產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法(修訂版)1

1、PAGE PAGE 6產(chǎn)品質(zhì)量管理方法 簽發(fā)：一、目的加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量限制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿意用戶的要求，擴(kuò)大市場(chǎng)配套份額，降低質(zhì)量成本，推動(dòng)企業(yè)整體質(zhì)量水平的穩(wěn)步提高，增加企業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理規(guī)定。范圍本管理規(guī)定適用于公司產(chǎn)品所包含的變速鼓和撥叉坯件、小五件等外協(xié)外購(gòu)件從入廠檢驗(yàn)到產(chǎn)品出廠的質(zhì)量管理及產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)。三、職責(zé)1、品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的策劃、組織和各種質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理及訂正/預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件的質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品管理、計(jì)量管理、理化管理和質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及記錄管理；負(fù)責(zé)幫助開(kāi)展產(chǎn)品售后服務(wù)工作。2、撥叉分廠、變速鼓分廠、出口分廠和總裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件

2、按安排、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、指導(dǎo)書(shū)等的策劃要求組織生產(chǎn)，并按要求實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量限制。3、生產(chǎn)物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批次管理、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作。4、機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工設(shè)備的維護(hù)、檢查、修理，確保其精度要求。5、工具分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工工裝、夾具、檢具的制造和檢定，以確保其正確性和有效性。6、技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的策劃、發(fā)布、更新，對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程供應(yīng)技術(shù)支持及保障。四、管理要求（一）、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理1、變速鼓、撥叉坯件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理1.1、入廠質(zhì)量證明文件驗(yàn)收交檢的變速鼓和撥叉坯件必需是經(jīng)過(guò)坯件廠家出廠檢驗(yàn)合格并附有合格檢測(cè)資料的產(chǎn)品。檢測(cè)資料包括但不限于出廠檢驗(yàn)報(bào)告、原材料

3、材質(zhì)證明書(shū)等。出廠檢驗(yàn)報(bào)告需加蓋坯件廠家檢驗(yàn)專用章和出廠檢驗(yàn)員的簽名或蓋章。未供應(yīng)質(zhì)量證明文件的坯件或經(jīng)檢查實(shí)物與檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)嚴(yán)峻不符，包括實(shí)測(cè)值超出公差帶一倍或超差件比例達(dá)10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若成功公司外協(xié)檢驗(yàn)員未按上述要求驗(yàn)收，一次罰款100元。1.2、變速鼓、撥叉坯件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品保部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品坯件圖和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的變速鼓、撥叉坯件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到的地方（對(duì)于已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，由品保部在2010年12月20日前負(fù)責(zé)編制完成，沒(méi)有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的零件暫按圖紙驗(yàn)收。）。1.3、計(jì)量器具管理外協(xié)檢驗(yàn)員依據(jù)檢測(cè)要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具

4、和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄。由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未按要求執(zhí)行者罰款10元/人次。1.4、坯件檢驗(yàn)作業(yè) 外協(xié)檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所策劃的項(xiàng)目和要求進(jìn)行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。 詳細(xì)檢驗(yàn)的實(shí)施和不合格品的評(píng)審處置按頒布的作業(yè)文件外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理方法執(zhí)行。未按規(guī)定執(zhí)行者，一次罰款20100元，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失。 坯件質(zhì)量干脆影響零件后續(xù)工序加工質(zhì)量和成品質(zhì)量，變速鼓和撥叉坯件原則上不允許讓步接收，特殊是非加工尺寸和項(xiàng)目。 讓步接收的產(chǎn)品坯件，降價(jià)3%10%，同時(shí)需擔(dān)當(dāng)選擇、返工、返修等產(chǎn)生的附加費(fèi)用，以及由此造成的其他損失。2、變速鼓、撥叉外協(xié)加工零件入廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理2.1、

5、外協(xié)加工零件入廠質(zhì)量證明文件經(jīng)過(guò)外協(xié)車加工、熱處理（正火、滲碳淬火）、鍍鉻的零件入廠交檢時(shí)，必需是經(jīng)過(guò)外協(xié)加工廠家出廠檢驗(yàn)合格并附有合格出廠檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品。出廠檢驗(yàn)報(bào)告需加蓋外協(xié)加工廠檢驗(yàn)專用章和出廠檢驗(yàn)員的簽名或蓋章。變速鼓外協(xié)加工零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告包括但不限于5件全尺寸檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并與被測(cè)零件一一編號(hào)對(duì)應(yīng)。撥叉外協(xié)加工零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告包括但不限于10件全尺寸檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并與被測(cè)零件一一編號(hào)對(duì)應(yīng)。未按要求執(zhí)行，扣款200元/批次。若成功公司外協(xié)檢驗(yàn)員未按上述要求驗(yàn)收，一次罰款100元。（對(duì)于該項(xiàng)規(guī)定建議目前僅針對(duì)出口產(chǎn)品零件要求，從2010年10月21日起先正式執(zhí)行。）2.2、外協(xié)加工零件

6、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品保部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品外協(xié)加工零件圖和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的變速鼓、撥叉外協(xié)加工零件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到的地方（對(duì)于已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，由品保部在2010年12月20日前負(fù)責(zé)編制完成，沒(méi)有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的零件暫按圖紙驗(yàn)收。）。2.3、外協(xié)加工零件檢驗(yàn)器具管理 外協(xié)檢驗(yàn)員依據(jù)檢測(cè)要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄。2.4、外協(xié)加工零件檢驗(yàn)作業(yè)外協(xié)檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所策劃的項(xiàng)目和要求進(jìn)行外觀、尺寸、性能檢查，并記錄。詳細(xì)檢驗(yàn)的實(shí)施和不合格品的評(píng)審處置按頒布的作業(yè)文件外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理方法執(zhí)行。未按規(guī)定執(zhí)行者，一次罰款20100元，并擔(dān)當(dāng)

7、相應(yīng)損失。2.5、外協(xié)加工零件質(zhì)量考評(píng) 品保部每月對(duì)各外協(xié)加工單位供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)張貼，并選取13個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題責(zé)成外協(xié)單位限期整改，同時(shí)跟蹤、驗(yàn)證整改效果，并按協(xié)議考評(píng)。從2010年9月21日起先由品保部質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)開(kāi)展執(zhí)行。未按要求執(zhí)行，罰款50元/次。（二）、變速鼓、撥叉零件生產(chǎn)過(guò)程（工序）質(zhì)量管理1、加工前打算工作1.1、各工序、工位嚴(yán)格按所加工產(chǎn)品掛貼工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工裝、設(shè)備、計(jì)量器具的點(diǎn)檢、日常保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)，并確保有效。1.2、各工序、工位嚴(yán)格按所加工產(chǎn)品掛貼工序記錄表和點(diǎn)檢表，關(guān)鍵工序掛貼限制圖。1.3、依據(jù)產(chǎn)品工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)備齊有效的工裝夾具和計(jì)量檢測(cè)器具。1.4、對(duì)所用設(shè)備

8、、工裝和計(jì)量檢測(cè)器具進(jìn)行日常保養(yǎng)、點(diǎn)檢，按規(guī)定要求填寫(xiě)點(diǎn)檢記錄表。1.5、對(duì)待加工零件檢查是否符合要求，做到上不清、下不接。 以上五項(xiàng)要求由生產(chǎn)分廠廠長(zhǎng)或工段長(zhǎng)每班檢查、考核，公司技術(shù)部、品保部、機(jī)動(dòng)部和工具分廠每月檢查不少于2次，每次檢查累計(jì)小項(xiàng)不少于50項(xiàng)，每一小項(xiàng)按5元/小項(xiàng)考核。假如在檢查中出現(xiàn)同一項(xiàng)目有超過(guò)30%的員工均不符合要求，對(duì)責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)罰款100元/次。2、零件加工及檢查2.1、操作者需嚴(yán)格按零件工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)要求進(jìn)行加工，包括操作依次和各項(xiàng)參數(shù)要求，如機(jī)床轉(zhuǎn)速、刀具規(guī)格型號(hào)、進(jìn)給速度及進(jìn)給量等。未按要求執(zhí)行者視為違反工藝紀(jì)律處理。2.2、按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)中策劃項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行首件

9、檢查，包括操作者自檢和巡檢員專職檢查，并記錄。首件需放置在規(guī)定位置。首件應(yīng)集中放置在醒目位置，詳細(xì)放置方式和位置由各分廠與技術(shù)部、品保部共同商定。2.3、針對(duì)不同零件，由技術(shù)部、品保部和生產(chǎn)分廠共同編制零件工序加工過(guò)程自檢和巡檢項(xiàng)目、頻次記錄表，對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)限制。分廠員工和品保部巡檢需嚴(yán)格按該表規(guī)定進(jìn)行檢查記錄。 凡未按以上規(guī)定執(zhí)行，按5元/次.項(xiàng)考核算，若同一項(xiàng)目有超過(guò)30%的人員違反規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)罰款100元/次。3、不良品處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格品馬上進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)管理，并按類進(jìn)行評(píng)審信息傳遞和按不合格品管理方法進(jìn)行評(píng)審處置和再驗(yàn)證。4、質(zhì)量問(wèn)題展示 對(duì)用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題以

10、及生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的典型質(zhì)量問(wèn)題，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并張貼到目視管理板上，包括整改措施。從2010年9月21日起先由品保部質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)開(kāi)展執(zhí)行。未按要求執(zhí)行，罰款50元/次。（三）、成品零件檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量管理1、建立質(zhì)量責(zé)任追溯制，對(duì)出口產(chǎn)品和重要客戶產(chǎn)品零件固定班組檢查。假如因特殊緣由，需由其他人員檢查時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保存記錄備查。2、成品零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 由品保部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品零件成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并置于檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到的地方。對(duì)于外觀檢查項(xiàng)目，制定極限樣本圖片，張貼在檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。必需確保張貼的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施的檢驗(yàn)產(chǎn)品一樣。 未按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款1050元。3、成品零件檢驗(yàn)

11、器具管理 成品檢驗(yàn)組每班工作前依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)所策劃的要求備齊檢驗(yàn)所需的通用量具和專用檢具，進(jìn)行日常保養(yǎng)及點(diǎn)檢，保證所用檢具的正確性和有效性。4、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理 檢驗(yàn)環(huán)境和全部物品均按5S要求設(shè)立區(qū)域/位置/箱，進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)、放置和防護(hù)，包括待檢品、已檢品、不合格品等，保持通道暢通，違者按公司定置管理制度懲罰。 產(chǎn)品零件流程卡必需按規(guī)定要求填寫(xiě)，違者按5元/張懲罰。5、成品檢驗(yàn)零件質(zhì)量復(fù)查 品保部品管員或部門(mén)指派人員不定期對(duì)各成品檢驗(yàn)組已檢合格零件進(jìn)行抽查，不合格率大于5%，成品檢驗(yàn)組無(wú)條件返工，罰款20100元，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失。（四）、裝配產(chǎn)品質(zhì)量管理1、裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各清洗、裝配作業(yè)區(qū)域

12、需掛貼所裝產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保其正確性和有效性，不允許運(yùn)用無(wú)效版本或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2、裝配現(xiàn)場(chǎng) 全部物品均按5S要求設(shè)立區(qū)域/位置/箱，進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)、放置和防護(hù)，包括待裝配產(chǎn)品、已裝配產(chǎn)品等，保持通道暢通。3、裝配作業(yè) 嚴(yán)格按裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定要求進(jìn)行清洗、裝配、裝箱，確保清洗、吹孔、脫水等操作步驟、依次、時(shí)間符合規(guī)定要求，保證裝配質(zhì)量。4、裝配產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查為確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量，公司品保部及相關(guān)部門(mén)將派專職檢驗(yàn)員或其他人員對(duì)裝配產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，依據(jù)復(fù)查結(jié)果作相應(yīng)處理：4.1、檢驗(yàn)員或公司技術(shù)部、品保部及公司指派的其他職能部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)覺(jué)產(chǎn)品清潔度、裝配質(zhì)量不合格，由責(zé)任班組或總裝車間指定

13、班組在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行返工，對(duì)責(zé)任班組或責(zé)任人罰款50元/次。若有不聽(tīng)從，或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，或返工后復(fù)查不合格，對(duì)責(zé)任人員或指定返工人員罰款200元/次，并上報(bào)公司進(jìn)行處理。4.2、成品終檢人員在檢查過(guò)程中應(yīng)作好各種相關(guān)記錄，以便追溯和落實(shí)責(zé)任。若記錄不全，按10元/次懲罰。若有徇私舞弊、有意隱瞞不記錄、不上報(bào)的狀況發(fā)生，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次。4.3、公司技術(shù)部、品保部及其他職能部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查、考核，現(xiàn)場(chǎng)人員不得干擾、阻撓，更不能辱罵、威逼，違者罰款50200元/次，情節(jié)嚴(yán)峻的報(bào)公司作進(jìn)一步處理。（五）、產(chǎn)品售后質(zhì)量管理1、建立用戶質(zhì)量信息臺(tái)帳，為開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)和組織質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。 2、幫助供銷公司剛好處理用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題，市內(nèi)單位24小時(shí)、市外用戶7