材質(zhì)報告單供驗收參考，確保材質(zhì)與合同要求的相符。5. 2. 3模具的合格判定以經(jīng)過試生產(chǎn)和小批量試制后的判定結(jié)果為最終結(jié)論。5.3模具試生產(chǎn)驗證5.3.1生產(chǎn)單位在收到模具后，對模具進(jìn)行試生產(chǎn)驗證，以確定模具的符合性。5.3.2生產(chǎn)單位使用模具制造樣品，并對

60、樣品進(jìn)行尺寸檢驗，并形成報告。以樣件尺寸 檢驗報告為依據(jù)，判定模具符合性。5.4模具小批量試制驗證5.4.1通過試生產(chǎn)驗證的模具，應(yīng)進(jìn)行小批量試制驗證。5.4.2生產(chǎn)單位使用模具制造50100pcs樣品，對樣品進(jìn)行抽樣檢驗，并形成報告。小 批量試生產(chǎn)的合格率在要求的范圍內(nèi)，則判定模具符合要求。5.5模具的管理和借用1公司財務(wù)部應(yīng)建立“模具臺帳”負(fù)責(zé)對模具進(jìn)行管理。5.5.2模具由使用方妥善保管，并在公司的“模具借用單”上加蓋公章及負(fù)責(zé)人簽字接 收?！澳＞呓栌脝巍睉?yīng)體現(xiàn)模具的名稱規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及價值、合同號等內(nèi)容?！澳＞呓栌脝巍痹韶攧?wù)部存檔，復(fù)印件一式兩份，模具使用單位與項目部各 一份。5