電器有限公司質(zhì)量辦法

1、佛山市順德區(qū)熙雅電器有限公司質(zhì) 量 手 冊依據(jù)工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則文件編號：QM-00版號：A/0 擬 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 分發(fā)部門/編號： 分發(fā)日期：受控印章： 我公司依據(jù)工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則要求，結(jié)合本廠實際，建立了質(zhì)量治理體系并編制了2012質(zhì)量手冊，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責、質(zhì)量體系要素操縱要求。本質(zhì)量手冊對內(nèi)是本公司開展質(zhì)量治理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)質(zhì)量治理活動，對外是本廠質(zhì)量保證能力的證實性文件。本廠全體職員要認真學習、嚴格執(zhí)行，主動查找改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量治理體

2、系的有效性，確保用戶的要求與法律法規(guī)要求得到滿足和統(tǒng)一，使公司的質(zhì)量治理水平和配裝開水器質(zhì)量提高到一個新的水平。本質(zhì)量手冊經(jīng)公司領(lǐng)導審核符合要求，現(xiàn)批準公布，自2012年1月1日起正式實施。 總經(jīng)理： 日期： 章節(jié)號內(nèi)容0.1公布令0.2目錄0.3手冊治理方法0.4序言0.5任命書1.0企業(yè)簡介2.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標3.0組織機與職責3.1生產(chǎn)資源提供3.2過程質(zhì)量治理3.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗3.4文件和資料操縱3.5質(zhì)量記錄的操縱3.6供應商的操縱3.7不合格品的操縱3.8內(nèi)部質(zhì)量審核3.9搬運、貯存、包裝、防護和交付4.0程序文件一覽表5.0質(zhì)量手冊更改一覽表1、質(zhì)量治理手冊本廠質(zhì)量負責人組

3、織編寫，經(jīng)理審核予以批準。2、質(zhì)量治理手冊由文件治理員統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和治理。3、質(zhì)量治理手冊在封面上做出標識，持有者應妥善保管，不得私自外借復印。4、質(zhì)量治理手冊的換版，原則上依照國家法律法規(guī)及生產(chǎn)許可證核（發(fā)）證的具體情況而定。5、質(zhì)量治理手冊解釋權(quán)利屬本廠質(zhì)量負責人。1.1目的此質(zhì)量治理手冊用以建立本廠生產(chǎn)，質(zhì)量治理體系闡述本棧的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述本廠生產(chǎn)、質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定質(zhì)量手冊的操縱要求，規(guī)定本廠各級人員的質(zhì)量職責，是本廠生產(chǎn)質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，要緊目的有兩方面：1.1.1對本廠的內(nèi)部而言，明確講明組織機構(gòu)內(nèi)部各人員的質(zhì)量責任，以便緊密合作，滿足顧客對我們提出

4、的質(zhì)量要求，提高過程操縱能力和產(chǎn)品質(zhì)量。1.1.2對本廠現(xiàn)有和今后客戶而言，清晰展示我方之生產(chǎn)及質(zhì)量治理的體系，協(xié)助客戶考核本廠，滿足質(zhì)量之能力。為了保證我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標準要求，特任命 為我廠的質(zhì)量負責人，全面負責我廠的產(chǎn)品質(zhì)量工作。質(zhì)量負責人應具有以下方面的職責和權(quán)限：1、全面負責本廠的質(zhì)量治理工作。2、負責監(jiān)督檢查和處理生產(chǎn)服務過程中發(fā)生的質(zhì)量問題。3、負責本廠質(zhì)量治理體系的建立，監(jiān)督運行情況和不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。4、嚴格按規(guī)范進行驗配制作，確保驗配開水器質(zhì)量達到國家法律、法規(guī)、以及技術(shù)標準、規(guī)范的要求。我佛山市順德區(qū)熙雅電器有限公司專業(yè)生產(chǎn)：飲水機、節(jié)能飲水機、開水器、過濾

5、飲水機、節(jié)能開水器、雙聚能開水器、飲水設(shè)備、商用飲水機、冷熱飲水機、學校飲水機、校園飲水機、工廠飲水機、凈水器、直飲水機、家用凈水器、廚房凈水器、家庭凈水器、過濾凈水器、超濾凈水器、中央凈水器等。位于中國家電之都廣東順德，專業(yè)從事環(huán)保、水工業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。公司生產(chǎn)基地位于廣東省佛山市順德區(qū)北溶鎮(zhèn)江工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號，占地10畝，建筑面積超過1000平方米。公司先后引進先進的成套不銹鋼生產(chǎn)設(shè)備、焊接設(shè)備多套，各種中、高級工程技術(shù)人員已達幾十余人，公司專業(yè)生產(chǎn)的開水器均采納SUS304、SUS316L或SUS444板材制作而成，并可依照用戶提供的技術(shù)參數(shù)和要求設(shè)計制造現(xiàn)場加工，各種

6、產(chǎn)品的加工工藝，技術(shù)性能和衛(wèi)生指標均符合涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件、國家建筑標準設(shè)計圖集02S101。自主研發(fā)的零壓式節(jié)能飲水機，省電80%，安全可靠，出水口感甘甜，成為中國溫開水飲水機的第一品牌公司。公司質(zhì)量方針： 以人為本 科學治理 追求完美 拓展市場 持續(xù)進展二、質(zhì)量方針的解釋：以人為本：尊重人才，以職員不斷提高素養(yǎng)量為目標，通過持續(xù)培訓以提高職員的素養(yǎng)水平，倡導全員參與?？茖W治理：積極采納現(xiàn)代治理方法，使工作規(guī)范化、程序化，持續(xù)提高工作效率的質(zhì)量以達到100分。追求完美：質(zhì)量是企業(yè)的生命，通過各項活動的目標達成和不斷提高，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量、服務和質(zhì)量治理體系水平。拓展市場：通過

7、提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達到并超越顧客中意，爭取更寬敞的市場份額。持續(xù)進展：通過持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的過程，落實前述的內(nèi)容，使公司進入同行前列。三、質(zhì)量承諾：a.全體職員認真理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。b.堅持質(zhì)量改進，使質(zhì)量體系不斷改善，以確保質(zhì)量方針的完全實現(xiàn)。c.各崗位應對偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象進行抵制。為使質(zhì)量方針得到具體的落實，特制定公司的質(zhì)量目標。四 公司質(zhì)量目標2.1 總目標：（1）顧客中意度達90%以上（2）最終產(chǎn)品合格率必須達到99%以上2.2 各部門質(zhì)量目標2.2.1 技質(zhì)部（1）錯檢漏檢率1%（2）顧客投訴一般質(zhì)量問題每月不多于2例（類似問題計同一例）。（3）測量和監(jiān)控裝置的檢定

8、打算達成率必須達到99%以上2.2.2 生產(chǎn)部（1）最終產(chǎn)品合格率必須達到99%以上（2）設(shè)備設(shè)施完好率必須達到98%2.2.3銷售部（1）顧客投訴處理率100%2.2.4辦公室（1）培訓打算達成率必須達到99%以上2.2.5采購部（1）合格供方評價率100%（2）進貨檢驗合格率必須達到99%以上2.2.6財務部（1）賬物卡一致達98%以上注：上述質(zhì)量目標評價的時刻段為：從前一次治理評審后的第一個月至下一次治理評審的前一個月。質(zhì)量目標為該時刻段內(nèi)各月質(zhì)量目標的平均值。各部門通過質(zhì)量目標的達成情況，分析未實現(xiàn)質(zhì)量目標值的緣故，制定措施，加以改進，以便實現(xiàn)其質(zhì)量目標。對已達到或超過的質(zhì)量目標值，分

9、析可再提高的可能性，確定新的目標值，制定措施，以確保達到新的質(zhì)量目標從而實現(xiàn)持續(xù)進展。總 經(jīng) 理質(zhì)量負責人辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部財務部倉庫銷售部采購部2各部門的職責2.1總經(jīng)理a.主持公司的全面工作；b.制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c.批準質(zhì)量手冊；d.任命質(zhì)量負責人。2.2質(zhì)量負責人a.負責建立滿足強制性認證工廠檢查要求的質(zhì)量體系，并確保其有效實施和保持；b.確保認證產(chǎn)品符合認證產(chǎn)品相關(guān)標準的要求并與已獲型式試驗合格樣品在標識、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件型號規(guī)格、參數(shù)等一致；c.應了解強制性產(chǎn)品認證證書和標志的使用要求，強制性產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤消的條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標志的正確使用和保

10、管；d.參與制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和進展規(guī)劃，并協(xié)助組織實施。e.負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核；f.負責技術(shù)文件、質(zhì)量體系程序文件的審批工作；g.負責處理對外的質(zhì)量保證事務；h.協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設(shè)計、生產(chǎn)全過程中出現(xiàn)的要緊不合格項；i.監(jiān)督相應部門采取有效的糾正和預防措施，確保質(zhì)量改進的實現(xiàn)；j.負責組織設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認和產(chǎn)品的鑒定、定型工作；2.3生產(chǎn)部a.編制生產(chǎn)打算并組織實施。b.對全公司產(chǎn)品的制造過程和產(chǎn)品質(zhì)量負責。c.組織并督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)。d.協(xié)調(diào)各職能部門的工作進度和銜接。e.負責生產(chǎn)用設(shè)備的治理、維護和維修。2.3.1生產(chǎn)車間a.完成生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)任務。

11、b.對產(chǎn)品的制造過程和產(chǎn)品質(zhì)量負責。c.負責車間的安全和文明生產(chǎn)。d.負責生產(chǎn)過程中材料、零部件及成品的搬運。e.負責按規(guī)定做好產(chǎn)品的標識和記錄。2.3.2倉庫a.負責物料和產(chǎn)品的接收、保管和發(fā)放，并做好記錄。b.負責余料的回收、記錄和處理。c.負責入倉不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離并協(xié)助處理。2.4技質(zhì)部a.負責關(guān)鍵元器件和材料、產(chǎn)品的例行檢驗、確認檢驗，并作記錄。b.負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控，并作記錄。c.負責糾正和預防措施的統(tǒng)籌工作，組織不合格評審，并對糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督。d.負責不合格品的處理和過程的監(jiān)控，并作記錄。e.負責計量器具的治理，建立計量器具檔案，對計量工作進行監(jiān)

12、督。f.負責檢驗和試驗的記錄、報告及有關(guān)質(zhì)量文件的保管、發(fā)放和歸檔。g.負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識，協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系運行。h.處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題。i.制訂產(chǎn)品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行。J.制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。k.負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和設(shè)計。l.編制認證產(chǎn)品質(zhì)量打算，對新產(chǎn)品的研制過程進行跟蹤，處理生產(chǎn)中發(fā)生的技術(shù)問題。組織新產(chǎn)品樣機的性能測試。m.制訂并確認產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標準及規(guī)范。n.配合處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和售后服務中出現(xiàn)的技術(shù)問題。g.編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及物料清單。h.對工序過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督。i.負責工裝夾具的設(shè)計，并提出保證工序能力的措施。2.4.1質(zhì)檢員2.4.1.

13、1 職責a.嚴格按各種檢驗規(guī)程和檢驗標準驗貨，把好各類原材料、半成品、成品的入倉質(zhì)量關(guān)及關(guān)鍵零部件及原材料的一致性。b.如實填寫檢驗記錄，對貨品的檢驗狀態(tài)作好標識。c.每天定時巡檢分管的生產(chǎn)車間質(zhì)量情況，及時糾正作業(yè)不良，反饋材料不良及工藝不良。d.據(jù)檢驗中發(fā)覺的質(zhì)量問題，及時填寫“質(zhì)量問題反饋單”。e.定期對所負責的入倉品進行檢驗，對保管不當者及時提出改善建議。2.4.1.2權(quán)限a.有權(quán)對檢驗產(chǎn)品作出合格、不合格判定。b.對不符合工藝文件及不良率過高的生產(chǎn)，有權(quán)要求改正及解釋，嚴峻者要求停止生產(chǎn)。2.5供銷部a.協(xié)助生產(chǎn)部選擇合格的供應商，并建立合格供應商檔案。b.編制采購文件并負責物資采購

14、的打算安排與實施。c.按時向顧客提供產(chǎn)品。了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的專門需要。d.組織實施售后服務，并將售后服務的質(zhì)量信息反饋給有關(guān)部門。e.組織商務洽淡，簽訂合同，組織合同評審工作。f.樹立公司對外形象。g.確定市場需要和銷售地區(qū)。h.組織、策劃和實施市場開發(fā)。i.建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。j.收集、反饋產(chǎn)品和服務的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開發(fā)提供咨詢建議。2.6 辦公室a.建立公司的人事、行政制度，并組織實施。b.制定職員培訓打算，并組織實施。c.建立職員培訓檔案，定時組織公司各部門的有關(guān)人員進行培訓。d.負責文件和資料的操縱。e.負責質(zhì)量記錄的治理、整理和運行檢查。2

15、.7 內(nèi)審員a.內(nèi)審組長依據(jù)規(guī)定的時刻編制內(nèi)審打算并組織審核員預備審核資料；b.內(nèi)審員負責依據(jù)工廠質(zhì)保能力要求對認證產(chǎn)品及體系進行工廠審核；c.內(nèi)審員負責編制審核檢查表；d.內(nèi)審員同負責依據(jù)審核結(jié)果填寫內(nèi)審不合格報告；e.內(nèi)審員負責對不符合報告進行跟蹤驗證并組織對糾正措施進行評審。2.8 認證聯(lián)絡(luò)員a.負責在認證過程中與認證機構(gòu)保持聯(lián)系，及時跟蹤、了解認證機構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強制性產(chǎn)品認證的要求和規(guī)定，并向組織內(nèi)報告和傳達b.跟蹤和了解強制性認證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品認證標準換版及其它相關(guān)認證文件的公布、修訂的相關(guān)要求；c.證書有效性的跟蹤結(jié)果；d.國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。概 述資源是組織確定

16、過程，建立治理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。依照所需的資料不同，職責權(quán)限不同，本廠將明確相應人員提供資源的要求，依使用人員劃分，確定對資源的維護活動。為使客戶中意，本廠將在以下四方面進行操縱：1、生產(chǎn)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實現(xiàn)治理體系和流程運作的必須的設(shè)施。本廠已具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，符合（細則）要求。2、設(shè)備工裝2.1本廠按申證范圍已具有實施細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。（見設(shè)備臺帳）2.2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模相適應。2.3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度能滿足生產(chǎn)加工要求。3、檢測設(shè)備3.1 本廠按申證范圍由專業(yè)技術(shù)人員、檢測人員建立設(shè)備臺帳，確

17、保檢測設(shè)備和計量器具、檢測設(shè)備與生產(chǎn)加工規(guī)模相適宜。3.2本廠應對檢驗產(chǎn)品的檢測方法及其所需要檢測和計量設(shè)備進行識不，并予以滿足，使本廠產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。3.3使用的檢測和計量設(shè)備應符合以下要求：a）定期或在使用前，以可追溯到國際及國家標準的設(shè)備進行校準。當不存在上述標準時，記錄用于校準的依據(jù)。b）對用于檢測和計量的設(shè)備、應予以標識，以表明其校準狀態(tài)。c）在搬運、貯存和保養(yǎng)期間，應予以愛護，防止損壞。e）保存有關(guān)校準結(jié)果的各種記錄。3.4當發(fā)覺檢測和計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應對其所檢測的產(chǎn)品結(jié)果進行追溯評估， 以判定其有效性，并采取適當?shù)拇胧┯枰蕴幚怼?、人員要求4.1本廠依照質(zhì)量治理體

18、系各工作崗位，質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員從事該項工作。4.2質(zhì)量領(lǐng)導應具備差不多的質(zhì)量治理常識；a）了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法和計量法中對本廠的要求。如：質(zhì)量責任和義務等b）了解在質(zhì)量治理中的職責與作用。c）有一定的眼鏡專業(yè)知識和組織協(xié)調(diào)能力。了解產(chǎn)品標準，要緊性能指標、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等。4.3技術(shù)人員應具備的差不多常識：a）驗配眼鏡人員需取得相應的職業(yè)資格等級證書。b）驗光人員需通過相應的職業(yè)培訓，取得相應的職業(yè)資格等級證書。c）兩年以上未從事驗光的人員，在重新上崗時，必須重新通過確認，符合條件后才能上崗。d ）其他技術(shù)人員應掌握相關(guān)的事業(yè)知識和一定

19、的質(zhì)量治理知識。如：掌握分工內(nèi)的原材料性質(zhì)、產(chǎn)品標準、工藝要求、檢驗方法等。4.4生產(chǎn)操作人員應具備的常識a）能看明白相關(guān)配方和工藝文件。b）按規(guī)定要求能熟練地操作設(shè)備。設(shè)備治理制度一、本制度所指設(shè)備要緊指與經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備。各類設(shè)備必須始終處于良好狀態(tài)。二、設(shè)備供專人使用，使用人為直接責任人，負責日常維護、保養(yǎng)。經(jīng)理為總負責人。三、設(shè)備直接負責人要做到“三好”、“四會”。即三好是：治理好、使用好、維修好；四會是：會使用、會簡單維修、會檢查、會排除一般故障。四、加強設(shè)備使用操作人員的技術(shù)培訓，努力提高操作人員的技術(shù)水平。五、所有設(shè)備均應對狀態(tài)情況按周期（每月一次）進行檢查；所有設(shè)備均應對其精

20、度每年進行一次檢查，并做好檢查記錄；所有設(shè)備均應按周期（一個月一次）進行維護保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄。按設(shè)備的狀態(tài)和精度檢定結(jié)果安排修理打算。六、建立健全設(shè)備的操作使用、維護規(guī)程和崗位責任制。對設(shè)備使用前的檢查、保養(yǎng)，用后切除電源。加強巡回檢查和設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測檢查，把設(shè)備故障解決在初始狀態(tài)，杜絕重大、惡性設(shè)備事故的發(fā)生。七、設(shè)備操作人員，必須認真學習和熟練掌握設(shè)備的操作規(guī)程并經(jīng)考試合格后，方能上崗操作。對操作大、精、稀及貴重設(shè)備的人員需進行專門培訓，并應保持相對穩(wěn)定。八、設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)，實行定人定機制，非本崗位工作人員，不得隨便使用加工設(shè)備，執(zhí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則，使用人員應按照操作規(guī)程

21、，認真操作，防止誤操作損壞設(shè)備。公用設(shè)備由設(shè)備主管員負責。堅持每天下班前對設(shè)備進行清潔擦拭；使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、安全、準確。計量器具周期檢定制度為貫徹執(zhí)行中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定治理方法，保證本廠計量器具的量值傳遞準確可靠，必須嚴格執(zhí)行周期檢定制度。1、關(guān)于本廠使用的強制檢定計量器具，應定點定時實行檢定，即按規(guī)定周期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。非強制檢定計量器具也應確定周期送計量機構(gòu)檢定。2、本廠確定由專人負責送檢計量器具，計量器具不得超期接著使用。否則因計量器具失準而對本廠或顧客造成損失的將追究其責任。3、妥善保存好計量器具的檢定合格證。計量器具使用保管制度1、凡本廠購置的

22、計量器具，均需統(tǒng)一登記見帳、編號。2、新購入的計量器具，在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強制檢定的計量器具，應到計量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并同意年度審核。3、對一些重要、列入強制檢定的計量器具，應嚴格按操作規(guī)程使用。操作人員應事先同意培訓后方可上崗操作，其它人不得隨便使用。4、依照操作人員崗位責任制的規(guī)定，使用人員應按技術(shù)要求，注意日常維護。一旦發(fā)覺損壞現(xiàn)象，應不再使用，并及時向本廠領(lǐng)導報告，送有關(guān)單位修復正常后方可使用。5、使用人員應做好計量器具的維修，保養(yǎng)等記錄，存入檔案。檢測設(shè)備和計量器具周檢打算為確保計量器具、檢測設(shè)備的正確性和完好性，確保量值傳遞，按國家

23、計量檢定規(guī)程對如下檢測設(shè)備的周期檢定周期公布如下：耐壓儀的檢定期限為一年。功率儀的檢定期限為一年。接地電阻測試議的檢定周期為二年。泄漏電流測試儀的檢定周期為一年。千分尺的檢定周期為一年。人員培訓制度為提高服務質(zhì)量和顧客中意度，本廠依照自身進展需求，有打算地對職員進行崗前和在職培訓。一、職員上崗前培訓1、凡本廠職員在上崗前需進行應知應會，專業(yè)技術(shù)培訓，使職員了解和掌握從事家電行業(yè)必須具備的專業(yè)知識和服務理念。2、上崗前的培訓時刻一般為一至三個月（在試用期內(nèi)）。3、崗前培訓期間，受聘人員必須遵守本廠的有關(guān)規(guī)定。4、崗前培訓結(jié)束后，本廠對所有參加培訓的人員進行理論和實際考核，經(jīng)考核不合格者本廠不予錄

24、用。二、職員在職培訓1、本廠依照需求制定的年度培訓打算，對職員進行在職培訓。2、培訓的方式：（1）崗位實際操作。（2）參加技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)專業(yè)培訓。（3）鼓舞職員參加成人自學考試等形式學習提高專業(yè)技術(shù)水平。3、由本廠安排的在職培訓，一切費用由本廠承擔，并享受全薪。概述本廠通過制定包括工藝治理、質(zhì)量操縱、專門過程、檢驗治理、過程檢驗、出廠檢驗建立產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，且確保過程質(zhì)量治理與本廠治理體系的要求相一致，確定以下方面的適用內(nèi)容。1、工藝治理1.1質(zhì)量負責人召集相關(guān)治理人員討論確定本廠的工藝治理制度及考核方法。確保其內(nèi)容完善可行。1.2在確定工藝治理制度和考核方法時，應包括工藝指標、關(guān)鍵

25、、專門過程的工藝參數(shù)。1.3質(zhì)量負責人依照工藝治理制度和考核方法進行考核，并做好記錄。2、質(zhì)量操縱2.1本廠應對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量操縱。2.2設(shè)置質(zhì)量操縱點，在生產(chǎn)工藝流程圖上予以標識。2.3 保持好關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作記錄。工藝治理制度1、總則工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”，特制定本制度。2、范圍生產(chǎn)工藝的制定與修改；生產(chǎn)現(xiàn)場的治理與落實；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存與檔案；對定配工進行工藝培訓與考核，均納入工藝治理范疇。3、內(nèi)容3.1依照本廠生產(chǎn)產(chǎn)品情況，由專業(yè)技術(shù)人員負責編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程，經(jīng)經(jīng)理審批后，作為本廠的基礎(chǔ)技術(shù)文件實施，

26、以指導生產(chǎn)，并交文件治理員存檔。3.2為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進性，應不斷地對現(xiàn)行工藝進行改進。3.3專業(yè)技術(shù)人員應依照現(xiàn)行的工藝流程進行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場治理，并嚴格按照工藝流程和工藝操作規(guī)程組織加工配做。3.4定配工對每道工序必須嚴格按照工藝操作規(guī)程的要求進行操作，作好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存，并定期將此記錄交文件治理員存檔。3.5專業(yè)技術(shù)人員負責監(jiān)督生產(chǎn)人員的工藝執(zhí)行情況，對違反工藝操作規(guī)程的個人有權(quán)采取措施與考核，并提請經(jīng)理予以處理。3.6本廠應對定配工進行工藝方面的培訓，定期進行技術(shù)評定和考核，考核不合格的人員不得上崗。3.7對任何違反工藝紀律的現(xiàn)象和個人將視情節(jié)嚴峻程度按規(guī)定予以嚴

27、肅處理.4、工藝制度考核的要緊內(nèi)容4.1專業(yè)崗位人員是否經(jīng)國家勞動部門培訓并持證上崗；4.2生產(chǎn)現(xiàn)場是否按生產(chǎn)工藝流程合理布置、清潔；4.3生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，是否按現(xiàn)行工藝流程進行加工制作和檢驗；關(guān)鍵工序是否按程序進行了操縱與數(shù)據(jù)記錄；4.4是否按規(guī)定進行了工藝原始記錄的保存與歸檔。關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作操縱程序1、關(guān)鍵工序必須掛牌明示；2、關(guān)鍵工序操作者應通過專業(yè)培訓獲得國家勞動部門頒發(fā)的職業(yè)資格證書的人員擔任，熟悉設(shè)備的性能及維護，并能熟練的操作，確保關(guān)鍵工序指標達到要求3、關(guān)鍵工序的質(zhì)量操縱應嚴格按國家標準GB4706.1-1992、B4706.36-1997執(zhí)行；4、對關(guān)鍵工序設(shè)備實施重

28、點監(jiān)控、必須按國家檢定規(guī)程要求按時送檢，精心保養(yǎng)。按設(shè)備治理制度做好日常保養(yǎng)和定期維護；5、嚴格按設(shè)備操作規(guī)程操作，作好關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)記錄和檢測數(shù)據(jù)的記錄，分析并歸檔。6、對違反治理制度者將按相關(guān)規(guī)定給予嚴厲處罰。概 述1、檢驗治理1.1本廠檢驗員按產(chǎn)品實現(xiàn)過程對來料，半成品、成品進行測量和監(jiān)控以驗證其滿足規(guī)定要求，未經(jīng)檢驗的物、半成品或成品不得投入生產(chǎn)服務、轉(zhuǎn)序、更不得出貨。1.2檢驗員將產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控方法以及驗收檢測形成文件，并遵照執(zhí)行。1.3本廠對托付的檢驗項目，必須托付有合法地位的檢驗機構(gòu)檢測，并要簽有正式的托付檢驗合同。2、過程檢驗2.1本廠在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品的檢驗應嚴格按檢驗

29、和監(jiān)控規(guī)定執(zhí)行。2.2對檢驗合格的產(chǎn)品的檢驗狀況進行標識，并做好檢驗記錄。2.3對檢驗不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進行返工、返修。對返工、返修的產(chǎn)品必須進行重新檢驗，合格后才能放行。3、出廠檢驗3.1 按產(chǎn)品標準要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗。3.2產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，附上蓋有“合格”章的處方單，并按規(guī)定進行包裝和標識。3.3在產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控過程中，將其結(jié)果予以記錄，經(jīng)授權(quán)人員審批才可放行。檢驗治理制度1、產(chǎn)品檢驗工作由本廠檢驗員負責統(tǒng)一組織，檢驗員直同意權(quán)于經(jīng)理，在本廠獨立行使權(quán)利是本廠質(zhì)量檢驗的最高權(quán)威機構(gòu)。對本廠的進貨質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。2、檢驗采納自檢、專職檢，在加工過程中以自檢為主，出廠

30、設(shè)立專職檢。3、檢驗過程中對檢驗狀態(tài)進行標識（待檢、合格、不合格）4、進貨檢驗：采購人員在貨到后應按規(guī)定向檢驗員報檢。所有進廠的供方產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入廠。5、檢驗、驗證不合格的供方產(chǎn)品依照其性質(zhì)予以退貨處理，本廠將對該供方重新進行評審，以確定其是否列入合格供方名錄。6、驗收時按照有關(guān)國家標準、行業(yè)標準進行檢驗。7、驗配過程中定配工依照處方單對加工過程每一道工序進行自檢。8、不合格的部件不得進入下道工序，做好檢驗記錄。9、關(guān)鍵工序的檢驗由專職檢驗員依照國家標準、工藝文件及檢驗作業(yè)指導書進行檢驗并記錄檢驗結(jié)果。10、出廠產(chǎn)品檢驗為最終檢驗，檢測項目必須全部合格，處方單上具有本廠的合格

31、章、名稱、電話地址等，不得缺件包裝、標識必須完整后方準出廠。11、檢驗記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認真填寫、做到數(shù)據(jù)準確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。、1目的制訂并執(zhí)行文件和資料操縱程序，以保證質(zhì)量體系運行的各個場所使用有效的文件，防止作廢的文件被使用。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料。3職責3.1負責人負責程序文件和第三層文件的簽發(fā)，并有監(jiān)督、審查文件操縱程序執(zhí)行的責任和權(quán)利，需要時，對文件更改或修訂負責協(xié)調(diào)。3.2辦公室文件治理員負責所有受控文件的登記、編號、發(fā)放和治理。技質(zhì)部負責技術(shù)文件和資料的編制和治理。3.3各部門主管負責本部門文件的審核。3.4各部門負責人負責本部門文件的

32、治理。4程序概要4.1文件和資料的批準和公布4.1.1由總經(jīng)理、質(zhì)量負責人及其他授權(quán)人員批準。各種文件資料的批準權(quán)限應在文件和資料操縱程序中予以明確規(guī)定。4.1.2受控文件和資料的發(fā)放應由發(fā)放部門給予明確的分發(fā)編號和分發(fā)日期。4.1.3實施文件操縱應能保證：a.用的各個場所都能得到并使用相應文件的有效版本。b.從所有發(fā)放和使用場所撤銷作廢的文件。4.2文件和資料的更改4.2.1的更改應由原審批部門或負責人執(zhí)行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員或上一級審批。4.2.2若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.3或資料更改后，應對所有有關(guān)的文件和資料都進行相應的

33、更改，以保持其統(tǒng)一性。4.2.4件的現(xiàn)行修改情況，應制定相關(guān)的文件或記錄，以防止使用失效和作廢的文件。4.2.5件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應重新印發(fā)。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1文件和資料操縱程序1目的按規(guī)定作好質(zhì)量記錄并妥善治理和保存，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求以及質(zhì)量保證能力滿足要求提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量體系所要求的全部質(zhì)量記錄的治理。對質(zhì)量記錄可依照其重要性進行分類，按不同級不進行適當?shù)牟倏v。3職責3.1辦公室負責對公司重要的質(zhì)量記錄進行標識，收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，并配合質(zhì)量負責人監(jiān)督、審查其它部門的質(zhì)量記錄操盡情況。3.2各部門對本部門的各類質(zhì)量記錄進行操縱和治理，并對記

34、錄的真實、可靠和完整負責。3.3辦公室負責制訂質(zhì)量記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理程序，監(jiān)督、審查實施情況，并負責組織質(zhì)量記錄各種表格的設(shè)計。4程序概要4.1為了證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量以及驗證質(zhì)量體系的有效運行，關(guān)于與質(zhì)量有關(guān)各項活動均須有質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理按質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄應詳細、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識不是何種產(chǎn)品或項目。4.3質(zhì)量記錄由記錄人作出標記、注明日期并簽字或蓋章，需要時還應有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。4.4供應商的質(zhì)量記錄是整個記錄的一部分，應做好歸檔和保存。4.5各種質(zhì)量記錄由歸

35、口治理部門治理。歸檔時應材料齊全、完整，標識準確，卷面整潔，裝訂整齊。4.6質(zhì)量記錄的貯存和保管方式應便于存取，并提供適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.7質(zhì)量記錄的保存期限按相應的質(zhì)量文件或合同的規(guī)定執(zhí)行。4.8當客戶提出要求或合同注明對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄在商定期內(nèi)需要查閱時，經(jīng)質(zhì)量負責人批準，相關(guān)部門應保證及時提供。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1質(zhì)量記錄的操縱程序1目的對生產(chǎn)物資的采購進行操縱，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)物資的采購。3職責3.1技質(zhì)部負責編制生產(chǎn)產(chǎn)品所需的物資的技術(shù)要求、檢驗要求等文件。3.2負責物資采購的打算安排與實施，對采購的質(zhì)量負責，并保持與供應商

36、的溝通和處理質(zhì)量爭端。3.3技質(zhì)部負責對采購物資進行驗證。3.4質(zhì)量負責人主持對供應商的選擇評定。4程序概要4.1公司制訂并實施關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證程序，保證對供應商提供的關(guān)鍵元器件和材料滿足認證規(guī)定的要求。4.2合格的供應商作為供貨來源，公司制訂供應商評審程序評定合格供應商。合格供應商的評定或選擇依采購物資的重要性采取不同方法進行。經(jīng)評定合格的供應商列入合格供應商名單，并建立供應商檔案，記錄其供貨質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。合格供應商名單應依照供應商的質(zhì)量動態(tài)及時進行調(diào)整和修訂。4.3使用統(tǒng)一的采購文件，采購文件中應清晰地講明采購要求或檢驗要求，采購文件發(fā)出前應對其準確性和完整性進行審批

37、。4.4當公司需到供應商處進行采購產(chǎn)品驗證時，由技質(zhì)部安排合適的人員進行，事先應與供應商就驗證的安排、方法達成協(xié)議，驗證結(jié)果應記錄。4.5同規(guī)定需方對供應商產(chǎn)品進行驗證時，公司應協(xié)助作出安排，但需方的驗證不能代替公司的驗證。同時，需方的驗證也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任。4.6公司制定措施，以疏通與供應商之間在處理有關(guān)質(zhì)量事宜的聯(lián)系渠道。4.7應做好進貨質(zhì)量記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供應商的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1采購操縱程序5.2供應商評審程序1目的確保對不合格品嚴格按規(guī)定的操縱程序進行標識、隔離和處置，以防止由于疏忽而使用和安裝不合格品。2適用范圍對可能出現(xiàn)不

38、合格品的場合均適用，其中包括物資、半成品及成品中的不合格品。3職責3.1技質(zhì)部負責對不合格品進行操縱的日常治理，并對不合格品的最終評審負責，處置負責。3.2供銷部負責不合格關(guān)鍵元器件和材料的處置。3.3生產(chǎn)部及車間負責不合格自制件的相應處置。3.4倉庫負責不合格品的隔離保管，督促相關(guān)部門及早處置。4程序概要4.1生產(chǎn)過程中，操作工（或檢驗員）在發(fā)覺不合格品時應立即做好標識并將其隔離（可行時）。4.2按不合格品的操縱程序?qū)Σ缓细衿愤M行評審，以確定是否需要返工、返修、或報廢。4.3本廠的產(chǎn)品不存在特許讓步放行的情況。4.4不合格品的記錄按質(zhì)量記錄操縱程序保存和保管。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1不合格品的

39、操縱程序5.2檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序5.3質(zhì)量記錄操縱程序1目的按打算進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動是否符合打算安排，并確保質(zhì)量體系有效性和認證產(chǎn)品一致性。2適用范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各個部門。3職責3.1質(zhì)量負責人組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.2由質(zhì)量負責人任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責。3.3由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。4程序概要4.1公司制定并實施內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核每年許多于一次，同時也應考慮到組織變化、市場反饋、不合格報告和調(diào)查等因素，產(chǎn)品不符合標準要求，適時地進行內(nèi)部質(zhì)量審核。4.3每次進行內(nèi)部質(zhì)量審核前應做好審核預備，包括任命審核組長、審核員，制定

40、審核專用文件（包括審核通知、審核檢查表、審核打算、不合格項報告）以及預備審核所依據(jù)的文件。關(guān)于外來投訴，尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴應保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。4.4按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進行?，F(xiàn)場發(fā)覺問題時應讓該項工作負責人（或操作者）確認并填寫不合格項報告表。4.5每次審核結(jié)束均要編制審核報告。審核報告應報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。4.6受審核部門接到審核報告后，盡快按要求作出決定并采取糾正措施，審核組有監(jiān)督、跟蹤、驗證事實上施的責任并記錄。4.7質(zhì)量審核的記錄及報告移交質(zhì)量負責人處負責保存。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序5.2質(zhì)量記錄操縱程序1目的對搬運、貯存、包裝和交付進行操縱，以保證產(chǎn)品的完好無損。2適用范圍適用