計算機管理系統(tǒng)操作規(guī)程

1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-精品 文檔-計算機系統(tǒng)管理操作規(guī)程一、目的：建立公司計算機系統(tǒng)管理操作規(guī)程，規(guī)范計算機系統(tǒng)崗位操作程序。二、職責(zé)：質(zhì)量管理部、計算機及信息管理員。三、操作程序內(nèi)容：1、質(zhì)量管理部指導(dǎo)公司計算機系統(tǒng)的管理和指導(dǎo)，對公司各進(jìn)行操作人員進(jìn)行操作權(quán)限的編排,并按照GSP要求，制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)控制，由程序中的制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)自動識別工作流程的放行.計算機及信息管理員依照編制好的操作人員崗位權(quán)限，對員工發(fā)放管理軟件登陸使用信息，由使用者保存,應(yīng)道注意對自己使用的登錄信息做到保密，由質(zhì)量管理員監(jiān)督，防止人員之間互相跨權(quán)限

2、登陸使用計算機管理系統(tǒng)。計算機管理員負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)管理軟件的服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫,對數(shù)據(jù)庫產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息應(yīng)采取安全，保密的儲存管理，對每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)（及以前的）信息進(jìn)行備案,防止數(shù)據(jù)的缺失，數(shù)據(jù)應(yīng)保存至少5年.當(dāng)數(shù)據(jù)的錄入產(chǎn)生因輸入疏忽產(chǎn)生的錯誤時，操作人員應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)系質(zhì)量管理部門及計算機信息管理員提出數(shù)據(jù)修改申請。由質(zhì)量管理員審核、確認(rèn)后,指導(dǎo)計算機管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改，修改的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)記錄在計算機管理程序運行備注上，并有修改申請人簽名。各崗位管理系統(tǒng)操作規(guī)程:藥品采購、收貨5.1.1業(yè)務(wù)部采購人員把擬購藥品的供應(yīng)商信息準(zhǔn)確如入系統(tǒng)，經(jīng)經(jīng)理和質(zhì)管部審核，系統(tǒng)自動生成供應(yīng)商基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，將信息數(shù)據(jù)上交

3、至質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核確認(rèn)。5。1.2業(yè)務(wù)人員每次采購藥品，應(yīng)當(dāng)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫生成采購訂單，拒絕出現(xiàn)超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍的訂單生成，采購訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動生成采購計劃。5。1.3藥品到貨時,收貨人員根據(jù)系統(tǒng)生成的采購計劃，對照實物確認(rèn)相關(guān)信息后,方可進(jìn)行收貨，系統(tǒng)錄入相關(guān)信息后系統(tǒng)生成“采購記錄”。5.1。4采購?fù)素洠篴、業(yè)務(wù)辦理人員填寫采購?fù)嘶赝ㄖ獑?經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部及財務(wù)部審核同意后辦理。b、業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)制作采購?fù)嘶貑?有經(jīng)理審批確認(rèn)。C、財務(wù)部系統(tǒng)辦理退回藥品的資金結(jié)算。藥品驗收、入庫儲存與用戶5.2。1 藥品驗收員按規(guī)定進(jìn)行藥品質(zhì)量驗收,對照藥品實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎(chǔ)上

4、再系統(tǒng)核對藥品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、到貨數(shù)量、等內(nèi)容并系統(tǒng)確認(rèn)后,通知采購部進(jìn)行系統(tǒng)審核過賬，生成驗收記錄。5。2。2驗收員對應(yīng)的銷售、出庫復(fù)核記錄與退回藥品實物信息一致的方可驗收，于銷后退回通知單上簽字,并系統(tǒng)確認(rèn)后生成銷后退回驗收記錄；5。2。3 系統(tǒng)按照藥品類別及儲存特性，自動分配儲存庫區(qū)形成藥品入庫（庫存）記錄，。系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度,對庫存藥品按期自動生成養(yǎng)護(hù)工作計劃，養(yǎng)護(hù)人員依據(jù)養(yǎng)護(hù)計劃對庫存藥品進(jìn)行有序、合理的養(yǎng)護(hù)。5。2。4、養(yǎng)護(hù)員對倉庫環(huán)境溫濕度監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督檢查,當(dāng)發(fā)生環(huán)境異常報警時，及時做應(yīng)急處理并報告質(zhì)量管理部門。52。5、驗收合格的藥品，錄入庫存數(shù)據(jù)，

5、并將數(shù)據(jù)確定上傳。如發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題,通知質(zhì)量管理部門處理，并將藥品在劃入不合格品區(qū)管理，注明不合格事項。 藥品銷售5。3.1銷售藥品時，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及庫存記錄由銷售員制定并生成銷售訂單。系統(tǒng)拒絕無質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或無有效庫存數(shù)據(jù)支持的任何銷售訂單的生成，拒絕超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍銷售訂單的生成，銷售訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動生成銷售記錄，打印藥品銷售發(fā)貨/出庫復(fù)核單；銷售員將藥品銷售發(fā)貨/出庫復(fù)核單叫儲運部，系統(tǒng)自動生成出庫復(fù)核記錄.5。3。3藥品退回時,保管員及業(yè)務(wù)員應(yīng)系統(tǒng)調(diào)出原對應(yīng)的銷售、出庫復(fù)核記錄并進(jìn)行對應(yīng)，信息無誤銷售員填寫藥品銷售退回通知單并送各部門簽字;6、計算機系統(tǒng)及信息管理員負(fù)責(zé)上傳藥品經(jīng)營數(shù)據(jù)，通過計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的信息數(shù)據(jù)監(jiān)督公司經(jīng)營活動是否符合公司質(zhì)量管理制度。7、計算機系統(tǒng)及信息管理員應(yīng)及時上報藥品監(jiān)督管理部門需要的公司運營數(shù)據(jù),并幫助藥品監(jiān)督管理部門的檢查人員查閱公司數(shù)據(jù)。8、各崗位發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問藥品,應(yīng)當(dāng)及時通知質(zhì)量管理人員；系統(tǒng)對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有疑問的藥品，進(jìn)行控制。9、質(zhì)量管理部接到各崗位通知及時鎖定藥品，進(jìn)行質(zhì)量查詢，經(jīng)查詢?nèi)绮粚儆谫|(zhì)量問題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)生成不合格記錄;10、系統(tǒng)對質(zhì)量不合格藥品的處理過程、處理結(jié)果進(jìn)行記錄，進(jìn)行跟蹤處理。11、系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對藥品運輸