班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化辦法文件

1、目 錄目錄1前言41安全生產(chǎn)目標(biāo)治理1.1 安全目標(biāo)責(zé)任書的制定91.2 安全目標(biāo)操縱92安全生產(chǎn)責(zé)任制治理2.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)103規(guī)程制度及設(shè)備異動治理3.1 規(guī)程制度配備103.2 設(shè)備變更治理104“兩措”治理4.1 打算編制114.2打算實施125安全生產(chǎn)培訓(xùn)治理5.1安全技能培訓(xùn)與考試135.2 特種作業(yè)人員培訓(xùn)145.3緊急搶救消防知識培訓(xùn)146安全例行工作治理6.1 安全活動146.2 班前會與班后會166.3 運行值班記錄166.4 季節(jié)性安全大檢查176.5重大節(jié)日（時期）檢查187事故治理7.1 事故資料治理與貫徹落實187.2 班組不安全情況閉環(huán)治理198危險點操縱治理8.

2、1 危險點分析與操縱198.2“兩票三制”治理 208.3 專門措施落實情況219安全工器具特種設(shè)備治理9.1 安全工器具治理219.2 特種設(shè)備治理2210消防治理10.1消防的組織治理及規(guī)章制度建設(shè)2310.2現(xiàn)場消防設(shè)施器材治理2310.3火災(zāi)自動報警滅火及消防水系統(tǒng)治理2310.4防火重點部位治理2411危險化學(xué)品治理2412臺帳圖紙治理12.1 臺帳治理2512.2 圖紙治理2513勞動防護(hù)及職業(yè)健康治理2514安全生產(chǎn)考核與獎懲26標(biāo)準(zhǔn)的附件：班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之一十一： 2741前 言 班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，而班組的安全治理卻是加強(qiáng)企業(yè)治理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類災(zāi)

3、難事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點。只有強(qiáng)化班組安全治理，增強(qiáng)職員的安全意識，提高職工的安全文化水平，在公司范圍內(nèi)大力營造“我的安全我負(fù)責(zé)、你的安全你負(fù)責(zé)、他人的安全我有責(zé)”的氛圍，全面落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，大力推行班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化，才能最大限度地消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)和各項任務(wù)的完成，實現(xiàn)公司與職員效益的雙贏。一推行班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化的目的和作用安全治理標(biāo)準(zhǔn)化是指“企業(yè)生產(chǎn)流程的各環(huán)節(jié)，各崗位要建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任制。生產(chǎn)經(jīng)營活動和行為，必須符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，做到規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化”。班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)和重要組成部分。公

4、司推行班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化是結(jié)合集團(tuán)公司推行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，做到安全治理的重心下移，同時，也為班組的安全治理工作統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提供依據(jù)，從而提升班組的安全治理水平。班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化工作是一個獨立的、完整的治理體系，班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化手冊（以下簡稱手冊）是一個不斷完善的測評標(biāo)準(zhǔn)，能夠針對班組存在問題和組織結(jié)構(gòu)相應(yīng)修改手冊的檢查標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤檢查，閉環(huán)操縱，建立獎優(yōu)罰劣的激勵機(jī)制，成立公司級檢查評價組織，納入安全考核制度，調(diào)動班組長強(qiáng)化治理的積極性，促使各級安全生產(chǎn)保證體系成員更加關(guān)注安全，履行好本崗位的安全職責(zé)。同時，手冊內(nèi)容又是安全生產(chǎn)監(jiān)督體系成員的有力的工具，促使安全監(jiān)督人職員作準(zhǔn)確定位，監(jiān)督各級

5、安全生產(chǎn)責(zé)任制能夠真正落實。二推行班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化工作的必要性 在以往的安全檢查中發(fā)覺，安全治理中存在班組與部門、公司出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象，公司下發(fā)的安全文件、安全措施、制度等，在班組這一級沒有得到專門好的貫徹和落實。手冊中大部分內(nèi)容差不多上按照法律、法規(guī)和公司要求“必須要做、一直在做、沒有做好”的工作，如：安全活動流于形式，不能專門好地吸取事故教訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識；班前會班后會不能正常召開；安全教育培訓(xùn)走形式，被動應(yīng)付；安全大檢查沒有專門好地應(yīng)用檢查提綱和檢查表；各種臺帳不完善等等，這些安全的基礎(chǔ)工作差不多上為了提高人員素養(yǎng)，及時發(fā)覺并消除設(shè)備隱患，做好安全治理的預(yù)控措施，公司組織把這些行

6、之有效的方法納入手冊，通過查評來提高班組的安全治理水平。三班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化手冊的內(nèi)容和編制原則 依據(jù)行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章的要求，對班組安全治理方面的工作進(jìn)行提取匯總、細(xì)化分解和量化評價，對各項治理工作提出明確要求和相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)、查評標(biāo)準(zhǔn)，提高工作的可檢查性，結(jié)合公司生產(chǎn)的實際，將班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容確定為安全生產(chǎn)目標(biāo)治理、安全生產(chǎn)責(zé)任制治理、規(guī)程制度及設(shè)備異動治理、“兩措”治理、安全生產(chǎn)培訓(xùn)治理、安全例行工作治理、事故治理、危險點操縱治理、安全工器具、特種設(shè)備治理、消防治理、危險物品治理、設(shè)備臺帳和圖紙治理、勞動防護(hù)、安全生產(chǎn)考核和獎懲治理等14部分內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標(biāo)治理是手冊

7、的總綱，它匯總了班組所有的安全基礎(chǔ)工作和安全目標(biāo)的保證措施。安全生產(chǎn)責(zé)任制治理是手冊的精髓，它分清了每一項安全操縱措施的執(zhí)行人、監(jiān)督人的責(zé)任，努力把安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系的責(zé)任體現(xiàn)出來。手冊的編制體現(xiàn)了“貴在真實，重在整改”的要求，在整改期內(nèi)不考核，逾期未整改的與獎懲掛鉤。 四標(biāo)準(zhǔn)分的確定 班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化采納量化評價的檢查手段，它與安全大檢查和日常工作結(jié)合，納入治理制度，建立了定期查評機(jī)制，班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)化通過對人的行為、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實、教育培訓(xùn)、安全例行工作的質(zhì)量等進(jìn)行持續(xù)查評，引入激勵機(jī)制，調(diào)動了安全生產(chǎn)保證體系成員的積極性。 通過制定標(biāo)準(zhǔn)分，實行量化評價，把整改情況用分?jǐn)?shù)

8、進(jìn)行量化評價，把每次檢查結(jié)果作為“零點”位置，下次查評必須在“零點”位置上有所提高。 每一部分內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)分，都按照該部分內(nèi)容中所包含的工作項目進(jìn)行規(guī)定。每一項目的標(biāo)準(zhǔn)分按照其工作的頻繁性復(fù)雜性重要性，按照10至50分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，全部項目標(biāo)準(zhǔn)分之和為300分。 五評分方法 減少人為主觀因素的阻礙，盡量做到評分的客觀性和公正性。在制定評分標(biāo)準(zhǔn)時，盡量幸免出現(xiàn)模糊字眼，便于檢查人員統(tǒng)一扣分標(biāo)準(zhǔn)。每一個工作項目，按照班組是否執(zhí)行到位進(jìn)行扣分，直到扣完為止，不倒扣分。對不得分的工作項目，列為該部門或班組的重大整改項目。運行和檢修班組分兩種類型進(jìn)行評分，同類型班組能夠通過得分率來反映治理的水平。六班組

9、安全治理標(biāo)準(zhǔn)情況綜合評價通過檢查，對比扣分因素，給出一個班組總得分和分項得分情況，計算出該班組的得分率。通過對抽查各班組得分取平均值，給出一個部門的得分情況，計算出部門的得分率。設(shè)立出部門今后在班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)工作方面能否做到持續(xù)改進(jìn)的參考點。檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)寫出檢查總結(jié)和檢查評分表，依照檢查中的扣分因素，提出整改建議，嚴(yán)峻問題由生產(chǎn)技術(shù)安監(jiān)部下達(dá)安全監(jiān)督通知書，督促班組整改工作。七檢查周期按照手冊的內(nèi)容，公司每季度至少對所屬班組進(jìn)行一次專項的檢查評分，每年12月份將進(jìn)行一次年終檢查評分，檢查結(jié)果將做為全年班組評先的依據(jù)，同時對成績突出的班組予以獎勵。班組安全治理工作標(biāo)準(zhǔn) 序號工作項

10、目工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評分方法標(biāo)準(zhǔn)分實得分1安全生產(chǎn)目標(biāo)治理301.1安全目標(biāo)責(zé)任書的制定 1每年年初，由部門與班組、班組與個人簽定年度安全目標(biāo)責(zé)任書，責(zé)任書包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標(biāo)和安全保證措施。 2按照班組操縱未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的要求，依照部門分解的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本班組的安全生產(chǎn)操縱目標(biāo)，簽訂無違章作業(yè)保證書 3結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實際，依照本班組、崗位的安全風(fēng)險分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個人確保目標(biāo)實現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。 1檢查責(zé)任書的簽定情況。2檢查“無違章作業(yè)保證書”的簽定情況。1沒有簽定不得分。 2目標(biāo)不準(zhǔn)確扣5分。 3措

11、施不結(jié)合實際、可操作性差扣5分。 101.2安全目標(biāo)操縱1班組成員應(yīng)熟悉本班組及個人制定的安全目標(biāo)和保證措施。 2班組長應(yīng)確保各項措施得到落實。 3班組長應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類記錄在違章登記記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會記錄中）。 1現(xiàn)場考問與檢查。 2查措施執(zhí)行情況。 3查看公司下發(fā)的安全簡報。 4查班組反違章活動記錄及違章登記記錄。 5查看班長工作日志。 1發(fā)生人身輕傷（人員責(zé)任一類障礙）及以上的，不得分。 2有人員責(zé)任的二類障礙扣5分/次。3存在未執(zhí)行的措施，扣5分/人次。 4存在措施執(zhí)行不到位，標(biāo)準(zhǔn)不高，扣3分。 5沒有掌握措施，扣3分/人次。6沒有認(rèn)真

12、開展反違章工作，扣5分。 202安全生產(chǎn)責(zé)任制治理102.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)1班組每一個崗位都應(yīng)有明確的安全職責(zé)，并經(jīng)部門安全第一責(zé)任者批準(zhǔn)執(zhí)行。 2班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責(zé)，并在日常工作中認(rèn)真履行。 3班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責(zé)要求開展工作。 1查看職責(zé)制度。2現(xiàn)場考問和檢查。3對比安全職責(zé)檢查履行情況。1無責(zé)任制或存在無安全職責(zé)的崗位，不得分。 2人員不熟悉本崗位職責(zé)，扣2分/人次。 3存在職責(zé)落實不到位現(xiàn)象，扣2分/人次。 103規(guī)程制度及設(shè)備異動治理 203.1規(guī)程制度配備情況1班組及班組成員應(yīng)依照公司或部門公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專門的

13、存放文件夾，便于查找。 2所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的治理規(guī)定處理舊版本。 1依照清單進(jìn)行檢查。 2檢查規(guī)程、制度的有效性。 1無清單，不得分。 2配備不全，扣2分/項。 3存在未及時更新舊版本，扣1分/項。 103.2設(shè)備變更治理 檢修班組：1應(yīng)保存設(shè)備變更申請、竣工報告。2保存設(shè)備變更后修改的規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。3應(yīng)及時將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備臺帳中。 運行班組：應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運行規(guī)程和新修改的系統(tǒng)圖。1查設(shè)備變更竣工報告、申請。 2查設(shè)備臺帳中的設(shè)備變更、異動記錄。 3查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。 4查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。 1無設(shè)備異動申

14、請或竣工報告，扣2分。 2設(shè)備變更后規(guī)程沒有得到修改，班組未提出書面申請扣4分/次。 3無修改的規(guī)程、圖紙、系統(tǒng)圖等扣4分/項。 104“兩措”治理204.1打算編制1班組安全技術(shù)勞動愛護(hù)措施編制應(yīng)從改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病、確保職工健康等方面，結(jié)合本班組實際，提出本班組對安措的需求項目打算表，書面報部門，作為部門匯總安措項目的依據(jù)，班組應(yīng)留存經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的上報項目原件。（班組提出的安措需求項目打算表中應(yīng)要緊明確項目名稱、需求時刻、數(shù)量、打算費用。班組制表人、班組長、部門應(yīng)簽字并寫明時刻)。2班組反事故措施打算應(yīng)依照上級頒發(fā)的反事故技術(shù)措施需要消除的重大缺陷提高設(shè)備可靠性的技

15、術(shù)改進(jìn)措施以及本企業(yè)事故防范對策等方面，結(jié)合本班組實際進(jìn)行編制，書面報部門，作為部門匯總反措項目的依據(jù)。班組應(yīng)留存經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的上報項目原件。（班組提出的反措項目打算表中應(yīng)要緊明確項目名稱、打算時刻、打算費用。班組制表人、班組長、部門應(yīng)簽字并寫明時刻）。 3班組應(yīng)保存部門下發(fā)的兩措打算，并依照部門下發(fā)的本部門“兩措”打算，分解細(xì)化屬于本班組完成的年度“兩措”打算，分解細(xì)化后的兩措項目表應(yīng)經(jīng)班組長、部門負(fù)責(zé)人審批并簽名保存，列出打算完成時刻和負(fù)責(zé)人，實際完成時刻待項目完成后及時填寫。 4反事故措施打算應(yīng)納入檢修、技改打算。 5部門只有有一個班組的，班組將不用單獨制定“兩措”打算，執(zhí)行部門的即

16、可。1檢查兩措項目打算表是否編制和上報。 2檢查分解細(xì)化的措施打算。 1班組未對安措或反措項目進(jìn)行編制，扣5分。 2班組未按照專業(yè)部下發(fā)的安措或反措項目打算進(jìn)行細(xì)化，扣 5分。 3班組上報的安措或反措項目打算表未簽字或簽字不全，扣2分。4班組未保存部門下發(fā)的安措或反措打算，扣2分。 104.2打算實施1班組依據(jù)本班組細(xì)化的“兩措”打算，明確具體實施人，進(jìn)行落實實施。 2對因班組不可控緣故使打算不能按時完成的，向部門提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見附件四，并保存部門批復(fù)原件。 3班組每季度匯總兩措項目實施情況，對完成的項目應(yīng)向部門提出驗收申請單。格式見附件五。 1查看兩措實施過程材料，檢

17、查兩措驗收單和變更申請。2檢查兩措項目閉環(huán)情況。1“兩措”沒按時完成且未履行變更申請手續(xù)，扣2分項； 2驗收申請單手續(xù)不全扣2分。3班組未按時完成安措或反措打算，未進(jìn)行閉環(huán)治理，扣5分。 105安全生產(chǎn)培訓(xùn)治理405.1安全、技能培訓(xùn)與考試1班組安全培訓(xùn) 新入廠人員（含實習(xí)、代培人員）離開崗位3個月及以上的生產(chǎn)人員，班組應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)生產(chǎn)安全工作規(guī)程考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。 每年三月一日前組織一次生產(chǎn)安全工作規(guī)程的培訓(xùn)工作，參加公司、部門組織的年度生產(chǎn)安全工作規(guī)程和工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人和許可人的考試。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。 以上兩項組織的考試出現(xiàn)考試不及格時，應(yīng)及

18、時補考。 班組年度培訓(xùn)打算應(yīng)含有與本班組實際工作相關(guān)的安全知識培訓(xùn)內(nèi)容。2班組技能培訓(xùn) 每年組織進(jìn)行一次檢修規(guī)程和運行規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 從事試驗崗位的人員應(yīng)每年進(jìn)行一次相關(guān)專業(yè)的試驗規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 設(shè)備變更后，應(yīng)及時對相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)崗位調(diào)換，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。班組應(yīng)按照本部門教育培訓(xùn)治理部門下發(fā)的培訓(xùn)打算和培訓(xùn)要求，開展常規(guī)性培訓(xùn)工作。 3班組培訓(xùn)試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實際，有針對性，試卷批改認(rèn)真，成績真實性強(qiáng)，并至少保存1年。 4考試成績要進(jìn)行及時登記，至少保存一年。 1檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進(jìn)行詢問。 2檢查參考率和合格率。 3依照

19、公司培訓(xùn)打算，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實情況。 4查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 5檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 6查看班組工作日志。 7查看成績記錄。1應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)與考試而沒有進(jìn)行的，扣4分/項。 2成績無登記，扣2分/項。 3參考率和合格率每降低1%，分不扣1分。 4未按照廠培訓(xùn)打算從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項。 5培訓(xùn)效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣510分。 205.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)1班組特種作業(yè)人員必須持上級有關(guān)職能政府部門頒發(fā)的有效操作證上崗。 2持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。1由公司職能部門提供公司特種作業(yè)人員清單，對比清單檢查操作證

20、。 2現(xiàn)場檢查 。1存在無證而從事特種作業(yè)的人員，不得分。 2操作證超出有效期或未按期檢驗，扣5分/人。105.3緊急搶救消防知識培訓(xùn)所有生產(chǎn)人員必須掌握現(xiàn)場急救法,所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災(zāi)的方法和報警要領(lǐng)。 現(xiàn)場考問、實際模擬操作。有一人達(dá)不到要求，扣2分。106 安全例行工作506.1安全活動1班組應(yīng)保存好公司部門下發(fā)的安全通報簡報及有關(guān)安全上級文件。 2安全活動記錄應(yīng)順序包括以下四項內(nèi)容： 安全活動內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照打算下達(dá)的內(nèi)容進(jìn)行，在記錄時必須抓住學(xué)習(xí)材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清晰準(zhǔn)確，不要對學(xué)習(xí)材料全文性填寫。 本周（上周）安全工作總結(jié)：

21、該部分內(nèi)容重點對本周（上周）的具體工作進(jìn)行總結(jié)。如表揚安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批判違章行為，分析一周來在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，并從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；日常安全工作執(zhí)行情況，如 “兩票”執(zhí)行情況等。 活動討論：該部分應(yīng)依照前兩部分進(jìn)行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動的民主性活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門班組的實際，吸取教訓(xùn)或提出如何落實的打算等。 下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周打算進(jìn)行，對安全工作進(jìn)行重點布置，以便提早做好預(yù)備。 3班組安全活動記錄應(yīng)記錄主持人應(yīng)參加人數(shù)實際參加人數(shù)缺席者姓名缺席者補課記錄活動時刻部門安全員部門負(fù)責(zé)人抽查批示等幾個欄目。 4部門治理人

22、員檢查批閱應(yīng)遵循以下兩條原則： 對記錄和活動好的班組，要提出表揚與確信，便于班組接著保持與發(fā)揚。 對記錄和活動差的地點提出批判與改進(jìn)的建議，便于班組進(jìn)行規(guī)范和改進(jìn)，從而做到安全活動記錄持續(xù)改進(jìn)。 5公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應(yīng)記錄其參加情況。 1檢查班組安全通報簡報上級文件保存情況。 2檢查活動記錄是否按照這四項內(nèi)容進(jìn)行開展，并在各項記錄中符合實際要求。 3檢查這些欄目是否完全具備。 4檢查部門安全員負(fù)責(zé)人能否做到具體批示。 1存在缺失現(xiàn)象扣2分，未組織學(xué)習(xí)及落實防范措施扣4分。 2每缺少一項扣4分，內(nèi)容記錄不完善，不能按照要求進(jìn)行，扣610分。 3每缺少一個欄目，扣2分。

23、4做不到具體批示，扣2分。 206.2班前會與班后會1班組每天應(yīng)按時組織召開班前會和班后會，并將會議內(nèi)容做好記錄。 2班前會：接班（開工）前，結(jié)合當(dāng)班運行或維護(hù)方式以及工作任務(wù)，做好危險點分析，布置安全措施，交代注意事項。 3班后會：總結(jié)講評當(dāng)班工作和安全情況，表揚好人好事，批判忽視安全違章作業(yè)等不良現(xiàn)象。 檢查班長工作日志記錄。1未按照格式要求記錄扣2分/處。 2未記錄扣4分/次。56.3 運行值班記錄1運行值班記錄填寫應(yīng)認(rèn)真認(rèn)真。 2對現(xiàn)場所有操作現(xiàn)場出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進(jìn)行記錄。 3工作聯(lián)系情況，應(yīng)進(jìn)行記錄。檢查運行記錄。不符合要求，每處扣 2分。56.4季節(jié)性安全大檢查：1班組應(yīng)保存本公司

24、下發(fā)的通知和部門下發(fā)的工作打算及措施。 2該項工作開展時，應(yīng)在班組工作中進(jìn)行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 3班組應(yīng)依照部門下發(fā)的工作打算及措施，結(jié)合本班組的實際和季節(jié)特點，制定本班組的檢查表，檢查表應(yīng)具體到設(shè)備系統(tǒng)，并明確檢查責(zé)任人和檢查完成時刻。 4班組檢查發(fā)覺的問題，匯總列出整改打算后報部門安全專工，部門統(tǒng)一匯總和補充后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下發(fā)實施。 5各班組依照部門下發(fā)的整改項目，細(xì)化本班組的整改項目，并落實整改責(zé)任人。 6所有整改項目完成后，應(yīng)將完成情況報部門安全員。 7活動結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)要緊包括以下內(nèi)容： 活動檢查安排查出的問題整改情況。 對預(yù)防季節(jié)性災(zāi)難能力的

25、總體評價。 應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。 現(xiàn)場檢查，并檢查班組的組織情況。1沒有組織發(fā)動，不得分。 2無部門的工作打算及措施，扣 4分。 3整改打算未按時完成，2分/項。 4總結(jié)不具體，未達(dá)到第7條要求，扣3分。106.5重大節(jié)日（時期）檢查 1班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和部門制定的實施措施。 2班組依照部門制定的實施措施要求，進(jìn)行具體貫徹落實。在具體實施時，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會中進(jìn)行具體安排，明確負(fù)責(zé)人。在班后會中進(jìn)行具體總結(jié)檢查、整改情況。 3若部門另有其他要求，還應(yīng)按照部門的要求進(jìn)行具體貫徹與落實。1查看班組保存的對應(yīng)資料。 2查看班長日志。 3看班組保存的對應(yīng)資料。 1未開展，不得分；無對

26、應(yīng)資料扣2分。 2在班組工作日志中記錄無具體貫徹落實情況，扣4分。 3未按照部門的專項要求執(zhí)行，不得分；執(zhí)行不行扣2分。 107事故治理207.1事故資料治理與貫徹落實1班組應(yīng)保存以下資料： 檢查年度內(nèi)上級下發(fā)的各類事故通報快報月報及各類安全生產(chǎn)要求的通知；本公司下發(fā)的月安全簡報通報及公司月度安全分析會紀(jì)要；以上資料能夠是電子版保存，但應(yīng)分不建立相應(yīng)文件夾，便于查找。 2以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動時學(xué)習(xí)，并結(jié)合班組實際，進(jìn)行討論，吸取教訓(xùn)或落實通知要求。對與本班組關(guān)系極為緊密的事故，查找本班組對應(yīng)設(shè)備設(shè)施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進(jìn)行

27、相應(yīng)的整改工作。 1檢查班組資料保存情況。 2查看安全活動記錄。 3查看班長日志。4查看防范措施落實情況反饋表及公文流程單。1班組找不到相關(guān)資料，扣 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 2在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關(guān)系緊密的事故，沒有采取相應(yīng)的措施，扣6分。 3無貫徹落實記錄，扣4分。 107.2班組不安全情況閉環(huán)治理1 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)依照要求，寫出事件初步分析報告。依照公司批準(zhǔn)的事故分析報告，落實防范措施，進(jìn)行整改，實現(xiàn)閉環(huán)治理 。 2班組應(yīng)對違章情況進(jìn)行檢查，及時將不安全情況事實描述緣故及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。3關(guān)于發(fā)生異

28、常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時上報不安全事件并進(jìn)行緣故分析和防范措施落實。1查事件初步分析報告。 2查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價記錄表。3查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 4核實不安全現(xiàn)象上報情況。1無簽字原件，扣4分/次。 2本班組發(fā)生違章情況，沒有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 3發(fā)生了不安全事件沒有按照事件治理的制度進(jìn)行及時上報的，扣4分/次。108危險點操縱治理308.1危險點分析與預(yù)控 1班組每天應(yīng)依照每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預(yù)控，并記錄在“班長工作日志”的對應(yīng)欄目中。 2檢修工作開工及運行操作前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)針對工作中存在的危險

29、點及采取的防范措施，填寫預(yù)控卡中，并對工作班成員進(jìn)行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應(yīng)危險點和防范措施后，在預(yù)控卡對應(yīng)欄目中逐一簽字。 3運行人員在審查工作票的同時，應(yīng)對預(yù)控卡及工作票措施進(jìn)行審查并簽字，運行人員應(yīng)在審查工作票的同時檢查是否有預(yù)控卡，無預(yù)控卡，不予許可開工，運行人員只對有無危險點分析預(yù)控措施票負(fù)責(zé)。 4預(yù)控卡票號必須與相應(yīng)工作票編號一致，與工作票同時使用同時保存。 5運行操作時應(yīng)進(jìn)行危險點分析預(yù)控，做好事故預(yù)想。 1參加班前會班后會。 2查看班組工作日志。 3查看“兩票”。1未開展危險點分析預(yù)控工作，本項不得分。 2班前會安排工作，安全措施布置不全，重大危險點分析不夠、采取

30、的措施不具體，視情況扣48分；工作日志對安全布置措施記錄簡單、不具體，視情況扣24分。3沒有布置安全措施，扣4分/次。 4措施票存在問題扣 2分/處。 5存在未使用STAR自檢卡的項目，扣4分/項。 6未及時組織危險危害因素辨識，扣4分/項。108.2“兩票、三制”治理 1“兩票”治理 現(xiàn)場工作應(yīng)辦理工作票，安全措施正確，符合生產(chǎn)安全工作規(guī)程規(guī)定，并按照生產(chǎn)安全工作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應(yīng)符合操作票的治理規(guī)定，操作時應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人。 兩票欄目填寫完全正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清晰。 2“三制”治理 班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司部門制定的“三制”

31、執(zhí)行制度。 班組應(yīng)備有公司制定的設(shè)備定期試驗輪換清單，及試驗周期規(guī)定。 “三制”情況應(yīng)在運行值班記錄中進(jìn)行記錄。 1檢查現(xiàn)場在用票和已服役票。 2參加班組交接班； 3抽查巡回檢查情況。 4依照公司的設(shè)備定期試驗輪換清單，檢查運行記錄是否進(jìn)行。 5檢查值班記錄。1發(fā)覺無票作業(yè)本項不得分；存在問題扣4分/處。 2運行交接班交接不清，扣4分/次。 3發(fā)覺巡檢人員不到位，扣4分/人次。 4沒有按照清單所列設(shè)備進(jìn)行定期試驗輪換，扣4分/臺.次。 5無記錄扣4分。 108.3專門措施落實情況班組成員應(yīng)熟悉專門措施的詳細(xì)內(nèi)容（如公司部門編制的迎峰度夏預(yù)案確保節(jié)日期間設(shè)備安全運行的專門措施等專門季節(jié)專門時期的

32、措施因設(shè)備存在臨時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認(rèn)真實施。 1考問人員對措施的熟悉情況。 2現(xiàn)場檢查有關(guān)工作，是否按照專門措施要求執(zhí)行。1班組有一人不熟悉，扣2分； 2存在不按照措施要求執(zhí)行的項目扣4分/項。109安全工器具、特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品治理 209.1 安全工器具、電動工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品安全治理1安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品應(yīng)分類登記，并設(shè)臺帳治理： 名稱、型號、編號（永久性并按類不、使用部門實行統(tǒng)一順序編號）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；檢驗周期；檢驗日期；檢驗項目與結(jié)果；檢驗人簽名；(6)定期外觀檢

33、查情況記錄；(7)報廢時刻；(8)治理人員姓名。2對經(jīng)檢驗不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標(biāo)志單獨存放或有關(guān)部門回收。 3借用治理 ：安全工器具用具標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品的出借和歸還登記，要緊包含以下信息： 名稱編號（永久性）；借用人；出借人；借用時刻；歸還時刻；歸還時外觀檢查是否良好；接收人；備注。4班組應(yīng)保證工器具治理符合公司治理制度要求。 班組、現(xiàn)場檢查 1無臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。 2發(fā)覺存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 3發(fā)覺不合格的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣5分/件次。 4公用工器具無專人保管，扣10分。

34、 109.2特種設(shè)備治理1負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)的班組，應(yīng)把特種設(shè)備納入設(shè)備治理范疇，建立相應(yīng)設(shè)備臺帳。 2特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當(dāng)?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準(zhǔn)許使用。 3特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀檢查、試驗確認(rèn)各部位愛護(hù)等良好。 1檢查班組設(shè)備臺帳。 2現(xiàn)場檢查。 1無合格證不得分。 2未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。3特種設(shè)備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺。4未正確使用特種設(shè)備或使用人員無證，扣4分人次。5特種設(shè)備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣4分次。1010消防治理2510.1消防的組織治理及規(guī)章制度建設(shè)1班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生

35、火災(zāi)的時候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。2班組應(yīng)建立各級人員防火責(zé)任制，明確人員的職責(zé)。1查班組消防組織機(jī)構(gòu)。2查閱各級人員防火責(zé)任制。1沒有建立義務(wù)消防隊的本項不得分。2沒有制定各級人員防火責(zé)任制的本項不得分，建立的責(zé)任制存在漏洞的每處扣0.5分。510.2現(xiàn)場消防設(shè)施器材治理1班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點。 2所轄區(qū)域消防設(shè)施器材治理分工及職責(zé)明確。 3消防設(shè)施器材嚴(yán)禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗合格證齊全。 1現(xiàn)場考問。 2現(xiàn)場檢查。 3檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場核實。1班組有不熟悉人員扣2分/人次。 2無分工、無清單、職責(zé)不清扣2分/項。 3

36、存在問題，扣 2 分/處。 510.3火災(zāi)自動報警滅火及消防水系統(tǒng)治理 1火災(zāi)自動報警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)覺問題及時填報缺陷并處理。 2火災(zāi)報警操縱器發(fā)出報警信號后，值班人員應(yīng)及時到現(xiàn)場確認(rèn)。 3按照規(guī)對消防系統(tǒng)定進(jìn)行定期試驗，確保消防系統(tǒng)良好備用。 1現(xiàn)場試驗抽查。2現(xiàn)場考問。 3查看試驗記錄。4查看缺陷填報及處理情況。1現(xiàn)場值班員不及時到就地確認(rèn)，不得分。 2發(fā)覺系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣1分/處。3無試驗記錄扣2分。4存在拒報或不報警點扣2分/點。 510.4防火重點部位治理 1安全標(biāo)志齊全，通道暢通，防火責(zé)任人職責(zé)明確。 2班組及值班人員應(yīng)熟知防火預(yù)案。 3防火設(shè)施

37、、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場實際。 4防火重點部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 5電纜隧道、夾層、豎井等應(yīng)按照規(guī)定設(shè)立防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 6禁火區(qū)進(jìn)行動火時，必須辦理動火工作票。 7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2查消防規(guī)程 3查公司消防治理規(guī)定 4查閱日常防火檢查記錄。1安全標(biāo)志不齊全扣 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責(zé)任人不明確扣2分/處。 2設(shè)施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。3 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問題扣2分/處。 4動火區(qū)動火，未辦理動火工作票，本項不

38、得分。5沒有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。1011危險化學(xué)品治理1 危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 2易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險品特性要求，并有相應(yīng)的倉庫治理制度。 3保管、領(lǐng)用、回收危險品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4使用危險品時，必須按照相應(yīng)危險品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合公司制度要求。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2檢查存放倉庫。3檢查記錄。1登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 2存放使用不符合要求，扣4分。 3安全措施不完善，扣 4分。 4班組成員不了解本班危險化學(xué)品的使用規(guī)則，扣4分 。512臺帳治理 1012.1臺帳治理1設(shè)備臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： 設(shè)

39、備技術(shù)規(guī)范；設(shè)備投產(chǎn)前情況；設(shè)備檢修經(jīng)歷；設(shè)備變更記錄；重要記事記錄；重要故障記錄；設(shè)備鑒定記錄。 2設(shè)備臺帳記錄要求： 設(shè)備臺帳記錄要工整、認(rèn)真；記錄要符合設(shè)備檢修、運行、故障、變更等情況的實際，不應(yīng)漏記，錯記。 查看班組設(shè)備臺帳。1每缺少一項內(nèi)容扣2分。2存在錯記漏記每處扣4分；記錄不認(rèn)真潦草每處扣1分。 513勞動防護(hù)1應(yīng)建立健全勞動防護(hù)用品的驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等治理規(guī)定，做好勞動防護(hù)用品的發(fā)放、使用報廢等治理工作。2新購進(jìn)的勞動防護(hù)用品必須具有三證，即定點生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準(zhǔn)書檢驗合格證和安鑒證。1查閱上級下發(fā)的勞動愛護(hù)文件保存情況。2查閱班組勞動防護(hù)用品臺帳。3 現(xiàn)

40、場檢查作業(yè)人員著裝情況。1上級下發(fā)的勞動愛護(hù)文件保存不善或不完整，扣2份/份。2班組勞動防護(hù)用品臺帳不完善，扣2份/份。3現(xiàn)場檢查作業(yè)人員勞動防護(hù)不符合要求，扣2份/處。1014 安全生產(chǎn)考核與獎懲 1班組應(yīng)依照部門的月度獎懲，細(xì)化班組獎懲規(guī)定。 2考核內(nèi)容公開，獎懲分配應(yīng)建立記錄。 查看班組獎懲規(guī)定及分配記錄。 1無獎懲規(guī)定或未依照本班組獎懲規(guī)定執(zhí)行，本項不得分。 2無獎懲分配記錄扣5分。10班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之一 年 月（第 周）班組安全活動打算安全活動內(nèi)容活動部門部門領(lǐng)導(dǎo)活動安排（此欄由部門安全專工填寫）公司級安排內(nèi)容部門班組安排內(nèi)容注：班組安全活動要有打算，除公司指定必學(xué)材料外，部門

41、、班組能夠依照本班組實際增減打算，但必須有修改后的打算。安全活動要緊密結(jié)合公司本部門本班組的實際，班長要總結(jié)本班組的安全工作，指出安全工作的成績和發(fā)生的安全事件，提出下一步的措施和打算，學(xué)習(xí)的詳細(xì)內(nèi)容能夠不記錄，只記錄標(biāo)題即可，但參會人員的發(fā)言和本班組總結(jié)要逐一記錄。領(lǐng)導(dǎo)參加班組安全活動要有發(fā)言，有評價，評價要切合班組安全現(xiàn)狀，提出改進(jìn)意見，安全活動中要有記載。班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之二： 安全事件、通報、快報學(xué)習(xí)落實情況反饋單填報單位： 填報日期： 安全事件報告單（安全事件快報、通報）名稱及編號組織學(xué)習(xí)情況本班組應(yīng)吸取的教訓(xùn)分解的具體工作項目完成時刻工作責(zé)任人審核人： 填報人： 班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之三：安全文件（通、簡、快報）學(xué)習(xí)貫徹登記表發(fā)文單位文件期號發(fā)文日期文件名稱發(fā)文方式收文日期收藏編號文件來源部門具體落實要求 部門負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日班組（值）學(xué)習(xí)貫徹情況 班長（值長）簽名： 年 月 日備注班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之四：應(yīng) 急 預(yù) 案（反 事 故）演 習(xí) 記 錄參加演習(xí)人員演習(xí)負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人演習(xí)開始時刻結(jié)束時刻演習(xí)題目：演習(xí)通過：評語：班組安全治理標(biāo)準(zhǔn)附件之五：安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)