家電賣(mài)場(chǎng)百貨商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)資料 鵬潤(rùn)—總辦008 新分部開(kāi)業(yè)考核與獎(jiǎng)懲辦法

1、 第 PAGE 11頁(yè) 共 NUMPAGES 11頁(yè) 發(fā)（037） 保密性：一般 秘密 絕密時(shí)效性：一般 加急 特急國(guó)美電器有限公司BEIJING GOME HOME APPLIANCE CO.,LTD國(guó)美發(fā)2003第037號(hào) 簽發(fā)人：張志銘 新分部開(kāi)業(yè)考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法（試行）為確保新分部開(kāi)業(yè)總指揮、副總指揮順利完成總部對(duì)新分部制定的開(kāi)業(yè)目標(biāo)，經(jīng)總部領(lǐng)導(dǎo)研究決定，并根據(jù)總部對(duì)新開(kāi)分部實(shí)施支援行動(dòng)的統(tǒng)一布署和安排，總部總裁辦現(xiàn)將開(kāi)業(yè)總指揮、副總指揮在實(shí)施新分部開(kāi)業(yè)工作期間的經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法規(guī)定如下，請(qǐng)予遵照?qǐng)?zhí)行。一、考核部門(mén)總部總裁辦（開(kāi)業(yè)協(xié)調(diào)部）二、考核對(duì)象新分部開(kāi)業(yè)總指揮、副總指揮（

2、總部未任命新分部開(kāi)業(yè)總指揮、副總指揮時(shí)，則此考核辦法自動(dòng)將考核對(duì)象轉(zhuǎn)移至新分部第一負(fù)責(zé)人）三、考核階段新開(kāi)分部自正式開(kāi)業(yè)第一天起至滿兩個(gè)月止，分時(shí)段考核。四、各項(xiàng)指標(biāo)的名稱(chēng)及權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)業(yè)務(wù)指標(biāo)行政指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)售后指標(biāo)監(jiān)察指標(biāo)銷(xiāo)售額帳面利潤(rùn)率合同外收入退貨率投訴率指標(biāo)占比35%15%5%5%10%20%5%5%55%25%五、衡量新分部開(kāi)業(yè)成功的各項(xiàng)考核指標(biāo)說(shuō)明 1、業(yè)務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)由總部財(cái)務(wù)中心提供考核數(shù)據(jù)及得分并由總部采銷(xiāo)中心出具最終考評(píng)結(jié)果。此項(xiàng)指標(biāo)主要考核新分部在開(kāi)業(yè)兩個(gè)月內(nèi)的銷(xiāo)售額和帳面利潤(rùn)率，以及合同外收入，以開(kāi)業(yè)第一天至開(kāi)業(yè)兩個(gè)月為考核階段，分時(shí)段考核。（具體的銷(xiāo)售額、帳面利潤(rùn)率

3、及合同外收入指標(biāo)詳見(jiàn)每個(gè)新分部的開(kāi)業(yè)銷(xiāo)售任務(wù)書(shū)。）（1）銷(xiāo)售額考核表考核時(shí)段計(jì)劃銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）實(shí)際完成銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售額完成率標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)得分首月第1天15分第2天10分第3天5分第1周10分第2周10分第3周10分第4周10分第一月5分次月第1周5分第2周5分第3周5分第4周5分第二月5分合計(jì)100分注：、“銷(xiāo)售額”指剔除團(tuán)購(gòu)、批發(fā)后的零售額。 、銷(xiāo)售額完成率=（實(shí)際完成銷(xiāo)售額計(jì)劃銷(xiāo)售額）100%（2）帳面利潤(rùn)率考核表考核時(shí)段帳面毛利率每增減1%得分實(shí)際帳面毛利率帳面毛利率與最低值之差分段得分權(quán)重（%）考評(píng)得分最低值及得分最高值及得分最低值得分最高值得分ABCDEF=（E-C）/（D-B）*

4、100GH=G-BI=H*F*100JK=I*J首月-1%01%20010060次月-1%01%20010040合計(jì)100注：、帳面毛利指扣除團(tuán)購(gòu)、批發(fā)毛利后的零售毛利，應(yīng)剔除帳面補(bǔ)差、促銷(xiāo)補(bǔ)差、降價(jià)收入等項(xiàng)目中未實(shí)際收回（確認(rèn)）的部分 、帳面毛利率=（帳面毛利銷(xiāo)售額）100%（3）合同外收入指標(biāo)合同外收入指在購(gòu)銷(xiāo)合同規(guī)定的收入項(xiàng)目之外，經(jīng)與廠家協(xié)商征得廠家同意而向廠家收取的其他各項(xiàng)收入，包括臨時(shí)促銷(xiāo)費(fèi)、廣告費(fèi)、展臺(tái)制作費(fèi)、廣告位收入等，即按國(guó)美發(fā)2003第213號(hào)關(guān)于合同外收入管理的規(guī)定中的合同外收入。合同外收入以考核期截止時(shí)已實(shí)際收到或確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。收入項(xiàng)目計(jì)劃完成額實(shí)際完成額實(shí)際完成率

5、廣告費(fèi)臨時(shí)促銷(xiāo)費(fèi)展臺(tái)制作費(fèi)廣告位收入其它合計(jì)計(jì)算方法：實(shí)際完成率=（實(shí)際完成額計(jì)劃完成額）100%2、行政指標(biāo)（含總辦）行政指標(biāo)由總部行政中心及總部總裁辦提供考核結(jié)果。指標(biāo)名稱(chēng)裝修工程消防驗(yàn)收后勤物資配發(fā)到位行政及配送車(chē)隊(duì)管理開(kāi)業(yè)證照辦理公文流轉(zhuǎn)開(kāi)業(yè)警力安排招聘培訓(xùn)制度宣貫標(biāo)準(zhǔn)得分10155101055151510合計(jì)得分計(jì)分方法：、裝修工程：所有的裝修工程于開(kāi)業(yè)前2天（含）全部竣工。每延期完成1項(xiàng)扣5分，延期完成2項(xiàng)（含）此項(xiàng)得0分；（裝修工程包括基礎(chǔ)設(shè)施、中央空調(diào)、電梯、店招及燈箱、門(mén)頭廣告裝修、電氣系統(tǒng)、分部辦公區(qū)、配送中心辦公區(qū)、庫(kù)房、背景音樂(lè)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、綜合布線工程等方面）、消防

6、驗(yàn)收：指取得開(kāi)業(yè)消防審批手續(xù)，保證按期開(kāi)業(yè)為準(zhǔn)。按期取得得滿分，未按期得0分；、后勤物資配發(fā)到位：指當(dāng)?shù)刈再?gòu)后勤物資在開(kāi)業(yè)前全部到位。按期全部到位得滿分，未按期得0分；（自購(gòu)后勤物資是指分部自購(gòu)部分辦公家具、消防器材、安保用品等）、行政及配送車(chē)隊(duì)：分部所需行政及配送車(chē)輛的購(gòu)置、車(chē)務(wù)手續(xù)辦理（養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置稅、附加費(fèi)等）在開(kāi)業(yè)前必須保證到位及正常運(yùn)營(yíng)。按期完成得滿分，否則得0分；、證照辦理：指在開(kāi)業(yè)前必須將開(kāi)業(yè)所需的各類(lèi)證照（如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等）辦理完畢。按期完成得滿分，否則得0分；、公文流轉(zhuǎn)：分部公文流轉(zhuǎn)要及時(shí)、準(zhǔn)確，要確保信息暢通。出現(xiàn)一次失誤得0分；、開(kāi)業(yè)警力安排：

7、指開(kāi)業(yè)期間的警力安排必須協(xié)調(diào)到位，確保無(wú)安全事故（生命及公司財(cái)產(chǎn)安全）發(fā)生。出現(xiàn)事故此項(xiàng)得0分；、人員招聘：為確保分部開(kāi)業(yè)前后能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，分部應(yīng)在開(kāi)業(yè)前將分部經(jīng)理級(jí)以上人員招聘到崗90%（含）以上，經(jīng)理級(jí)以下人員招聘到崗率達(dá)95%（含）以上。兩項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，此項(xiàng)得滿分，如有任何一項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，每低1%扣1分，直至扣完為止；、培訓(xùn)：開(kāi)業(yè)前新分部員工崗位培訓(xùn)覆蓋率達(dá)90%（含）以上。達(dá)標(biāo)得滿分，未達(dá)標(biāo)按實(shí)際完成比例計(jì)算，覆蓋率低于80%（含），此項(xiàng)得0分；、制度宣貫：新開(kāi)分部員工公司制度培訓(xùn)覆蓋率100%。達(dá)標(biāo)得滿分，未達(dá)標(biāo)按實(shí)際完成比例計(jì)算，覆蓋率低于85%（含），此項(xiàng)得0分；（公司制度指總部

8、及分部制訂并下發(fā)的各項(xiàng)制度、規(guī)范及流程等）3、財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)由總部財(cái)務(wù)中心提供考核結(jié)果。指標(biāo)名稱(chēng)新開(kāi)分部財(cái)務(wù)工作交接銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系庫(kù)存商品盈虧及現(xiàn)金長(zhǎng)短款情況內(nèi)部往來(lái)帳未達(dá)情況貨款結(jié)算和費(fèi)用審批各項(xiàng)收入欠收率財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和內(nèi)部管理其它標(biāo)準(zhǔn)得分1020101020101010合計(jì)得分計(jì)分方法：、現(xiàn)金、銀行存款、單據(jù)、證件的移交應(yīng)符合公司制度的規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定的，扣2分；（以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）、銀行授信及支援符合公司要求得10分，稅收優(yōu)惠政策及其它各項(xiàng)工作進(jìn)展順利得10分； 、庫(kù)存商品盈虧金額合計(jì)在1.5萬(wàn)元以上的，扣5分；現(xiàn)金長(zhǎng)短款在3000元（含）以上扣5分。在標(biāo)準(zhǔn)之下不扣分；（

9、以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)，盈虧額、長(zhǎng)短款不得互相沖抵）、未進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)帳核對(duì)，扣10分；內(nèi)部往來(lái)帳未核對(duì)清楚扣5分；核對(duì)清楚不扣分；、貨款結(jié)算及費(fèi)用審批以審計(jì)報(bào)告指出的問(wèn)題為扣分依據(jù)，每指出一點(diǎn)問(wèn)題扣2分，直至本項(xiàng)得分為零止；、各項(xiàng)收入欠收率95%時(shí)，扣10分；在85%95%之間扣5分；在75%85%之間扣2分；在75%以下不扣分；、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和內(nèi)部管理由財(cái)務(wù)中心主管考核部門(mén)評(píng)分；、“其它”指標(biāo)由財(cái)務(wù)中心主管考核部門(mén)調(diào)整分。4、售后指標(biāo)售后指標(biāo)由總部售后中心提供考核數(shù)據(jù)和結(jié)果，其主要考核新分部開(kāi)業(yè)期間的退貨率和綜合投訴率。（1）分部開(kāi)業(yè)首月送貨情況匯總表考核時(shí)段首月次月合計(jì)第1天第2天第3天第1周第2

10、周第3周第4周第1月第1周第2周第3周第4周第2月送貨數(shù)量（件）（2）投訴率指標(biāo)考核表考核時(shí)段投訴數(shù)量(次)銷(xiāo)售件數(shù)(件)投訴率實(shí)際得分首月第1周第2周第3周第4周第1月次月第1周第2周第3周第4周第2月合計(jì)投訴率（%）= 投訴數(shù)量（次）銷(xiāo)售件數(shù)（評(píng)估投訴率是以七大商品類(lèi)為基礎(chǔ)分別統(tǒng)計(jì)各類(lèi)商品的投訴率，最后進(jìn)行加權(quán)評(píng)分，得出最終投訴率比值）投訴率的得分計(jì)算方法：、分時(shí)段考核標(biāo)準(zhǔn)（以滿分10分為例）：投訴率00.2%0.2%0.4%0.4%0.6%0.6%0.8%0.8%1%1%以上得分10分8分6分4分2分0分、月度考核標(biāo)準(zhǔn)：以開(kāi)業(yè)起的兩個(gè)月為考核階段，月度總投訴率高于1%時(shí)，此項(xiàng)投訴率的月度

11、總分為0；月度總投訴率低于1%時(shí)，則將每個(gè)時(shí)段的投訴率實(shí)際得分進(jìn)行累加，以此求得月度投訴率總分和投訴率占綜合指標(biāo)的權(quán)重。（3）退貨率指標(biāo)考核表考核時(shí)段退貨金額(元)實(shí)際完成銷(xiāo)售額(元)退貨率實(shí)際得分首月第1周第2周第3周第4周第1月次月第1周第2周第3周第4周第2月合計(jì)退貨率（%）= 退貨金額實(shí)際完成銷(xiāo)售額退貨率的得分計(jì)算方法：分時(shí)段考核標(biāo)準(zhǔn)（以滿分10分為例）：退貨率01%1%2%2%3%3%4%4%5%5%以上得分10分8分6分4分2分0分月度考核標(biāo)準(zhǔn)：以開(kāi)業(yè)起的兩個(gè)月為考核階段，月度總退貨率高于3%時(shí)，此項(xiàng)退貨率的月度總分為0；月度總退貨率低于3%時(shí)，則將每個(gè)時(shí)段的退貨率實(shí)際得分進(jìn)行累加

12、，以此求得月度退貨率總分和退貨率占綜合指標(biāo)的權(quán)重。5、監(jiān)察指標(biāo)監(jiān)察指標(biāo)由總部監(jiān)察中心提供考核結(jié)果。以審計(jì)監(jiān)察結(jié)果為評(píng)估依據(jù)。監(jiān)察指標(biāo)評(píng)分表指標(biāo)名稱(chēng)普通案件重大案件漏柜案件 廉潔投訴廉潔教育未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)操作違紀(jì)及失職行為已造成直接經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)操作違紀(jì)及失職行為開(kāi)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額目標(biāo)基本值0件0件0件0次1次0.5萬(wàn)元以?xún)?nèi)(不含)未超出公司允許標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)得分101015510152015合計(jì)得分注：普通案件和重大案件包括：我公司員工吃拿卡要、貪污、索賄、受賄以及失職、瀆職行為等，或通過(guò)其它手段謀取私利的案件和違反廉潔自律和誠(chéng)信原則的案件及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的案件。 監(jiān)察指標(biāo)計(jì)分方法：涉案金

13、額在1萬(wàn)元以下及被處罰人在經(jīng)理級(jí)以下的案件為普通案件。未發(fā)生普通案件得滿分，查處一件扣3分，查處3件（含）以上此項(xiàng)得零分；重大案件是指涉案金額在1萬(wàn)元（含）以上或被處罰人在經(jīng)理級(jí)以上（含）；觸犯刑法或經(jīng)公司通過(guò)訴訟、仲裁方式處理的案例；造成較大影響的其他案件。未發(fā)生重大案件得滿分，只要發(fā)生一起此項(xiàng)得零分；未發(fā)生漏柜案件得滿分，只要發(fā)生一起此項(xiàng)得零分； 廉潔投訴指關(guān)于分部售后及行政、人事以外有關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的投訴，無(wú)廉潔投訴的，此項(xiàng)得滿分；廉潔投訴被查實(shí)1次此項(xiàng)扣3分，查實(shí)2次此項(xiàng)得零分； 廉潔教育指分部總經(jīng)理組織的員工廉潔自律培訓(xùn)及教育，接受廉潔教育培訓(xùn)的員工達(dá)分部員工總數(shù)的70%以上（含），培訓(xùn)

14、或教育的時(shí)間不少于2小時(shí)且中高層領(lǐng)導(dǎo)全部接受廉潔教育得滿分；否則得零分； 未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)操作、違紀(jì)及失職行為是指行為人個(gè)人既沒(méi)有從中謀取私利又沒(méi)有給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的失誤、違規(guī)、違紀(jì)、失職行為（以監(jiān)察中心審計(jì)部開(kāi)業(yè)綜合審計(jì)為準(zhǔn)），按單項(xiàng)實(shí)行（0，1）考核，開(kāi)業(yè)綜合審計(jì)報(bào)告披露的問(wèn)題有下列單項(xiàng)中任意一項(xiàng)的，此單項(xiàng)得0分，無(wú)此項(xiàng)，則該單項(xiàng)得滿分；1、財(cái)務(wù)管理工作（5.5分）（1）貨幣資金賬實(shí)不符（1分）（2）存貨賬實(shí)不符(1分)（3）固定資產(chǎn)、低值易耗品及材料物資賬實(shí)不符(0.5分)（4）贈(zèng)品的管理混亂(1分)（5）長(zhǎng)期白條抵庫(kù)的現(xiàn)象(0.5分)（6）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、控制混亂(1分)（7）其他

15、（0.5分）2、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理（4分）（1）庫(kù)存商品采購(gòu)價(jià)偏高、調(diào)價(jià)不及時(shí)（0.5分）（2）庫(kù)存商品積壓（0.5分）（3）退殘商品偏高（0.5分）（4）應(yīng)由廠家承擔(dān)的費(fèi)用不能及時(shí)取得或確認(rèn) （0.5分）（5）退殘庫(kù)存較高（0.5分）（6）樣機(jī)未及時(shí)辦理入庫(kù)（0.5分）（7）其他（1分）3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理（3分）（1）虛假銷(xiāo)售、超授權(quán)虧損銷(xiāo)售（0.5分）（2）特價(jià)機(jī)超授權(quán)虧損銷(xiāo)售、批發(fā)（0.5分）（3）促銷(xiāo)活動(dòng)管理混亂（0.5分）（4）ERP系統(tǒng)操作權(quán)限密碼管理混亂（1分）（5）其他（0.5分）4、售后業(yè)務(wù)管理（2.5分）（1）質(zhì)保金收取不及時(shí)（0.5分）（2）質(zhì)量鑒定單不規(guī)范，向廠家收取二次運(yùn)費(fèi)困

16、難，退殘換殘困難（0.5分）（3）重復(fù)打印派車(chē)單，重復(fù)送貨，送貨滯后，顧客投訴（0.5分）（4）其他（1分）造成直接經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)操作、違紀(jì)及失職行為是指行為人個(gè)人雖沒(méi)有從中謀取私利但客觀上已經(jīng)給公司造成損失的失誤、違規(guī)、違紀(jì)、失職行為，以監(jiān)察中心審計(jì)部開(kāi)業(yè)綜合審計(jì)為準(zhǔn)，涉及經(jīng)濟(jì)損失金額在0.5萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不含）的，此項(xiàng)得滿分；造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額在0.5萬(wàn)至1萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的，此項(xiàng)得10分；造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額在1萬(wàn)至2萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的，此項(xiàng)得5分；造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額在2萬(wàn)元以上的，此項(xiàng)得 0分；上述直接經(jīng)濟(jì)損失包括分部或公司直接支付的不應(yīng)支付的費(fèi)用及分部或公司應(yīng)收回而實(shí)際不能收回的費(fèi)用

17、。 開(kāi)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額是指在考核期間內(nèi)，新開(kāi)分部發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額。如開(kāi)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失在公司允許的開(kāi)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失限額以?xún)?nèi)，此項(xiàng)可得滿分；超過(guò)公司允許的開(kāi)業(yè)損失限額標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到3000元的，扣5分；超出3000元（含）以上至5000元（含）之間的，扣10分；超出5000元的，此項(xiàng)得零分。七、各項(xiàng)指標(biāo)在不同考核時(shí)段內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)分考核時(shí)段業(yè)務(wù)指標(biāo)行政指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)售后指標(biāo)監(jiān)察指標(biāo)銷(xiāo)售額帳面利潤(rùn)率合同外收入投訴率退貨率首月第一天15分60分以考核期內(nèi)實(shí)際完成率為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)行政指標(biāo)以最終考核結(jié)果為整體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)指標(biāo)以最終考核結(jié)果為整體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)開(kāi)業(yè)前三天不作考核廉政監(jiān)察指標(biāo)以最終考核結(jié)果為整體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第二天10分第三

18、天5分第一周10分15分15分第二周10分15分15分第三周10分10分10分第四周10分10分10分第一月5分20分20分次月第一周5分40分5分5分第二周5分5分5分第三周5分5分5分第四周5分5分5分第二月5分10分10分合計(jì)100分100分100分100分100分100分100分100分占綜合評(píng)分權(quán)重35%15%5%5%10%5%20%5% 八、綜合指標(biāo)考評(píng)得分的獎(jiǎng)懲辦法獎(jiǎng)懲對(duì)象：開(kāi)業(yè)總指揮/副總指揮（個(gè)人）綜合指標(biāo)完成率90%100%80%90%70%80%60%70%獎(jiǎng)勵(lì)金額20000元16000元12000元0綜合指標(biāo)完成率50%60%40%50%30%40%處罰金額12000元16000元20000元 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象：新分部人員及支援人員（集體）綜合指標(biāo)完成率90%100%80%90%70%80%70%及以下獎(jiǎng)勵(lì)金額50000元40000元30000元0注：1、超額完成綜合指標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)辦法按照“超1獎(jiǎng)2”的原則實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。例如，超出綜合指標(biāo)的1%則對(duì)開(kāi)業(yè)總指揮（個(gè)人）和新開(kāi)分部（集體）分別追加獎(jiǎng)勵(lì)原獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)的2%。2、在實(shí)施支援新分部